Estado ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom.

OPI PERFIL
Nivel Min. Recom.
Estado de Viabilidad VIABLE DELEGADO A OPI
DGPM
Asignación de la
OPI DE LA REGION PASCO Fecha de creación 06/07/2012 11:19 Hrs.
Viabilidad

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última
06/11/2012
actualización:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 221518
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE
ENENAS , DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 18 SANEAMIENTO
División Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Responsable Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(según Anexo SNIP 04)

El GL beneficiado autoriza la formulación del proyecto de competenia municipal exclusiva

mediante el Convenio tipo Anexo SNIP 13, suscrito el 20/10/2011. (Ver Convenio...)
1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión
1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
SAN
MIGUEL
PASCO OXAPAMPA VILLA RICA
DE
ENEÑAS

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL PASCO
Nombre: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Persona Responsable de ECO. ARISTIDES JAIME CASAS, ING. RENAN MEDINA

Formular: JAIME
Persona Responsable de GISELLA MELIZA SALAS ESPINOZA
 la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL PASCO
Nombre: REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de
Ing. Enith Luisa MONTREUIL GARCIA
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel de
Nivel Fecha Autor (Nuevos
Calificación
Soles)
PERFIL 27/06/2012 ECO. ARISTIDES JAIME CASAS, ING. RENAN MEDINA J. 10,500 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS,
PARASITOSIS INTESTINAL Y MICOSIS EN LA POBLACIÓN DEL C.P. SAN MIGUEL
DE ENEÑAS
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 987 (N° de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE ENEÑAS TIENE UNA POBLACIÓN AL

AÑO 2012 DE 987 HABITANTES, LA POBLACIÓN AFECTADA ESTÁ CONCENTRADA
EN TRES BARRIOS: BARRIO CENTRO, BARRIO MIRAFLORES, BARRIO TREBOLY
BARRIO SAN JORGE. EN EL MAPA DE POBREZA FONCODES EL C.P. SAN MIGUEL
DE ENEÑAS EN EL QUINTIL 1. EN LA ZONA CUENTAN APROXIMADAMENTE CON
293 VIVIENDAS EN CUYO MATERIAL PREDOMINANTES ES DE MADERA, LA
POBLACIÓN ESTÁ CONCENTRADA ALREDEDOR DE LA CARRETERA MARGINAL
DE LA SELVA (AV. PICHIS PALCAZU). EL 65.8% DE LAS VIVIENDAS CUENTAN CON
AGUA POTABLE Y SU SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ESTÁ COLAPSADO. EL 33.4%
NO CUENTAN CON SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SUS POZAS SÉPTICAS ESTÁN
COLAPSADAS. SU TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL ES DEL 1.68%.
CUENTAN CON UN PUESTO DE SALUD TIPO I-2. EN LA LOCALIDAD CUENTAN CON
LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN. LA POBLACIÓN CUENTA CON ENERGÍA
ELÉCTRICA EN UN 90%. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL ES LA
AGRICULTURA Y GANADERÍA (89.10% DE LA PEA), COMERCIO 2.4%, HOTELES Y
RESTAURANTES 2.18%, ENSEÑANZA 1.09%. ENTRE LOS CULTIVOS CON MAYOR
PRODUCCIÓN ES EL CAFÉ. EL INGRESO PROMEDIO FAMILIAR ES DE 750 SOLES
AL MES. LA VÍA DE ACCESO A LA LOCALIDAD ES POR VÍA TERRESTRE, PARA
ELLO CUENTA CON UNA CARRETERA ASFALTADA INTERCONECTADA CON LA
LOCALIDAD DE VILLA RICA - PUERTO BERMÚDEZ Y CIUDAD DE CONSTITUCIÓN.
LAS INCIDENCIAS DE ENFERMEDADES DIARREICAS DEL AÑO 2011 CON
RESPECTO A AÑO 2007 ES DE 30%, LUEGO VIENE HACER LA PARASITOSIS
INTESTINAL CON 50% DE CASOS EN PROMEDIO DEL AÑO 2007 AL AÑO 2011,
 TAMBIÉN ES DE IMPORTANCIA LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE MICOSIS
CON 25%, ENFERMEDADES DE VAGINITIS 0%. POR TANTO, OBSERVAMOS UN
AUMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN UN 27% EN PROMEDIO DEL AÑO
2007 AL AÑO 2011.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS,
PARASITOSIS INTESTINAL Y MICOSIS EN LA POBLACIÓN DEL C.P. SAN MIGUEL
DE ENEÑAS
3.4 Análisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA

CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE CONCRETO, PLANTA DE
TRATAMIENTO PARA AGUA, INSTALACIÓN DE LÍNEA DE
CONDUCCIÓN CON TUBO PVC C-10 2½, CONSTRUCCIÓN DE
RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO DE 32M3, INSTALACIÓN
DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE
DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC 4,3,2,1½. AMPLIACIÓN DE
Alternativa 1 CONEXIONES DOMICILIARIAS. MEJORA DEL SISTEMA DE
(Recomendada) ALCANTARILLADO, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE RED DE
COLECTORES CON TUB DE 6 Y 8 PULG, EMISORES CON TUB DE 8
Y 10 PULG, BUZONES, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (TANQUE IMHOFF). PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE. FORTALECIMIENTO
A LA JASS Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL A CARGO DE LA
OPERACIÓN DE SERVICIOS.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BOMBEO, INSTALACIÓN DE
ELECTROBOMBA, RED ELÉCTRICA, INSTAL LÍNEA DE IMPULSIÓN,
CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO DE
32M3, INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA PVC 4,3,2,1½.
AMPLIACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS. MEJORA DEL
Alternativa 2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE
RED DE COLECTORES CON TUB DE 6 Y 8 PULG, EMISORES CON
TUB DE 8 Y 10 PULG, BUZONES, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (TANQUE IMHOFF). PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE. FORTALECIMIENTO
A LA JASS Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL A CARGO DE LA
OPERACIÓN DE SERVICIOS.
Alternativa 3 NINGUNO

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
 Monto de la Inversión A Precio de Mercado 1,595,614 1,554,524 0
Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 1,244,226 1,217,194 0
Valor Actual Neto
193,307 168,451 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
15.00 15.00 0.00
(%)
Ratio C/E 796.00 796.00 0.00

Costos / Efectividad Unidad de medida del

ratio C/E (Ejms
BENEFICIARIO BENEFICIARIO 0
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA POBLACIÓN BENEFICIARIA SE COMPROMETE A PARTICIPAR DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DE
EDUCACIÓN SANITARIA, ADEMÁS EN LA ETAPA DE OPERACIÓN PAGANDO SU
CUOTA MENSUAL POR LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO LAS FAMILIAS
EN PROMEDIO TENDRÁN LA CAPACIDAD DE PAGO SUFICIENTE PARA CUBRIR EL
COSTO DEL SERVICIO CON UNA TARIFA MÍNIMA DE 10.33 SOLES MENSUALES.
UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA SE HARÁ ENTREGA A LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE ENEÑAS Y A LA JASS, QUIENES SERÁN
LOS RESPONSABLES DE LAS GESTIONES PARA LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total por
2012 2012 2013 2013 2013 componente
ESTUDIOS 58,555 0 0 0 0 58,555
DEFINITIVOS
INFRAESTRUCTURA 0 64,213 64,213 64,213 64,213 256,852
DE AGUA POTABLE
INFRAESTRUCTURA 0 188,074 188,074 188,074 188,074 752,296
DE
ALCANTARILLADO
CAPACITACIÓN 0 0 0 0 15,159 15,159
PERSONAL -
EDUCACIÓN
SANITARIA
MITIGACION 0 0 0 0 9,496 9,496
AMBIENTAL
SUPERVISIÓN 0 18,298 18,298 18,298 18,298 73,192
GASTOS 0 25,846 25,846 25,846 25,846 103,384
 GENERALES
UTILIDA 0 25,846 25,846 25,846 25,846 103,384
I.G.V. (18%) 0 55,824 55,824 55,824 55,824 223,296
Total por periodo 58,555 378,101 378,101 378,101 402,756 1,595,614

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES Meses
Unidad Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total por
de 2012 2012 2013 2013 2013 componente
Medida
ESTUDIOS UND 100 0 0 0 0 100
DEFINITIVOS
INFRAESTRUCTURA GLB 0 25 25 25 25 100
DE AGUA POTABLE
INFRAESTRUCTURA GLB 0 25 25 25 25 100
DE
ALCANTARILLADO
CAPACITACIÓN GLB 0 0 0 0 100 100
PERSONAL -
EDUCACIÓN
SANITARIA
MITIGACION GLB 0 0 0 0 100 100
AMBIENTAL
SUPERVISIÓN GLB. 0 25 25 25 25 100
GASTOS GLB. 0 25 25 25 25 100
GENERALES
UTILIDA GLB 0 25 25 25 25 100
I.G.V. (18%) GLB. 0 25 25 25 25 100

5.3 Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles)
COSTOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sin Operación 2,368 2,368 2,368 2,368 2,368 2,368 2,368 2,368 2,368 2,368
PIP Mantenimiento 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929
Con Operación 18,783 18,805 18,837 18,869 18,933 18,965 18,998 19,032 19,065 18,783
PIP Mantenimiento 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232 7,232

5.4 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)
Total por
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
componente
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposición

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
Año 10; el 90% La población
Mejora de la calidad de
de la población Encuesta de cumple con las
vida de la población del
Fin encuestada evaluación de prácticas de
C.P. San Miguel de
considera que ha Impacto. higiene y
Eneñas
mejorado su mantiene
 calidad de vida. adecuadamente
la
infraestructura
a lo largo del
tiempo.
En el año 5: Encuesta de
Disminución de casos Disminución de impacto.
de enfermedades casos de Informe de Participación
diarreicas agudas, enfermedades monitoreo. activa de la
Propósito parasitosis intestinal y
gastrointestinales Informe población,
micosis en la población
y de la piel de en epidemiológico organizaciones
del C.P. San Miguel deun 20% , 25% y del Puesto de y sectores.
Eneñas 15% de casos Salud de
respectivamente. Eneñas.
Año 1; Cobertura
de infraestructura
del sistema de
agua potable en
95% Año 1;
Los Usuarios
Cobertura del
Incremento de inscritos en el
servicio de
cobertura de agua Evaluación acta, según
alcantarillado
potable. Instalación de intermedia del asamblea,
95% al final del
Alcantarillado y proyecto. asumen su
primer año. Año
tratamiento de aguas Evaluación ex responsabilidad
Componentes 1; 90% de
residuales. Programa - post. de la gestión
familias
de educación sanitaria. Informes del del proyecto.
capacitadas en
Mejora de la Gestión OTS. Informe Ejercicio de
educación
Técnica y del OS buenas
sanitaria y
Administrativa JAAS. prácticas de
hábitos de
higiene.
higiene. Año 1;
100% los
responsables de
JAAPS
capacitados.
Construcción de FASE DE
captación, planta de INVERSIÓN S/.
tratamiento e 1´595,614.11 1.-
instalación de línea de Estudios
conducción. Definitivos S/. Informes de
Construcción de 58,554.65. 2.- valorización y
reservorio, instalación Infraestructura liquidación de
Participación
de línea de aducción, de agua obras, actas
del Gobierno
mejoramiento de líneas potables/. de recepción
Local.
de distribución y 256,853.80 3.- de obras;
Actividades Participación de
ampliación de Alcantarillado y registro de
la población en
conexiones planta de asistencia a
la ejecución del
domiciliarias.Ampliación tratamiento de los eventos de
proyecto.
de colectores y Emisor, aguas residuales educación
conexiones S/. 752,294.04 sanitaria y
domiciliarias. 4.-Mitigación JAAPS
Construcción de planta ambiental
de tratamiento primario S/.9,496.73 5.-
para aguas Capacitación
residuales.Programa de personal-
 capacitación sobre educación
adecuadas práctica de sanitaria S/.
higiene. Capacitación 15,159.20 6.-
del personal a cargo de Gastos
la operación de Generales S/.
servicios. 103,380.38 7.-
Fortalecimiento de la Utilidad S/.
JASS. 103,380.38 8.-
IGV S/.
223,301.62 9.-
Supervisión S/.
73,193.31

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
la evaluación
19/07/2012 20:22 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI DE LA REGION CON INFORME TECNICO Nº
PASCO 059- 2012-GRP-GGR-
GRPPAT/SGPICTI/JCPQ. DEL
ESPECILISTA EVALUADOR
MVZ JUNA PALACIOS
QUINTANA, LO DECLARA
OBSERVADO
29/10/2012 17:48 Hrs. PERFIL EN OPI DE LA REGION No se han registrado Notas
MODIFICACION PASCO
06/11/2012 17:55 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION Con el Informe Técnico Nº 213-
PASCO 2012-
G.R.PASCO/GRPPAT/SGPICTI-
JCPQ. Visado y firmado por el
especialista evaluador, Mvz.
Juan Carlos PALACIOS
QUINTANA. Responsables de la
evaluación del estudio de Pre
inversión, Y de acuerdo a la
evaluación realizada, bajo los
parámetros del Sistema
Nacional de Inversión Pública lo
declaran. APROBADO.

9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORMEN 1283-2012-G.R.PASCO- SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE
06/07/2012 SALIDA
GRPPAT/SGEPI INVERSION
INFORMEN 1283-2012-G.R.PASCO-
06/07/2012 ENTRADA OPI DE LA REGION PASCO
GRPPAT/SGEPI
INFORME TECNICO N 102- 2012-GRP-
19/07/2012 SALIDA OPI DE LA REGION PASCO
GGR-GRPPAT/SGPICTI.
INFORME TECNICO N 102- 2012-GRP- SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE
19/07/2012 ENTRADA
GGR-GRPPAT/SGPICTI. INVERSION
INFORMEN 2247-2012-GRP-GGR- SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE
17/10/2012 SALIDA
GRPPAT/SGEPI INVERSION
INFORMEN 2247-2012-GRP-GGR-
18/10/2012 ENTRADA OPI DE LA REGION PASCO
GRPPAT/SGEPI
INFORME TECNICO Nº 199 - 2012-GRP-
06/11/2012 SALIDA OPI DE LA REGION PASCO
GGR-GRPPAT/SGPICTI.
213-2012-G.R.PASCO/GRPPAT/SGPICTI- 06/11/2012 SALIDA OPI DE LA REGION PASCO
 JCPQ

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° Informe Técnico: 213-2012-G.R.PASCO/GRPPAT/SGPICTI-JCPQ
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Mvz. Juan Carlos PALACIOS QUINTANA
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. EDWIN RONALD
BECERRA POZO
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 06/11/2012
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP NO es de competencia
Regional.
Sin embargo el GL involucrado autoriza su formulación y evaluación mediante el
Convenio: 43866
De fecha:
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION PASCO