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A Para Revisión 07-06-11 GP

ELABO REVI APRO


REVISIÓN. DESCRIPCIÓN FECHA
RADO SADO BADO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD


MANUAL DE CALIDAD
TITULO:

PLAN DE CALIDAD

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DOCUMENTO N°:


PERÚ SAC QUEDA PROHIBIDA SU Página
REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA
AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA EMPRESA.
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INDICE

1. Introducción
1.1 Alcance
1.2 Objetivos del Plan de Calidad
1.3 Organización
1.4 Desarrollo del Plan

2 Sistema integrado de gestión


2.1 Requisitos generales
2.2 Requisitos de la documentación
2.3 Control de documentos
2.4 Control de los registros
2.5 Requisitos legales y de otras partes interesadas
2.6 Política de Calidad
2.7 Planificación
2.7.1 Análisis de los procesos y Parámetros significativos de calidad
2.7.2 Objetivos y Metas
2.7.3 Planificación del Sistema de Gestión
2.8 Administración del SG
2.8.1 Responsabilidades
2.8.2 Comunicaciones internas y externas
2.9 Recursos humanos
2.9.1 Capacitación, toma de conciencia y competencia
2.10 Infraestructura

3 Gestión de los procesos


3.1 Planificación de los procesos de ejecución
3.1.1 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
3.1.2 Comunicación con los clientes
3.2 Diseño y desarrollo
3.3 Compras
3.3.1 Datos de las compras
3.3.2 Verificación de los productos comprados
3.4 Producción
3.4.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
3.4.2 Validación de los procesos
3.4.3 Identificación y Trazabilidad
3.4.4 Productos suministrados por el Cliente
3.4.5 Preservación del producto
3.5 Control de los dispositivos de seguimiento, medición y ensayo

4 Medición, análisis y mejora continua


4.1 Seguimiento y medición
4.1.1 Auditorías internas de gestión
4.1.2 Seguimiento y medición de los procesos
4.1.3 Seguimiento y medición del producto
4.2 Control de no conformidades
4.3 Análisis de los datos
4.4 Mejora del sistema de gestión
4.4.1 Mejora continua
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4.4.2 Acciones Correctivas y Preventivas

5. Cierre y Aceptación de la Obra


5.1 Data Book (Dossier de Calidad)

6 Anexos
ANEXO I “Organigrama”
ANEXO II “Listado Maestro de Procedimientos”
ANEXO III “Flujograma de Procesos”
ANEXO IV “Objetivos y Metas”
ANEXO V “Responsabilidades y Funciones”
ANEXO VI “Plan de Inspección y Ensayo (PIE)”
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1. INTRODUCCION

A los efectos de asegurar el cumplimiento de los Requisitos Técnicos y de Calidad establecidos


contractualmente se establece el Siguiente PLAN DE CALIDAD.

PERÚ S.A.C. ha desarrollado un Plan de de Calidad basado en los lineamientos de la norma


internacional ISO 9001:2000.

Un PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD (PAC) es definir y describir todos


aquellos requisitos que la empresa ha de cumplir, para desarrollar con eficacia y corrección las tareas de
asistencia técnica en el control o ejecución del proyecto objeto de un determinado contrato.

El Aseguramiento de la Calidad consta de todas las actividades que permiten verificar si los procesos
ejecutados aseguran que el proyecto cumplirá con los estándares de calidad.

Sus propósitos son:


 Definir los procedimientos aplicables al Proyecto
 Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos.
 Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas.
 Verificar que el Proyecto cumple o excede los objetivos.

1.1 ALCANCE

El presente Plan de Aseguramiento y Control de Calidad tiene como alcance al Proyecto


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.; de acuerdo a ello, el alcance de los trabajos incluye el desarrollo de:

 Diseño de Ingeniería de detalle y constructiva.


 Dotación de equipos / maquinaria, materiales, consumibles, herramientas, para la correcta
ejecución de todas las actividades.
 Ejecución de Obras Civiles y Movimiento de Tierra.
 Ejecución de Obras Mecánicas.
 Ejecución de Obras de Control de Erosión.
 Personal de Dirección, Calidad, SSOMA, Apoyo y Control.
 Personal Directo de Obra.
 Soporte Técnico completo.

1.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD

El PAC describe los objetivos y la organización de PERU SAC para cumplirlos, sirviendo de
información y consulta en la implementación, mantenimiento y mejora del mismo.

Los objetivos generales que plantea son los siguientes:


 Asegurar que el trabajo se ejecute de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del
Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
 Asegurar la aceptación de las obras por parte del cliente, mediante el alcance de las
especificaciones del servicio solicitados por el mismo.
 Mantener procedimientos de control de calidad que aseguren que las actividades realizadas
cumplirán con lo establecido en el Contrato.
 Evitar deficiencias a través de una coordinación de control de calidad previa a la ejecución de
las actividades. Asimismo, detectar y corregir deficiencias en forma oportuna.
 Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones y procedimientos, etc., que puedan
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someterse a auditorias.
 Informar de la verificación del cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad
propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.

1.3 ORGANIZACIÓN

La Empresa presta servicios al proyecto mediante las Áreas de Administración, Procura, Operaciones,
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

La organización cuenta con personal capacitado y calificado para desarrollar sus funciones. La
interrelación de dicho personal se encuentra ilustrada en el SGC-PG-06-PC-Anexo 1 “Organigrama “

La Gerencia de es responsable de asegurar que la Política de Calidad, Seguridad, Salud y Medio


Ambiente (SGI) sea implementada y revisar los resultados de los objetivos de la Calidad.

La estructura de la organización del Proyecto dirigida por el Gerente de Proyecto o Jefe de Obra, es
responsable de todas las actividades de construcción, lo cual incluye el monitoreo de las actividades
propias y de terceros, además de las actividades de Control de Calidad.

La organización de la gestión de Calidad es necesaria para cumplir con una inspección adecuada de
acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello será el Jefe o Ingeniero de Control de Calidad. El
Encargado de Control de la Calidad QA/QC, tiene que velar por la correcta aplicación de los
Procedimientos que se encuentran en el presente Plan de Calidad para asegurarnos que los trabajos se
realicen de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Cliente.

El personal de obra provee de la asistencia necesaria al personal de Calidad.

1.4 DESARROLLO DEL PLAN

El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad se desarrollará de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1 y


se actualizará cuando sea apropiado debido a cambios en el Proyecto o en el Contrato.

Tabla 1. Esquema de desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad

Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad

Planificación de la Revisión de requisitos del  Determinar las Normas aplicables


Calidad Cliente:  Determinar los rangos de tolerancias
- Contrato aplicables, en las diferentes disciplinas.
- Especificaciones Técnicas
Planeamiento de operación  Definición de la organización de calidad
del Proyecto
 Evaluación de procesos a realizar por y
por subcontrata.
Aseguramiento de la Definición de Procedimientos  Difusión de la Política Integrada (SGI)
Calidad de Gestión (PG) aplicables  Difusión e Implementación de los PG

Definición de Procedimientos  Difusión de los Procedimientos de Control


de Control de Calidad (PC) de Calidad.
aplicables  Difusión de los Registros a ser usados
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Definición de Procedimientos  Elaboración de Procedimientos Operativos


Operativos aplicables particulares.
 Difusión de los Procedimientos
Operativos.
 Definición y Difusión de los Planes de
Inspección y Ensayo (PIE) también
llamados Planes de Puntos de Inspección
(PPI).
Revisión del cumplimiento del  Auditoría al Proyecto por el Área de
Plan de Calidad Gestión de Calidad de .

Definición de estructura  Preparación de la Matriz de controles de


documental Calidad aplicables.
 Diseñar forma de archivo de registros.
 Archivo de documentación aplicable.
 Preparación del Data Book o Dossier de
Calidad

Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad

Control de Calidad Control de Calidad  Preparar los protocolos para la inspección,


verificación y validación de datos.
 Verificar que las actividades de
construcción se realicen cumpliendo las
Especificaciones Técnicas y los
Procedimientos Operativos aprobados.
 Presenciar las pruebas o ensayos realizados.
 Verificar el cumplimiento de los Planes de
Inspección y Ensayo (PIE) también
llamados Planes de Puntos de Inspección
(PPI).
 Mantener archivos electrónicos
actualizados.
 Mantener ordenada y actualizada la
documentación de Calidad.

Evaluación de la Calidad  Análisis de resultados.


 Reportes.
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2. SISTEMA DE GESTION

2.1 REQUISITOS GENERALES

El Sistema de Gestión es regulado por documentos que son controlados y administrados por el
Coordinador de Calidad en proyecto. Los mismos son entregados en papel con carácter de Copia
Controlada.

Los criterios y métodos de control necesarios para garantizar la eficacia de estos procesos, la
identificación de los Parámetros Significativos de Calidad, la forma de realizar el seguimiento, la
medición, el análisis y la implementación de las acciones de mejora continua de los mismos, se
describen en cada uno de los procedimientos que conforman el Sistema de Gestión.

Estos procedimientos se encuentran detallados en el Anexo II “Listado Maestro de


Procedimientos.

2.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

El sistema documentado permite asegurar la conformidad de los requisitos del Sistema de gestión en
los servicios que presta PERÚ SAC. El mismo está compuesto de la siguiente manera:

Política y Objetivos del Sistema de Gestión

Manual del Sistema de Gestión

Procedimientos del Sistema de Gestión

Instructivos de Trabajo del Sistema de Gestión

Plan de Aseguramiento y Control de Calidad

Documentos Externos Aplicables

Registros del Sistema de Gestión

Política Integrada y Objetivos en Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente de PERU SAC.


Es adecuada a las actividades de la Compañía y establece el marco y el compromiso de cumplir con
los requisitos del Sistema de Gestión con el que se encuentra alineado.

Manual del Sistema de Gestión Integrado (SGIMA)


Documento principal del SG. En el mismo se describe la estructura general de la Empresa y el
sistema implementado. En el mismo se hace referencia a los procedimientos con los que se
cumplen las exigencias del Sistema de Gestión aplicado y se describe la interacción de los procesos
del SG.
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Procedimientos de Control de Calidad (PC)


Los procedimientos detallan quién realiza cada actividad, cuándo se realiza y qué documentación es
utilizada para verificar que las exigencias del Sistema de gestión son cumplidas.
Estos son emitidos por personal de los sectores involucrados, revisados por el Departamento de
Calidad para garantizar que estos se ajusten a las exigencias del Sistema de Gestión y aprobados por
los responsables de las áreas que los emitieron.
 Procedimientos de Gestión (PG): Son los necesarios para el funcionamiento del sistema de Gestión.
 Procedimientos de Control de Calidad (PC) y Operativos (OP): Establecen un mecanismo de
Control de Calidad para las actividades críticas del Proyecto mediante la realización de
inspecciones, verificaciones, ensayos y pruebas; en concordancia con las Especificaciones Técnicas
proporcionadas por el Cliente y las Normas aplicables.
 Procedimientos Específicos (PE): Son Procedimientos para aquellas actividades que requieren un
Control de Calidad exhaustivo. Estos procedimientos serán presentados a la Supervisión para su
revisión y aprobación.

Los Procedimientos aplicables al Proyecto se encuentran en el Listado de Procedimientos y Registros


(Anexo 2 adjunto).

Instructivos de Trabajo
Los Instructivos de Trabajo describen detalladamente cómo deben realizarse determinadas tareas y
procesos especiales o críticos para garantizar que los requisitos normativos o contractuales sean
alcanzados. (Asegurar el cumplimiento de los niveles de calidad).
Estos son emitidos por personal de los sectores involucrados, revisados por el Departamento de Calidad
y aprobados por los responsables de los sectores donde se desarrollan tales áreas.

Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad (PAC)


En el Plan de Calidad se detalla la forma en que se cumplen los requisitos específicos de un contrato
en particular. Contienen la descripción de la forma en que se realizan las distintas actividades del
proyecto haciendo referencia a los procedimientos e instructivos aplicables al mismo. En los mismos
quedan establecidos los canales de comunicación entre la organización del proyecto y la organización
del cliente o terceros.

Registros
Son los formatos que han sido diseñados para completar los datos resultantes de los procesos y/o
actividades de control. Estos documentos son la evidencia objetiva de que ha cumplido con los
requisitos de calidad especificados por el Cliente.

Todos los documentos que forman parte del Sistema de gestión se preparan, controlan, aprueban y
modifican conforme al Procedimiento regulador para la elaboración de documentos y al
Procedimiento regulador para el control de documentos.

2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

El control de los documentos del SG de PERÚ SAC tiene alcance a los documentos y datos externos
recibidos de clientes, proveedores, subcontratistas y de terceros en general.

Estas actividades permiten asegurar:


 La revisión y aprobación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión por los
responsables autorizados, previamente a su distribución y uso.
 La distribución de los documentos de manera controlada.
 La disponibilidad de los documentos en los lugares donde deben aplicarse.
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 La revisión y aprobación de las modificaciones introducidas en dichos documentos de la


misma forma en que se llevó a cabo la revisión y aprobación original. Estas modificaciones se
identifican en los documentos.
 La distribución de los documentos modificados a los mismos lugares donde se distribuyeron las
versiones anteriores y la segregación de los documentos obsoletos.
 La existencia de un listado maestro de los documentos emitidos, indicando su estado de
revisión vigente, evitando el uso de revisiones superadas.
 El control de la documentación externa (como especificaciones, planos, legislación, etc.) de
manera de asegurar la utilización de las versiones que correspondan.

Las actividades antes citadas se detallan en el (SGC-PG-01) “Procedimiento regulador para la


elaboración de documentos” y en el (SGC-PG-02) “Procedimiento regulador para el control de
documentos”

2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros que se desprenden del SG se encuentran definidos en los procedimientos e instructivos
de trabajo. La generación de los mismos demuestra el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Sistema de gestión y de los requisitos legales.

Estos proveen la información histórica para tomar las acciones necesarias y lograr de esa manera el
mejoramiento continuo.
El SGC-PG-03 “Control de Registros” identifica el método que deben seguir los responsables para
emitir, recoger, archivar, actualizar, mantener y disponer los registros. Los mismos deben tener fecha y
estar firmados por el responsable de su emisión.

Los registros pueden estar en papel o soporte digital. Se verifica que sean legibles, que el acceso a éstos
sea sencillo y que se los pueda consultar como material de referencia para demostrar el cumplimiento
de los requisitos especificados. Se conservan en ambientes adecuados para evitar que se deterioren o
dañen.

2.5 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS

Los requisitos normativos, regulatorios y legales aplicables al proyecto son tratados de acuerdo a lo
especificado en el procedimiento (SGC-PG-04) “Requisitos Legales y Otros”.

En dicho procedimiento se detalla también la metodología para la identificación y actualización


continua de estos requisitos.

NORMAS Y ESTANDARES

Las Normas y Estándares aplicables serán indicados en los documentos relevantes del proyecto; tales
como: Especificaciones, Requisición de materiales, Subcontratos, Procedimientos, Planes de
Inspección, etc.

Cualquier cambio en los Códigos y Estándares aprobados deberá ser justificado por personal calificado
y en concordancia con el Cliente.

Las Normas aplicables para este Proyecto son las siguientes:


xxxxxxxxxx
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2.6 POLÍTICA DE CALIDAD

La Política de Calidad es implementada, mantenida y comunicada a todos los integrantes de la


Organización. Para ello se encuentra publicada en distintos lugares del proyecto, en folletos y
difundida por medios electrónicos y elementos de circulación interna.

La Política es revisada para su adecuación continua en las reuniones de Revisión por la Dirección.

2.7 PLANIFICACIÓN

2.7.1 Análisis de los Procesos y Parámetros Significativos de Calidad.

En el Anexo III “Flujograma de Procesos” se han identificado los distintos procesos y la


interacción de los mismos. Durante el análisis de los procesos se han Identificado los Parámetros
Significativos de Calidad, los cuales han sido incluidos en el Plan de Inspección y Ensayos que se
adjunta al presente Plan de Calidad como Anexo VI.

2.7.2 Objetivos y Metas

Se han definido en el Anexo IV “Objetivos y Metas”, los objetivos y metas de Calidad medibles, a
alcanzar para el proyecto, los cuales se encuentran alineados con la Política del Sistema de gestión de la
Empresa.

2.7.3 Planificación del Sistema de gestión

El Sistema de gestión de PERÚ SAC es planificado y regulado por el presente Plan de Calidad y los
procedimientos referenciados en el mismo.

Se planifica controlar riesgo, cumplir con los requisitos legales, realizar controles operativos, auditorias,
etc.

El Programa de Gestión de Proyecto es revisado periódicamente por los responsables de su


cumplimiento, evaluando su avance y analizando las medidas correctivas de ser necesarias.

2.8 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

2.8.1 Responsabilidades

Las responsabilidades de los puestos detallados en el organigrama se encuentran definidas y


comunicadas en el Anexo V “Responsabilidades y Funciones”. Las inherentes a tareas específicas se
encuentran en los procedimientos e instructivos emitidos para regular dicha actividad.

El Área de Gestión de Calidad de PERU SAC de la Oficina Principal tiene como función principal el
brindar soporte y lineamientos a los proyectos en temas de Calidad, y velar porque se cumpla el
Estándar de Calidad de haciendo seguimiento de los mismos.

El Área de Aseguramiento y Control de la Calidad de cada Proyecto supervisa las actividades propias
del mismo para asegurar que se cumpla el Plan de Calidad (PAC).
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2.8.2 Comunicaciones Internas y Externas

Existe un procedimiento de comunicaciones internas (entre diferentes funciones y niveles) y externas


(para recibir, documentar y responder a inquietudes de las partes interesadas) donde se definen los
responsables y la forma de efectuarlas.

Entre los métodos de comunicación interna figuran el correo electrónico, fax, intranet, etc. Entre los
externos, sitios de Internet, brochures, folletos, etc.

En el proyecto se determinan las comunicaciones con la organización del cliente y autoridades


externas que lo justifiquen.

El desarrollo de las comunicaciones internas y externas se encuentra desarrollado en el procedimiento


SGC-PG-07 Comunicación Interna y externa

2.9 RECURSOS HUMANOS

2.9.1 Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia

El personal de la Empresa que realiza tareas que puedan afectar la calidad del producto o
servicio:
 Es competente en base a su formación y experiencia
 Conoce los aspectos ambientales asociados a sus actividades
 Conoce los riesgos emergentes de su tarea
 Conoce sus roles y responsabilidades
 Conoce la importancia del cumplimiento de las políticas y procedimientos del Sistema de
Gestión y como contribuye al alcance de los objetivos establecidos.

El procedimiento SGC-PG-09 Capacitación, define la metodología adoptada para detectar y satisfacer


las necesidades de capacitación antes nombradas y evaluar su eficacia.

El Gerente es responsable de otorgar los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de
capacitación y determinar la efectividad de dicho entrenamiento.

2.10 INFRAESTRUCTURA

PERÚ SAC provee las facilidades necesarias para alcanzar la conformidad del producto y servicio y
controlar los aspectos ambientales y riesgos para la salud y seguridad según lo detallado en los
procedimientos del SG.

3. GESTIÓN DE LOS PROCESOS

3.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN

Son identificados, planificados y ejecutados bajo condiciones controladas los procesos que puedan
afectar de manera adversa la calidad de los trabajos efectuados

Durante la planificación se establecen y verifica el cumplimiento de procedimientos, instrucciones,


indicadores de eficacia y objetivos definidos para atender las particularidades y las exigencias del
mismo.
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En los Planes de Inspección y Ensayo emitidos se encuentran definidas las actividades de


verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo /prueba.

Se determinan cuales son los registros de los procesos, equipos y personal a emitir de manera de
asegurar y evidenciar la calidad y seguridad del producto.

3.1.1 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

Antes de asumir compromisos con el cliente la Gerencia se asegura que:


 Se han identificado todos los requisitos relacionados con el producto.
 Se han realizado las consultas necesarias para aclarar cualquier duda sobre estos requisitos.
 La empresa tenga capacidad para cumplir con los requisitos del contrato.

Si se produjeran cambios, ya sea dentro del período de la licitación, durante la negociación del contrato
o posterior a la firma, se garantiza que dichos cambios serán sometidos al mismo procedimiento de
revisión del contrato original. De tal forma, se tiene pleno conocimiento de los requisitos del cliente en
todas las etapas de la relación contractual.

3.1.2 Comunicación con los Clientes

Estas se realizan a través de la Gerencia, de los “Libros de Proyecto” y correo electrónico durante la
ejecución del proyecto.

3.2 DISEÑO Y DESARROLLO

Se dispone de mecanismos para asegurar que los diseños cumplen con los requisitos especificados,
planificando las actividades de diseño y definiendo las responsabilidades para estas actividades,
asegurando una comunicación eficaz y fluida.

Para todo diseño se tienen en cuenta los aspectos ambientales significativos y los de seguridad y salud
ocupacional, prestando especial atención a las actividades no tradicionales surgidas de los nuevos
desarrollos.

La etapa de desarrollo contempla la identificación y documentación de datos de partida de diseño


referidos a los requisitos contractuales y la documentación de los datos finales de diseño que puedan
verificarse con los requisitos de los datos de partida.

Las revisiones formales del diseño quedan documentadas convenientemente. En ellas se identifica
cualquier problema que pudiera merecer una acción correctiva y se verifica que los datos finales de
dicha etapa satisfacen los requisitos contractuales.

Siempre que sea factible, se valida el diseño para asegurar que el producto/servicio satisfaga las
necesidades y/o requisitos definidos por el cliente.

Las actividades antes citadas son ejecutadas por personal calificado y se detallan en el siguiente
procedimiento: SGC-PG-12 Control de Diseño.

3.3 COMPRAS

La documentación de compras incluye la información necesaria para describir con claridad el producto
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o servicio ordenado. La misma puede incluir planos, especificaciones de grado, clase, tipo, etc.

Los documentos de compra son revisados y aprobados previamente a su emisión a fin de asegurar que
contengan la información necesaria para que el subcontratista o proveedor cumpla con los requisitos
de compra de la forma más eficiente.

De esta manera se asegura que los proveedores y subcontratistas que proveen suministros, materiales o
servicios que tengan impacto en la calidad de los productos o servicios prestados:
 Cumplan con los requisitos especificados.
 Tengan la capacidad suficiente para cumplir con dichos requisitos.
 Controlen sus actividades según las pautas preestablecidas, acordadas con la Empresa.

Los productos o servicios que impacten en procesos críticos, afectando la calidad, la seguridad de las
instalaciones o de las personas o el ambiente, requieren proveedores o subcontratistas evaluados según
los procedimientos vigentes.

3.3.1 Datos de las Compras

Si fuese necesario se detallan en la orden de compra además de las características del


producto a comprar:
 Las inspecciones, ensayos o pruebas de funcionamiento que deban hacerse sobre productos que
no cuenten con certificados de calidad.
 Los requisitos para la aprobación del producto, los procedimientos y equipos aplicables.
 Los requisitos de calificación de personal y del sistema de gestión de calidad cuando sea
aplicable.

3.3.2 Verificación de los Productos Comprados

Se verifican los productos comprados, siempre que el cliente/contrato o la criticidad del producto lo
requiera, pudiéndose controlar en origen o en la recepción.

Si se reciben materiales no conformes, los mismos se separan adecuadamente, según el procedimiento


SGC-PG-21 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, y se informa a Compras las causas
del rechazo.

3.4 PRODUCCIÓN

3.4.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

Son identificados y ejecutados bajo condiciones controladas los procesos que puedan afectar de manera
adversa la calidad de los trabajos efectuados, la salud y seguridad de las personas y los bienes y/o el
medio ambiente.

Durante la ejecución se verifica la disponibilidad y cumplimiento de procedimientos, instrucciones,


indicadores de eficacia y objetivos definidos para atender las particularidades y las exigencias del
mismo.

Se verifica también que las condiciones de trabajo son adecuadas y que se dispone de los
equipos e instrumentos de control e inspección apropiados para la realización de estas tareas. Las
mismas se desarrollan cumpliendo con el Plan de Calidad y la legislación aplicable.
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3.4.2 Validación de los Procesos

Aquellos procesos en que las deficiencias sean verificables luego de la ejecución del mismo, o aquellos
considerados Procesos especiales debido a su incidencia en la calidad o en la seguridad de las personas
e instalaciones son validados previamente al inicio de las tareas, teniendo en cuenta en este proceso
cuando sean aplicables los Siguientes ítems:
 Existencia de los criterios de revisión y aprobación
 Aprobación y calificación de procedimientos y operarios
 Control y aprobación de equipos de producción y control
 Registros a emitir que evidencien la realización de estas actividades

Estos procesos especiales realizados son monitoreados utilizando instrucciones de trabajo escritas
según normas y códigos aplicables.

Las actividades operativas están respaldadas por procedimientos e instrucciones de trabajo incluidos
en el anexo “Listado Maestro de Procedimientos”

3.4.3 Identificación y Trazabilidad

Los procedimientos del Sistema de gestión generan registros que permiten llevar la trazabilidad de
operaciones de manera unívoca durante la ejecución del proyecto.

Se mantienen registros de campo y archivos digitales que permiten la identificación de los materiales
que se han utilizado, así como cualquier otra información pertinente según lo estipule el contrato o el
sistema de trazabilidad adoptado.

Se dispone de un procedimiento donde se establece la metodología para identificar claramente la


conformidad o no conformidad de los productos, construcciones o instalaciones realizadas a partir de
los resultados de las inspecciones o ensayos realizados.

La identificación del resultado de la inspección y ensayo puede ser a través de registros de calidad,
marcas, estampas, colores, etiquetas, ubicación física, etc.

Todo producto que no cumpla con los requisitos se trata según lo establecido en el procedimiento de No
Conformidades y solo se podrá liberar para el uso con autorización escrita del Jefe de Proyecto y/o del
cliente cuando así sea requerido.

3.4.4 Productos Suministrados por el Cliente

Los productos suministrados por el cliente son identificados, almacenados y conservados de forma
adecuada. Se chequea su estado de manera periódica hasta que se requiera su utilización o
incorporación en el proyecto.
Todo producto dañado, perdido o que presente cualquier otra anomalía, se documenta y reporta
inmediatamente al cliente utilizando las vías de comunicación preestablecidas.

3.4.5 Preservación del Producto

Las actividades de manipuleo, almacenaje, conservación y entrega se controlan para evitar que se
produzcan daños, deterioros, impactos ambientales o accidentes a las personas o bienes.
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Para garantizar lo dicho anteriormente, estas actividades se documentan en procedimientos. En ellos se


prevén las modalidades, medios de manipuleo adecuados y las evaluaciones periódicas a realizar al
material almacenado para detectar posibles deterioros.

En el caso de los elementos que tengan características que los hicieran proclives a sufrir deterioros se
preparan instrucciones específicas para su conservación, tipos de embalaje o acondicionamientos para el
transporte.

El procedimiento que respalda estas actividades es: (SGC-PG-15) “Recepción, Manipuleo, Almacenaje,
Conservación y Entrega”

3.5 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ENSAYO

Existen procedimientos documentados para asegurar el correcto, control, calibración y mantenimiento


de los equipos e instrumentos de seguimiento, medición y ensayos utilizados para el control de las
operaciones, procesos y productos.

Cada equipo e instrumento de medición se identifica individualmente y se realizan


calibraciones/chequeos periódicos para garantizar su continua aptitud y precisión durante las tareas de
control de calidad.

Por lo general, equipos o instrumentos específicos llevarán un adhesivo identificatorio donde se


establece la fecha de la última calibración realizada, la fecha de la próxima calibración y la firma del
responsable de la verificación, evitando el uso inadvertido de instrumentos que no se encuentren con la
calibración vigente. Como también, de estos equipos/instrumentos, se conservarán los registros de las
calibraciones y chequeos realizados.

Los instrumentos y equipos se calibran o ajustan contra instrumentos y equipos de mayor exactitud
certificados que tengan relación válida con patrones nacionales o internacionales.
Todo el personal que utiliza equipos e instrumentos de medición, inspección y ensayo es responsable
de asegurarse que la calibración se encuentre vigente.

Los equipos se calibran, almacenan y manejan de manera tal que mantengan su aptitud y
efectividad como instrumento de inspección, medición y ensayo asegurando mediciones ciertas.

4. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

4.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN


4.1.1 Auditorías Internas de Gestión

PERÚ SAC realiza auditorías en las distintas áreas del proyecto de cuerdo a lo dispuesto en el Plan
de Calidad.

La finalidad es evaluar la efectividad del sistema implementado y verificar el cumplimiento de la


legislación vigente.

Las auditorías se llevan a cabo conforme al Plan de Auditorías

Las auditorías son realizadas por auditores internos o externos calificados. Los auditores internos
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reciben capacitación para llevar a cabo auditorías internas del Sistema de Gestión.

Los resultados de las auditorías son elevados a los Jefes de las áreas auditadas para que implanten las
acciones correctivas que correspondan. Estos forman parte del informe de revisión por la Dirección y
aportan información para lograr la mejora continua.

El auditor realiza un seguimiento para verificar que las acciones correctivas resulten efectivas. Dicha
verificación queda asentada en los registros correspondientes.

Las actividades antes citadas se detallan en el procedimiento de SGC-PG-17 Auditoría Interna.

4.1.2 Seguimiento y Medición de los Procesos

La reunión de revisión del Tablero de Control se realiza mensualmente y en la misma se analiza el estado
del Proyecto en curso y el cumplimiento de los requisitos asumidos contractualmente y con otras partes
interesadas. Un resumen del mismo es incluido en la Revisión por la Dirección.

Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a cabo correcciones y acciones de mejora
para asegurarse de la conformidad de los requisitos especificados.

4.1.3 Seguimiento y Medición del Producto

Existen métodos para el seguimiento e inspección de los productos durante la


fabricación/construcción y la inspección y ensayo final.

Seguimiento e Inspección durante el proceso:

Plan de Inspección y Ensayo (PIE) o Plan de Puntos de Inspección (PPI)

Es el documento que relaciona las actividades de construcción con las de Control de Calidad y tiene por
objeto asegurar que toda actividad y/o proceso constructivo genere valor y no represente un reproceso.
Los procedimientos operativos asociados detallarán en forma específica los controles que se deben
realizar, los criterios de aceptación correspondientes y los formatos que servirán para protocolizar las
inspecciones realizadas.

Las inspecciones y pruebas que se realizan aparecen detalladas en el Anexo VI: “Plan de Inspección
y Ensayos (PIE)” para cada etapa del proceso y se incluyen en los instructivos operativos.

En los planes de inspección se identifica:


 la prueba o inspección que debe realizarse (como),
 los métodos de inspección (como),
 los criterios de aceptación (como),
 las correspondientes tolerancias permitidas (como),
 la normativa aplicable
 la(s) persona(s) autorizada(s) para conducir la prueba o inspección (quien),
 la frecuencia de las inspecciones (cuando),
 los equipos a ser utilizados (con qué),
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 los registros que deben llevarse para documentar el resultado de dicha prueba o inspección.
 alcance de la inspección
 tipo de punto de inspección (H = Espera (Hold), W = Notificación (Witness), R = Revisión
Documental (Rewiev))

Inspección y ensayo final:

La inspección final tiene por objeto asegurar que las inspecciones y ensayos anteriores se han
efectuado en forma apropiada y que los resultados finales cumplen con los requisitos especificados y no
quedan No Conformidades sin resolver.

LABORATORIO DE OBRA

Para este proyecto se implementará un Laboratorio de Suelos y Concreto ubicado en plataforma,


iniciando su instalación en Sagari, luego trasladándose a Mapi y Mashira, según programación de obra.

4.2 CONTROL DE NO CONFORMIDADES

El Sistema de gestión permite detectar y registrar las No Conformidades ocurridas por desviación o
ausencia de una o varias características relativas a la calidad de un producto, proceso, servicio o
incumplimiento de procedimientos, del Sistema de gestión o diferencias sobre los acuerdos con los
clientes.

Los que se pueden detectar a través de:


 Inspecciones de rutina (en procesos, equipo o instalaciones)
 Auditorías internas y externas
 Contactos con los clientes
 Análisis de registros que demuestren resultados posibles de mejorar
 Inspecciones de prevención de riesgos
 Sugerencias de todo el personal de la Empresa

Esta actividad está regulada por el procedimiento SGC-PG-21 “No Conformidades, Acciones
Correctivas y Preventivas”

4.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS

Distintas fuentes son utilizadas para el análisis de la información que permite demostrar la
idoneidad y la eficacia del Sistema de gestión y las posibles oportunidades de mejora del mismo. Entre
algunas de estas fuentes cabe citar:

 Partes diarios de producción.


 Informes estadísticos.
 Monitoreos del SG.

Las estadísticas se utilizan para mostrar cuáles son los niveles de calidad actuales, identificar dónde se
deben mejorar los recursos, los esfuerzos y mostrar la efectividad de los cambios implantados.

4.4 MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN


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4.4.1 Mejora Continua

El ciclo de mejora continua del Sistema de gestión efectiviza a través del cumplimiento de
procedimientos y objetivos alineados con la Política del SG, de las propuestas de mejora realizadas y
de la elaboración de planes de gestión y programas de mejora cuyos resultado son analizados en las
reuniones de Revisión por la Dirección, de la que salen acciones y propuestas de mejora que
realimentan el sistema.

4.4.2 Acciones Correctivas y Preventivas

En este ítem se define la metodología para solucionar las no conformidades que se presenten en
materiales, operaciones, servicios, productos, Sistema Integrado de Gestión, etc. y evitar su recurrencia.

Se definen:
 Acciones inmediatas para poner bajo control y/o minimizar los efectos de las no
conformidades detectadas.
 Acciones correctivas que eliminen las causas de las no conformidades, con la finalidad de que
éstas no se reiteren y mejoren las gestiones.
 Acciones preventivas que identifican puntos de mejora o desviaciones potenciales, que
permiten erradicar las causas de esa posible no conformidad.

Las acciones correctivas están dirigidas a eliminar las causas de los problemas desde el punto de origen
para evitar que se repitan. Son iniciadas, controladas y documentadas utilizando el formulario anexo al
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procedimiento de referencia donde se analiza la no conformidad (NC) que le da origen, se analizan las
posibles causas que le dieron origen, se asienta la descripción de la solución propuesta (AC) y la firma
del responsable de definirla.

La efectividad de dicha acción correctiva es verificada por medio del monitoreo del proceso y de
auditorías internas que confirmen que la no conformidad no se ha vuelto a repetir, y se produjo
entonces, un mejoramiento en el sistema. Esta tarea está a cargo del Coordinador de Calidad.

El Sistema de gestión está diseñado para identificar actividades que, si bien no han llegado a generar no
conformidades, corren el riesgo de hacerlo en el futuro. A través del análisis de datos estadísticos y del
resultado de ensayos se identifican puntos de mejora o desviaciones potenciales, a los cuales se
aplican acciones preventivas que permiten erradicar las causas de esa posible no conformidad y
conducir a una mejora del sistema.
Las acciones correctivas y preventivas son sometidas al proceso de revisión por la Dirección.

El procedimiento que describe las actividades es el SGC-PG-21 “No Conformidades, Acciones


Correctivas y Preventivas”

5 CIERRE Y ACEPTACION DE LA OBRA

entregará todos los documentos especificados en el Alcance del Contrato que acrediten la Terminación
de la Obra.

El Cliente debe entregar la documentación necesaria que acredite que ha Recepcionado la Obra sin
ninguna observación. Asimismo, cuando aplique, se debe solicitar al Cliente la acreditación del
cumplimiento del Proyecto “Antes de Plazo”.

5.1 Data Book (Dossier de Calidad)

El Data Book de Calidad es un compendio de toda la documentación que garantiza al Cliente que las
actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los requerimientos de Calidad establecidos al
inicio del mismo.

Al finalizar el Proyecto se entregará al Cliente el Data Book de Calidad que contiene toda la
documentación del Proyecto; en particular incluirá:

 Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.


 Procedimientos Operativos.
 Instructivos de Trabajo.
 Documentación de Soldadura.
 Protocolos de Inspección – Área Civil.
 Protocolos de Inspección – Área de Cañería.
 Protocolos de Inspección – Subcontratistas.
 Certificados de Calidad de los Materiales.
 Certificados de Calibración de Equipos e Instrumentos.
 As Built.

6 ANEXOS

ANEXO I “Organigrama”
ANEXO II “Listado Maestro de Procedimientos”
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ANEXO III “Flujograma de Procesos”


ANEXO IV “Objetivos y Metas”
ANEXO V “Responsabilidades y Funciones”
ANEXO VI “Planes de Inspección y Ensayo (PIE)”