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AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


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ANABI S.A.C.

AUDITORÍA EXTERNA
DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

“PROYECTO MINERO UTUNSA”

MARZO 2017
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PARTE I: INTRODUCCION 3

1.1. Empresa 3
1.2. Dirección 3
1.3. Normas de Referencia 3
1.4. Auditor 3
1.5. Sede Auditada 3
1.6. Fecha de Auditoria 3
1.7. Alcance de Sistema de Gestión Evaluado 3
1.8. Consideraciones de la Auditoria 3
1.9. Metodología 4
1.10. Objetivo 4

PARTE II: GENERALIDADES 5

2.1. Empresa Auditada 5


2.2. Unidad Minera Auditada 5
2.3. Ubicación 5
2.4. Accesibilidad 5
2.5. Población Laboral 5
2.6. Actividades que se realizan en la Unidad Minera 5

PARTE III: DE LA AUDITORIA 6

3.1. Participantes de la Auditoría 6


A. Por la Empresa Auditada 6
B. Representante de los Trabajadores 6
C. Auditor 6
3.2 Hallazgos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 7
A. Conformidades 7
3.2.1 Conformidad durante la auditoria de documentos 7
3.2.2 Conformidad durante la visita a las instalaciones 21
B. No conformidades 28
3.2.3 No Conformidad detectada durante la revisión de documentos 28
3.2.4 No Conformidad detectada durante la visita a las instalaciones 36
C. Observaciones 46

PARTE IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 47

4.1. Conclusiones 47
4.2. Recomendaciones 47

ANEXOS
Anexo N° 1
Anexo N° 2
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PARTE I: INTRODUCCIÓN

1.1 Empresa: ANABÍ S.A.C.

1.2 Dirección: Avenida José Gálvez Barrenechea N ° 492, Oficina 204, Distrito
de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima.

1.3 Normas de Referencia: Decreto Supremo N° 024-2016-EM, Reglamento de


Seguridad y Salud Ocupacional.

1.4 Auditor: Ing. Juan Jesús Reyes Chávez, registrado como Auditor
mediante Resolución Directoral N° 013-2015-
MTPE/1/20.3.

1.5 Sede Auditada: “Proyecto Minero UTUNSA”

1.6 Fecha de Auditoria: Del … al …de marzo de 2017.

1.7 Alcance del Sistema de Gestión Evaluado:

 Derechos y Obligaciones del Titular, Supervisor, Trabajadores, Contratistas Mineras y


de Actividades Conexas, Gestión de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, así como
los estándares de las Operaciones Mineras, de Servicios y Actividades Conexas.
 Mina, planta concentradora, talleres de servicios, sub-estaciones eléctricas, almacenes,
botaderos, comedores, áreas administrativas, entre otros.

1.8 Consideraciones de la Auditoría:

De acuerdo a la metodología utilizada para el desarrollo de la auditoría, el


muestreo ha cubierto todos los procesos/áreas de la organización. Sin embargo,
las Observaciones y Recomendaciones consignadas en el presente informe no
constituyen los únicos hallazgos con relación al cumplimiento de la normatividad
legal aplicable (vigente), procedimientos internos y requisitos; por lo tanto, se
deberá entender que es probable que no todas las desviaciones al Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional fueron evidenciadas y, por tanto, se
debe trabajar las observaciones en proyección a otros procesos que tienen el
mismo tipo de actividades o que pudieran ser susceptibles de tener las mismas
debilidades.
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1.9 Metodología

La metodología utilizada para el desarrollo de la auditoría comprende: La


coordinación con la alta gerencia de la Unidad Minera para la realización de la
auditoria, inicio de la auditoría con el registro de cada uno de los asistentes,
exposición del auditor del objetivo y procedimiento de la auditoria y la elaboración
del plan de la auditoria con los asistentes, auditoria de la documentación e
inspección en campo de las actividades e instalaciones auxiliares.

1.10 Objetivo

El objetivo de la Auditoría es evaluar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud


Ocupacional es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la
seguridad y salud de los trabajadores y cumplimiento del Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional, aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2016-EM.

PARTE II: GENERALIDADES

2.1 Empresa Auditada: Anabí S.A.C.

2.2 Unidad Minera Auditada: “Proyecto Minero Utunsa”

2.3 Ubicación

Proyecto Minero Utunsa se encuentra ubicada en la Región Cusco, Distrito de Quiñota,


Provincia de Chumbivilcas, Departamento del Cusco, se localiza a una altitud de 4,500
msnm.

2.4 Accesibilidad

El acceso al Proyecto Minero Utunsa se realizó por vía terrestre desde la UEA ANABI
hasta la Proyecto Minero Utunsa. (5 horas)
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2.5 Población Laboral

De acuerdo a la información proporcionada, en la fecha de la auditoria la población


laboral en U.E.A. Valeria se encuentra conformada por 678 trabajadores
distribuidos de la siguiente manera:

EMPLEADOR NOMBRE EMPLEADOS OBREROS TOTAL

TITULAR
ANABI S.A.C. 61 8 69
MINERO
AJANI S.A.C. 29 246
GRAMSA
EMPRESA CONTRATISTAS 3 0
CONTRATISTA GENERALES S.A.C. 609
CONEXA HUAYNA S.A.C. 27 0
MUR-WY S.A.C. 77 199
SOLEXPORT S.A.C. 5 23

TOTAL, TRABAJADORES 678

Fuente: ESTAMIN

2.6 Actividades que se realizan en UTUNSA.

Durante la visita inspectiva a la Acumulación ANABI se verifico que están realizando actividades de
cierre progresivo, de acuerdo al plan de cierre de minas, tal como consta en la Resolución Directoral
N° 532-2014-MEM/DGAAM de fecha 23 de Octubre de 2014.
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PARTE III: DE LA AUDITORIA

3.1 Participantes de la Auditoría

A. Por la Empresa Auditada:

NOMBRE CARGO ÁREAS INSPECCIONADAS

 Operación Mina.
 Talleres de Mantenimiento.
 Construcción Pad.
 Planta MC.
 Pad de lixiviación.
 Subestación Eléctrica.
 Laboratorio.
 Campamento, Comedor
Oficinas.
 Centro Médico.
 Departamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
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B. Representantes de los trabajadores del Comité.

NOMBRE CARGO

C. Auditor:

NOMBRE CARGO
Ing. Juan Jesús Reyes Chávez Auditor.

3.2 Hallazgos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

A. CONFORMIDADES

3.2.1 Conformidad durante la auditoria de verificación de documentos.

Auditoria de verificación de documentos:

Se realizó en la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional con la participación del


Ing. ………………………………………………. (………………………. de Seguridad y Salud
Ocupacional), …………………………………………………………………………………………… y el Sr.
Narciso Velásquez Medina. (Representante de los Trabajadores) encontrándose las
siguientes conformidades:
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1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.

 Se han realizado Auditorías


Externa del Sistema de Gestión
145°
de Seguridad y Salud
Ocupacional de años anteriores.

 Los Informes de Auditoría


Externa del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud
Archivo 146°
Ocupacional de años anteriores
han sido presentado a las
Autoridades Competentes.

 Se ha realizado Auditorías
Internas de su Sistema de
Archivo 147°
Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.

 Tiene archivo de notificaciones 164°


de incidentes peligrosos y Anexo
Archivo
accidentes mortales de trabajo, 22 del
a las Autoridades Competentes. RSSO.

 Tiene archivos de los Informes


de investigación de: incidentes
164°
peligrosos, accidentes de Archivo
167°
trabajo y enfermedades
profesionales.
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2. Cuadro Estadísticos de Seguridad y Salud Ocupacional

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
 Tiene registros estadísticos presentados
a la Dirección General de Minería, de
incidentes peligrosos, accidentes de
trabajo leves, accidentes de trabajo 171°
incapacitantes, estadística de seguridad,
enfermedades ocupacionales, según los
formatos Anexos 24, 25, 26, 27, 28 y 29.

3. Política de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.

 La alta gerencia del titular de la


actividad minera tiene establecida
una política de seguridad y salud
ocupacional en consulta con los
trabajadores a través de sus Si 56°
representantes ante el Comité de SSO
y está definido dentro de los alcances
señalados en los incisos de la a)
hasta la j).

 La política de seguridad y salud


ocupacional está establecida por
escrito y refleja una actitud positiva Si Revición de la Plolítica. 55°
y el compromiso de la
administración por la SSO.

4. Autorización y Permisos (Según corresponda).

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
 Cuenta con la resolución de
autorización de Inicio/Reinicio de
actividades de desarrollo y Resolución Directorial N°0149-
2016-MEM-DGM/V de fecha 14 29°
explotación del proyecto “Utunsa”, Si
Inc. b-1
otorgada por la Dirección General de abril de 2016.
de Minería o Gobierno Regional,
según corresponda.
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Resolución Directoral N°0435-
 Tienen autorización de la 2016-MEM-DGM de fecha 22
construcción de la planta
de Julio del 2016, concesión de 29°
concentradora, pad de lixiviación y Si
beneficio “Utunsa” a una Inc. c-1
otros componentes de la
concesión de Beneficio. capacidad de 15,000 TM/ día.

 Cuenta con Certificado de


Operación Minera (COM). Si 278°

Resolución de Gerencia
N°02169-2016-SUCAMEC-GEPP.
De fecha 13 de Setiembre de 2016
 Tiene autorización de uso de de Licencia de Funcionamiento de
polvorín tipo: Tanque, Contenedor un (01) Polvorín/Almacén(s) de
Si 281°
y Almacén. Tipo Especial y Cancha, con una
vigencia de 13 de Setiembre de
2016 hasta 14 de septiembre de
2017.

5. Libro de Seguridad y Salud Ocupacional.

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.

 Tiene libro de Seguridad y Salud


Ocupacional la cual contiene las
observaciones y recomendaciones Revisión del Libro de
Si 7°
dejadas por el titular minero, Auditoria Seguridad
interna y externa, inspecciones del
comité, etc.

 También contiene las observaciones y


recomendaciones dejadas por la Revisión del Libro de 14°
Si
Seguridad
Autoridad competente.
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6. Proceso de elecciones de los representantes de los Trabajadores.

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.

 El proceso de elecciones de los


representantes de los trabajadores
ante el Comité de Seguridad y Salud
Si 61°
Ocupacional 2017, siguiendo el
procedimiento establecido en el
Anexo 2 del RSSO.

7. Libro de Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.

 Se lleva un libro de Actas de todas las 63°


Actas
reuniones del Comité de SSO. Inc. e

 Realiza el Comité de SSO las inspecciones 63°


Actas
mensuales a todas las instalaciones. Inc. f

 Constitución e Instalación del Comité de


Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó
de fecha 18 de setiembre de 2016 (Anexo 3).
 El presidente del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo, ha sido elegido por el 63°
Si
Inc. b
propio Comité entre sus representantes.
 EL Reglamento de Constitución y funciones
del Comité, ha sido aprobado con fecha 19
de setiembre del enero 2016
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 El Programa Anual de Seguridad y Salud En


el Trabajo, ha sido aprobado por el Comité 63°
Si
mediante reunión ordinaria del Comité de Inc.c
fecha 06 de diciembre del 2016

 El plan de minado para las actividades


mineras, ha sido aprobado por el Comité 63°
Si
mediante reunión extraordinaria del Comité, Inc. h
de fecha 11 de octubre 2016.

 El Plan Anual de Capacitación, ha sido


aprobado por el Comité mediante reunión 63°
No
ordinaria del Comité, de fecha 12 de Inc. i
noviembre de 2016 y revisa mensualmente.

 El Reglamento Interno de Seguridad y Salud


En el Trabajo del Comité, ha sido aprobado 63°
Si Inc. g
por el Comité mediante reunión del Comité,
59°
de fecha 07 de diciembre del 2016.
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8. Programa Anual de Seguridad y Salud En el Trabajo (2017).

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.

 Tiene formulado un programa anual de


Seguridad y Salud En el Trabajo para el
año 2017 de acuerdo con los incisos 1 y
2 del art.57. 26°
Inc. b
 Copia del Acta del Comité de Seguridad Si
y S.O. que aprueba el Programa Anual 57°
de Seguridad y Salud Ocupacional,
presentado a la Autoridades
competentes.

 El programa anual de SSO, está


elaborado sobre la base de un
diagnóstico situacional o la evaluación Revisión del Programa 57°
Si
de los resultados del programa del año Anual Inc. 1 a
anterior de cada unidad económica
administrativa o concesión minera.

 El programa anual de SSO, es evaluado 57°


Si
mensualmente por el Comité de SSO. Inc. 1 b

 El programa anual de SSO, contiene el


cronograma de monitoreos, de agentes 57°
Si
físicos, químicos, biológicos, di Inc. 2 e
ergonómicos y otros.
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 El Cronograma de ejecución de
actividades del programa anual de SSO, 57°
Si
cuenta con presupuesto aprobado y Inc.2 f
financiado.

9. Programa Anual de Capacitación (2017).

Cumpl RSSO.
Se verificó lo siguiente: e
Evidencia
Art.
 Cuenta con un Programa Anual de
Capacitación en temas de Seguridad y Revisión del Programa
Si 26° b
Anual de Capacitación.
Salud Ocupacional para el año 2017.

 El plan anual de Capacitación cuenta con


una matriz donde se precisa los temas de
capacitación de cada trabajador de Revisión del Programa
Si 71°
Anual de Capacitación.
acuerdo a su puesto ocupacional o
actividades que desarrollen.
 Cuando un trabajador nuevo ingresa a la
unidad minera recibe en forma obligatoria
la inducción y orientación básica y
Si 72°
capacitación específica teórica practico en
el área de trabajo de acuerdo a los ANEXOS
N°4 y N°5
 Reciben Capacitación los trabajadores que
se asignen a otros puestos de trabajo
(Anexo 05):
1. Para desempeñar actividades distintas a
las habituales, (Capacitación de 2 días, 08 Si 73°
h/diarias).
2. Para desempeñar la misma actividad en
distinto ambiente de trabajo,
(Capacitación de 1 día de 08 horas).
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 Se cumple con la Capacitación Básica en
SSO del Anexo 06, para todo trabajador
incluido la Alta Gerencia y Supervisores Revisión del Programa
Si 74°
del titular y contratistas, que no sea Anual de Capacitación.
personal nuevo, indicando los cursos y
número de horas efectuadas.
 La matriz de capacitación incluye además
de los cursos considerados en el ANEXO
N°6, los cursos específicos que Revisión del Programa
Si 75°
Anual de Capacitación.
correspondan al trabajador según su
actividad, señalados en el Art. 75°.
 Se realiza la Capacitación, toda vez que se
introduce nuevos métodos de operación,
Revisión de documentos 76°
procesos, maquinas, en base a los PETS,
Estándares y PETAR.

 El programa de Capacitación incluye a los


miembros de las Brigadas de Emergencia,
además entrenamientos bimensuales en
campo sobre el uso y manejo de los Revisión del Programa
Si 77°
equipos de respiración y materiales de Anual de Capacitación.
salvamento minero, así como materiales
para atender situaciones de emergencia
con materiales peligrosos.

10. Reglamento Interno de Seguridad y Salud En el Trabajo (2017).

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.

 Tienen Reglamento Interno de Seguridad Revisión del Reglamento


Si 58°
y Salud En el Trabajo; Interno

 Registra con constancia de entrega a


cada trabajador, copia del Reglamento
interno de Seguridad y salud en el 26°
Si
Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Inc. t
Salud Ocupacional, aprobado por D.S.
024-2016-EM.
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11. Plan de Preparación y repuesta a emergencia.

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
 Tiene implementado un Plan de
Preparación y Respuesta para Revisión del Plan de
Si 148°
Respuestas a Emergencia.
Emergencias.

 Tiene la relación de los equipos mínimos


de salvataje minero para respuesta a 155°
Revisión del Plan de
Si Inc. c
emergencias, firmado por el Gerente de Respuestas a Emergencia
Anexo
Seguridad y Salud Ocupacional. 20

 Se registra los simulacros de respuestas


de Emergencia, firmado por el Gerente Si
155°
de Seguridad y S.O. Inc. a

 Tiene relación de los “Integrantes de las


Brigadas de Emergencia” por áreas y
Si 152°
turnos, firmado por el Gerente de
Seguridad y SO.

12. Reglamento interno de Transporte.

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
 Cuenta con Reglamento Interno de
Transporte para el personal.
 Se cumple con los incisos de la “a” hasta Revisión del Reglamento
Si 417°
la “m”, en lo que es aplicable en lo Interno de Transporte.
establecido en Reglamento Interno de
Transporte.
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13. Contrato del SCTR del personal.

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
 Cuenta con Contrato del Seguro
Complementario de Riesgo, todo el
personal del titular minero ANABI S.A.C y
la empresa contratistas: HUAYNA S.A.C., Revisión de documentos
Si 202°
presentados
SOLEXPORT S.A.C., MUR-WY S.A.C., AJANI
S.A.C., GRAMSA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.

14. Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.

 El Ingeniero de Seguridad y Salud


Ocupacional, cumple con el perfil de 70°
Seguridad.

 El Ingeniero de Seguridad y Salud 69°


Ocupacional, participo durante la
Inc. n
ejecución de la Auditoria.

15. Ingeniero en Higiene Ocupacional

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.

 Ingeniero Higienista, cumple con el perfil


Si 100°
establecido en el RSSO.
Currículum Vitae
 El Ingeniero Higienista, participo 69°
Si
durante la ejecución de la Auditoria. Inc. n
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16. Ingeniero en Geotecnia

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.

 Cuenta con el servicio permanente de la 323°


supervisión a cargo de un profesional Si Currículum Vitae 2do
especialista y experiencia en Geotecnia. Parrf.

17. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control.

Cumpl RSSO.
Se verificó lo siguiente: e
Evidencia
Art.

 Cuentan con los formatos y registros del


IPERC continuos Anexo N°7, de las tareas
realizadas, las cuales son desarrolladas Si Revisión de Documentos 95°
por los trabajadores antes de la
realización de la tarea.

 Se tiene implementado el IPERC de línea


base del Anexo 08, En toda labor debe
mantenerse una copia del IPERC de Línea
Base actualizado de las tareas a realizar. Si 97°
 Mapa de riesgo de la Planta de Beneficio,
Desmonte, Oficinas y equipos.

18. Estándares y Procedimientos Escrito de Trabajo Seguros (PETS).

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.

 Los Estándares y PETS, están


actualizados de acuerdo al Anexo N°09 Si Revisión de Documentos. 98°
y Anexo N°10 respectivamente.

 Cuenta con el Análisis de Trabajo


Seguro (ATS), actualizado al formato del
Anexo N°11, para trabajos no rutinarios Si 99°
y no identificados en el IPERC de Línea
Base.
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19. Plan de Minado y Estudios (según corresponda), Para desarrollar la Actividad.

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
 Cuenta con estudios y sus respectivas
actualizaciones sobre: geología,
geomecánica, geotecnia, hidrología,
hidrogeología, estabilidad de taludes, 33°
Si
parámetros de diseño, técnicas de 263°
explosivos y voladuras, transporte,
botaderos, sostenimiento, entre otros,
según corresponda.
 El plan de minado considerará los
estudios mencionados en el artículo 33°
en lo que corresponda y lo establecido
en el ANEXO N°1 del presente
Si 34°
reglamento.
 El plan de minado y los documentos que
lo sustenten deberán encontrarse en la
unidad minera.

 En la operación en mina tajo abierto, los


botaderos de desmontes y de suelo
orgánico superficial (top soil) se operan Si 266°
de acuerdo a lo aprobado por la DGM
GR, según corresponda.

 Se actualiza cada dos años los estudios


de Estabilidad Física y Química de
desmontes de mina, depósitos de 400°
relaves entre otros (Pilas de lixiviación
y Tajos abiertos).

20. Planos de Instalaciones de los servicios.

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.

 Plano de instalaciones de agua potable


en los campamentos, comedores, Si 208°
servicio higiénico, etc.
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21. Juegos de Planos en coordenadas UTM WGS 84

RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.

 Plano general de explotación y en 343°


Si
sección longitudinal de las labores Inc. a

343°
 Plano de almacenamiento de
Si Inc. b
desmontes y otros.

344°
 Plano general de Planta. Inc. a

344°
 Planos de distribución de combustible Inc. b

 Plano del sistema contra incendios, 344°


redes de agua, grifos y ubicación de Inc. d
extintores.
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22. Departamento Médico.

Cum RSSO.
Se verificó lo siguiente: ple
Evidencia
Art.
 Cuenta con los Servicios de un Médico
Cirujano con Maestría en Salud Ocupacional
(Unidad de Post grado Unas-Arequipa), o con Si Currículum Vitae 117°
experiencia profesional de tres (3) años en
salud ocupacional en el sector minero.

 Cuenta con los registros de vigilancia de la


salud de los trabajadores, mediante
exámenes de salud, pre ocupacional, anual, Revisión de Documentos 117°
Si
por cambio de función y de retiro, con la presentados. Inc.a
intención de detectar cualquier enfermedad
ocupacional o condición de salud.

 Cuenta con los registros de exámenes


médicos pre-ocupacionales, anuales y de 26°,n
Revisión de Documentos
retiro. Los exámenes médicos son realizados Si
presentados.
a través de servicios médicos de Salud
Ocupacional.
 El trabajador cuenta con constancia de
aptitud emitida por el área de salud
No 118°
ocupacional, firmada por el jefe médico de
Salud Ocupacional.
 Cuenta con la ficha médica ocupacional
como el instrumento de recolección mínima
anual de información médica y se usará la Revisión de Documentos
Si 123°
ficha de antecedentes ocupacionales para la presentados.
actualización de antecedentes, de acuerdo al
ANEXO N°16.
Registro de Ambulancias
de Transporte Terrestre
 Cuenta con una ambulancia para el Sin Placa Única de Rodaje
transporte de pacientes con las siguientes Si de la Dirección de Salud II- 157°
características, del inciso “a” hasta la “e”. Lima Sur.
Ambulancia TIPO II de
placa EUE-211
 Los botiquines para la atención de
emergencias médicas, cumple con la Norma
Técnica Peruana o del Instituto Nacional Si 162°
Americano de Normas (ANSI) para cada
caso.
 El establecimiento de servicios de salud
ocupacional, cuenta con la autorización del No 201°
MINSA.
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23. Cronogramas y Reportes de Monitoreo de Agentes:

Cumpl RSSO.
Se verificó lo siguiente: e
Evidencia
Art.

Revisado en el Programa
 Cronograma y reportes de monitoreo de
Si Anual de Seguridad y 102°
agente físico.
Salud En el Trabajo.

Revisado en el Programa
 Cronograma y reportes de monitoreo de
Si Anual de Seguridad y 110°
agente Químicos.
Salud En el Trabajo.

 Cronograma y reportes de monitoreo de


Revisado en el Programa
agentes biológicos (mohos, hongos,
Si Anual de Seguridad y 112°
bacterias). medioambiental del área de
Salud En el Trabajo.
trabajo.

Revisado en el Programa
 Cronograma y reportes de monitoreo de
Si Anual de Seguridad y 113°
agentes ergonómicos.
Salud En el Trabajo.

24. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se instaló el día 18 de setiembre de


2016 y está conformado con cuatro (4) representantes de la parte empleadora,
cuatro (4) representantes de la parte trabajadora y además tienen diez (8)
miembros suplentes, conforme se detalla a continuación:

N° Miembros Titulares del Empleador Cargo

1 Ing. Eder Vera Gutiérrez. Presidente


(Superintendente).

2 Ing. Gustavo Torres Mego. Secretario


(Ingeniero de Seguridad).

Dr. Reiser Macedo Salgado. Vocal


3
(Médico de Salud Ocupacional)

Adm. Rolando Albornoz Carlos. Vocal


4
(Administrador)
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N° Miembros Suplentes del Empleador Cargo

1 Ing. Rubén Alomia Paredes Suplente del


(Superintendente) Empleador

Ing. Richard Mollo Flores


2 Suplente del
(Ing. De Seguridad)
Empleador

Enf. Gustavo Flores Mamani Suplente del


3
(Enfermero) Empleador

Adm. Alex Gomes Suliani. Suplente del


4
(Asistente Administrativo) Empleador

N° Miembros Titulares de los trabajadores Cargo

Sr. Rolando Nina Quispe. Representante de los


1
(Operador) trabajadores.

Sr. José Quico Sahuanay. Representante de los


2
(Operador). trabajadores.

3 Sr. Alberto Mullisaca Calwina. Representante de los


(Operador) trabajadores.

Sr. Gregorio Negron Vásquez. Representante de los


4
(Operador) trabajadores.

N° Miembros Suplentes de los trabajadores Cargo

Suplente de los
1 Sr. Huamani Alejo Raúl
Trabajadores.

2 Suplente de los
Sr. Consamollo Ticona Prudencio.
Trabajadores.

Suplente de los
3 Sr. Juchani Yupanqui Edgar.
Trabajadores.

Suplente de los
4 Sr. Quispe Mamani Berthing.
Trabajadores.
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3.2.2 Conformidades durante la visita a las instalaciones.

La inspección de verificación en las instalaciones de la U.E.A. Lucita I se realizó con


la participación y presencia de: Ing. Víctor Paul Gonzales Acevedo (Jefe de Planta),
Ing. Ricardo Castillo Tolledo (jefe de Guardia), Ing. Richard Mendoza (Jefe de
Guardia), Jimmy Céspedes Silva (Operador)
Durante la inspección de verificación a las instalaciones de la U.EA. Lucita I, se
encontraron las siguientes Conformidades:

1. Exterior Mina

RSSO.
Se verificó lo siguiente Cumple Evidencia
Art.

En el área de operación mina se


plantan banderines rojos, para la
identificación del límite final del Si 127°
tajo; de acuerdo al código de
señales y colores del anexo N° 17.

El área del Tajo Final, muestra


letrero que indica uso de EPP de Si 128°
acuerdo al código de señales y
colores del anexo N° 17.
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PARTE IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

Se ha comprobado que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud


Ocupacional de U.E.A. Valeria tiene 98 % de cumplimiento, por lo que es
adecuado y eficaz para la prevención de los riesgos laborales y la seguridad y
salud de los trabajadores.

4.2 Recomendaciones

Continuar demostrando la cultura y compromiso pro-activo por la seguridad y


salud en el trabajo en todos los niveles de la organización, manteniendo el grado
alcanzado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en U.E.A.
Valeria.

……………………………………….………
Ing. Juan Jesus Reyes Chávez
CIP N° 60669
Auditor Registrado
R.D. 013-2015-MTPE/1/20.3

Av. Del Parque Sur 185 – Oficina 402, Corpac, San Isidro
ca (551) 224-9561
Telefax: 25
www.cmm.com.pe