Stakeholder Assessment Report WP2717

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Nombre del documento Bitácoras de seguimiento
Nombre del programa ONE AMX
Nombre del frente Procesos
Cliente / Área Claro
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Fecha de liberación

Control de versiones
Versión Fecha Adiciones/ Modificaciones Elaborado/Revisado por
0.1 7/11/2016 Versión inicial Luis Gonzalez

Historial de revisión/aprobación del documento

Fecha Nombre Organizción/Cargo
<dd-mmm-aaaa > <Nombre> <Organización/Cargo>

<Project X>
© 2012 Deloitte Development LLC. All Rights Reserved. 1 of 20
378248174.xlsx
 Stakeholder Assessment Report WP2717

Distribución del documento final

Considerar a las personas designadas como destinatarias de la versión final de este documento.
Nombre Organización/Cargo
Martín Arevalo Deloitte / Gerente Technology Integration
Enrique Zegarra Deloitte / Consultor Senior Technology Integration
Gianfranco Carabin Deloitte / Consultor Technology Integration
Luis Lara Deloitte / Consultor Technology Integration

<Project X>
© 2012 Deloitte Development LLC. All Rights Reserved. 2 of 20
378248174.xlsx
 Stakeholder Assessment Report WP2717

Elaborado/Revisado por
Luis Gonzalez

Comentarios
<Comentarios>

<Project X>
© 2012 Deloitte Development LLC. All Rights Reserved. 3 of 20
378248174.xlsx
 Criticidad
Estado Count - ID de control Estado
Atrasado 9
Cerrado 4 Organización Resp
En fecha 26 EVOL
Total Result 39
Usuario

DWH
Estado de pendientes
Total Result

9; 11.54% Atrasado
4; 5.13% Cerrado
En fecha
39; 50.00%
26; 33.33% Total Result
Alta
Atrasado

Responsable Count - ID de control

4
Eduardo Venegas 4
3
Eber Suyo 3
2
Daniel Melgarejo 2
9
 ID de
Frente Proyecto control

Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-05

esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2

Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-06

esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2

Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-07

esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2

Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-08

esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2

Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-09

esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2

Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-10

esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2

Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-11

esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2

Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-12

esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2

Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-13

esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2

Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-14

esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-15
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-16
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-17
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-18
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-19
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-20
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-21
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-22
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-23
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-24
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-25
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-26
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-27
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-28
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-29
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-30
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-31
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-32
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-33
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-34
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-35
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-36
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-37
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-38
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
Co-living PROY-27411 IDEA-35725 - Implementar los AI-39
esquemas comisionarios adicionales en el OIC Fase
2
 Detalle del pendiente Solicitante

G1/Todos los esquemas prepago - Se ha identificado una gran cantidad de Harvey Aquino
registros que cuentan con el campo TIPO_OPERACION en nulo en la trama
XXBOL.TS_OIC_CL_ACTIVACION_PRE

Implementar tramas adicionales de recargas prepago, actualmente trae las Harvey Aquino
recagar de TFI y Movil se requiere que se divida en dos tablas y que se acote el
volumen de carga a un periodo máximo de un año

G1 / Esquema 15 Ajuste por no rotación de stock - Se han identificado 238 Harvey Aquino
transacciones que no se están mostrando en las tramas del OIC según el detalle:
XXBOL.TS_OIC_CL_POSTVENTA_POST

G1 / Esquema 11 Ajuste de Precios Prepago - Se han identificado 7,177,600 líneas Harvey Aquino
que no cuentan con el monto de precio de venta del CHIP
(PRECIO_SELL_OUT_ICCID) en la trama:
XXBOL.TS_OIC_CL_ACTIVACION_PRE

G2/Esquema Por Etapas Postpago 6 - Se ha detectado que el campo Harvey Aquino

TOPE_CONSUMO está totalmente nulo para todas las transacciones de activación
postpago en la trama XXBOL.TS_OIC_CL_ACTIVACION_POST.

G2/Esquema 9 Bono por Volumen Postpago - existen 15 líneas que tienen el Harvey Aquino
Codigo de Punto de Venta diferente a la base del usuario con respecto a la trama
de Activación Postpago para el periodo 201702:
XXBOL.TS_OIC_CL_ACTIVACION_POST

G2/Esquema Altas Postpago Consumer - algunas incoherencias en la definición Harvey Aquino

del código del punto de venta para los tipos de operación MIGRACION DE
PREPAGO A POSTPAGO. DM.LA_OIC_CL_ACTIVCION_POST

G1 / Esquema 23 Comision Base Prepago - Se valido que existen inconsistencia en Harvey Aquino
la informacion obtenida del ICA con respecto a la informacion del usuario, los
registros nacen como venta PACK y al cierre de mes estos registros de actualizan
como venta de CHIP suelto alterando el resultado de la comision.
XXBOL.TS_OIC_CL_ACTIVACION_PRE

G2 / Esquema 1 Bono por Permanencia -Se requiere ampliar el periodo de carga Harvey Aquino
de data 25 meses atrás, de las siguientes tramas:
XXBOL.TS_OIC_CL_ACTIVACION_POST
XXBOL.TS_OIC_CL_POSTVENTA_POST

G3 / Asesores CAC - se encontraron observaciones en la cedula, se remitio a EVOL Harvey Aquino

para correciones

G3 / Promotores Cadena, entrega del esquema para validación Harvey Aquino

G3 / Televentas Masivo, EVOL indica que tiene problemas con las herramientas Harvey Aquino
para poder terminar el esquema

G3 / Consultores Directos, pendiente de entrega Harvey Aquino

G3 / Consultores Directos, pendiente de entrega Harvey Aquino

No se tiene el histórico de ejecución de los Concurrentes Harvey Aquino

UO Recarga Física - 111 Harvey Aquino

UO Recarga Virtual - 112 Harvey Aquino

UO Planilla Comisiones de Coordinadores G9 - 123 Harvey Aquino

UO Planilla Comisiones de Coordinadores G2 - 116 Harvey Aquino

UO Planilla Comisiones de Coordinadores G5 - 119 Harvey Aquino

UO Comisión Jefe/Coordinador (Planilla) - 69 Harvey Aquino

UO Comisión por Etapas HFC Masivo-FM - 103 Harvey Aquino

UO Instalaciones Claro Empresa HFC - 70 Harvey Aquino

UO Instalaciones HFC Masivo - 68 Harvey Aquino

UO Planilla Comisiones de Coordinadores G3 - 117 Harvey Aquino

UO Planilla Comisiones de Coordinadores G4 - 118 Harvey Aquino

UO Planilla Comisiones de Coordinadores G7 - 121 Harvey Aquino

UO Comisión FF. VV. Universitaria CHIP 13 Harvey Aquino

UO Comisión FF. VV. Universitaria PACK 14 Harvey Aquino

UO Comisión FFVV Universitaria 96 Harvey Aquino

UO Planilla Comisiones de Coordinadores G6 - 120 Harvey Aquino

Esquema comisionario UO Altas Postpago Consumer – 22 y Comisión por Etapas Harvey Aquino
Postpago – 6, serán validadas por los analistas William Advincula y Christiam
Portilla.
Esquema comisionario UO Comisión Base Corporativo – 7, serán validado por Harvey Aquino
Jorge Meza .

Solicitud de Base de ventas y postventa Postpago -a cargo de Christiam Portilla Harvey Aquino

Información de Televentas para evaluación – a cargo de Jean Carlos Ramos Harvey Aquino
Organización Solic Responsable Organización Resp PMO TI Fecha de identificación

Enterprise Daniel Melgarejo DWH Diego Arostegui 10/9/2017

Enterprise Daniel Melgarejo DWH Diego Arostegui 10/3/2017

Enterprise Daniel Melgarejo DWH Diego Arostegui 9/27/2017

Enterprise Daniel Melgarejo DWH Diego Arostegui 9/28/2017

Enterprise Daniel Melgarejo DWH Diego Arostegui

Enterprise Daniel Melgarejo DWH Diego Arostegui 10/9/2017

Enterprise Daniel Melgarejo DWH Diego Arostegui

Enterprise Daniel Melgarejo DWH Diego Arostegui 1/9/2017

Enterprise Daniel Melgarejo DWH Diego Arostegui 9/27/2017

Enterprise Eduardo Venegas EVOL Diego Arostegui 10/4/2017

Enterprise Eduardo Venegas EVOL Diego Arostegui 10/4/2017

Enterprise Eduardo Venegas EVOL Diego Arostegui 10/4/2017

Enterprise Eduardo Venegas EVOL Diego Arostegui 10/4/2017

Enterprise Eduardo Venegas EVOL Diego Arostegui 10/4/2017

Enterprise Eduardo Venegas EVOL Diego Arostegui 10/4/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/10/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 9/27/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/17/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/11/2017

Enterprise Eber Suyo Usuario 10/9/2017

 Fecha de Nueva fecha de
compromiso Criticidad Estado
compromiso
original
10/26/2017 Alta En fecha

10/26/2017 Alta En fecha

10/4/2017 10/19/2017 Alta Atrasado

10/4/2017 10/16/2017 Alta Atrasado

10/26/2017 Alta En fecha

10/26/2017 Alta En fecha

10/26/2017 Media En fecha

10/26/2017 Media En fecha

10/26/2017 Alta En fecha

10/7/2017 Alta Atrasado

10/9/2017 Alta Atrasado

10/26/2017 Alta En fecha

10/10/2017 Alta Atrasado

10/10/2017 Alta Atrasado

10/26/2017 Alta En fecha

10/24/2017 Alta Atrasado

10/24/2017 Alta Atrasado

10/25/2017 Alta En fecha

10/25/2017 Alta En fecha

10/25/2017 Alta En fecha

10/26/2017 Alta En fecha

10/26/2017 Alta En fecha

10/26/2017 Alta En fecha

10/26/2017 Alta En fecha

10/26/2017 Alta En fecha

10/26/2017 Alta En fecha

10/27/2017 Alta En fecha

10/27/2017 Alta En fecha

10/27/2017 Alta En fecha

10/27/2017 Alta En fecha

10/27/2017 Alta En fecha

10/25/2017 Alta En fecha

10/23/2017 Alta Atrasado

10/25/2017 Alta En fecha

10/25/2017 Alta En fecha

 Comentarios

DWH debe de indicar el tiempo que demora esta mejora

Caso Reasignado a Soporte DWH (Christiam Sanchez).

NO SE MUESTRAN EN LA FUENTE: ICA_IC_POSTVENTA y
DW_M_PRODUCT

Caso Reasignado a Soporte DWH (Christiam Sanchez).

EL CAMPO equipo_precio_venta ESTA VACION EN LA TABLA
DWA.ICA_IC_MOVIL_DET

Aun no se tiene feha de solución

Aun no se tiene feha de solución

Caso Reasignado a Soporte DWH (Christiam Sanchez)

Evol remitio por tercera vez el reporte de cédula el día viernes

06.10.17
Se validó el día sábado y se encontraron observaciones las

Aun no se tiene feha de solución

Se movió la fecha por atender observaciones referente a precisión

del alcance del esquema Asesores CAC
Se movió la fecha por atender observaciones referente a precisión
del alcance del esquema Asesores CAC

Analista responsable: Maria Zapata

Analista responsable: Maria Zapata

Analista responsable: Pedro Chiroque

Analista responsable: Pedro Chiroque

Analista responsable: Pedro Chiroque

Analista responsable: Fiorella Fernandez

Analista responsable: Fiorella Fernandez

Analista responsable: Fiorella Fernandez

Analista responsable: Fiorella Fernandez

Analista responsable:Victor Palomino

Analista responsable:Victor Palomino

Analista responsable:Jean Ramos

Analista responsable:Jean Ramos

Analista responsable:Jean Ramos

Analista responsable:Jean Ramos

Analista responsable:Jean Ramos

Analista responsable: William Advincula y Christiam Portilla

Analista responsable: Jorge Meza

Analista responsable: Christiam Portilla

Analista responsable: Jean Carlos Ramos