PLAN DE NEGOCIOS

MISION

Nuestra empresa se enfoca en procesar ungüentos para todo tipo de piel.

Esta crema tiene como misión satisfacer la necesidad del consumidor.

VISION

Extender el mercado a nivel nacional, ampliando la variedad de plantas y

teniendo la mejor calidad.

RESUMEN EJECUTIVO

SANAYA es una empresa que se encargara de producir y comercializar

ungüentos realizados a base de yanten. Visitamos la empresa Árbol de la vida
que acapara a nivel nacional que se encuentra ubicada en Jipijapa la cual nos
brindó información sobre los precios de los ingredientes que se necesitan para
poder elaborarlas.

Después de la visita realizada obtuvimos información acerca del proceso

productivo hicimos un inventario para dicho proceso elaborando un esquema
de cómo estará distribuida el área de producción, además cotizamos los
precios de las herramientas, materia prima, materiales directos e indirectos.

Elaboramos un organigrama sobre la estructura de la empresa, cómo está

constituida la empresa SANAYA asignamos las funciones de cada cargo.
También elaboramos un calendario de las actividades pre-operativas y
realizamos un estimado de los gastos pre-operativos, equipos de oficina y
gastos administrativos

Unas ves obtenidas los gastos pre-operativos, equipos de oficina y gastos

administrativos entre otros elaboramos el plan de finanza que contiene el
balance general de la empresa que posee los activos fijos, pasivos y el total
de los mismos. Hicimos el estado de pérdida y ganancia el presupuesto de
caja tanto como ingreso y salida obteniendo el punto de equilibrios de las
ventas.
 INDICE DE PLAN DE NEGOCIOS.
A. Misión, Visión, valores...............................................................................
B. Resumen Ejecutivo ...................................................................................
I. PLAN DE MARKETING ...........................................................................
I.1 descripción de la empresa ..............................................................
I.2 Descripción del producto o servicio ................................................
I.3 Comparación en calidad y precio con la competencia ....................
I.4 Detalles de la ubicación del negocio ...............................................
I.5 Descripción del área geográfica que cubrirá el negocio .................
I.6 Segmentos del mercado en el que se ejecutarán las ventas ..........
I.7 Estimación de las ventas ................................................................
I.8 Asignación del precio del producto/servicio Comparación en
calidad y precio con la competencia ....................................................
I.9 Estimación de ventas anuales, utilizando el mes como unidad de
ventas .................................................................................................
I.10 Acciones promociónales para generar las ventas .........................
I.11 Costo de la promoción del servicio ...............................................
I.12 Encuesta-Análisis de resultado .....................................................
II. PLAN DE PRODUCCIÓN
II.1 Descripción del producto/servicio ..................................................
II.2 Flujo de producción ........................................................................
II.3 Necesidades de equipo ................................................................
II.4 Vida útil del local y de la maquinaria .............................................
II.5 Calendario de mantenimiento y sus razones ................................
II.6 Forma de pago del equipo o instalaciones.....................................
II.7 Diseño del negocio ........................................................................
II.8 Requerimiento de materia prima y materiales ...............................
II.9 Costo total de la materia prima y los materiales ...........................
II.10-11 Mano de obra directa e indirecta que se necesita ..................
II.12 Costo de la mano de obra ............................................................
 II.13 Gastos Generales ........................................................................
II.14 Costo de producción por unidad ..................................................
II.15 Costo de producción total ...........................................................
III. PLAN DE ADMINISTRACIÓN
III.1 Organización de la empresa .........................................................
III.2 Estructura......................................................................................
III.3 Organización .................................................................................
III.4 Administración y funciones ...........................................................
III.5 Fichas de funciones ......................................................................
III.6 Actividades preliminares a la instalación del negocio ...................
III.7 Gastos preliminares en que se incurrirá .......................................
III.8 Activos fijos se requerirá para el inicio del negocio .......................
III.9 Gastos administrativos ..................................................................
IV. PLAN DE FINANZAS
IV.1 Balance General ...........................................................................
IV.2 Estado de Ganancias y pérdidas ..................................................
IV.3 Flujo de Caja ................................................................................
IV.4 Punto de Equilibrio en Ventas ......................................................
 PLAN DE NEGOCIOS
I. MARKETING

I.1 Descripción de la empresa.

La empresa es propiedad de seis asociados. Estará ubicada en Jipijapa y se dedicará a la
producción y comercialización de ungüentos de yanten. También prepararemos un producto
innovador y accesible para el consumidor.

I.2 Descripción del producto o servicio.

 Lanté Cream

Este ungüento se caracteriza por ser preparado a base de productos naturales inconfundible por
su aroma y textura.

I.3 Comparación en calidad y precio con la competencia.

Se pretende hacer un ungüento con mejor calidad y con un precio muy accesible para que el
consumidor lo pueda comprar. A la vez, se hará un producto nuevo, este se fundamenta en
preparar un ungüento a base de yanten con cera de abeja y aceite de almendras, se diferenciará
también el precio de venta, pero estará en el mercado para que lo disfruten las personas que
tienen problemas o manchas de piel.

Marketing I – 3

ANALISIS COMPETITIVO DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2
LANTÉ CREAM
CALIDAD DEL SERVICIO no da información 3
PRECIO no da información 4
PLAZO DE ATENCION no da información 3
MARCA (CONOCIDA) no da información 4
SERVICIO MULTIPLE no da información 4
SERVICIO ESPECIFICO no da información 3
TOTALES no da información 3,5

2- Malo; 2.- Regular; 3.- Bueno; 4.- Satisfactorio; 5.- Sobresaliente

I.4 Detalles de la ubicación del negocio.

El negocio se encuentra en una zona asequible, cerca del centro de la cuidad.

MATRIZ I.4
 I.5 Descripción del área geográfica que cubrirá el negocio – Zona de mercado.

El negocio se encuentra ubicado en las calles 10 de Agosto y Cotopaxi; esquina, cerca del gimnasio
“PARRALES”, tal y como se muestra en el gráfico expuesto anteriormente.

I.6 Segmentos del mercado en el que se ejecutaran las ventas.

Es un producto accesible para consumidores con manchas en la piel

I.7 Estimación de las ventas.

Marketing 1 – 5

Servicios del P/ de venta P/ promedio

Precio de los competidores
proyecto de la crema competidor

I.8 Asignación del precio de venta del producto/servicio.

El precio del producto es asignado de acuerdo al método comparativo

I.9 Estimación de ventas anuales, utilizando el mes como unidad de ventas

MARKETING 1 – 6

Estimado de ventas por mes.

Unidades de producción en gramos embazados de la crema de llantén.
MESES
PRODUCTO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CREMA DE
80 100 140 160 200 220 260 290 300 310 340 360 2760
LLANTEN
Unidades de producción expresadas en USD$

MESES
PRODUCTO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CREMA DE
LLANTEN

En la tabla 1-6 se observa la estimación de ventas de la crema de llantén por cada mes en el periodo
de un año, la unidad de medida que tomamos es la del gramo. La apreciación de ventas se irá
elevando acorde los meses vayan pasando y conforme se vaya dando a conocer el producto.

Marketing 1 – 7

En el planteado de ventas de la crema de llantén se puede observar el total de ventas en dos años,
en gramos como el costo por unidad y total del producto.

Años
1 2 total
Producto
Costo Valor Costo Valor
Unidades unidades Unidades Valor
unid total unid total

I.10 Acciones proporcionales para generar las ventas

Acciones para generar ventas:

 Venta personal en el centro de la cuidad

 Muestra gratis del producto
 Participación en casas abiertas de emprendimiento.

I.1 Costo de la promoción del servicio

Marketing 1 – 8

En la matriz 1-8 se refleja los gastos de marketing por cada mes en un periodo de un año, en los
primeros cinco meses el gasto de marketing serán altos debido que el producto se tiene que dar a
conocer.

Meses
Partidas Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ventas proyectadas
Gastos de marketing
Promoción
Publicidad
Total de gastos de marketing
 % de las ventas

SECCIÓN II
PLAN DE PRODUCCIÓN
II.1 Descripción del producto

Lanté cream se caracteriza por ser un ungüento inconfundible por su exquisito aroma y textura.

II.2 Flujo de producción

A fin de conocer cuánto nos cuesta nuestro producto final, debemos hacer el diseño de nuestro
proceso de producción, desde el inicio y luego paso a paso hasta entregar el trabajo terminado. Es
importante que los pasos a seguir se encuentren en una secuencia bien detallada para que nuestros
cálculos sean lo más cercanos a la realidad.

Matriz II.2.

Descripción del proceso de producción:

1. Seleccionar el yanten
2. Verificar la calidad
3. Estimación de la cantidad a
comprar
4. Revisión de la materia prima
5. Selección las hojitas
6. Dejarlas reposar por un mes
Transportar al área de empacado
Empacar el producto
Verificar la calidad del empacado
Distribuir el producto
Cobro

DIAGRAMA DE FLUJO DE LANTEN CREAM

 Seleccionar las hojas de llantén

Verificar la calidad de la materia prima

estimar la cantidad a comprar

Comprar el aceite de almendras y verificar calidad y fecha de caducidad

Remojar por un mes el llantén junto al aceite de almendras

Transportar al área de empacado

Verificar la calidad del empacado

Distribuir el producto

Cobro

MATRIZ II.3

Detalle de maquinaria, herramientas e instalaciones

Maquinaria Cant. Costo/Unit Costo/Tot. Condiciones de compra

Cocina 1 400,00 400,00 Semi-nuevo
Licuadora 1 15,00 15,00 Nuevo
Sub Total:
Herramientas
Juego de cucharon 1 25,00 25,00 Nuevo
Sub Total:
Total General:
Instalaciones
Local propio

Tenemos el inventario de máquinas, herramientas y las instalaciones, donde se detallan los precios
y las condiciones en que serán compradas.
Vida útil de activos

Activos fijos Vida útil Depreciación anual Valor

Total
Herramientas especiales

Total
Construcción

Muebles

Total

En esta tabla se muestra la vida útil de cada máquina, herramientas, construcción y

muebles, la depreciación anual y el valor de la depreciación de la vida útil

Matriz II-5

Mantenimiento y reparaciones:

En la siguiente tabla se muestra el calendario de mantenimiento de cada máquina

o herramientas especiales.

Descripción del equipo o Calendario de

herramienta especial reparaciones
Cocina 2 meses

Matriz II-6

Fuente de los equipos: Se observa la forma de pago como serán

compradas las máquinas y donde serán comprados.

Descripción del equipo Proveedor Forma de pago

II.7 Dónde estará ubicado el negocio y cómo estará diseñado?

cocina Baño

Oficina Bodega

Despacho y distribución

Matriz II-8 Requerimiento de materia prima y materiales

En la siguiente matriz se detalla la materia prima a utilizar, los materiales directos e
indirectos, el precio unitario y estimación de la cantidad a comprar.

Materias Primas y Materiales Precio unitario Cantidad Costo total

A. Materia prima
Hoja de llantén
B. Materiales directos

Total
C. Materiales indirectos
Gorro
Guantes
Escoba
Total de materiales indirectos
Total
Matriz II-9 Resumen de la matriz II-8

La matriz II-9 resume la matriz II-8 de la materia prima, materiales

directos e indirectos.
Materia prima y materiales Costo total
A: Materia Prima
B: Materiales Directos
C: Materiales Indirectos
Costo total

Matriz II-10

Puesto de trabajo, calificaciones y experiencia de la mano de obra directa.

Mano de obra Directa

Calificación Experiencia
Cargo del trabajador

Matriz II-11

Puesto de trabajo, calificaciones y experiencia de la mano de obra indirecta.

Mano de obra Indirecta

Calificación Experiencia
Cargo del trabajador

Matriz II-12Costo de la Mano de Obra

N° Total salario % Beneficios

Año Tipo de M/O Total
Trabajador por mes sociales

Total:

Matriz II-12Costo de la Mano de Obra

Gastos Generales
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Alquiler
Agua
Energía
Teléfono
Mantenimiento
Total

Matriz II-14. Costo de producción en libras

Producto Producción Materi prima y m/obra directa Costos Costo total de
planificada materiles Indirectos producción
C/Unit. Total C/Unit. Total C/Unit. Total C/Unit. Total

Total:

ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN
III.1 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
La empresa SENAYA es propiedad de seis asociados, iniciaremos el negocio como
sociedad colectiva, una empresa industrial o productiva.
III. 2 ESTRUCTURA

SENAYA tiene el departamento administrativo que posee un Administrador, que se

encarga de la cobranza de la empresa Gerente de recursos humanos, que se
encarga de contratar el personal de la empresa, un Contador, llevaba contabilidad
de la empresa y el Departamento de producción en el cual se encuentra un
Supervisor y los Operarios y tenemos el Departamento de Ventas encargado del
Mercadeo, Distribución y Venta del producto.

III.3 ORGANIZACIÓN