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Costo a Costo a

Factor de
ITEM DESCRIPCION Precios de Precios
correccion
Mercado S/, Sociales S/,
Costo Directo
Resultado 1: Asistencia técnica en la producción 811265 681473.255
Insumo de origen Nacional 213365 0.847 180720.155
Insumo de origen Importado
Remuneraciones 597900 500753.1
* Mano de Obra Calificada 495900 0.909 450773.1
* Mano de Obra No Calificada 102000 0.49 49980
Resultado 2: Fortalecimiento de la capacidad come 118105 123855
Insumo de origen nacional 99605 0.847 84365.435
Insumo de origen importado
Remuneraciones 18500 18500
* Mano de Obra Calificada 14500 0.909 13180.5
* Mano de Obra No Calificada 4000 0.49 1960
Resultado 3: Buen nivel organizativo de los producto 54470 54470
Insumo de origen nacional 42170 0.847 35717.99
Insumo de origen importado
Remuneraciones 12300 12300
* Mano de Obra Calificada 12300 0.909 11180.7
* Mano de Obra No Calificada 0 0 0
TOTAL COSTO DIRECTO 983840 859798.255
Gastos Generales 53080 0.847 44958.76
Supervisión 86400 0.909 78537.6
Expediente tecnico 10000 0.909 9090
total 1,133,320.00 992,384.62
MOC MONC ION Total
495900 102000 330415 928315
Costo de Producción de 1 ha de Café con Proyecto/Lejia
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
PRECIO
DESCRIPCION UNID. TOTALS TOTALS TOTAL TOTAL
UNIT. CANT TOTALS/, CANT TOTALS/, CANT TOTALS/, CANT TOTALS/, CANT CANT CANT CANT
/, /, S/, S/,
COSTO DE PRODUCCION
I. Mano de Obra 165 3300 177 3540 177 3540 183 3660 183 3660 195 3900 195 3900 195 3900
Deshierbos Jor 20 45 900 45 900 45 900 45 900 45 900 45 900 45 900 45 900
Poda selectiva Jor 20 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80
Manejo de sombra Jor 20 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40
Abonamiento Jor 20 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120
Colocación de trampas Jor 20 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40
Control de enfermedades Jorn 20 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80
Cosecha -Beneficio (18 qq) Jorn 20 102 2040 114 2280 114 2280 120 2400 120 2400 132 2640 132 2640 132 2640
II. Insumos 690 690 690 690 690 690 690 690
Roca Fosfórica Sacos 60 4 240 4 240 4 240 4 240 4 240 4 240 4 240 4 240
Guano de Isla Sacos 80 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320
Trampas para broca Unid 4 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80
Productos biocidas para Global 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50
enfermedades
III. Herramientas , Materiales y
Equipos 90 90 90 90 90 90 90 8 90

Serruchos Unid 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50
Machetes Unid 15 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30
Envases . Unid 2 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10
Servicios 122.40 129.60 129.60 133.20 133.20 140.40 140.40 140.40
Asistencia técnica (3% CD) 122.4 129.6 129.6 133.2 133.2 140.4 140.4 140.4
GASTOS DE ADMINISTRACION 81.6 86.4 86.4 88.8 88.8 93.6 93.6 93.6
Gastos generales (2% CD) 81.6 86.4 86.4 88.8 88.8 93.6 93.6 93.6
GASTOS DE VENTAS 170 190 190 200 200 220 220 220
Transporte qq 10 17 170 19 190 19 190 20 200 20 200 22 220 22 220 22 220
COSTOS DE PRODUCCION 4454.00 4726.00 4726.00 4862.00 4862.00 5134.00 5134.00 5134.00
PRODUCTIVIDAD QQ/ 56 kilos 17 19 19 20 20 22 22 22
1 2 3 4 5 6 7 8

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


MONTO EN S/. POR AÑO/Ha.
COSTO DE PRODUCCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Mano de Obra 3300.0 3540 3540 3660 3660 3900 3900 3900 3900 3900
II. Insumos 690.0 690 690 690 690 690 690 690 690 690
III. Herramientas , Materiales y Equipos 90.0 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Asistencia técnica (3% CD) 122.4 129.6 129.6 133.2 133.2 140.4 140.4 140.4 140.4 140.4
Gastos generales (2% CD) 81.6 86.4 86.4 88.8 88.8 93.6 93.6 93.6 93.6 93.6
Transporte 170.0 190 190 200 200 220 220 220 220 220
Total operación y mantenimiento con
proyecto 4,454.00 4,726.00 4,726.00 4,862.00 4,862.00 5,134.00 5,134.00 5,134.00 5,134.00 5,134.00
Total Has. 1,277.50 1,305.61 1,334.33 1,363.68 1,393.68 1,424.35 1,455.68 1,487.71 1,520.44 1,553.89
Total Anual Proyecto en S/. 5,689,985.00 6,170,289.23 6,306,035.59 6,630,229.34 6,776,094.38 7,312,590.47 7,473,467.46 7,637,883.74 7,805,917.19 7,977,647.36
AÑO 9 AÑO10
TOTAL TOTALS
CANT CANT
S/, /,

195 3900 195 3900


45 900 45 900
4 80 4 80
2 40 2 40
6 120 6 120
2 40 2 40
4 80 4 80
132 2640 132 2640
690 690
4 240 4 240
4 320 4 320
20 80 20 80
1 50 1 50

90 90

1 50 1 50
2 30 2 30
5 10 5 10
140.40 140.40
140.4 140.4

93.6 93.6

93.6 93.6
220 220
22 220 22 220
5134.00 5134.00
22 22
9 10
Mejoramiento de la competitividad de la cadena de valor de Cafés especiales en siete
distritos de la Provincia de Rioja –San Martin

Costo de Producción de 1 ha de Café sin Proyecto


PRECIO SUB-
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNIT. TOTALS/,
COSTO DE PRODUCCION

I. Mano de Obra 3080


Deshierbos Jor 60 20 1200
Rameo Jor 4 20 80
Cosecha -Beneficio (16 qq) Jorn 90 20 1800
II. Insumos 0
III. Herramientas , Materiales y
Equipos 94

Machetes Unid 2 12 24
Envases . Unid 5 2 10
Despulpadora (5 años) Unid 1 60 60
Servicios 0
Asistencia técnica 0
GASTOS DE ADMINISTRACION 0
Gastos generales 0
GASTOS DE VENTAS 150

Transporte qq 15 10 150
COSTO TOTAL

3324

MONTO EN S/. POR AÑO/Ha


COSTO DE PRODUCCION
1 2 3 4
I. Mano de Obra 3080 3080 3080 3080
II. Insumos 0 0 0 0
III. Herramientas , Materiales y Equipos 94 94 94 94
Asistencia técnica (3% CD) 0 0 0 0
Gastos generales (2% CD) 0 0 0 0
Transporte 150 150 150 150
Total operación y mantenimiento con proyecto 3324 3324 3324 3324
Total Has. 1267 1284 1301 1319
Total Anual sin Proyecto en S/. 4211092.50 4267942.25 4325559.47 4383954.52

INCREMENTALES EN SOLES
COSTO DE PRODUCCION
1 2 3 4
Costo de operación y mantenimiento Sin Proyecto
5689985.00 6170289.23 6306035.59 6630229.34

Costo de operación y mantenimiento Con Proyecto


4211092.50 4267942.25 4325559.47 4383954.52
1478892.50 1902346.98 1980476.12 2246274.81

COSTO DE PRODUCCION Año 0


I. Mano de Obra 3,080.00
II. Insumos 0.00

III. Herramientas , Materiales y Equipos 94.00


Asistencia técnica (3% CD) 0.00
Gastos generales (2% CD) 0.00
Transporte 150.00
Total operación y mantenimiento con
proyecto 3,324.00
Total Has. 1,250.00
Total Anual Proyecto en S/. 4,211,092.50
MONTO EN S/. POR AÑO/Ha.
5 6 7 8 9 10
3080 3080 3080 3080 3080 3080
0 0 0 0 0 0
94 94 94 94 94 94
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
150 150 150 150 150 150
3324 3324 3324 3324 3324 3324
1337 1355 1373 1392 1410 1429
4443137.91 4503120.27 4563912.39 4625525.21 4687969.80 4751257.39

INCREMENTALES EN SOLES S/.


5 6 7 8 9 10

6776094.38 7312590.47 7473467.46 7637883.74 7805917.19 7977647.36

4443137.91 4503120.27 4563912.39 4625525.21 4687969.80 4751257.39


2332956.47 2809470.20 2909555.07 3012358.53 3117947.39 3226389.97
Supuestos
Mejoramiento de la competitividad de lade Análisis
cadena de Económico
valor de Cafés especiales en siete distritos de la Provincia de
Rioja –San Martin

Indicadores Supuestos con proyecto


Tipo de café a acopiar Café Convencional de calidad
Periodo de Análisis 10 años
Inicio de Financiamiento Enero del 2013
Moneda de Análisis Nuevos Soles
Unidad de Medida de Rendimiento qq x 56 Kilos
Productividad año 0 (2013) 15 qq/Ha.
Productividad Proyectada al Año 1 (2014) 16 qq/Ha.
Productividad Proyectada al Año 2 (2015) 17 qq/Ha.
Productividad Proyectada al Año 3 (2016) 18 qq/Ha
Productividad Proyectada al Año 4 (2017) 18 qq/Ha
Productividad Proyectada del 05 al año 10 (2018-2023) 20 qq/Ha
CAFÉ CONVENCIONAL DE CALIDAD: % de Humedad de acopio y Rendimiento de
Café de Calidad 12% y 70 %
CAFÉ CONVENCIONAL SIN CALIDAD: % de Humedad de acopio y Rendimiento de
20 % y 68 %
Café de Calidad
Precio referencial de Acopio café Convencional sin calidad S/ 250,00/qq
Precio referencial de Acopio café Convencional con calidad S/ 320 00/qq
% café pergamino Diferenciado de Calidad 70 % de la producción
% café pergamino Diferenciados Sin Calidad 30 % de la producción
COK 10%
Productores beneficiarios del Negocio Rural 100 productores
Promedio de área manejada por productor 2,0 has.
Superficie total de café a asistir con el proyecto 200 Has.
% crecimiento de area de café 2.2
de Cafés especiales en siete distritos de la Provincia de
n Martin

Supuestos sin proyecto


Café Convencional
10 años
-
Nuevos Soles
qq x 56 Kilos
15 qq/Ha.
15 qq/Ha.
15 qq/Ha.
15 qq/Ha
15 qq/ha
15 qq/Ha

12% y 70 %

20 % y 68 %

S/ 250,00/qq
S/ 320 00/qq
40 % de la produccion
60 % de la producción
10%
100 productores
2,0 has.
200 Has.
1.35
Mejoramiento de la competitividad de la cadena de valor de Cafés especiales en siete distritos de la Provincia de Rioja –San Martin

Cuadro Nº 2: Programa de Acopio y Venta Anual Con Proyecto


Rubro AÑOS
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. ACOPIO
1. VOLUMEN (QQ)

a. Area Asistida (Has) 1250 1278 1306 1334 1364 1394 1424 1456 1488 1520 1554
b. Rendimiento de Café Pergamino (qq/ha) 15 17 19 19 20 20 22 22 22 22 22
c. Volumen de Producción (qq) 18,750.00 21,717.50 24,806.50 25,352.24 27,273.67 27,873.69 31,335.60 32,024.99 32,729.54 33,449.59 34,185.48
d. Volumen de Café de Calidad (70 % de la
produccion) 15202 17365 17747 19092 19512 21935 22417 22911 23415 23930
e. Volumen de Café Sin calidad (30 % de la
produccion) 6,515 7,442 7,606 8,182 8,362 9,401 9,607 9,819 10,035 10,256
2. PRECIO (S/QQ)
a. Café Pergamino de Calidad
320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
b. Café Pergamino sin calidad 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
3. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
(Nuevos Soles) 6,428,380.00 7,342,722.52 7,504,262.42 8,073,006.51 8,250,612.66 9,275,338.75 9,479,396.20 9,687,942.92 9,901,077.66 10,118,901.37
a. Café Pergamino calidad 4,864,720.00 5,556,654.88 5,678,901.29 6,109,302.23 6,243,706.88 7,019,175.27 7,173,597.13 7,331,416.26 7,492,707.42 7,657,546.98
b. Café Pergamino sin calidad 1,563,660.00 1,786,067.64 1,825,361.13 1,963,704.29 2,006,905.78 2,256,163.48 2,305,799.08 2,356,526.66 2,408,370.24 2,461,354.39

Para análisis de sensibilidad

% de incremento o decremento en los precios 0


de café

Cuadro Nº 2: Programa de Acopio y Venta Anual Sin Proyecto

Rubro AÑOS
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. ACOPIO

1. VOLUMEN (QQ)

a. Area Asistida (Has) 1250 1267 1284 1301 1319 1337 1355 1373 1392 1410 1429
b. Rendimiento de Café Pergamino (qq/ha) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
c. Volumen de Producción (qq) 18,750.00 19,003.13 19,259.67 19,519.67 19,783.19 20,050.26 20,320.94 20,595.27 20,873.31 21,155.10 21,440.69
d. Volumen de Café de Calidad (40 % de la
produccion) 7601 7704 7808 7913 8020 8128 8238 8349 8462 8576
e. Volumen de café sin calidad (60% de la produccion ) 11,402 11,556 11,712 11,870 12,030 12,193 12,357 12,524 12,693 12,864

2. PRECIO (S/QQ)

a. Café Pergamino de Calidad 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
b. Café Pergamino sin calidad 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

3. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION(Nuevos Soles) 5,168,850.00 5,238,629.48 5,309,350.97 5,381,027.21 5,453,671.08 5,527,295.64 5,601,914.13 5,677,539.97 5,754,186.76 5,831,868.28

a. Café Pergamino de calidad 2,432,400.00 2,465,237.40 2,498,518.10 2,532,248.10 2,566,433.45 2,601,080.30 2,636,194.88 2,671,783.52 2,707,852.59 2,744,408.60
b. Café sin Calidad 2,736,450.00 2,773,392.08 2,810,832.87 2,848,779.11 2,887,237.63 2,926,215.34 2,965,719.24 3,005,756.45 3,046,334.17 3,087,459.68

% de incremento o decremento en los precios 0


de café
OPERACIÓN Y MONTO A PRECIO PRIVADO SIN PROYECTO EN
MANTENIMIENTO 1 2 3 4 5
I. MANTENIMIENTO 3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00
I. Mano de Obra 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00
II. Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. Herramientas , Materiales
y Equipos 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00
IV. Transporte 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
II. OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistencia técnica (3%
CD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos generales (2% CD)


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total operación y
mantenimiento sin proyecto 3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00
Total Has. 1,267 1,284 1,301 1,319 1,337
Total Anual Proyecto en S/. 4,211,092.50 4,267,942.25 4,325,559.47 4,383,954.52 4,443,137.91

Total a Precio Social en S/. 3158319.38 3200956.69 3244169.60 3287965.89 3332353.43

OPERACIÓN Y MONTO A PRECIO PRIVADO SIN PROYECTO EN


MANTENIMIENTO 1 2 3 4 5
I. MANTENIMIENTO 4,250.00 4,510.00 4,510.00 4,640.00 4,640.00
I. Mano de Obra 3,300.00 3,540.00 3,540.00 3,660.00 3,660.00
II. Insumos 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00
III. Herramientas , Materiales
y Equipos 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
IV. Transporte 170.00 190.00 190.00 200.00 200.00
II. OPERACIÓN 204.00 216.00 216.00 222.00 222.00
Asistencia técnica (3%
CD) 122.40 129.60 129.60 133.20 133.20

Gastos generales (2% CD) 81.60 86.40 86.40 88.80 88.80


Total operación y
mantenimiento con 4,454.00 4,726.00 4,726.00 4,862.00 4,862.00
proyecto
Total Has. 1,277.50 1,305.61 1,334.33 1,363.68 1,393.68

5,689,985.00 6,170,289.23 6,306,035.59 6,630,229.34 6,776,094.38


Total Anual Proyecto en S/.

4267488.75 4627716.92 4729526.69 4972672.00 5082070.79


Total a Precio Social en S/.
Costos operación y
mantenimiento a 1,478,892.50 1,902,346.98 1,980,476.12 2,246,274.81 2,332,956.47
Incrementales a Precios
Privados

Costos operación y
mantenimiento a 1,109,169.38 1,426,760.24 1,485,357.09 1,684,706.11 1,749,717.36
Incrementales a Precios
Sociales
CIO PRIVADO SIN PROYECTO EN S/..
6 7 8 9 10
3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00
3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

94.00 94.00 94.00 94.00 94.00


150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00


1,355 1,373 1,392 1,410 1,429
4,503,120.27 4,563,912.39 4,625,525.21 4,687,969.80 4,751,257.39

3377340.20 3422934.30 3469143.91 3515977.35 3563443.05

CIO PRIVADO SIN PROYECTO EN S/..


6 7 8 9 10
4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00
3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00
690.00 690.00 690.00 690.00 690.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00


220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
234.00 234.00 234.00 234.00 234.00

140.40 140.40 140.40 140.40 140.40

93.60 93.60 93.60 93.60 93.60

5,134.00 5,134.00 5,134.00 5,134.00 5,134.00

1,424.35 1,455.68 1,487.71 1,520.44 1,553.89

7,312,590.47 7,473,467.46 7,637,883.74 7,805,917.19 7,977,647.36

5484442.85 5605100.60 5728412.81 5854437.89 5983235.52


2,809,470.20 2,909,555.07 3,012,358.53 3,117,947.39 3,226,389.97

2,107,102.65 2,182,166.30 2,259,268.90 2,338,460.54 2,419,792.48


Mejoramiento de la competitividad de la cadena de valor de Cafés especiales en siete distritos de la Pro

BENEFICIOS POR DEL PRUDUCTOR: A PRECIOS PRIVADOS


PRODUCCION PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA ( En Nuevos Soles)
RUBRO 1 2 3 4 5 6
SIN PROYECTO
VALOR BRUTO DE
PRODUCCION AGRICOLA
(VBPA) 5,168,850 5,238,629 5,309,351 5,381,027 5,453,671 5,527,296

RUBRO 1 2 3 4 5 6
CON
PROYECTO

VALOR BRUTO DE
PRODUCCION AGRICOLA 6,428,380 7,342,723 7,504,262 8,073,007 8,250,613 9,275,339

VBPA INCREMENTALES 1,259,530.00 2,104,093.05 2,194,911.44 2,691,979.30 2,796,941.58 3,748,043.11


n siete distritos de la Provincia de Rioja –San Martin

OS PRIVADOS
En Nuevos Soles)
7 8 9 10

5,601,914 5,677,540 5,754,187 5,831,868

7 8 9 10

9,479,396 9,687,943 9,901,078 10,118,901

3,877,482.07 4,010,402.95 4,146,890.90 4,287,033.09


Mejoramiento de la competitividad de la cadena de valor de Cafés especiales en siete distritos de la Provincia d
San Martin

CUADRO Nº.XX EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 01

A precios Sociales (en Nuevos Soles)


EGRESO INGRESO INGRESO NETO
COSTOS INGRESOS BENEFICIOS tasa de descuento
AÑO
INCREMENTALES INCREMENTALES INCREMENTALES Factor de descuento
0 992,384.62 -992,384.62 1.00
1 1,109,169.38 1,259,530.00 150,360.62 0.92
2 1,426,760.24 2,104,093.05 677,332.81 0.84
3 1,485,357.09 2,194,911.44 709,554.35 0.77
4 1,684,706.11 2,691,979.30 1,007,273.19 0.71
5 1,749,717.36 2,796,941.58 1,047,224.22 0.65
6 2,107,102.65 3,748,043.11 1,640,940.46 0.60
7 2,182,166.30 3,877,482.07 1,695,315.77 0.55
8 2,259,268.90 4,010,402.95 1,751,134.05 0.50
9 2,338,460.54 4,146,890.90 1,808,430.36 0.46
10 2,419,792.48 4,287,033.09 1,867,240.61 0.42
19,754,885.65 31,117,307.50 11,362,421.84
TASA 9% VAN 6,063,830.44
TIR 61.56%
BENEFICO ACTUALI 18,435,135.62 1.49
COSTO ACTUALIZAD 12,371,305.19
B/C 1.49
es en siete distritos de la Provincia de Rioja –

9%
INGRESO ACTUALIZADO
EGRESO ACTUALIZADO
992,384.62 0.00
1,017,586.58 1,155,532.11
1,200,875.55 1,770,973.02
1,146,968.21 1,694,874.36
1,193,488.28 1,907,066.01
1,137,196.23 1,817,820.12
1,256,396.46 2,234,835.65
1,193,719.69 2,121,115.48
1,133,850.88 2,012,686.01
1,076,692.19 1,909,343.77
1,022,146.49 1,810,889.11
12,371,305.19 18,435,135.62
Mejoramiento de la competitividad de la cadena de valor de cafes especiales en siete distritos de la

PRESUPUESTO GENERAL ALTERNATIVA 01

DESCRIPCIÓN UND CANT. UNITARIO

COMPONENTE I : ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN


DE CAFÉS ESPECIALES CON CALIDAD EXPORTABLE

1. - Transferencia de un modelo tecnológico para la


conversión de café convencional a orgánico/ecológico y sello Meses 36 11,430.00
solidario
2. - Formacion de promotores ( sesiones Grupales de Sesion grupal 26 899.00
capacitacion)
3. - instalación de módulos demostrativos en manejo de Modulos 25 2,560.00
fertilidad de suelos (0,5 Ha.)
4. - instalación de módulos demostrativos en manejo de Modulos 25 3,030.00
plagas y enfermedades (0,5 Ha.)

5. - instalación de módulos de viveros agroforestales Modulos 9 9,060.00

6.- Manejo de un Sistema de control Interno Registros SIC 3 5,000.00


7.-Cursos talleres en temas especializados en producción de Talleres 9 2,569.00
cafés especiales
8.- Inspección interna e Inspección externa Inspeccion 3 39,000.00
136.00

COMPONENTE II : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD


COMERCIAL EN FORMA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA DE LOS
PRODUCTORES

1. - Eventos de capacitación en mejoramiento de la calidad de Taller 6


café 2,569.00

2. - Eventos de capacitación en fortalecimiento comercial Taller 9 2,569.00


3 - Modulo de manejo en la calidad de café Modulo 1 16,100.00
4. Modulo demostrativo para manejo de post cosecha Modulo 25 1,067.00

5 - Asesoramiento para la elaboracion de un plan de negocios Asesoria 1 4,000.00

6.- Participacion de representantes legales a eventos Evento 1 24,620.00


internacionales para fortalecer la promocion del producto
7. - Participación en eventos de promoción del producto a Evento 3 2,725.00
nivel Regional y nacional
46

COMPONENTE III: BUEN NIVEL ORGANIZATIVO DE LOS


PRODUCTORES

1.- Eventos de capacitacion en Fortalecimiento institucional Taller 6 2,909.00


(01 Talleres x 65 personas cada uno)
2.- Generar esquemas de desarrollo de capacidades de los
productores organizados con la elaboracion de un plan de Taller 2 4,598.00
Desarrollo estrtegico

3.- Fortalecimiento en Herramientas de gestion administrativa Asesoria 1 3,500.00


contable

4 - Intercambio de experiencias exitosas con organizaciones Pasantia 2 12,160.00


de productores a nivel Regional
11
TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES Global 1 53,080.00

SUPERVISION Mes 36 2,400.00

Expediente 1 10,000.00
EXPEDIENTE TECNICO
38.00
TOTAL PROYECTO
les en siete distritos de la Provincia de Rioja –San Martin

ERNATIVA 01
PARCIAL
PRESUPUESTAD AÑOS
O S/.

811,265.00 325,551.00 242,857.00 242,857.00

411,480.00 137,160.00 137,160.00 137,160.00

23,374.00 5,394.00 8,990.00 8,990.00

64,000.00 24,500.00 19,750.00 19,750.00

75,750.00 25,250.00 25,250.00 25,250.00

81,540.00 81,540.00 0.00 0.00

15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00


23,121.00 7,707.00 7,707.00 7,707.00
117,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00

118,105.00 42,345.00 35,570.00 40,190.00

15,414.00 5,138.00 5,138.00 5,138.00

23,121.00 7,707.00 7,707.00 7,707.00


16,100.00 100.00 16,000.00 0.00
26,675.00 26,675.00 0.00 0.00

4,000.00 0.00 4,000.00 0.00

24,620.00 0.00 0.00 24,620.00

8,175.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00

54,470.00 30,674.00 5,818.00 17,978.00

17,454.00 5,818.00 5,818.00 5,818.00


9,196.00 9,196.00 0.00 0.00

3,500.00 3,500.00 0.00 0.00

24,320.00 12,160.00 0.00 12,160.00

983,840.00 398,570.00 284,245.00 301,025.00

53,080.00 19,360.00 16,860.00 16,860.00

86,400.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00

10,000.00 10,000.00

1,133,320.00 456,730.00 329,905.00 346,685.00


Año 1
a. Area Asistida (Has) 1,277.50
Costo de Producción de 1 ha de Café con Proyecto 4,454.00
b. Rendimiento de Café Pergamino (qq/ha) 17.00

3. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION(Nuevos Soles) 6,428,380.00

240.00
320.00

DETALLE AÑO 1
1.    INVERSION DELPROYECTO 456,730.00
COMPONENTE I : ASISTENCIA TÉCNICA EN LA
PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES CON CALIDAD 325,551.00
EXPORTABLE
COMPONENTE II : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
COMERCIAL EN FORMA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA DE 42,345.00
LOS PRODUCTORES
COMPONENTE III: BUEN NIVEL ORGANIZATIVO DE LOS
30,674.00
PRODUCTORES
· GASTOS GENERALES 19,360.00
· EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
· SUPERVISION 28,800.00
2..COSTOS DE PRODUCCION DEL CAFÉ 5,689,985.00

PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTOS FIJOS AÑO 1


COMPONENTE I : ASISTENCIA TÉCNICA EN LA
PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES CON CALIDAD 325,551.00
EXPORTABLE
COMPONENTE II : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
COMERCIAL EN FORMA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA DE 42,345.00
LOS PRODUCTORES
COMPONENTE III: BUEN NIVEL ORGANIZATIVO DE LOS
30,674.00
PRODUCTORES
· GASTOS GENERALES 19,360.00
· EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
· SUPERVISION 28,800.00
TOTAL COSTOS FIJOS 456,730.00

COSTOS VARIABLES AÑO 1


2..COSTOS DE PRODUCCION DEL CAFÉ 5,689,985.00

TOTAL COSTOS VARIABLES 5,689,985.00


Valor de Venta Unitario 296.00
Costo Variable Unitario 262.00

Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja

Valor Actual Neto 6,063,830.44


Tasa Interna de Retorno 61.56%
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
1,305.61 1,334.33 1,363.68 1,393.68 1,424.35 1,455.68
4,726.00 4,726.00 4,862.00 4,862.00 5,134.00 5,134.00
19.00 19.00 20.00 20.00 22.00 22.00

7,342,722.52 7,504,262.42 8,073,006.51 8,250,612.66 9,275,338.75 9,479,396.20

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7


329,905.00 346,685.00

242,857.00 242,857.00

35,570.00 40,190.00

5,818.00 17,978.00

16,860.00 16,860.00

28,800.00 28,800.00
6,170,289.23 6,306,035.59 6,630,229.34 6,776,094.38 7,312,590.47 7,473,467.46

AÑO 2 AÑO 3 Total

242,857.00 242,857.00 811,265.0


42345

35,570.00 40,190.00 118,105.0


30674

5,818.00 17,978.00 54,470.0

16,860.00 16,860.00 53,080.0


0.00 0.00 10,000.0
28,800.00 28,800.00 86,400.0
329,905.00 346,685.00 1,133,320.00

AÑO 2 AÑO 3 Promedio


6,170,289.23 6,306,035.59 6,055,436.61

6,170,289.23 6,306,035.59 6,055,436.61


296.00 296.00 296.00
248.74 248.74 253.16
42.84

PUNTO DE EQUILIBRIO 26453.00


Año 8 Año 9 Año 10
1,487.71 1,520.44 1,553.89
5,134.00 5,134.00 5,134.00
22.00 22.00 22.00

9,687,942.92 9,901,077.66 10,118,901.37

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Total

1,133,320.00

811,265.00

118,105.00

54,470.00
53,080.00
10,000.00
86,400.00
7,637,883.74 7,805,917.19 7,977,647.36 69,780,139.77
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
DETALLE AÑO 1 AÑO2 Año 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 Año 8 AÑO 9 AÑO 10

1. COSTOS DE PRODUCCION CAFÉ


(INSUMOS) 4080.00 4320.00 4320.00 4440.00 4440.00 4680.00 4680.00 4680.00 4680.00 4680.00

374.00 406.00 406.00 422.00 422.00 454.00 454.00 454.00 454.00 454.00
2.- OTROS GASTOS VARIABLES

* Asistencia tecnica 122.4 129.6 129.6 133.2 133.2 140.4 140.4 140.4 140.4 140.4

* Costo de certificación 81.6 86.4 86.4 88.8 88.8 93.6 93.6 93.6 93.6 93.6

* Transporte 170 190 190 200 200 220 220 220 220 220

17.00 19.00 19.00 20.00 20.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
Rdto. en qq./Ha.

4454.00 4726.00 4726.00 4862.00 4862.00 5134.00 5134.00 5134.00 5134.00 5134.00
4454.00 4726.00 4726.00 4862.00 4862.00 5134.00 5134.00 5134.00 5134.00 5134.00

CALIDAD DE CAFÉ Precio en S/.

a. Café Pergamino de Calidad


320.00

b. Café Pergamino sin calidad


240.00

DETALLE INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS 0 6,428,380.00 7,342,722.52 7,504,262.42 8,073,006.51 8,250,612.66 9,275,338.75 9,479,396.20 9,687,942.92 9,901,077.66 10,118,901.37
* Ventas de café 0.00 5,168,850.00 5,238,629.48 5,309,350.97 5,381,027.21 5,453,671.08 5,527,295.64 5,601,914.13 5,677,539.97 5,754,186.76 5,831,868.28
EGRESOS 1,133,320.00 5,689,985.00 6,170,289.23 6,306,035.59 6,630,229.34 6,776,094.38 7,312,590.47 7,473,467.46 7,637,883.74 7,805,917.19 7,977,647.36
* Inversión 1,133,320.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Costos de producción 5212200.00 5640213.60 5764298.30 6054754.89 6187959.49 6665937.55 6812588.18 6962465.12 7115639.35 7272183.42
* Otros Gastos 477785.00 530075.63 541737.29 575474.45 588134.89 646652.92 660879.28 675418.62 690277.83 705463.95
SALDO -1,133,320.00 738,395.00 1,172,433.29 1,198,226.82 1,442,777.18 1,474,518.28 1,962,748.28 2,005,928.74 2,050,059.17 2,095,160.48 2,141,254.01
SALDO ACUMULADO -1,133,320.00 -394,925.00 777,508.29 1,975,735.11 3,418,512.29 4,893,030.57 6,855,778.85 8,861,707.59 10,911,766.76 13,006,927.24 15,148,181.24
9%

Valor Actual Neto 8,602,255.51


Tasa Interna de Retorno 91%