Anexo al Oficio N°C42013-CG/CRC. 1. No se evidencia el requerimiento para la contratacién de personal bajo la modalidad de Contratacion Administrativa de Servicios CAS-periodo 2011, del personal que se sefiala a continuacion: PERSONAL caRco CConTRATO CAS Sara Beate vo Bares Especaa en Pomoctin Socal ascont Gla Nowni Meza Catargome Enearpado de iia Vita, atc Pail Mercado Lave ‘Aska Ains ava Su Gren do Reis orsz0n1 Maga Luz Campos Gomez Teno Adrinsrtve Sub Goria de Reras| oreo ‘ars Ana Soo Mats ak dele Tbe Sub Grr de Rents sro De otro lado, se advierte que los requerimientos de servicios n.’s 1090 de 20 de enero de 2011, 1091 de 5 de enero de 2011, 1092 de 5 de enero de 2011, 1093 de § de enero de 2011, 1094 de 20 de enero de 2011, 1095 de 20 de enero de 2011, 1096 de 20 de enero de 2011, 1097 de 20 de enero de 2011 y 1098 de 20 de enero de 2011, para la contratacién de personal CAS- Periodo 2011, no describe detalladamente el servicio a realizar, requisitos minimos y ‘competencias que debe reunir el postulante. La situacién expuesta denota la inobservancia de lo establecido en el Decreto Supremo 075- 2008-PCM que aprueba el Regiamento del Decreto Legislative N° 1057, que regula el régimen especial de contratacién administrativa de servicios y que en su articulo n.°3 numeral 3.1. dice: “(a Etapa Preparatoria: Comprende el requerimiento del Organ 0 unided orgénica usuara, que incluye Ja descripcién del servicio a realizar y los requisitos minimos y las competencias que debe reunir el ppostulante, as! como la descripcion de las etapas del procedimiento, la justificacion de la necesidad de ‘contratacién y la dlsponibiided presupuestaria determinada por la ofcina de presupuesio o fa que haga ‘sus veces de la entidad, 2. De a visita de inspeccién a la obra: “Tratamiento paisajistico Av. Leoncio Prado (| etapa + canal pluvial tramo Av. San Agustin - Av. Ferrocarril)" del distrito de San Agustin de Cajas, provincia de Huancayo, regién Junin, realizada el 9 de agosto de 2013, se han identificado los siguientes aspectos relevantes: ~ El canal pluvial de secolén rectangular ha sido cublerto con rejilas metdlicas, sin existir lugares que permitan hacer el mantenimiento del mismo, evidenciéndose malozas con desperdicios: asimismo, se advierte que las rejilas y algunas bancas de concreto se encuentran dariadas, tal como fue advertido en las vistas n.’s 5 al 9 del Acta de Inspeccion Fisica de Obra de 9 de agosto de 2013, suscrita por la Comisi6n de Control y el gerente( @ ) de Desarrollo Urbano. = Los pases de riachuelo de concreto armado no contemplaron la construccién de barandas, existiendo el riesgo para los peatones que transiten por dicha zona, tal como fue advertido en las vistas n.’ 18 y 19 del Acta de Inspeccién Fisica de Obra de 9 de agosto de 2013, suscrita Por la Comisién de Control y el gerente( e ) de Desarrollo Urbano. ~ Se veritico que en diferentes sectores del canal de drenaje pluvial, no se ejecut6 las juntas de cconstruccién, hecho que pone en riesgo las estructuras adyacentes a las obras de concreto, debido a las variaciones de temperatura y los efectos de contraccion y dilatacién del concreto, ‘como se evidencia en las vistas fotograficas n.% § 6,7 y 8 del Acta de Inspeccién Fisica de Obra de 9 de agosto de 2013, suscrita por la Comisién de Control y el gerente( e ) de Desarrollo Urbano.~ Se evidencid en bancas de conereto circular, fisuras en elemento estructural, como se aprecia en las vistas fotogréficas n.’s 14 y 15 del Acta de Inspeccién Fisica de Obra de 9 de agosto de 2013, suscrita por la Comision de Control y el gerente( ¢ ) de Desarrollo Urbano. + Se ha evidenciado que la obra abarcé la ejecucién del tramo de la Av. Leoncio Prado comprendido entre la Av. Ferrocartil y Jr. Heroinas Toledo, el cual no esté comprendido en el ‘expediente técnico de la obra aprobado por Resolucion de Alcaldia n.° 125-2011-MDSACIA, adviriéndose que el mismo, estaria contemplado en la segunda etapa de Ia obra, el cual a la {fecha de la visita no cuenta con expediente técnico aprobado; asimismo, es de advertise que dicha construccién no cuenta con badenes y pavimentacién en bocacalles, situacién que fue advertida en las vistas ns 20 al 23 del Acta de I nspeccién Fisica de Obra de 9 de agosto de 2013, suscrita por la Comisién de Control yel__gerente e ) de Desarrollo Urbano. Alrespecto, el numeral 3 de la Resolucién de la Resolucién de Contraloria n.*195-88-CG, que aprueba las Normas que regulan la ejecucion de las obras piblicas por administracién directa, dispone: "Es requisito indispensable para 1a ejecucién de estas obras, contar con el expediente técnico, aprobado por el nivel competente, e! mismo que comprenderé basicamente Io siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su andlisis de costos y cronograma de adquisicién de materiales y de ejecucién de obra’, - La obra en su primera etapa no cuenta con un informe de pre-liquidacién técnica financiera, ‘que contenga de manera ordenada las partidas y gastos ejecutados, como fuese informado Por el encargado de la Gerencia de Desarrollo Urbano. La Municipalidad Distrital de San Agustin de Cajas, contrat los servicios de un consultor para la reformulacién del expediente técnico del proyecto “Tratamiento paisalistico de la avenida Leoncio Prado (I etapa + canal pluvial, tramo Av. San Agustin ~ Av. Ferrocarri), distro de San Agustin de Cajas, provincia de Huancayo-Junin’, por el monto de Si. 10 500,00, al haberse encontrado deficiencias de caracter técnico, las mismas que fueron autorizadas por el Ing. José Manuel Pereyra Araujo, quien elabor6 el expediente técnico inicial de! proyecto; situacién que se habria ocasionado debido a que el personal encargado de otorgar la conformidad del servicio y del acto previo a la aprobacién del expediente técnico mediante acto resolutivo, no habrian realizado la evaluacién previa del mismo, La justificacion técnica planteada para la reformulacién del expediente técnico del citado proyecto se debe a que obra esta calculada para la ejecucion por la modalidad de contrata, e! ‘costo de mano de obra es superior a los esténdares considerados para la ejacucion de obra por ‘administracién directa, el proyecto considera solo cunetas para el desagde pluvial, el caudal que circula por el canal artesanal natural en temporada de las lluvias es superior a la seccion considerada en las cunetas, el proyecto no considera Ia alcantarila peatonal de concreto sobre el riachuelo Guaya, no existe disponibilidad presupuestal al 100% para la ejecucién del proyecto. Al respecto, es preciso sefialarle que respecto a la incorporacién de nuevos componentes en la ‘obra como el cambio de cunetas por canal pluvial (no existe certificacién que acredite ol caudal ue discurre por el canal artesanal natural es superior a la seccion de la cuneta proyectada), pero de ser cierta la afirmacién, se consideraria necesario el cambio de disefio de la estructura de drenaje pluvial; sin embargo, la construccién de bancas de concreto y alcantarilla peatonal de concreto, no estaria debidamente justficad4, A través del Informe n.*011-RCEPM-RG/MDSAC de 10 de octubre de 2011, el regidor de la Municipalidad Distrtal de San Agustin de Cajas, sefior Carlos Paredes Montes, pone en ‘conocimiento del Pleno de Concejo Municipal, el Informe de Fiscalizacién para tomar medidas correctivas urgentes, entre los cuales sefiala entre otros, la existencia de irregularidades en las compras efectuadas para la obra: “Tratamiento Paisaiistico de la Av. Leoncio Prado", como es el caso de 200 galones de petrbleo, 400 gins de gasolina, 10 conos de seguridad, vitrinas empotradas de aluminio estructurado, cémara digital Panasonic, 700 platinas de fierro , impresora Epson y maderas, asi como, en el control de las autorizaciones, el registro y control de la extraccion de material de agregado, habiéndose emitido el Dictamen N° 001-2011- RCEPM-RGIMDSAC, el cual concluye que los hechos sean investigados por la Comision Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios; sin embargo, a través del Informe Legal 1.40114-2011-MDSACIAJ de 28 de diciembre de 2011, el Asesor Legal Externo, Abog. Carlos Matos Guzman, sefiald que el citado dictamen carece de los medios probatorios necesarios para el inicio de las acciones legales y adopoién de medidas correctivas, por lo que se debers remitir todos los actuados a las Comisiones Permanente y/o Especial de Process ‘Administrativos Disciplinarios a fin de que actiien de acuerdo a su competencia. ‘Al respecto, de acuerdo al informe n.°446-MDSACISG A-2013 de fecha 13 de agosto de 2013, emitido por el sub gerente de Administracion, Lic, Ignacio Cardenas Meza al Gerente Municipal, Arg. Abad Chanca Prudencio, se ha tomiado conocimiento que el citado ex gerente, designado como Presidente de la Comisién Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios no cumplié con realizar los actuados de acuerdo al precitado informe legal, por o que, recién a través del informe n.°446-MDSACIS GA-2013 de 12 de agosto de 2013, el sub gerente de Administracion, ha solicitado al Gerente Municipal, que se reinicie el Informe Legal 1.20114-2011-MDSACIAJ de 28 de diciembre de 2011. Por lo expuesto, este Organismo Contralor, recomienda a su despacho a realizar las acciones correctivas pertinentes para el deslinde de responsabllidades, 5. Mediante Contrato de Servicios Profesionales N* 052-2011-ALC/MDSAC de fecha 14 de octubre de 2011, la Municipalidad Distrital de San Agustin de Cajas, contrat6 los servicios profesionales del Licenciado en Antropologia Wilson Modesto Aguilar, para realizar la actualizacién del Plan de Desarrollo Concertado del distrto de San Agustin de Cajas 2011- 2021, con un plazo de ejecucién comprendido entre el 14 de octubre de 2011 al 14 de diciembre de 2011, por e! monto de S/.6 000,00; sin embargo, a la fecha de visita por la ‘Comisién de Control, se ha tomado conocimiento que el mencionado sefior, no habria ‘cumplido con presentar el Informe Final del Plan de Desarrollo Concertado, el cual segdin la Ultima ampliacién de plazo, tendria como fecha de entrega el 2 de enero de 2012. Asimismo; se advierte que su representada efectud el pago del 70% del monto contratado, equivalente a S/.4 200,00, ain cuando, el contratista, al 25 de enero de 2012, solo present el informe det total de talleres descentralizados del POC. Por lo expuesto, su despacho deberé tener en cuenta lo dispuesto en la Cldusula Séptima del Contrato N052-2011-ALCIMDSAC de 14 de octubre de 2011, que sefala: “Si ef contratado Incurre en retraso injustificado de la prestacién objeto del presente contrato, la Municipalidad le aplicara en todos los casos una penalided por cada dia calendario de atraso, hasta por un ‘monto maximo equivalente al diez (10%) de! monto contractual (..