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PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS


MIDIS/FONCODES-KfW

CONCURSO DE FONDOS Nº 03

INFORME TECNICO Nº 01 - 2014-FONCODES/UT-CHI

I. DATOS GENERALES

TÍTULO: Evaluación del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL


CRUCE PUENTECILLOS – SAN MARTÍN DEL ALTO, DISTRITO
SANTA ROSA, PROVINCIA JAEN – DEPARTAMENTO
CAJAMARCA”

CODIGO SNIP
NIVEL DE ESTUDIO PÉRFIL
MONTO TOTAL DE LA
S/. 664,067.00 Nuevos Soles
INVERSION
FONDO NACIONAL DE COMPENSACIÓN Y DESARROLLO
UNIDAD FORMULADORA
SOCIAL - FONCODES.
FONDO NACIONAL DE COMPENSACIÓN Y DESARROLLO
OPI RESPONSABLE
SOCIAL – FONCODES

II. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN DEL PERFIL.

Realizada la formulación del estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil del


Proyecto, se recomienda aprobar el presente estudio a nivel de perfil, por tratarse
de un proyecto, que repercutirá directamente a las demandas sociales de la
población y que además cuenta con sostenibilidad durante su vida útil del proyecto.

III. ANTECEDENTES

a) La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, presentó la propuesta del Proyecto


“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE PUENTECILLOS – SAN
MARTÍN DEL ALTO, DISTRITO SANTA ROSA, PROVINCIA JAEN,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, el día 18 de Febrero del 2013 al Presidente
del Comité del Concurso de Fondos N° 03.
b) El Comité del Concurso de Fondos N° 03 del Programa Municipal de Atención
a los Servicios Básicos, con fecha 27 de Marzo del 2013, adjudico el proyecto,
para ser financiado con recursos del Programa Municipal de Atención a los
Servicios Básicos-KfW.
c) Con fecha 29-05-2014 el formulador presentó el Informe de visita inicial del
formulador (Factibilidad).

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d) El 24-07-2014 mediante Carta, el formulador presentó el perfil técnico, a las


oficinas de Foncodes.

IV. EL PROYECTO

4.1 Localización

El área a intervenir corresponde al Centro Poblado San Martín del Alto y El Centro
Poblado Menor Puentecillos, cuya área de influencia son las localidades de
Granadillas, Nueva Alianza, San Antonio, La Nueva Esperanza, San Juan de
Lazos, Romerillo Alto y El Molino, los cuales se localizan en la Selva Alta del
Perú, y pertenecen al distrito de Santa Rosa, Provincia de Jaén, Departamento de
Cajamarca. Se ubica entre las coordenadas UTM 17M 0765196E, 9401899N;
17M0770887N, 9398655E; y a una altitud promedio de 1,800 m.s.n.m.

4.2 Objetivo Central del Proyecto

El Objetivo central del Proyecto consiste en “MEJORAR EL NIVEL DE


TRANSITABILIDAD EN LA ZONA RURAL - LOCALIDAD CRUCE
PUENTECILLOS Y SAN MARTIN DEL ALTO”.

4.3 Medios fundamentales y Componentes del Proyecto

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Adecuada superficie de rodadura


Se propone una única alternativa de solución, consistente en el Mejoramiento del
camino vecinal, con una longitud de 4+800 km, a nivel Afirmado con espesor de
0.20m, con un ancho de afirmado de plataforma de 3.50m, bombeo 2%.

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Adecuado sistema de drenaje, obra de arte y señalización, con los


siguientes componentes:

 Construcción de 4,740 ml de cunetas de tierra según diseño de 0.75 m x


0.30 m de sección triangular a lo largo de la vía en construcción.
 Construcción de 15 Alcantarillas TMC Ø 36" (Aliviadero de cunetas).
 Construcción de 140 ml de cunetas revestidas con mampostería de piedra.
 Construcción de 19 señales informativas.

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MEDIO FUNDAMENTAL 3

Presencia de programa de mantenimiento del camino vecinal, con un programa de


mantenimiento vial, realizado en conjunto por la Municipalidad de Santa Rosa y
beneficiarios del proyecto en la etapa de post inversión.

4.4 Monto de Inversión del proyecto:

El Costo Total del Proyecto a Precios de mercado asciende a S/. 660,067.00


Nuevos Soles.
CUADRO N° 01
Fuente: Elaboración propia
CAMINO: CRUCE PUENTECILLOS - SAN MARTÍN DEL ALTO : LONG:
4+800 KM
A PRECIOS DE MERCADO (En Nuevos Soles)
Alternativas
Concepto
Alternativa Única
Trabajos Preliminares 38,773
Movimiento de Tierras 116,686
Afirmado 176,935
Obras de Arte y Drenaje 139,787
Señalización Vertical 27,343
Mitigación de Impacto Ambiental 7,169
Fletes 18,650
Ensayos de Laboratorio 4,685
Módulo de Capacitación 3,332
Placa Recordatoria 834
Módulo de Indumentaria 1,284
Aporte Comunal 4,112
Costos Directos 539,592
COSTO DE FORMULACIÓN DEL ESTUDIO
DEFINITIVO
Presupuesto estimado de Estudio
Definitivo 17,745
Presupuesto estimado de Evaluación 4,000
Presupuesto estimado de Capacitación 3,080
COSTO DE CONSTRUCCIÓN
Presupuesto estimado de Construcción 539,592
Costo de seguro de riesgo (Póliza de
seguro) 5,021
Gasto estimado de Maestro de Obra,
Topógrafo, Almacenero, Guardián 30,800
Gasto estimado del Núcleo Ejecutor 7,320
Gasto estimado del Residente de Obra 19,800
Gasto estimado del Supervisor de Obra 19,800
Gasto estimado de Capacitación (Social) 13,640
Gasto estimado de Capacitación (Técnico) 1,170
Gastos de replanteo 500
Gastos aplicativos 1,600
Total de Inversión (Precios Mercado) 664,067

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Monto de Inversión a Precios de


Mercado y Sociales

Component Costo Total Costo Total


es de PM PS
Inversión (S/.) (S/.)
Camino 664,067.00 524,453.00
Vecinal
(*) Incluye la inversión de los componentes sociales y de gestión

4.5 Estructura del Financiamiento

El Proyecto será financiado de la siguiente manera:

CUADRO N° 02

Financiamiento del Proyecto

Entes Aportantes Monto Porcentaj


(S/.) e (%)
FONCODES 560,345. 84.38
00
Municipalidad de 99,610.0 15.00
San Rosa 0
Aporte de la 4,112.00 0.62
Comunidad
TOTAL 664,067 100.00
.00
Fuente: Elaboración propia

4.6 Indicadores de Rentabilidad Social

El Proyecto presenta los siguientes Indicadores de Rentabilidad:

Evaluación Costo - Efectividad

Alternativa VACT C/E


S
Única 526,8 193
94

4.7 Marco Lógico de la alternativa seleccionada

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El Marco Lógico se ha desarrollado en base a la alternativa técnica


seleccionada. En el mismo se presenta el objetivo central del proyecto, sus
indicadores y medios de verificación correspondiente.

CUADRO N° 03 - Matriz del Marco Lógico

RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION

Mejoramiento del nivel de Encuestas a hogares


vida de la población de Censos
las localidades de San Estudios
Martín del Alto, socioecconómicos
Puentecillos, Granadillas, Ingreso per cápita realizados
FIN

Nueva Alianza, San Disminución de las necesidades básicas insatisfechas.


Antonio, La Nueva
Esperanza, San Juan de
Lazos, Romerillo Alto y El
Molino
Mejoramiento del Nivel de Encuesta Origen – Asignación del
Transitabilidad que Destino presupuesto
PROPÓSITO

facilite el Traslado de Conteos de Tráfico para ejecución


Carga y Pasajeros entre Niveles de Trafico (IMD) Presupuestos de obra de obras de
las Localidades de Volumen de carga agrícola Estadísticas de mejoramiento del
Puentecillos y San Martín Volumen de carga pecuaria producción camino vecinal.
del Alto agropecuaria

1. Adecuada superficie de Conservación de la calzada del camino Inventario Vial Desconcentració


Rodadura Adecuadas Características Técnicas de la Vía. Informes de obra y n de actividades
COMPONENTES

2. Adecuado sistema de Existencia de actividades de mantenimiento. valorizaciones de


drenaje, obras de arte y Existencia de obras de arte y de drenaje. Costo de mantenimiento y
señalización 3. Suficiente ancho de la vía que facilita el traslado de mantenimiento x asignación del
Presencia de programa de vehículos de carga kilómetro presupuesto
mantenimiento del camino para actividades
vecinal de
mantenimiento.
ACTIVIDADES

Al año 0, contar con el Exp. Técnico Monitoreo y control de Recursos


ESTUDIO DEFINITIVO S/. 17,745 avance de elaboración Financieros
Aprobado, con un costo de
de estudios comprometidos,
TRABAJOS Al año 0, iniciar con los trabajos definitivos (obras Participación de
S/. 38,773
PRELIMINARES preliminares, con un costo de civiles) y, la Municipalidad
MOVIMIENTO DE Al año 0, iniciar con los trabajos preliminares Supervisión por parte Distrital de
S/. 116,686 de la unidad Santa Rosa y
TIERRAS de explanaciones a un costo de
ejecutora. Comunidad
Al año 0, terminar la colocación de capa de Beneficiaria.
AFIRMADO afirmado con un costo de S/. 176,935
Organización y
capacitación del
Al año 0, terminar de construir 07 ORNE, para la
OBRAS DE ARTE Y
alcantarillas (aliviadero de cunetas), cunetas S/. 139,787 ejecución del
DRENAJE
longitudinales, a un costo de proyecto
SEÑALIZACIÓN Al año 0, la vÍa cuenta con señalización con
un costo de S/. 27,343
VERTICAL
MITIGACIÓN DE Al año 0, no exista daños ambientales, con
un costo de S/. 7,169
IMPACTO AMBIENTAL
VARIOS (Fletes, Ensayos
de Laboratorio, Placa, Al año 0 ejecutar acciones varias a un costo
S/. 32,898
Aporte Comunal y de
Capacitación)
- Gastos Generales Al año 0 haber ejecutado todas las acciones S/. 55,621
(Póliza de Seguros, de Gastos Generales y otros
Maestro de Obra,
Topógrafo, Ing. Residente
y otros)

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Al año 0 haber ejecutado todas las acciones
Gastos de Núcleo Ejecutor del Núcleo Ejecutor a un costo de S/. 7,320

Al año 0 haber contado con la debida


Gastos de Capacitación capacitación de la obra a un costo de S/. 21,890

Al año 0 haber contado con la debida


Supervisión S/. 19,800
supervisión de la obra a un costo de
Gastos replanteo, Al año 0 ejecutar acciones de replanteo y
aplicativos a un costo de S/. 2,100
aplicativos

Se prevee que el plazo de ejecución de todas las acciones será en 120


S/. 664,067
días calendarios a un costo

Fuente: Elaboración propia

V. ANÁLISIS

5.1 Evaluación de las características generales de la Intervención

a. Análisis de la intervención:

De acuerdo al estudio de pre inversión en las conformidades contenidas en el


informe técnico y social se tiene que:
 Las localidades beneficiadas tales como San Martín del Alto,
Puentecillos, así como, Granadillas, Nueva Alianza, San Antonio, La
Nueva Esperanza, San Juan de Lazos, Romerillo Alto y El Molino,
utilizan una vía carrozable, que se encuentran en malas condiciones de
transitabilidad, lo que perjudica un mayor desgate de los vehículos,
incremento de horas de viaje y pasajes.
 El estado actual de la vía en mención, no cuenta con un sistema de
drenaje tales como cunetas, obras de arte (Alcantarillas-Aliviadero de
cunetas).
 Así mismo la vía no cuenta con una señalización adecuada ni mucho
menos con postes kilométricos.
La intervención será financiada con recursos públicos, KfW y Beneficiarios:
Por todo lo anterior podemos afirmar que la intervención califica como un proyecto
de inversión pública.

b. Integralidad del proyecto:

El análisis muestra que:


 En el proyecto, se ha identificado que la problemática relacionada con la
utilización del camino vecinal, que se encuentra en malas condiciones
de transitabilidad, aqueja al 100% de la población de las localidades
beneficiadas tales como San Martín del Alto, Puentecillos, así como de
los centros poblados de Granadillas, Nueva Alianza, San Antonio, La

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Nueva Esperanza, San Juan de Lazos, Romerillo Alto y El Molino, que


se encuentran como beneficiarios indirectos.
 Las metas del proyecto comprende la solución de esta problemática al
100% para el beneficio de la población.
 La intervención integral comprende la ejecución de los componentes del
mejoramiento del camino vecinal, que reflejan en conjunto las metas del
proyecto.
 Los montos de inversión de los componentes del mejoramiento del
camino vecinal, refleja la realidad en costos y montos, los mismos que
se pueden ver en el presupuesto del perfil.

Se puede concluir que el proyecto tiene un enfoque de integralidad en la solución


de la problemática y por lo tanto no se encuentra fraccionado, tal como se puede
apreciar en los diferentes componentes del proyecto.

c. Duplicidad del proyecto

El PIP no se encuentra duplicado, el informe técnico y social sostienen que se ha


realizado la verificación en el Banco de Proyectos del SNIP y que dicha comunidad
no presenta duplicidad referente a este tipo de proyecto.

d. Marco legal de intervención

Como la naturaleza de intervención del PIP es de competencia municipal


exclusiva, el FONDO DE COOPERACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL –
FONCODES, ha firmado el Convenio Marco para la Implementación del Programa
Municipal de Atención a los Servicios Básicos, adjuntado en el anexo del estudio.
Así mismo tal como sostiene el especialista social, los beneficiaros han sido
identificados, aceptando su participación con el proyecto y conformando el Núcleo
Ejecutor en las reuniones, asambleas que se desarrollo con los pobladores de San
Martín del Alto y Puentecillos, aceptando también cumplir con el aporte de la
MONC, asistencia a las capacitaciones, pago de la cuota familiar de operación y
mantenimiento del sistema adjuntando en el anexo las actas de compromiso de los
pobladores.

5.2 Evaluación de la pertinencia de PIP

a. Sobre la necesidad de implementar un PIP

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Según el informe del especialista técnico, los centros poblados beneficiados tales
como San Martín del Alto, Puentecillos, así como Granadillas, Nueva Alianza, San
Antonio, La Nueva Esperanza, San Juan de Lazos, Romerillo Alto y El Molino,
utilizan una vía carrozable en malas condiciones de transitabilidad, esto se debe a
que la vía no se encuentra debidamente afirmada con los espesores de pavimento
pertinente, ni mucho menos la vía carrozable cuenta con un adecuado sistema de
señalización ni mucho menos con un buen sistema de drenaje como puede ser las
cunetas y alcantarillas, lo que repercute que la vía se encuentre en malas
condiciones de transitabilidad.
De acuerdo a ello, se concluye que la atención de esta problemática, solo se
puede efectuar con la implementación de un proyecto de inversión, que comprenda
el mejoramiento del Camino Vecinal Cruce Puentecillos – San Martín del Alto, así
como desarrollar completamente actividades de capacitación para garantizar la
sostenibilidad del mismo.

b. Sobre la evaluación de la problemática y la propuesta de solución

En la formulación del estudio, se desarrolló un trabajo de campo, que comprendió


en el recorrido de toda la vía pertinente al proyecto, en lo que se realizado un
minucioso inventario vial en la cual se nota la inexistencia de pavimento, así como
la ausencia de hilos kilométricos, señalización de la vía, y mucho menos la
existencia de las obras de arte tales como alcantarillas (aliviaderos de cunetas) y
cunetas de drenaje.
Se cuenta con las siguientes pruebas objetivas desarrolladas para el diagnóstico
contenido en el proyecto:

 Ubicación y análisis respectivo del material de cantera, destinada para


el uso definitivo del proyecto mejoramiento del camino vecinal Cruce
Puentecillos – San Martín del Ato.
 Estudio de mecánica de suelos.- se procedió a realizar excavaciones
(calicatas) cada 500 metros de acuerdo a los términos de referencia del
contrato, para este caso el tramo consta de aproximadamente de 4+800
Km, al que se le realizo la prospección de 10 calicatas de medidas de
1.00x1.00x1.50m de profundidad.
 Estudios topográficos.- se han realizado los respectivos estudios
topográficos a lo largo del camino vecinal, para ello se ha utilizado el
instrumento del GPS, Wincha, Eclímetro, de esta manera se ha
desarrollado un seccionamiento adecuado a lo largo de la vía existente,

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así mismo se ha realizado la marcación respectiva dejando las


progresivas para ser verificadas en el levantamiento topográfico del
estudio definitivo.
 Estado de los componentes.- se realizó un diagnóstico en los
componentes del camino vecinal Cruce Puentecillos – San Martín del
Alto, donde se muestra, deterioro y la inexistencia de las obras de
drenaje y el deterioro del pavimento existente por el paso de los años y
la falta de mantenimiento de los mismos, esto conlleva a que se tenga
problemas de operatividad.
 En la actualidad la población beneficiada, utiliza el camino vecinal Cruce
Puentecillos – San Martín del Alto, el cual se encuentra en muy malas
condiciones de Transitabilidad y al no existir otra vía, lamentablemente
se tiene que utilizar, reflejando los incrementos de los pasajes, perdida
de productos perecibles y otros males que aqueja a las poblaciones
beneficiadas directa e indirectamente.

Del Inventario vial se puede apreciar lo siguiente:

a) Pavimento.- Desde el Km 0+000 al 4+800, no existe ningún tipo de


pavimento encontrándose en terreno natural.
b) Calzada.- El ancho de calzada es variable para ello se ha sacado el
promedio del ancho de calzada resultando 3.50m.
c) Señalización.- En lo que respecta a los hitos kilométricos, señales
preventivas, informativas, reglamentarias, etc. No existe ningún tipo
de señalización.
d) Obras de Arte y drenaje.- No existen ningún tipo de alcantarillas y
cunetas.
e) Operación y Mantenimiento.- Con respecto a estos trabajos, no se
ha realizado ningún trabajo hace muchos años, por la cual no existe
ninguna entidad, que pueda realizar los trabajos de operación y
mantenimiento.

En lo que se refiere a los aspectos sociales y de acuerdo a lo señalado por el


especialista social, se puede señalar lo siguiente:

 La determinación del problema se realizó mediante un taller de


involucrados, donde se desarrolló el tema de gestión de los servicios de
transporte que utilizan el camino vecinal Cruce Puentecillos – San

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Martín del Alto, en la cual participaron los principales actores locales del
proyecto: tales como Agente Municipal, Teniente Gobernador,
autoridades de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, y población
beneficiada en general.

En el desarrollo de los aspectos sociales del estudio, se han aplicado pruebas


objetivas para la elaboración del diagnóstico, destacando entre ellas:

 Se aplicaron las encuestas socioeconómicas al inicio del estudio en un


trabajo de campo.
 La tasa de crecimiento poblacional, se ha determinado considerando el
último censo realizado el año 2007 por el INEI, en el distrito de Santa
Rosa, la que es igual a 0.90%.
 En el estudio del proyecto se ha desarrollado la Matriz de Involucrados,
en el cual se aprecia que no se presentan conflictos sociales en la
actualidad, tanto dentro de la localidad como con otras localidades que
afectarían la implementación y sostenibilidad del proyecto.
 En el árbol causas-problema- efectos, presenta consistencia con lo
expuesto en el diagnóstico del camino vecinal para las localidades,
reflejando tanto la problemática relacionada con los aspectos técnicos y
de infraestructura del mejoramiento del camino vecinal, así como los
aspectos sociales de esta problemática.
 Asimismo el árbol de medio – objetivo – fines, presenta igualmente
consistencia con lo presentado en el árbol anterior, el cual contiene el
objetivo del proyecto, los componentes de la intervención y los impactos
esperados con la implementación del mismo.

c. Sobre las propuestas de solución

 Como se trata de mejoramiento de un camino vecinal existente de una


sola vía, se mantiene tiene el mismo trazo, además se cuenta con
permisos para mejoramientos de radios y pase de vehículos
(plazoletas, tramos para el ensanchamiento de la vía, por propiedades
de terceros), además la cantera que se utilizará es de la zona, por lo
cual se ha propuesto como alternativa única, los siguientes trabajos:

a. Se mantiene el mismo trazo.


b. El carril existente es de una sola vía.

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c. Se cuenta con cantera de la zona.


d. Se tiene los permisos de la misma vía a ensanchar.
e. Obras de artes y drenaje, señalización y programa de
mantenimiento vial.

 Mejoramiento del Camino Vecinal Cruce Puentecillos – San Martín del


Alto, Distrito Santa Rosa, Provincia Jaén, Departamento Cajamarca,
con una longitud de 4.80 km, tipo Carretera Vecinal a nivel Afirmado
con espesor de 0.20m, con un ancho de afirmado de plataforma de
3.50m.
 Construcción de 4,740 ml. de cunetas de tierra según diseño de 0.75 m
x 0.30 m de sección triangular a lo largo de la vía en construcción.
 Construcción de 15 Alcantarillas TMC Ø 36" (Aliviadero de cunetas).
 Construcción 140 ml. de cunetas revestidas con mampostería de piedra.
 Construcción e instalación de 19 señales informativas y 05 hitos
kilométricos.
 Construcción de 09 plazoletas de estacionamiento (00+460, 01+040,
01+540, 02+040, 02+520, 03+075, 03+580, 04+060, 04+440).

 Estudio de Suelos.- los estudios de mecánica de suelos se realizaron


calicatas cada 500m de acuerdo a los términos de referencia del estudio
para el presente estudio se realizaron 1o calicatas de 1.00x1.00x1.50m
a lo largo de toda la Vía.

 Estudio de canteras.- para el presente estudio se cuenta con una


cantera de una potencia ubicada aproximadamente a, el cual de
acuerdo a l estudio de mecánica de suelos esta apta para su utilización
y además hay antecedentes que dicha cantera ha sido utilizada para los
mismos propósitos que se pretende en el presente estudio.

 Estudios topográficos.- se ha realizado el levantamiento topográfico


preliminar el cual consiste en un wincheado cada 20m en tangente y
cada 10m en curva, se ha realizado su seccionamiento respectivo, así
mismo se ha dejado las ubicaciones de los BMs, así mismo las
ubicaciones de las obras de arte, de tal manera que se puedan ser
verificadas en el levantamiento topográfico para el estudio definitivo.

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 Estado de la infraestructura.- se ha realizado el inventario vial a lo largo


de toda la vía anteriormente mencionada y llegando a una conclusión
que dicha vía requiere de una intervención a nivel de Mejoramiento del
Camino Vecinal Cruce Puentecillos – San Martín del Alto.

Por lo anteriormente señalado y tal como lo indica el formulador técnico


en su informe del perfil técnico: La alternativa de solución única que se
optó para el mejoramiento del camino vecinal es:

 Mejoramiento del Camino Vecinal Cruce Puentecillos a San Martín del


Alto, a nivel de Afirmado, con un espesor de e=0.20 m, a lo largo de
4,800 ml de vía carrozable.
 Ancho de plataforma de 3.50m, bombeo 2%.
 Construcción de 4,740 ml de Cunetas de Tierra según diseño de 0.75 m
x 0.30 m de sección Triangular a lo largo de todo el camino.
 Construcción de 140 ml de cunetas revestidas con Mampostería de
Piedra.
 Construcción de 15 Alcantarillas tipo TMC D= 36” (Aliviaderos de
cunetas).
 Construcción e instalación de 19 señales informativas y 05 hitos
kilométricos.
 Construcción de 09 plazoletas de estacionamiento (00+460, 01+040,
01+540, 02+040, 02+520, 03+075, 03+580, 04+060, 04+440), además
a estas actividades también se a considerado los mantenimientos
siguientes:

a) Mantenimiento rutinario anual, que consiste en limpieza general, bacheo,


descalaminado, remoción de derrumbes, limpieza de cunetas y alcantarillas,
conservación de señales y control de vegetación (roce y limpieza).

b) Mantenimiento periódico, cada tres años, consiste en perfilado y


compactado de la rasante, conformación de terraplén con material propio,
relleno con material propio, picado y perfilado de cunetas, reparación de
alcantarillas y mantenimiento de la señalización vertical.

d. Sobre la consistencia sectorial de la propuesta de solución

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De acuerdo al especialista técnico, la propuesta técnica de solución planteada


para esta localidad, ha sido elaborada de acuerdo a las opciones técnicas y
parámetros de diseño propuestas por el programa FONCODES.
Por su parte el especialista social, sostiene que la población beneficiaria está
comprometida a participar, durante la ejecución del proyecto y a asistir a los
talleres de capacitación, así como al cumplimiento de sus aportes de
financiamiento para la operación y mantenimiento de las obras previstas en este
estudio.

5.3 Nombre Clasificación Viviendas Población


PUENTECILLOS RURAL 153 729
SAN MARTÍN DEL ALTO RURAL 80 280
GRANADILLAS RURAL 71 247
NUEVA ALIANZA RURAL 79 276
SAN ANTONIO RURAL 50 151
LA NUEVA ESPERANZA RURAL 55 164
SAN JUAN DE LAZOS RURAL 53 159
ROMERILLO ALTO RURAL 67 235
EL MOLINO RURAL 56 195
TOTAL 719 2,436
Evaluación de la rentabilidad social del PIP

a. Sobre la demanda del Proyecto

Según el informe técnico y social la población identificada en el ámbito de


influencia del PIP es de 2,811 habitantes al final de la vida útil del proyecto,
para mayor apreciación se muestra en los cuadros a continuación.
CUADRO N° 04

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

CUADRO N° 05

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Proyecciones de Población

Población Año Población Familias


Población Censo 2007 2,436 719
Población al 2013 2014 2,594 759
Tasa de Crecimiento Poblacional: 0.90
Año Población Familia
0 2,594 759
1 2,617 766
2 2,641 772
3 2,664 779
4 2,688 786
5 2,713 793
6 2,737 801
7 2,762 808
8 2,786 815
9 2,811 822
10 2,837 830
Total 2,726 797

Fuente: Elaboración propia


En cuanto al IMD y proyección del tráfico se tiene la siguiente información:

CUADRO N° 06

TRAFICO ACTUAL
DISTRIBUCION
TIPO DE VEHICULO IMD
%
AUTOMOVIL 5 49.65%
CAMIONETA (COMBIS) 3 25.58%
CAMIONETA (PICKUP) 1 10.53%
BUS GRAN 0 0.00%
CAMION 2E 1 14.25%
CAMION 3E 0 0.00%
CAMION 4E 0 0.00%
TOTAL 10 100.00%
Fuente: Estudio de Tráfico - Conteo Vehicular año 2013

CUADRO N° 07

PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO


TRAFICO NORMAL
TIPO DE VEHICULO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

AUTOMOVIL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CAMIONETA (COMBIS) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CAMIONETA (PICKUP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BUS GRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2E 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
CAMION 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 4E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12

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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TRAFICO NORMAL 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12

AUTOMOVIL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CAMIONETA (COMBIS) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CAMIONETA (PICKUP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BUS GRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2E 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
CAMION 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 4E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRAFICO GENERADO 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

AUTOMOVIL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMIONETA (COMBIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA (PICKUP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUS GRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 4E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMD TOTAL 10 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14
Fuente: Elaboración propia
GRÁFICO N° 01

Fuente: Elaboración propia

b. Sobre el balance oferta – demanda del proyecto

Respecto al Balance Oferta –Demanda se puede señalar que la


metodología de cálculo es compatible con la naturaleza de la inversión,
puesto que se ha desarrollado de acuerdo a las metodologías del sector
transportes.
Del análisis expuesto se puede concluir que existe una demanda vial
insatisfecha, pues la oferta existente no la atiende adecuadamente, debido
a los altos costos de transporte, lo cual amerita la propuesta del presente
estudio.

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Terminado el proyecto se brindará el servicio ofertado que cubrirá el déficit


actual así como el tráfico generado durante el horizonte de evaluación. La
brecha no satisfecha actualmente será cubierta en su totalidad a partir del
primer año de ejecutado el proyecto; es decir la brecha con el proyecto
ejecutado no existirá, será cero.

c. Sobre el dimensionamiento del Proyecto y Aspectos Tecnológicos.

 Las metas del proyecto guardan directa relación con los déficits
señalados en el literal anterior. Este dimensionamiento se conserva a lo
largo de los diferentes capítulos del estudio, siendo compatibles para el
cálculo de metas, inversiones, costos operativos y beneficios del
proyecto.

 La tecnología propuesta para el Mejoramiento del Camino Vecinal


Cruce Puentecillos – San Martín del Alto, es la adecuada, consistente
en un mejoramiento de toda la carpeta de rodadura, señalización,
construcción de obras de arte y drenaje, garantizando la operación y
mantenimiento de la obra.

 En el proyecto se ha analizado los riesgos de desastres y de mitigación


de impactos ambientales negativos, calificando al proyecto con riesgo
bajo y el nivel de intervención para la mitigación de impacto ambiental
de categoría III, habrá impactos leves que serán eliminados con las
medidas de mitigación ambiental que se consideran en el proyecto.

d. Sobre los aspectos sociales del proyecto

 Se ha desarrollado el ítem “Participación de las entidades involucradas”,


elaborando la matriz de involucrados, identificando a la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa, población de la localidades de San Martín del
Alto, Puentecillos, Autoridades locales, Municipales y MIDIS-
FONCODES/KfW, quienes han manifestado su interés y estrategias
para resolver los problemas, acuerdos y compromisos, adjuntándose en
el anexo la lista de participantes al taller con sus respectivas firmas.
 De acuerdo a lo anterior, no se identifican factores de riesgo de orden
social que afecten la generación de beneficios a los largo del horizonte
de evaluación del Proyecto.

e. Sobre los montos de inversión del proyecto y costos de operación y


mantenimiento

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 Las inversiones contienen los costos de mejoramiento de todos los


componentes descritos para el sistema, los mismos que se muestren en
detalle en los presupuestos de perfil.
 Los costos del presupuesto se sustentan en cotizaciones locales de
materiales, mano de obra, equipos, etc. (los mismos que se encuentran
en el anexo respectivo de cotizaciones).
 Los costos de inversión comprenden los costos de las medidas de
reducción de riesgos de desastres y de mitigación de impactos
ambientales a precios de mercado y precios sociales.
 Los costos de operación y mantenimiento se encuentran garantizados
por el acta firmada por la población y la Municipalidad Distrital de Santa
Rosa.
 En los costos de O y M con proyecto, se han incorporado los costos de
mano de obra, materiales e insumos y se ha diferenciado los costos
fijos y costos variables a efectos de garantizar la sostenibilidad en el
horizonte de evaluación.
 Por su parte los costos sociales han sido obtenidos a partir de los
costos a precios de mercado aplicando el factor de corrección
estipulado por el MEF en el anexo SNIP N° 10

f. Sobre los beneficios del proyecto

Los beneficios en la situación con proyecto son los ahorros en costos de


operación vehicular y ahorro de tiempo.
Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en
costos de operación vehicular incluyendo en el mismo el ahorro de tiempo
de viaje de los beneficiados directamente con el proyecto.
Cabe resaltar que existen otros beneficios no cuantificables del proyecto
como:
 Conservación del parque automotor que circula por la zona.
 Fácil acceso a los centros de producción, de consumo y de
Servicios.
 Disminución del riesgo de accidentes de tránsito.
 Eliminación de nubes de polvo y lagunas de aguas pluviales.
 Disminución de los costos de operación y mantenimiento.
 Eliminación de la pérdida de horas hombre.
 Disminución de la contaminación ambiental y mejora del ornato de
la localidad.

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 Mejora de la salud de los residentes.


 Recuperación del valor de los predios de la localidad.
 Disminución de los gastos familiares en salud.
 Mejora de la economía familiar.
 Mejora del bienestar de la población.

Son los beneficios que es contrario a la situación sin proyecto, donde serán
menores los costos de trasporte dentro del ámbito del proyecto, el cual
incidirá positivamente en el ingreso de los pobladores, permitiéndoles
utilizar insumos requeridos en la actividad agropecuaria, principal actividad
económica de la zona; consecuentemente se da un ligero incremento de la
producción y por ende mayores ingresos por los mayores excedentes,
elevando los niveles de vida.
Estos beneficios permitirán un mayor flujo de vehículos tanto de carga
como de pasajeros, permitiendo mejores posibilidades de comercialización
no solo en las ferias de la zona, sino en todos los poblados que pudiera
contar con una afluencia de pobladores para realizar dichos intercambios.
Muchos de los beneficios que generara el proyecto no se pueden cuantificar
entre los que tenemos la disminución del riesgo al viajar, mejorar el acceso
a los servicios de salud y educación, ahorro de tiempo en viajar; la carretera
permitirá sacar en mejores condiciones los productos lo que repercutirá en
el nivel de mejores ingresos de las personas y por ende positivamente en el
nivel de vida. Los beneficios cuantificables del proyecto en la situación con
proyecto vienen dados por la reducción por los costos de operación
vehicular como consecuencia del mejoramiento del camino vecinal.

g. Sobre los indicadores de rentabilidad social

 Para la evaluación económica del Camino Vecinal se ha realizado el


análisis Costo-Efectividad, considerando la nueva tasa de descuento de
9% señalada por el MEF. Los resultados muestran que el PIP es
rentable. Además se ha realizado el análisis de sensibilidad.
 El proyecto muestra un ratio C/E de S/. 194.00, que es mucho menor
que la línea de corte que recomienda la guía metodológica de caminos
vecinales del Ministerio de Economía, que dice que el parámetro de
inversión será de S/. 300.00/habitante.

5.4 Evaluación de la sostenibilidad del PIP

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Esta etapa consiste en analizar la forma como el proyecto garantiza el logro de sus
objetivos a los largo de su horizonte de evaluación.

Arreglos institucionales:
Las autoridades y pobladores han asumido el compromiso de realizar el
mantenimiento y conservación de la carretera, por lo que viene realizando
coordinaciones con la intención de conformar comités y/o una empresa comunal
encargado directamente del mantenimiento y conservación de la carretera, el cual
garantizará la buena conservación de la vía y se tenga una transitabilidad fluida y
con menores costos de operación, en esta etapa se espera la participación del
sector correspondiente ya que sea el ente rector quien darán las recomendaciones
del buen uso de esta infraestructura.
La sostenibilidad del presente proyecto, está basada en los documentos anexos al
presente perfil, como son los compromisos asumidos por parte de los beneficiarios
directos y la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, que hacen que se mantengan
los beneficios a lo largo del horizonte del proyecto.

Capacidad de Gestión:
La entidad responsable de dicha Gestión y Ejecución es la Unidad Ejecutora
FONCODES – Zonal Chiclayo, que cuenta con la capacidad técnica administrativa,
recursos y medios disponibles, como son maquinaria, equipo y personal calificado
para realizar este tipo de infraestructura.

Financiamiento de los Costos en las Etapas de Inversión y Post-Inversión:

 En la Etapa de Inversión:
El programa de FONCODES financiará los costos de inversión
comprendidos en obras civiles, capacitación en educación vial, prevención
y mitigación ambiental, supervisión de obra, asimismo asumirá el
financiamiento de la elaboración de los estudios a nivel de pre inversión
(estudio de perfil, pre factibilidad y factibilidad) e inversión (expediente
técnico).

 En la Etapa de Post inversión:


La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa, en lo que se refiere a

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Las actividades de mantenimiento serán asumidas, por la municipalidad


distrital de Santa Rosa, así como de los principales beneficiarios como son
los pobladores de la localidad de San Martín del Alto, Puentecillos, entre
otros, a lo largo del trayecto durante la vida útil del proyecto, estos
trabajos se realizarán en forma rotativa bajo un rol que previamente se
elaborará y se dará estrictamente cumplimiento en esta tarea bajo la
dirección técnica de la Municipalidad Distrital de Santa rosa.

Con la finalidad que el proyecto sea sostenible en el horizonte del tiempo


de evaluación, deberá considerarse en el presupuesto de la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa, los costos de mantenimiento rutinario y periódico
previstos en el análisis por ser de su competencia.
 Cuadro de Financiamiento
Se verifica en el siguiente cuadro el monto y el porcentaje que participan
para el financiamiento (FONCODES) y la contrapartida de la municipalidad
distrital y la población beneficiaria.
CUADRO N° 08

Financiamiento del Proyecto

Entes Monto Porcenta


Aportantes (S/.) je (%)
FONCODES 560,345.00 84.38
Municipalidad de 99,610.00 15.00
San Rosa
Aporte de la 4,112.00 0.62
Comunidad
TOTAL 664,067.0 100.00
0
Fuente: Elaboración propia

Del cuadro anterior se deduce que la municipalidad tendrá una participación


en la ejecución del proyecto en un 15,00%, asumiendo el monto de S/.
99,610.00 nuevos soles, la comunidad participara en un 10% del monto de
la mano de obra no calificada (0.62%) que asciende a S/ 4,112.00 nuevos
soles y FONCODES participará en un 84.38%, en un monto ascendente a
S/ 560,345.00 nuevos soles.

Capacitación Técnica del proyecto

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- La cual se realizará durante el estudio definitivo y en el proceso de


ejecución del proyecto.
- El presupuesto de capacitación forma parte del monto de inversión,
teniendo un gasto de S/. 1,170 para la capacitación técnica y S/. 13,640
para la capacitación social.
- Los agentes comprometidos para el fortalecimiento del Gobierno Local y
Comunal son: Gestor Comunal para la localidad de San Martín del Alto,
Puentecillos y Gestor Municipal para la Municipalidad de Santa Rosa.

5.5 Evaluación del Marco Lógico del PIP

El marco lógico es consistente pues se encuentra relacionado con los árboles de


medios – objetivos y fines. En este sentido, es consistente la relación entre el fin
del proyecto con el objetivo central y con las medidas de soluciones planteadas
para contrarrestar el problema central identificado; asimismo presenta indicadores
y medios de verificación correspondiente.
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

 Luego de la revisión, análisis y evaluación del Perfil del Proyecto


“Mejoramiento del Camino Vecinal Cruce Puentecillos – San Martín del
Alto, Distrito Santa Rosa, Provincia Jaén, Departamento Cajamarca” se
ha determinado que el proyecto, se encuentra conforme en lo que respecta
a la calidad de la información, los parámetros utilizados y la metodología de
análisis para la propuesta social.
 El resultado de la evaluación efectuada, es consistente con la información
presentada y permite afirmar que el proyecto tiene rentabilidad social y que
por lo tanto permitirá una solución integral y sostenible del problema
identificado.
 La propuesta de desarrollo de actividades de capacitación en educación vial,
es consistente con los diagnósticos, coadyuvando a la solución del problema
y se encuentra adecuadamente dimensionada y costeada.
 De acuerdo con la información contenida en el estudio, el proyecto ha
identificado las condiciones sostenibilidad que permitirán una normal
operación y mantenimiento durante su horizonte de evaluación.
 De acuerdo con la información contenida en el estudio, el proyecto ha
identificado las condiciones sostenibilidad que permitirán una normal
operación y mantenimiento durante su horizonte de evaluación.

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6.2 Recomendaciones

 Se recomienda que el Proyecto “MEJORAMIENTO DEL CAMINO


VECINAL CRUCE PUENTECILLOS – SAN MARTÍN DEL ALTO,
DISTRITO SANTA ROSA, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA” , sea declarado viable y que se proceda a la elaboración del
Expediente Técnico respectivo y al desarrollo de otras actividades
conducentes a su implementación.
 En atención a lo dispuesto en el Artículo 24, Numeral 24.1 de la Directiva
General 001-2011-EF/68.01, la elaboración del Estudio Definitivo o
Expediente Técnico detallado del PIP, debe ceñirse a los parámetros bajo
los cuales se otorga la Viabilidad del mismo.

Elaborado Por:

Fecha de Evaluación: 24 de Julio del 2014

Responsable de Evaluación: ING. OSWALDO GUALBERTO VICUÑA


(Nombre y Firma) VÁSQUEZ

Entidad :
FONCODES-Unidad Territorial-Chiclayo

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