Gestion Ultimo Fase 10 PROLAM

EMPRESA PROCESADORA DE LÁCTEOS
PROLAM
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
GRUPO #1
MATERIA: Gestión Estratégica de Empresas

DOCENTE: Ing. Gonzalo Guzmán Orellana
INTEGRANTES:
 Chambi López Greysi S.
 Flores Cruz Ivana
 Gutiérrez Magne Miguel
 Mendieta Ayala Henry
 Quintana Aranibar Arnaldo Andrés
 Rosso Montenegro Carlos A.
 Tapia Rocha Everdt
 Ticona Ramírez Daniel
 Vega Tapia Franz
PROLAM
ANTECEDENTES
PROLAM SAM, nace en el Distrito Nº 9 de la ciudad de Cochabamba, está
localizada al sudoeste, en la comunidad de Azirumarca, cantón Itocta, distante a
12 kilómetros de esta ciudad.
Desde marzo del 2008 la producción de la planta está directamente a proveer el
desayuno de los siguientes municipios del Departamento de Cochabamba:
Quillacollo, Punata, y Sacaba.
PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA

Yogurt Bebible
El yogurt es un producto lácteo de alto contenido nutricional, obtenido por
fermentación mediante bacterias lácticas, estas bacterias se cultivan en leche
previamente pasteurizada a 85 ºC por 20 min. Luego de la fermentación se la
enfría hasta 4ºC y esta lista para ser consumida.
PROLAM
Bebida láctea
Bebida láctea es un jugo refrescante y muy nutritivo elaborado a partir de yogurt
fresco, homogeneizado, pasteurizado y envasado.
1. MISIÓN
1.1 Elementos de la Misión
¿Qué? : Procesamiento y distribución de productos lácteos en variedades de

yogur bebible [160 cc] y bebida láctea [160 cc].
¿A quién? : Alcaldías de Sacaba, Quillacollo y Punata.
¿Cómo? :
 Entrega directa y personalizada al cliente final (unidades educativas).

 Producto lácteo 100% natural.
¿Por qué? :
Cliente: Productos lácteos 100 % naturales, a precios competitivos, que

proporcionan salud y valor nutricional, ayudando al fortalecimiento y
desarrollo de nuestros consumidores.
PROLAM
Dueño: Garantizar una rentabilidad estable.
Empleados: Generar un entorno laboral de desarrollo y motivación que

potencie las aptitudes de nuestros trabajadores.
Sociedad: Aportar al desarrollo productivo-económico de la comunidad,

abasteciéndonos de leche producida en la misma.
1.2 Misión
La empresa PROLAM está orientada al procesamiento y distribución de productos

lácteos brindando entrega personalizada a los municipios de Sacaba, Quillacollo y
Punata, ofertando productos lácteos 100 % naturales, a precios competitivos, que
proporcionan salud y valor nutricional, ayudando al fortalecimiento y desarrollo
nuestros consumidores. Aportando al desarrollo productivo-económico de la región
y generando un entorno laboral de desarrollo y motivación para nuestros
empleados, garantizando un crecimiento sostenible para nuestra empresa.
2. VISIÓN
2.1 Elementos de la Visión
¿Qué?: Procesamiento, distribución y comercialización de productos lácteos en

los derivados de queso, leche natural [1L] y mantequilla.
¿Cómo?: Otorgando productos 100% naturales con diversificación de sabores y

tamaños en bebidas lácteas y yogurt bebible, como también en los derivados de
queso, leche natural y mantequilla.
¿Para Quién?: Alcaldías de Sacaba, Quillacollo y Punata. Además

expandiéndonos a todo el departamento de Cochabamba.
¿Por qué?
Clientes: Oferta de productos lácteos al mejor precio del mercado,

garantizando un alto valor nutricional para la salud de nuestros
consumidores, a través de una gama de productos 100% naturales.
Dueño: Lograr un reconocimiento en el mercado objetivo, buscando una

mayor aceptación de nuestros productos producto.
Empleados: Generar un entorno laboral de desarrollo y motivación.

Además la creación de un plan de vivienda “Urbanización PROLAM”.
PROLAM
Sociedad: Aportar al desarrollo productivo-económico de la comunidad con

la ejecución de proyectos orientados a ferias de desarrollo productivo
lácteo.
2.2 Visión
La empresa PROLAM procesará, distribuirá y comercializará productos lácteos en

los derivados de queso, leche natural[1L] y mantequilla, como también bebidas
lácteas y yogurt bebible, en las alcaldías de Sacaba, Quillacollo y Punata como
también al mercado cochabambino, ofertando los mismos al mejor precio en el
mercado, garantizando un alto valor nutricional para la salud de nuestros
consumidores a través de una gama de productos 100% naturales, permitiendo
así la creación de un plan de vivienda en beneficio de los trabajadores y la
ejecución de proyectos orientados a ferias de desarrollo productivo lácteo, en
beneficio de la sociedad.
3. VALORES
RESPONSABILIDAD: Dirigida hacia los consumidores brindando un producto

100% natural.
COMPAÑERISMO: Armonía y buena correspondencia entre miembros de la
empresa, manteniendo una buena relación laboral.
PUNTUALIDAD: Ser efectivo en el tiempo de entrega.
DEDICACIÓN AL TRABAJO: Fomentamos una cultura de trabajo donde el
esfuerzo y dedicación de nuestros colaboradores se oriente a brindar servicios y
productos de la más alta calidad para asegurar la satisfacción de nuestros clientes
y consumidores.
4. IDEOLOGIA CENTRAL
4.1 Propósito Central
Somos una empresa comprometida con la nutrición, desarrollo y fortalecimiento de

la salud de nuestros consumidores, a través de productos de calidad 100%
naturales, aportando a un desenvolvimiento con vigor y energía, para el diario vivir
de las personas, en cada una de las actividades que realizan.
PROLAM
4.2 Valor Central
Cultura del éxito.

Dedicación al trabajo.
5. PROYECCIÓN FUTURA
5.1 Meta gigante y Audaz (MeGA)
Seremos la empresa líder en procesamiento y distribución de nuestros productos

en Bolivia.
5.2 Descripción vívida
Somos una empresa con orgullo, que vive intensamente cada uno de sus
objetivos, trabajando tenazmente hasta alcanzarlos, garantizando así un producto
de alta calidad que pueda satisfacer con las expectativas de nuestros
consumidores, brindando un alto valor nutricional para la salud, a través de una
gama de productos 100% naturales, dejando atrás a nuestra competencia por la
dedicación y empeño que ponemos hacia nuestros consumidores.
6. MAPA DE PROCESOS
DIRECCIÓN
P
R
O C
V SUMINISTROS PRODUCCIÓN COMERCIALIZACION L
E I
E E
D N
O FINANZAS T
R RECURSOS
HUMANOS
E
E S
S Estratégico
Operativo
Apoyo
PROLAM
6.1 DIRECCIÓN
6.1.1 Misión
Planificar y gestionar actividades que generan un crecimiento continuo de

PROLAM encontrando los caminos que permitan garantizar un desarrollo
sostenible de nuestra empresa de manera responsable trabajando con los
municipios de Quillacollo, Sacaba y Punata.
Integrar y controlar buscando un trabajo continuo y coordinado de todos los

elementos (procesos) de nuestra empresa que estén enfocados a alcanzar
posiciones de liderazgo en todas las actividades que desarrollamos.
Nº FACTOR CRITICO INDICADOR MEDICION TIPO
Índice de liderazgo empresarial Eficacia Blando

1 Actitud % de satisfacción de
responsabilidades asignadas por Eficacia Blando
proceso
2 % actividades cumplidas en tiempos
Disciplina Eficacia Duro
programados en la empresa
Rentabilidad Eficiencia Duro
Índice de aporte en el Desarrollo
Eficacia Blando
Compromiso Social Económico de la Región
3
Responsable
Eficiencia Blando
Índice de Contaminación ambiental
Comunicación
4 Índice de Participación Eficacia Blando
Interpersonal
PROLAM
Indicador 1: Índice de liderazgo

Identificar el nivel de apoyo y respaldo que existe de parte de los
OBJETIVO:
miembros para con el proceso de dirección
OBJETO:
Que Donde Quien Cuando Como

Planta
# de miembros Industrial
Encuestas
de la empresa
# miembros DIRECCIÓN SEMESTRAL

DETECTOR: Planta
que tienen
reconocimiento Industrial Encuestas
al proceso de
dirección
Aceptado:
Índice de liderazgo(%) ≥ 90%
COMPARADOR: Limitado: Índice de liderazgo(%) ≥ 80%
No Aceptado: Índice de liderazgo(%)< 80%
Limitado: Identificar las causas que generan el bajo reconocimiento
y apoyo a dirección, y atacar dichas causas con propuestas de
solución.
ACTIVADOR:
No aceptable: Realizar reuniones internas, con participación de
todos los miembros de la empresa.
Indicador 2: % de satisfacción de responsabilidades asignadas por proceso

Identificar el nivel de satisfacción que tienen los procesos para
OBJETIVO:
con cada una de las responsabilidades asignadas.
OBJETO:

# de Cada
responsabilidades Proceso
cuestionadas por
DIRECCIÓN Entrevistas
DETECTOR: SEMESTRAL
proceso
PROLAM
# de Cada
responsabilidades Proceso Entrevistas
delegadas por
procesos
Aceptado: % satisfacción de las responsabilidades por proceso<= 25%
Limitado: % satisfacción de las responsabilidades por proceso> 25%

COMPARADOR:
No Aceptado: % satisfacción de las responsabilidades por proceso>= 35%
Limitado: Realizar entrevistas con el encargado del proceso identificando las causas que
originan el malestar de los mismos.
ACTIVADOR: No aceptable: Realizar una asamblea con todos los miembros de la empresa
identificando el propósito de cada responsabilidad asignada.
FACTOR CRÍTICO: Disciplina
Indicador 1:% promedio de actividades cumplidas en tiempos programados en la empresa

Controlar de manera periódica el grado de cumplimiento de
OBJETIVO:
actividades en la empresa.
OBJETO: *100

∑% Cada
actividades Proceso Informes de
cumplidas por Registro
proceso
DIRECCIÓN SEMESTRAL
DETECTOR: Cada
# de procesos Informes de
Proceso
analizados Registro
Aceptado: %promedio de actividades cumplidas en tiempo≥ 95%
Limitado: %promedio de actividades cumplidas en tiempo≥ 85%

COMPARADOR:
No
%promedio de actividades cumplidas en tiempo< 85%
Aceptado:
Limitado: Identificar el proceso que presente un menor grado de cumplimiento de
actividades en los tiempos programados y definir causas y solución .
ACTIVADOR:
No aceptable: Realizar entrevistas con los encargados de cada proceso.
PROLAM
FACTOR CRÍTICO: Compromiso Social Responsable

Indicador 1: Rentabilidad.
OBJETIVO: Controlar los niveles de rendimiento económico en la empresa.
OBJETO:

Finanzas Estados de
Ingresos
Resultados
DIRECCIÓN ANUAL
DETECTOR: Finanzas Estados de
Egresos Resultados
Finanzas
Patrimonio Balance
Aceptado: Rentabilidad ≥ 1.5%

Limitado: Rentabilidad ≥ 1.0%
COMPARADOR:
No
Rentabilidad < 1.0%
Aceptado:
Limitado: Realizar controles exhaustivos de los niveles de venta,
como también en los niveles de consumo de uso de recursos.
ACTIVADOR:
No aceptable: Identificar elementos críticos en los procesos de la
empresa, buscando realizar las mejoras respectivas para la solución
de los mismos.
Indicador 2: Índice de Aporte en el Desarrollo económico de la Región.

Identificar el aporte de la empresa generando impacto social en la
OBJETIVO:
región.
OBJETO: *100

% de Registros DIRECCIÓN Control de
DETECTOR: empleo de empleo
ANUAL
generado empresa
RRHH
PROLAM
% de INE Control de
desempleo empleo
generado
Aceptado: % de aporte al desarrollo económico de la región≥ 1%
Limitado: % de aporte al desarrollo económico de la región< 1%

COMPARADOR:
No Aceptado: % de aporte al desarrollo económico de la región< 0.85%
Limitado: Proceder a la identificación de causas para el estancamiento

de la empresa en su crecimiento.
ACTIVADOR: No aceptable: Identificar e implantar nuevas técnicas de crecimiento de
la empresa.
Indicador 3: Índice de Contaminación Ambiental

Identificar el aporte de la empresa en el cuidado ambiental de la
OBJETIVO:
región.
OBJETO:

Cantidad
de litros de Registros
agua de Control de
utilizadas Producción Aguas
en el
proceso PRODUCCIÓN ANUAL
DETECTOR:
Cantidad Registros
de litros de de Control de
agua de Producción Aguas
desperdicio
Aceptado: Índice de contaminación Ambiental<= 10%
Limitado: Índice de contaminación Ambiental<= 15%

COMPARADOR:
No Aceptado: Índice de contaminación Ambiental> 15%
Limitado: Realizar identificación de causas para el incremento de

agua de desperdicio en la empresa.
No aceptable: Identificar e implantar nuevas técnicas de eliminación
de aguas de desperdicios en la empresa.
PROLAM
FACTOR CRÍTICO: Comunicación Interpersonal

Indicador 1: Índice de participación.
Poder controlar el nivel de participación existente entre todos los
OBJETIVO:
niveles de la empresa.
OBJETO:

# de
miembros
con Empresa
sentimientos
Encuestas
de libertad DIRECCIÓN MENSUAL
DETECTOR: de expresión
# miembros Empresa
Encuestas
totales
Aceptado: Índice de participación≥ 80%

Limitado: Índice de participación≥ 70%
COMPARADOR:
No
Índice de participación< 70%
Aceptado:
Limitado: Realizar entrevistas seguidas de motivación con los
empleados de la empresa.
ACTIVADOR:
No aceptable: Realizar seminarios de desarrollo personal y mejora
de actitudes en el contexto general de todos los miembros de la
empresa.
PROLAM
6.1.2 DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
Proceso de Dirección
FACTOR
INDICADOR
CRÍTICO
A L NA c
FACTOR a b
INDICADOR (1) (0.5)
(0.25 L
CRÍTICO )
Índice de
liderazgo X
empresarial (56%)
Actitud % de satisfacción
de  DIRECCION
responsabilidades X
asignadas por
proceso (14%)
% actividades
cumplidas en
tiempos
Disciplina programados en
la empresa (87%)
X  FINANZAS
Rentabilidad
(1.7%)
X
Índice de aporte
en el Desarrollo
Compromiso X
Social
Económico de la
Región (1.05%) 
Responsable
Índice de
Contaminación X
ambiental (5.9%)
Índice de
Comunicación
Interpersonal
Participación
(76%)
X
 PRODUCCIÓN
PROLAM
Productividad del proceso de Dirección
a * 1  b * 0.5  c * 0.25 1 * 1  2 * 0.5  1 * 0.25

P   0,5625  56.25%
n 4
 Deficiencia del proceso de Dirección
DEF  1  P  1  0.5625  0.4375  43.75%
 Factor limitante del proceso de Dirección
f = 1/ L = 1/3= 0.333 → 33.33%
 Porcentaje de limitación de los procesos a Dirección
Pi  j   f  s 
PDIR (DIR) =0.333*1 = 0,333 =33.33% es generado por el mismo proceso
P DIR(FIN) =0.333*1 = 33.33 % es generado por Finanzas
P DIR(PROD) =0.333*1 = 33.33 % es generado por Producción
 Grado de Influencia de un Proceso en el Sistema
0,333  100
Gdir ( DIR ) 
6
GDIR ( DIR)  5.55
0,333  100
G DIR ( FIN ) 
6
G DIR ( FIN )  5.55
0,333  100
G DIR ( PROD) 
6
G DIR ( PROD)  5.55
Para la Empresa:
PROLAM
 >=65% aceptable
 55% - 65% limitado
 < 55% no aceptable
Conclusión
El proceso de Dirección es Limitado por tener una productividad del
56.25%.Teniendo además una deficiencia del 43.75%, la cual es generada en
33.33% por Dirección, 33.33% por Finanzas y un 33.33% por el Producción.
6.2 FINANZAS
6.2.1 Misión
Administrar y asignar recursos financieros de manera eficiente y responsable a

todos los procesos, facilitando la buena toma de decisiones que coadyuven en la
solvencia financiera de la empresa.
Nº FACTOR CRITICO INDICADOR MEDICION TIPO

Índice de Disponibilidad de eficacia Duro
1 Asignación de Recursos Recursos
Económicos Índice de Asignación de Eficiente Duro
Recursos
Índice de Retraso en el Eficiente Duro
Desembolso
satisfacción en la entrega de Eficacia Blando
2 Requerimientos de los informes a los procesos
procesos Información Confiable Eficacia Blando
3 Solvencia financiera Índice de Capital de Trabajo Eficiente Duro

Solvencia financiera en la Eficiente Duro
empresa
Indicador: Índice de Disponibilidad de Recursos
OBJETIVO: Determinar la disponibilidad de recursos de la empresa

IDR = Recursos Requeridos *100%
OBJETO: Recursos Disponibles
Que Cuando Como Donde Quien
PROLAM
Recursos Mensual Se obtendrá Informes Resp.

Requerido del balance de finanzas
DETECTOR: s general balance
general
Mensual Se obtendrá Informes Resp.
Recursos del balance de finanzas
Disponible general balance
s general
IDR< 100%
Aceptado:
101%< IDR < 102%
Limitado:
COMPARADOR: 103%< IDR
No
Aceptado:
Limitado: Revisar los recursos requeridos de efectivo de los
diferentes procesos y buscar estrategias de optimización de
recursos.
ACTIVADOR: No aceptable: Revisión Inmediata de la causas con dirección
para analizar la situación de la empresa y buscar estrategias de
financiamiento.
Indicador: Índice de Asignación de Recursos
Nivel de cumplimiento a los recursos económicos requeridos por

OBJETIVO:
los procesos
IAR = Recursos Asignados *100%
OBJETO: Recursos Requeridos
Se obtendrá Informes
Recursos Resp.
Mensual del balance de balance
Asignados finanzas
general general
DETECTOR: Recu Se obtendrá Informes Resp.

rsos del balance
Mensual de balance finanzas
Requerido general general
s
Aceptado: IAR< 100%
Limitado: 101%< IAR < 103%
COMPARADOR: No 104%< IAR
Aceptado:
Limitado: Revisar los recursos económicos asignados a los
diferentes procesos y buscar estrategias de optimización de
PROLAM
ACTIVADOR: recursos
No aceptable: Revisión Inmediata de la causas y tomar medidas
correctivas
Indicador: Índice de retraso en el desembolso
OBJETIVO: Determinar el tiempo de retraso de desembolsos

IRD = # de desembolsos retrasados *100%
OBJETO: # de desembolsos totales

Se obtendrá Registro
desembolsos Resp.
Mensual del informe de
retrasados finanzas
de finanzas informes
DETECTOR: desem Se obtendrá Registro Resp.
bolsos Mensual del informe de finanzas
totales de finanzas informes
Aceptado: IRD ≤ 10%
Limitado: 10% < IRD< 14%
COMPARADOR:
No Aceptado: IRD ≥ 15%
Limitado: Revisión de la planificación de desembolso
No aceptable: Revisión de los procedimientos de desembolso y
ACTIVADOR:
Análisis de las causas.
Indicador: Información Confiable

OBJETIVO: Medir la confiabilidad con los informes contables
IC = Nº de informes observados *100%
OBJETO: Nº de informes elaborados
Nº de Se obtendrá Registro
informes del informe de Resp.
Mensual
observados de finanzas informes finanzas
DETECTOR: Nº de Se obtendrá Registro
Resp.
informes Mensual del informe de
finanzas
elaborados de finanzas informes
Aceptado: IC≤ 10 %
COMPARADOR: 10 % < IC < 20 %
Limitado:
PROLAM
No IC ≥20 %
Aceptado:
Limitado: Revisión inmediata de los informes observados
No aceptable: Tomar medidas correctivas para no incurrir en el
ACTIVADOR: mismo error.
Indicador: satisfacción en la entrega de informes a los procesos
Asegurar que todos los procesos cuenten con la información

OBJETIVO:
financiera que requieran en el momento preciso.
SEI= Encuestas Satisfatórias*100%
OBJETO: Total Encuestados
Informes Mensual Mediante En los Resp.
Satisfactorios encuestas proceso finanzas
que
requieran la
información
DETECTOR: Mediante Resp.
Informe Mensual En los
encuestas finanzas
s requeridos proceso
que
requieran la
información
Aceptado: SEI ≥ 90%.
Limitado: 90%≥SEI ≥ 70 %.
COMPARADOR:
No Aceptado: SEI < 70 %.
Limitado: Analizar las causas de insatisfacción sobre los datos
que no proporcionen conformidad.
ACTIVADOR: No aceptable: Mejorar el manejo del Estado Contable para
garantizar una información precisa.
Indicador: Índice de Capital de Trabajo
OBJETIVO: Determinar el Índice de Capital de trabajo

ICT = Capital de trabajo Real *100%
OBJETO: Capital de trabajo programado
PROLAM

Activo Semestral Se Informes de Resp.
Circulante obtendrá balance
DETECTOR: finanzas
del general
balance
general
Pasivo Semestral Se Informes de Resp.
Circulante obtendrá balance finanzas
del general
balance
general
ICT ≥ 100%
Aceptado:
89%< ICT< 99%
Limitado:
COMPARADOR: ICT ≤ 88%
No Aceptado:
Limitado: Revisar las posibles causas que provoquen la
disminución del Capital de trabajo
ACTIVADOR: No aceptable: Revisión y coordinación inmediata con dirección
para el análisis de causas y tomar acciones correctivas.
Indicador: Solvencia financiera en la empresa
OBJETIVO: Coadyuvar en la solvencia financiera de la empresa

SFE = Activo Circulante *100%
OBJETO: Pasivo Circulante
Obtener anual Se obtendrá Balance Resp.
todos los del balance general finanzas
activos general
corrientes
DETECTOR: Se obtendrá Resp.
Obtener anual Balance
del balance finanzas
todos los general
general
pasivos
corrientes
SFE ≥100%
Aceptado:
100% ≤SFE≥ 80%
Limitado:
COMPARADOR: SFE ≤80%
No
Aceptado:
PROLAM
Limitado: Control del incremento de pasivos en la empresa.

ACTIVADOR: No aceptable: Revisión de las causas del incremento de pasivos
6.2.2 Diagnóstico del proceso de finanzas
INDICADOR FACTOR CRÍTICO

FACTOR a b c
INDICADOR A L NA L
CRÍTICO (1) (0.5) (0.25)
Índice de
Disponibilidad de X
Asignación de
Recursos
Recursos
Índice de  Dirección
Económicos
Asignación de X
Recursos
Índice de Retraso
X
en el Desembolso
satisfacción en la
Requerimiento entrega de
s de los informes a los
X  Finanzas
procesos procesos
Información
X
Confiable
Índice de Capital de
X
Solvencia
financiera
Trabajo
Solvencia 
financiera en la X
empresa
TOTAL 2 1 0 2
Productividad
1  2  2  0.5  0  0.25
P Finanzas

3
 0.6667  66.67%
PROLAM
Deficiencia
DEF Finanzas
 1  0.6667  0.3333  33.33%
Factor Limitante
1 1
f    0.5
L 2
Porcentaje de limitación de los procesos
P Finanzas
( Finanzas)  f  1  0.5  1  0.5  50%
P Finanzas
( Dirección )  f  1  0.5  1  0.5  50%
Grado de influencia de un proceso en el sistema

0.5  100
G Finanzas ( Finanzas)  6  0.083  8.33%
0.5  100
G Finanzas
( Dirección ) 
6
 0.083  8.33
Conclusión:
El proceso de Finanzas se define como Aceptable, ya que tiene una productividad
del 66.67%. La deficiencia del proceso es 33.33%, siendo esta causada en un
50%por el proceso de dirección y 50% por el mismo proceso de Finanzas.
PROLAM
6.3 PRODUCCIÓN
6.3.1 Misión
Planificar, dirigir y controlar el procesamiento de productos lácteos de una manera

eficiente, cumpliendo con normas sanitarias, asegurando la calidad en los
procesos del producto que son 100% natural y realizando la entrega del mismo en
los tiempos programados.
FACTOR
Nº INDICADOR MEDICION TIPO
CRITICO
Eficiencia Duro
Eficiencia en el uso de insumos
1.- Productividad % De Desperdicio Eficiencia Duro
%Cumplimiento de tareas Eficiencia Duro
2.-. Puntualidad %De puntualidad en la entrega Eficacia Duro
% de PH
Eficiencia Duro
Control de
3.- %Diámetro del glóbulo de grasa Eficiencia Duro
Calidad
%de grados brix Eficiencia Duro
% de defectuosos en el envasado Eficiencia Duro
Indicador 1: Eficiencia en el uso de insumos
OBJETIVO :1 Determinar Eficiencia en el uso de los insumos de producción
OBJETO:
*100
Proceso
Costo de de
Mediante Responsable de
producción Mensual Finanzas
DETECTOR: Cálculos Comercialización
ejecutada
PROLAM
Costo de Proceso
Observación Responsable de
producción de
y medición Producción
planificada Producción
CCP< 100 %
Aceptado:
100 % ≤ CCP< 103 %

COMPARADOR: Limitado:
No
CCP >103%
Aceptado:
Limitado: Identificar actividades que añaden costos y no valor al
producto
ACTIVADOR:
No aceptable: Mejorar la utilización de recursos
Indicador 2: Reducir el % del desperdicio

OBJETIVO:2 Controlar la cantidad de desperdicio de materia prima.
Pr omedio( M .P.ENTRADA  MPSALIDA)
D promedio
OBJETO: Promedio M.P.ENTRAD A

Materia Reporte de Proceso de Responsable
prima de de
suministros Suministros
entrada suministros
Mensual Proceso de
DETECTOR: Materia Responsable
Reporte de Producción
prima de de
producción
salida Producción
Aceptado: D 1.4 %
Limitado: 1.4 % < D  1.6%
COMPARADOR:
No
D > 1.6 %
Aceptado:
Limitado: Realizar un diagnostico en todo el proceso productivo
ACTIVADOR:
No aceptable: Asegurar la calidad en cada proceso para no tener
desperdicios.
Indicador 3: Cumplimiento de tareas

PROLAM
OBJETIVO : Control del cumplimiento de tareas asignadas

PromNº de tareas realizadas
OBJETO: %Cump  *100
Nº de tareas asignadas

Nº de
tareas
realizadas Mediante Proceso de Responsable
Mensual Planilla De Producción de Producción
DETECTOR: Nº de Registros
tareas
asignadas
Cump ≥ 96 %
Aceptado:
96%> Cump >90 %

COMPARADOR: Limitado:
No
Cump ≤ 90 %
Aceptado:
Limitado: Analizar las causas de incumplimiento
ACTIVADOR:
No aceptable: Realizar un estudio más profundo detectar las causas
y tomar medidas correctivas.
Indicador 4: %De puntualidad en la entrega
OBJETIVO:4 Entrega de los productos terminados en los tiempos programados

Nº de Dias puntuales
OBJETO: t *100
Nº de Dias totales
Tiempo Proceso
Estándar de Responsable de
Medición Finanzas Comercialización
Mensual
DETECTOR:
Tiempo de Proceso
Observación Responsable de
entrega de
y medición Producción
Producción
PROLAM
t. ≥ 92%
COMPARADOR: Aceptado:
92% > t. ≥ 88%

Limitado:
No
t ≤ 88%
Aceptado:
Limitado: Identificación de las causas de retrasó.
ACTIVADOR:
No aceptable: Identificación tipo de demoras en el proceso e
identificación del tiempo de ciclo.
Indicador 5: Índice de acides aceptada
OBJETIVO:5 Controlar el % de PH que tiene la leche

Nº de muestras de ph aceptados
OBJETO: % ph  *100
Nº de muestras totales
Nºde En
Responsable
muestras Mediante laboratorio
Mensualmente de
DETECTOR: de ph un análisis de control
Laboratorio
aceptadas de calidad
Aceptado: PH > 96%
COMPARADOR:
Limitado: 96 PH < 92 %
No Aceptado: PH ≤ 92%
Limitado: Realizar un análisis y control en el proceso.
No aceptable Entrar en coordinación con los procesos afines para
ACTIVADOR:
realizar acciones correctivas en función de los PH requeridos.
Indicador 6: Indicé del diámetro de glóbulo de Grasa aceptada

Controlar el tamaño de los glóbulos grasos para la estabilidad de la
OBJETIVO:6
leche
PROLAM
OBJETO: Nº de muestras de DGG aceptados

% DGG  *100

Mediante
Nº de observación
con la En el proceso
muestras ayuda de de Responsable
Mensual un homogenizació de laboratorio
DETECTOR: de glóbulo microscopio n
de alta
de grasa potencia
aceptadas
Aceptado DGG > 96 %

:
Limitado: 96% ≥ DGG > 92 %

COMPARADOR:
No
Aceptado DGG ≤ 92%
:
Limitado: Realizar un análisis y control en el proceso de
homogenización
ACTIVADOR: No aceptable: Efectuar un análisis de las posibles causas y tomar
medidas correctivas.
Indicador 7: Índice de contenido de grados brix
OBJETIVO:7 Controlar el contenido de grados brix que tiene la leche

Nº de muestras de Brix aceptados
OBJETO: % Brix  *100

PROLAM
DETECTOR: Nº de
Mediante
En el proceso
muestras un
de Responsable
microscopio
Mensual homogenizació de laboratorio
de glóbulo de alta
n
potencia
de grasa
aceptadas
Aceptado Brix > 96 %

:
Limitado: 96% ≥ Brix > 92 %

COMPARADOR:
No
Aceptado Brix ≤ 92%
:
Limitado: Realizar un análisis y control en el proceso de
homogenización
No aceptable: Entrar en coordinación con los procesos afines para
ACTIVADOR: realizar acciones correctivas en función al porcentaje de azúcar
requeridos.
.
Indicador 8: % de defectuosos en el envasado
OBJETIVO:8 Controlar la cantidad de productos defectuosos en el proceso de envase.
Nº Promedio de productos defectuosos

OBJETO: % Def  * 100
Nº Prom de productos terminados

Nº Promedio de
Medición y En el
productos Responsable
Observación proceso de
defectuosos Mensual. de
DETECTOR: envasado Producción
Nº Promedio de Medición y
productos terminados Observación
Aceptado: Def < 0.48%

COMPARAD
OR: Limitado:
0.48% Def < 0.60%
PROLAM
No Aceptado: Def ≥0.60%
Limitado: Realizar un diagnostico en el proceso de envasado.

ACTIVADOR
: No aceptable: Realizar mantenimiento y programación continuo de la envasadora
DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCION
FACTOR
INDICADOR
CRÍTICO
b c c
FACTOR a a b
INDICADOR (1)
(0.5 (0.25
(1) (0.5)
(0.25 L
CRÍTICO ) ) )
Indicé de costos de
X
producción
PRODUCTIVIDAD
%de desperdicio X  Recursos
Humanos
Cumplimiento de tareas X
PUNTUALIDAD EN
LA ENTREGA Puntualidad X
 Suministros
%PH X
Calidad
%GDG
%BRIX
%DEFECTUOSOS
X
X
X
 Producción
TOTAL 0 2 1 2
 Productividad del proceso de Producción
a *1  b * 0.5  c * 0.25 1* 0  2 * 0.5  1 * 0.25

P   0.426  42.6%
n 3
 Deficiencia del proceso de Producción
DEF  1  P  1  0.426  0.574  57.4%
 Factor limitante del proceso de Producción

PROLAM
f = 1/ L = 1/3= 0.3333 → 33.33%
 Porcentaje de limitación de los procesos de Producción
Pi  j   f  s 
P4 (S) =0.3333*1 = 0,333=50% es generado por Suministro
P p(P) =0*1 = 50 % es generado por Producción
 Grado de Influencia
0,3333  100
G4 ( RH ) 
6
G4 ( RH )  5,56
0,3333  100
G4 ( S ) 
6
G4 ( S )  5,56
0,3333  100
G4 ( P ) 
6
G4 ( P )  5,56
Para la Empresa:
 >=65% aceptable
Conclusión, El proceso de producción es No Aceptable por tener una

productividad del 42.6%.La deficiencia en el proceso de Producción es del 57,4%,
la cual es generada en 33.3% por Recursos HUmanos33.3% por Suministro y
33.3% por el mismo proceso.
PROLAM
6.4 COMERCIALIZACIÓN
6.4.1 Misión
Realizar una entrega personalizada para asegurar la distribución del producto de
una manera eficiente en las unidades educativas pertenecientes a los municipios
de Quillacollo, Sacaba y Punata asegurando niveles de venta estable promoviendo
el consumo de un producto 100% natural.
FACTOR
Nº INDICADOR MEDICION TIPO
CRITICO
Índice de Ventas Eficiencia Duro
1 Nivel de Ventas
Grado de satisfacción del producto en
Eficacia Blando
las unidades educativas
Grado de satisfacción del usuario
Eficacia Blando
(calidad)
2 Distribución Nivel de gastos de distribución Eficiencia Duro
Satisfacción de Grado de puntualidad de entrega Eficacia Duro
3
entrega
Número de devoluciones Eficacia Duro
Factor Crítico: Nivel de ventas

Indicador 1: Índice de ventas
OBJETIVO: Controlar el nivel de ventas
OBJETO:

Informe de Comparar el Estado de
ventas Anual nivel de resultados Finanzas
actual ventas
planificado
DETECTOR:
Informe de con el nivel Estado de
ventas Anual de ventas Finanzas
resultados
planificado actual
Aceptado: VV ≤ 0 %
Limitado: VV ≤ 2 %
COMPARADOR:
No
VV > 2 %
Aceptado:
Limitado: Revisar y corregir las posibles causas que provocaran la
ACTIVADOR: disminución de ventas.
PROLAM
No aceptable: Buscar otras estrategias de comercialización
Indicador 2: Grado de satisfacción del producto en las unidades educativas

Determinar el grado de satisfacción del producto en las Unidades
OBJETIVO:
Educativas
OBJETO:

U.E.
Satisfechos Registro
Cuatrimestra
Encuestas de Comercialización
DETECTOR: l
U.E. encuestas
Totales
Aceptado: SC ≥ 95 %
Limitado: SC > 85 %
COMPARADOR:
No Aceptado: SC ≤ 85 %
Limitado: Determinar las causas que provocan la insatisfacción y
tomar medidas correctivas
ACTIVADOR: No aceptable: Realizar un estudio profundo en cada uno de los
procesos corrigiendo los errores
Indicador 3: Grado de satisfacción del usuario (calidad)

Determinar el grado de satisfacción del usuario respecto a la
OBJETIVO:
calidad del producto
OBJETO:

Usuario
satisfechos Registro
Cuatrimestra
Encuestas de Comercialización
DETECTOR: l
Usuarios encuestas
totales
Aceptado: SU ≥ 95%
PROLAM
COMPARADOR: Limitado: SU > 85%

No Aceptado: SU ≤ 85%
Limitado: Determinar las causas que provocan la insatisfacción en
los usuarios y adoptar medidas correctivas
ACTIVADOR: No aceptable: Efectuar un estudio profundo en cada uno de los
procesos e informar a dirección para la toma de decisiones.
Factor Critico 2: Distribución

Indicador 1: Gastos de Distribución
OBJETIVO: Controlar el nivel de gastos de Distribución
OBJETO:

Informe de Comparar el
gastos nivel de
actual gastos
Estado de
mensual planificado Finanzas
DETECTOR: Informe de resultados
con el nivel
gastos de gastos
planificado actual
Aceptado: VG ≤ 0 %
Limitado: VG > 0 %
COMPARADOR:
No
VG ≥ 2 %
Aceptado:
Limitado: Revisar y corregir las posibles causas del crecimiento de
los gastos.
ACTIVADOR:
No aceptable: Buscar otros métodos de Distribución
Factor Critico 3: Satisfacción de entrega

Indicador 1: Grado de puntualidad de entrega
OBJETIVO: Controlar el grado de puntualidad de entrega del producto
OBJETO:

PROLAM
Tiempo de Obtención
DETECTOR: entregas Planillas
de tiempos
retrasadas Mensual de Comercialización
de retraso
Entregas distribución
inaceptables
totales
Aceptado: R ≤ 10 %
Limitado: R > 10 %
COMPARADOR:
No
R ≥ 15 %
Aceptado:
Limitado: Determinar los factores que provocan el retraso de
nuestros distribuidores y tomar medidas correctivas
ACTIVADOR:
No aceptable: Realizar un estudio de nuevas rutas de distribución
Indicador 2: Numero de devoluciones

OBJETIVO: Determinar el número de devoluciones
OBJETO:

Obtenemos
número de
Mercancía
unidades a
a distribuir
comercializar Planillas de
Mensual Comercialización
DETECTOR: Distribución
Obtenemos
Mercancía número de
entregada unidades
devueltas
Aceptado: ND ≤ 3750 unidades
Limitado: ND < 3900 unidades
COMPARADOR:
No Aceptado: ND ≥ 3900 unidades
Limitado: Determinar las causas por las cuales el usuario realiza la devolución
del producto
ACTIVADOR:
No aceptable: Tomar medidas correctivas respecto a la manipulación del producto
PROLAM
6.4.2 Diagnostico Del Proceso De Comercialización
FACTOR
INDICADOR
CRÍTICO
FACTOR A L NA
INDICADOR A L NA
(1) (0.5) (0.25) L
CRÍTICO
Índice de ventas X
Grado de
satisfacción del
X
NIVEL DE VENTAS producto en las
Unidades Educativas  Producción
Grado de
satisfacción del X
usuario (calidad)
DISTRIBUCION
Nivel de gastos de
distribución X 
Grado de puntualidad
X
SATISFACCION DE
ENTREGA
de entrega
Número de
X
 Recursos
Humanos
devoluciones
TOTAL 2
Productividad del proceso de comercialización

 P = 58,33 %
 Deficiencia del proceso de Comercialización
Def. = 1 – P = 1 – 0.5833 = 0,4166  Def. = 41,66 %

 Factor Limitante del proceso de producción
 f = 50 %
 Porcentaje de limitación del proceso de Comercialización
Pi  j   f  s 
PCD (P) = 0.5*1 = 0,5  PCD (P) = 50% es generado por el proceso de Producción
P CD (RH) = 0.5*1 = 0,5  P CD (RH) = 50 % es generado por Recursos Humanos
Conclusión: El proceso de Comercialización y Distribución tiene una
productividad de 58,33 % y una deficiencia de 41,66 %, por lo tanto es limitado.
La composición de la deficiencia es 50 % en el proceso de Producción y 50 % en
el proceso de Recursos Humanos.
PROLAM
Grado de influencia
 %
 %
Para la Empresa:
 >=65% aceptable
6.5 RECURSOS HUMANOS
6.5.1 Misión
Priorizar el desarrollo del personal, a través de cursos de capacitación y otorgando

mejores condiciones de trabajo garantizando un desempeño adecuado en las
labores y expectativas de cada proceso contribuyendo con los propósitos de la
empresa.
Nº FACTORES CRITICOS INDICADOR MEDICION TIPO
Evaluación y Evaluación del personal Eficiencia Blando

1 Desarrollo Percepción de aptitudes Eficiencia Blando
de personal
Puntualidad Eficacia Duro
2 Énfasis en la Capacitación Eficiencia Duro

formación Eficiencia Blando
Impacto de Capacitación
Condiciones Satisfacción Laboral Eficacia Blando
3
Laborales Responsabilidad en el
Eficacia Duro
cumplimiento de salarios
OBJETIVO Nº1 Evaluar el conocimiento de los trabajadores para con la empresa
OBJETO:
Que Cuando Como Donde Quién

PROLAM
Personal
Planilla de
DETECTOR: identificado trimestral Mediante un contratación RR.HH.
con
test y/o cambio
nuestros
valores
con>70 %
Aceptable:
Limitado: 70% con<55 %
COMPARADOR:
No
con<55 %
Aceptado:
Limitado: revisar los valores de la empresa
ACTIVADOR: No aceptable: Realizar un ajuste en nuestros valores
Medir las percepciones de aptitud en la empresa por procesos

.OBJETIVO Nº2
OBJETO:

Periodo
Cant. de Encuesta a Informe en
de
trab. aptos cada jefe de cada
cambio y RR.HH.
DETECTOR: Cantidad de proceso proceso
rotacion
trab.
Aceptable: Percepción ≥ 80 %
Limitado: 80 % < Percepción <60 %

COMPARADOR:
No
Percepción ≤ 60 %
Aceptable:
Limitado: revisión parcial en el proceso de inducción
ACTIVADOR: No aceptable: Plantear un nuevo modelo formación
OBJETIVO Nº3 Controlar la puntualidad en la asistencia
OBJETO:

Días de
Registros de Planilla de
retraso
mensual entrada los RR.HH.
DETECTOR: Días operarios
trabajados
PROLAM
R ≤ 8%
Aceptable:
COMPARADOR:
R = 15%
Limitado:
No
R > 20%
Aceptable:
Limitado: revisar las causas y/o llamada de atención
ACTIVADOR: No aceptable: entrega de memorándums
OBJETIVO Nº4 Medir el alcance de los planes de Capacitación.
OBJETO:

Planilla de
asistencia a
# de los cursos de
trabajadores Registro de capacitación
capacitados semestral recursos RR.HH.
DETECTOR: humanos
# total de
En todos
trabajadores los
procesos
Aceptable: Capacitación ≥ 0.9
Limitado: Capacitación ≥ 0.8
COMPARADOR:
No Capacitación < 0.7
Aceptable:
Limitado: análisis de los métodos de capacitación
ACTIVADOR: No aceptable: creación de otros métodos de capacitación.
OBJETIVO Nº5 Determinar el impacto de capacitación sobre los trabajadores.
OBJETO:

PROLAM
#de
personas
DETECTOR: Encuestas a
satisfechas
los En cada
#de RR.HH.
mensual trabajadores proceso
personas
capacitados
capacitadas
Aceptable: I.C.≥90%
Limitado: I.C.=85%
COMPARADOR:
No I.C.≤80%
Aceptable:
Limitado: análisis de las causas de capacitación
ACTIVADOR: No aceptable: Rediseñar el sistema de capacitación.
OBJETIVO Nº6 Medir la satisfacción de los trabajadores.
OBJETO:

Encuestas
Satisfacción
sobre el tema En cada
mensual RR.HH.
DETECTOR: Con rangos de proceso
de 1 al 10 satisfacción
sat≥80%
Aceptable:
Sat=70%
Limitado:
COMPARADOR: sat≤60%
No
Aceptable:
Limitado: Revisión del ambiente laboral del trabajador. Analizar las
causas de insatisfacción.
No aceptable: Poner más atención en los recursos humanos, invertir
ACTIVADOR: en incentivos y en motivación.
OBJETIVO Nº7 Medir la responsabilidad en el cumplimiento de pagos salariales

(Cumplimiento de pagos) CP = Fecha de pago Realizado(días) –
OBJETO: Fecha de pago Previsto(días)

PROLAM
Fecha de
desembolso Revisión de
DETECTOR:
realizado(días) fechas planilla de
mensual RR.HH
Fecha de pagadas por salarios
desembolso trabajador
previsto(días)
Aceptable: CP < 3 días
CP =3dias
Limitado:
COMPARADOR: CP≥3
No Aceptable:
Limitado: Planificar medidas correctivas interactuando con finanzas
para no reincidir nuevamente en otras oportunidades
ACTIVADOR: No aceptable: Gestionar nuevas modalidades de pago coordinando
con dirección.
6.5.2 Diagnóstico Del Proceso De Recursos Humanos

FACTOR a b c a b c
INDICADOR (1) (0.5) (0.25) (1) (0.5) (0.25) L
CRÍTICO
Evaluación del
EVALUACIÓN Y personal
X
DESARROLLO Percepción de
aptitudes
X 
DE PERSONAL
Puntualidad X
ÉNFASIS EN
Capacitación X 
LA Impacto de
Capacitación X RR. HH.
FORMACIÓN
Satisfacción
X
CONDICIONES
Laboral
Responsabilidad
 DIRECCION
LABORALES en el
X
cumplimiento de
salarios
TOTAL 2
PROLAM
 Productividad del proceso de Recursos Humanos
a *1  b * 0.5  c * 0.25 1 *1  1 * 0.5  1 * 0.25

P   0,5833  58.33%
n 3
 Deficiencia del proceso de Producción
DEF  1  P  1  0.5833  0.41667  41.67%
 Factor limitante del proceso de Recursos Humanos
f = 1/ L = 1/2= 0.5 → 50%
 Porcentaje de limitación de los procesos de Recursos Humanos
Pi  j   f  s 
PRH (RH) =0.5*1 = 0,5 =50% es generado por el mismo proceso
P RH(D) =0.5*1 = 50 % es generado por Producción
 Grado de Influencia
0,5  100
G RH ( RH ) 
6
G RH ( RH )  8,33
0,5  100
G RH ( D) 
6
G RH ( D)  8,33
Para la Empresa:
 P>=65% aceptable
 P< 55% no aceptable
Conclusión, El proceso de Recursos Humanos es Limitado por tener una

productividad del 58,33%.La deficiencia es del 41,67%, la cual es generada en
50% por Dirección y 50% por el mismo proceso.
PROLAM
6.6 SUMINISTROS
6.6.1 Misión
Garantizar el abastecimiento de materia prima al proceso de producción,

realizando el control de calidad de manera responsable, estableciendo contratos
de mutuo beneficio serios con los proveedores.
FACTORES CRITICOS
Nº FACTORES CRITICOS INDICADOR MEDICION TIPO
Calidad de la materia Índice de grasa en la leche Eficacia Duro

1
prima
Índice de PH en la leche Eficacia Duro
Índice de retraso en pago Eficacia Duro
2 Relación con los % de satisfacción de nuestros Eficiencia blando

proveedores proveedores
Índice de cumplimiento de Eficiencia Duro
proveedores
3 Relación con producción Puntualidad en la entrega Eficacia Duro
1.1 Indicador: Índice de grasa en la leche
OBJETIVO Nº1 Controlar la calidad de la composición de la materia prima
OBJETO:

Análisis con
Composición En proceso Responsable
el equipo
de la materia Mensual de de
DETECTOR: adecuado
prima suministros suministros
(lactómetro)
Aceptado: X > 92 %
COMPARADOR: Limitado: 88 % ≤ X ≤ 92 %
PROLAM
No Aceptado: X < 88 %
Limitado: Determinar las cusas por las cuales el proveedor trae la
leche con menor porcentaje de grasa.
ACTIVADOR: No aceptable: Efectuar un estudio a cada uno de los proveedores,
con respecto a la manipulación de la materia prima.
1.2 Indicador: Índice de PH en la leche
OBJETIVO Nº 2 Controlar la calidad de la composición de la materia prima
OBJETO:

Composición Análisis con En proceso Responsable
de la materia mensual el equipo de de
DETECTOR: adecuado suministros suministros
prima
Aceptado: Y > 92 %
Limitado: 88 % ≤ Y ≤ 92 %
COMPARADOR:
No Aceptado: Y < 88
Limitado: Determinar las cusas por las cuales el proveedor trae la
leche con menor porcentaje de grasa.
ACTIVADOR: No aceptable: Efectuar un estudio a cada uno de los proveedores,
con respecto a la manipulación de la materia prima.
2.1 Indicador: Índice de retraso en pago a proveedores
OBJETIVO Nº 3 Medir la puntualidad en el pago a nuestros proveedores
OBJETO:

Días de
retraso, Semestral Obteniendo Planilla de Responsable
tiempos de Pagos a de
DETECTOR: # de
retraso proveedores suministros
Pagos
totales
PROLAM
Aceptado: %D ≤ 17 %
COMPARADOR: Limitado: 17 % ≤ %D ≤ 33 %
No
%D > 33 %
Aceptado:
Limitado: Determinar los factores que provocan el retraso en el pago
a nuestros proveedores.
ACTIVADOR:
No aceptable: Tomar medidas correctivas respecto a los pagos a
proveedores entre suministros y finanzas para que no existan los
retrasos.
2.2 Indicador: % de satisfacción de nuestros proveedores
OBJETIVO Nº 4 Medir la satisfacción de nuestros proveedores
OBJETO:

# de Encuestas
proveedore mensualment de
Responsabl
s e satisfacción Registro de
e de
DETECTOR: satisfechos sobre encuestas
suministros
pagos y
# de prov.
beneficios
totales
Aceptado: % SP 93 %
Limitado: 91 % ≤ % SP ≤ 93 %
COMPARADOR:
No Aceptado: % SP 91
Limitado: Determinar las causas que generan la insatisfacción y
tomar correctivas.
ACTIVADOR: No aceptable: Realizar estudios en las comunidades de los
proveedores para satisfacer las necesidades de nuestro proveedores.
2.3 Indicador: Índice de cumplimiento de nuestros proveedores
Medir el cumplimiento de nuestros proveedores respecto la entrega

OBJETIVO Nº 5 de MP
OBJETO:
PROLAM

Registro Planilla de
Cantidad mensualmente Responsable
DETECTOR:
de recepción
de de
entregas de
entregas suministros
realizadas entregas
Aceptado: %C 93 %
Limitado: 91 % ≤ % C ≤ 93 %
COMPARADOR:
No Aceptado: %C 91
Limitado: Determinar las causa que provoquen el incumplimiento en
la entrega de su producto.
ACTIVADOR: No aceptable: Realizar la búsqueda de otros proveedores con
mayor compromiso, en cuanto a la entrega de la leche a la empresa.
3.1 Indicador: Índice de puntualidad en la entrega de MP al proceso de

producción
Mejorar el grado de satisfacción de las necesidades de Producción

OBJETIVO Nº 6 para un mejor procesamiento en la obtención de los productos
lácteos.
OBJETO:

# de días Registrando Registro de
Responsable
entregadas la entrega y salidas de
Mensual de
DETECTOR: con Verificando lo MP del
suministros
puntualidad planificado proceso
Aceptado: %P 93 %
Limitado: 91 % ≤ % P ≤ 93 %
COMPARADOR:
No Aceptado: %P 91
Limitado: Determinar las causa del retraso de entrega. Planificación
y organización del pedido de producción
ACTIVADOR:
No aceptable: Tomar medidas correctivas respecto a la planificación
de recepción y entrega de MP.
PROLAM
6.6.2 Diagnostico Del Proceso De Suministros

FACTOR A L NA
INDICADOR A L NA L
CRÍTICO (1) (0.5) (0.25)
Índice de grasa en
Calidad de la X
la leche
materia prima Índice de PH en la X

leche
Índice de retraso en
pago
X
Relación con % de satisfacción
los
de nuestros
proveedores
X
 Finanzas
proveedores Índice de
cumplimiento de X
proveedores
Relación con
producción
Grado de puntualidad
de entrega X  Suministros
TOTAL 1 2 0 2
PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE SUMINISTROS
DEFICIENCIA DEL PROCESO DE SUMINISTROS
FACTOR LIMITANTE
PORCENTAJE DE LIMITACIÓN DE LOS PROCESOS
CONCLUSIÓN
El proceso de Suministros tiene una productividad de 66.67 % y una deficiencia de
33.33 %, por lo tanto el proceso es limitado
La composición de la deficiencia es 50 % en el proceso de Suministros y 50 % en
el proceso de Finanzas.
PROLAM
GRADO DE INFLUENCIA
7. CALCULO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA
EVALUACION
Nº FACTOR CRITICO
a=1 b = 0.5 c = 0.25
1 DIRECCION X
2 FINANZAS X
3 PRODUCCION X
COMERCIALIZACION Y
4 X
DISTRIBUCION
5 SUMINISTROS X
6 RECURSOS HUMANOS X
TOTAL
(1) * 1  (5) * 0.5  (0) * 0.25

PTSISTEMA   58.33%
6
CONCLUSION:
Se puede concluir que la productividad de la empresa ‘PROLAM” es del 58.33 % y
esta es limitante, con una deficiencia del 41.67 % por todos los procesos.
PROLAM
7.1 MATRIZ DE LIMITACIONES
1.- DIRECCION
2.-FINANZAS
3.-PRODUCCION
4.- COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION
5.-SUMINISTROS
6.-RECURSOS HUMANOS
INFLUENCIA NUMERO DE
PROCESOS LIMITANTES
1 2 3 4 5 6 LIMITANTE PROCESOS
LIMITADOS PROD DEF ENTRANTE LIMITADOS
1 56.25 43.75 5,55 5,55 5,55 11,1 2
2 66,67 33,33 8,33 8.33 8,33 0
3 48.6 57.4 5.55 5.55 5.55 11.1 1
4 58,33 41.67 8.33 8,33 16.66 1
5 66,67 33,33 8,33 8,33 8,33 1
6 58,33 41.67 8,33 8,33 8,33 0
INFLUENCIA 16,66 13.83 13.83 0 5.5 13.88 63.75
LIMITANTE
SALIENTE
NUMERO DE 1 2 1 0 1 1 36.25
PROCESOS
LIMITADOS
La influencia Dinámica del sistema es 63,75 %
La influencia estática del sistema es de 36,25 %
El proceso más limitante es Dirección con el 16,66 %
El proceso más limitado es Dirección con 16,66 %

PROLAM
8. RED DE LIMITACIONES Y CAUSAS
8.1 REDES CERRADAS
8,33 5,55
1 2 1 = 13,88
8,33 8,33 5,55 5.55

1 2 5 3 1 = 27,76
8,33 5,55 5,55

1 6 3 1 = 19,43
PROLAM
8.2 REDES ABIERTAS
8,33 8,33 5,55 8,33

1 2 5 3 4 = 30,54
8,33 8,33
1 6 4 = 16,66
8.3 PROYECTO SOLUCIÓN
DIRECCIÓN
El proceso de dirección genera una limitación al proceso de finanzas, respecto a la

planificación en la asignación de recursos económicos, identificando un desfase
en la disponibilidad de recursos, con respecto al requerimiento necesario para
satisfacer los gastos necesarios en los procesos del sistema.
Este inconveniente será subsanado a través de un estudio que permita identificar

los elementos críticos, que generan un resultado fuera del rango de planificación,
realizando una definición de variables de actividad, generando así una formulación
de modelo de programación lineal que represente el comportamiento de este
suceso y por medio de la resolución de dicho modelo, determinar la mejor
asignación de recursos para cada proceso.
FINANZAS
Se ha detectado que el 2º proceso más limitante es finanzas, el problema radica

en el retraso del tiempo establecido en las actividades designadas
Para ello se realizar un estudio de causas conjuntamente con dirección para

posteriormente implementar mecanismos de solución en base a la ideología de
Justo a Tiempo.
PROLAM
9. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
9.1 FASE 1: MARCO ESTRATEGICO
1. ESTRATEGIAS BASICAS
 Ampliar la participación en el mercado de desayuno escolar en

Cochabamba.
 Fortalecer nuestra participación en el mercado con nuevos productos
lácteos.
 Incursionar al mercado lácteo de Cochabamba.
2. FINALIDAD
 Lograr un elevado nivel de rentabilidad para la satisfacción del accionista.
3. POLITICAS
 No permitir anticipos económicos para miembros de la empresa.

 No contratar personal menores de 18 años.
 Las ventas se realizaran al contado.
 Hacer nuestras, todas aquellas inquietudes, sugerencias y reclamos de
nuestros clientes y proveedores.
4. OBJETIVOS
 Alcanzar una rentabilidad de la empresa en un 15% hasta fin de la gestión

del 2014.
 Crear el plan vivienda PROLAM alcanzando una sensación del 80% de
aceptación en el ambiente laboral en un lapso de 3 años.
 Aportar al desarrollo productivo lechero de la región por medio de la
realización de 2 ferias nacionales en el lapso de 3 años a cargo del
departamento de producción y junta directiva (EXPOLACTEA).
 Ofertar al mercado lácteo de productos derivados de queso, leche natural,
mantequilla como también en bebidas lácteas y yogurt bebible, en un lapso
de 3 años a cargo de la junta directiva de PROLAM.
 Abarcar el mercado de desayuno escolar cochabambino en un 50% para
el año 2014.
 Abarcar el mercado lácteo cochabambino en un 15% para el año 2014.
 Ofertar lo productos a los mejores precios del mercado es decir en 5%
inferior al promedio de mercado en un lapso de 3 años.
 Implementar el modelo de asignación de recursos de PL que genere una
reducción del 85% de los problemas en la planificación de una etapa
productiva en el lapso de 6 meses.
PROLAM
 Implementar mecanismos de solución que efectivice las tareas

de finanzas en un 95 % en base a la ideología de Justo a Tiempo, en un
lapso de seis meses.
5. FACTORES CRITICOS
 Entrega personalizada
 Precios competitivos.
 Nivel de ventas estables
 Confiabilidad (confianza) en el proyecto PLAN DE VIVIENDA PROLAN
(PVP)
 Publicidad y marketing.
 Confianza en el producto.
 Iniciativa de los productores lecheros (participación).
 Acuerdos legales.
 Participación de entidades públicas.
 Tecnología e investigación.
6. RESTRICCION
 Contratar personal calificado para el área de producción.

 Abastecimiento prioritario de materia prima de la localidad de Azirumarka.
 Emplear a gente proveniente de la comunidad de Azirumarka.
 Distribución personalizada de los productos a Unidades Educativas.
 Ofrecer un precio de venta del producto de un 5% inferior al promedio
ofertado por la competencia, a las unidades educativas.
7. LIMITACIONES
 Flexibilidad a nuevas tecnologías que impidan el aporte productivo de la

región.
 Conformismo de la región que imposibiliten al desarrollo productivo.
8. MAPA ESTRATÉGICO
PROLAM
Incremento
de la
rentabilidad
Inserción al Incrementa
mercado Incremento
Incremento
en r el nivel de
cochabambin en el
el
mercado
mercado de
de ventas.
o
desayuno
desayuno
escolar
escolar
Gama de Mejor Precio

productos del mercado Entrega
100% personalizada
Naturale
s
Capacidad y Gestión de
esmero en la Publicidad
atención al cliente y
marketing.
Sistemas de Implementar Innovar en el

Difusión. Nuevas campo de los
líneas procesos
productivas lacteos.
.
Técnicas
Técnicas
Motivacionales
Motivacionales yy de
de Adecuada red
atención
atención al
al Personal
Personal de distribución
Generación Plan de Desarrollo de

de puestos viviend ferias
de trabajo a Lácteas.
Prolam
Modelo de
redes y
transport
es
9.2 FASE 2: EVALUACIÓN DE LA EMPRESA

9.1 MATRIZ FODA
PROLAM
FORTALEZAS
Factor critico Causas Consecuencias

 Mercado definido.  Rentabilidad estable.
1. Contratos  Aseguramiento de  Desarrollo sostenible.
estables(Ventas unidades educativas.
estables )(C).
 Alto nivel de  Adecuado desarrollo de
2. Personal capacitación. actividades al interior
competitivo (R). de la empresa.
 Planificación efectiva de  Satisfacción al

3. Puntualidad en los pagos. personal, incremento
pagos de la empresa  Solvencia económica en la productividad.
hacia los
trabajadores (R).
4. Calidad en la  Control estricto de la  Elevada calidad de la
recepción de materia composición de la materia materia prima de
prima (S). prima. abastecimiento.
 Control de una manera  Conformidad en lo
eficiente para un mejor generado por la.
5. Solvencia financiera manejo de los recursos.  empresa con su
(F). correcto manejo e
informe.
 Mayor índice de  Mayores estados
rentabilidad económicos de la
 Aporte al desarrollo de la región.
6. Compromiso social región  Aportar al desarrollo
responsable (D).  Cumplimiento de normas económico de la región.
ambientales  Mayores condiciones
de vida.
 Puntualidad en el pago a  Satisfacción de las
7. Buena relación con proveedores. necesidades del
los proveedores  Realización de convenios proveedor.
(Grado de aceptables con  Fidelidad, puntualidad y
Satisfacción de los proveedores. cumplimiento en la
proveedores)(S). entrega de la MP.
8. Satisfacción del  Productos certificados  Mayor aceptación del

Usuario (Calidad) con aseguramiento de producto.
(C) calidad.
9. Precios  Políticas de marketing en  Mayor oportunidad de
Competitivos la empresa. crecimiento en el
 Proceso productivo mercado competitivo.
autoexigente.
PROLAM
DEBILIDADES

 Insuficiente # de  Elevados costos de
1. Impuntualidad en la elementos de transporte. transporte.
entrega del producto  Inadecuada red de  Elevado tiempo de
(C). distribución. duración de distribución.
2. Insuficiente  Inadecuada organización  Incumplimiento efectivo
capacitación (R). en un plan de en las tereas.
capacitación.
3. Bajos niveles de  Bajo índice de  Desconocimiento de las
comunicación capacitación en la escala actividades internas de
interpersonal (D). jerárquica de la empresa. la empresa.
4. Desconfianza en el  Bajo a poyo a las  Inestabilidad en las
manejo de la decisiones tomadas por relaciones jerarquicas.
empresa (D). dirección.
5. Inadecuada  Mala capacitación en  Funcionamiento
planificación en la organización de interrumpido de las
asignación de actividades. actividades en la
recursos para una  Nivel de formación empresa.
nueva etapa inadecuada en
productiva (D). planificación de
actividades.
 Falta de criterios
administrativos en la
empresa.
6. Impuntualidad en la  Baja organización en la  Desfases en el sistema
ejecución de planificación y ejecución productivo en la
actividades en la de actividades. empresa.
empresa (F).
7. Costos fuera de os  Salida de productos  Disminución de utilidad
rangos planificados defectuosos.
(P).
8. Grado de  Inadecuada capacitación  Desprestigio de la
satisfacción de las respecto a la atención del empresa.
Unidades Educativas cliente.
por el servicio de
atención al cliente.
AMENAZAS
PROLAM
Factor Causas Consecuencias

critico
1. Marca no  Deficiente gestión de  Baja participación en el
posicionada en el publicidad y marketing. mercado.
mercado.
2. Crecimiento de las  Mayor accesibilidad a  Disminución en la
PyMES en el país. financiamiento de demanda, incremento
organizaciones y ONGs. en la oferta.
3. Productos  Disminución de precios  Disminución en la
sustitutos. en la competencia. rentabilidad.
4. Baja calidad de la  Inadecuado sistema de  Disminución en la
MP de alimentación a las vacas. producción.
abastecimiento.
5. Índice inflacionario  Mala gestión del  Elevados costos de la
de la materia prima. gobierno. materia prima.
 Disminución en la
producción de leche en la
región de Azirumarka.
6. Creación de  Incumplimiento de los  Incremento repentino

sindicatos de convenios realizados, en de sus productos.
proveedores cuanto a la puntualidad  Pérdida de proveedores
lecheros en en pago de sus
Azirumarka. productos.
OPORTUNIDADES

1. Demanda  Gustos diversificados del  Incremento en ventas.
diversificada de mercado.  Inserción en el mercado
productos. de Cochabamba.
2. Aperturas de  Empresas no  Incremento en oferta de
nuevas licitaciones posicionadas en el productos lacteos.
municipio.
3. Alianzas  Buenas relaciones entre

empresariales. empresas.  Incremento de
 Necesidades estratégicas competitividad.
de crecimiento.
4. Fomento al  Apoyo a las empresas  Incremento en la
desarrollo de que brindan mayor inversión.
PyMES por parte importancia al desarrollo  Aumento en la
del gobierno. nutricional del capacidad de la
consumidor. producción.
5. Tendencia al  Mayor importancia al  Incremento en el
consumo de cuidado de la salud. consumo de productos
PROLAM
naturales.
productos naturales.
6. Incremento de la  Crecimiento de la  Incremento de la
población población Cochabambina. demanda en el consumo
estudiantil. de productos lácteos.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Contratos estables(Ventas 1. Demanda diversificada de

estables). productos.
2. Personal competitivo. 2. Aperturas de nuevas licitaciones.
3. Puntualidad en los pagos de la 3. Alianzas empresariales.
empresa. 4. Fomento al desarrollo de PyMES
4. Calidad en la recepción de por parte del gobierno.
materia prima. 5. Tendencia al consumo de
5. Solvencia financiera. productos naturales.
6. Compromiso social responsable. 6. Incremento de la población
7. Buena relación con los estudiantil.
proveedores(Grado de
Satisfacción de los proveedores).
8. Satisfacción del Usuario(Calidad)
9. Precios Competitivos
DEBILIDADES AMENAZAS
1. Impuntualidad en la entrega del 1. Marca no posicionada en el

producto. mercado.
2. Insuficiente capacitación. 2. Crecimiento de las PyMES en el
3. Bajos niveles de comunicación país.
interpersonal. 3. Productos sustitutos.
4. Desconfianza en el manejo de la 4. Baja calidad de MP de
empresa. abastecimiento.
5. Inadecuada planificación en la 5. Índice inflacionario de la materia
asignación de recursos para una prima.
nueva etapa productiva. 6. Creación de sindicatos de
6. Impuntualidad en la ejecución de proveedores lecheros en
actividades en la empresa. Azirumarka.
7. Costos Fuera de los rangos
planificados.
8. Grado de satisfacción de las
Unidades Educativas por el
servicio de atención al cliente.
9.2. CONTINGENCIAS Y PROBLEMAS POTENCIALES

PROLAM
GRAVEDAD DE
ACONTECIMIENTOS PROXIMIDAD
INFLUENCIA
CUMPLIMIENTO EN INDICADORES DE ALERTA
Rango de 1 – 5 Años
LOS COMPROMISOS
ALTA MEDIA BAJA CERCANO MEDIO LEJANO
 Medios de comunicación
nacionales e
Enfermedades virales en Internacionales.
X X
las vacas.  Informes sobre ganado de
la region.
 Indice de vacas caidas.
 Inestabilidad politica
Paro de Actividades
X X  Incremento salarial en los
educativas.
educadores.
9.3. VULNERABILIDAD
PILAR
CAUSA DE DETERIORO IMPACTO Y CONSECUENCIAS
FUNDAMENTAL
 Crecimiento de la demanda.  Falta de tiempo para la entrega personalizada
Entrega personalizada  Prioridad a otros factores en la de nuestros productos.
empresa
 Utilización de nuevos productos  Desprestigio de la empresa respecto del tipo
químicos a consecuencia de del producto ofrecido.
Productos naturales
incremento en ventas.  Perdida de los clientes que generan el
desarrollo de la empresa.
9.4. COMPETENCIAS NUCLEARES
 Productos 100% naturales.

 Entrega Personalizada.
10. FASE 3: ANÁLISIS DE PORTER

PROLAM
10.1. COMPETENCIA ACTUAL
Los principales competidores en el rubro del mercado lácteo son las empresas
PIL, ILVA, Pairumani, VIGOR y PROLAM. En las cuales se pueden desarrollar los
niveles competitivos de cada una de estas, buscando identificar el campo de
oportunidad que presenta cada una en el mercado de competencia.
10.2. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

Peso PROLAM PIL ILVA VIGOR PAIRUMANI
PROLAM
Factores
Claves de Éxito/
Medición de la Fuerza
Satisfaccion del usuario 0,20 3 0,60 4 0,80 3 0,60 3 0,60 2 0,40
Compromiso Social
0,10 3 0,30 4 0,40 3 0,30 3 0,30 3 0,30
Responsable
Precios Competitivos 0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 2 0,50
Satisfacción de las
Unidades Educativas por
0,20 1 0,20 4 0,80 2 0,40 3 0,60 2 0,40
el servicio atención al
cliente.
Satisfaccion de la
0,10 1 0,10 3 0,30 2 0,20 3 0,30 2 0,20
Entrega
Grado de Satisfaccion de
0,15 3 0,45 4 0,60 3 0,45 3 0,45 3 0,45
los Proveedores
TOTAL 1 2,40 3,65 2,70 3 2,25
CONCLUSION:
La matriz de perfil competitivo nos muestra que actualmente la empresa que

mayor nivel de competitividad presenta es PIL, y nosotros ocupamos el tercer
puesto en el mercado de competencia, a consecuencia de factores como el precio
competitivo y la calidad del producto que posicionan de una manera aceptable a la
empresa en el campo de oportunidades de mercado como principales elementos
diferenciadores, teniendo en cuenta además, que tendremos que hacer las
correcciones respectivas buscando mejorar un elemento tan importante como la
satisfacción en la entrega, reflejando así a nuestra empresa como una amenaza
temible para los actuales lideres del mercado.
10.3. APARICIÓN DE NUEVOS COMPETIDORES (BAJA)
Pueden surgir nuevos competidores en el mercado?
No es muy probable considerando que uno de los elementos para que las
empresas de este rubro puedan ocupar posiciones considerables en el mercado
se requerirán altos niveles de inversión y un elevado nivel de organización y apoyo
de localidades y municipalidades considerando el apoyo del gobierno en curso, y
encaso de empresas privadas de inversiones extranjeras o asociaciones de
empresarios privados, que cubran los elevados niveles de inversión.
Es una amenaza o una contingencia?

PROLAM
Es una contingencia por ser un acontecimiento de baja probabilidad

que generaría un impacto en la participación de mercado.
10.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LA CLIENTELA (BAJA)
Los productos lácteos, al ser bienes de consumo masivo tienen una amplia
variedad de clientes, lo que hace poco probable que estos puedan ejercer un gran
poder de negociación sobre nuestra empresa, generando como resultado una baja
y muy poco probable capacidad de negociación de los mismos para con nuestra
empresa.
10.5. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES (BAJA)
Los proveedores no pueden imponernos los precios a su voluntad, dada la buena

relación con los mismos, además de existir contratos anuales que garantizan un
mantenimiento estable de los precios de intercambio. Siendo que en la relación
proveedor-productor se busca generar un ambiente de mutuo beneficio que
garantice el desarrollo paralelo de ambas partes.
10.6. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS SUBCONTRATOS
No existe ninguna negociación con subcontratistas debido a que la empresa

realiza todo el trabajo en su totalidad.
10.7. PRODUCTOS SUSTITUTOS (MEDIA)
El crecimiento de productos sustitutos constituye una amenaza para el sector de

productos lácteos, por la creciente demanda de productos de soya. Pero la
preferencia del mercado por consumir productos lácteos es muy fuerte ya que
dichos productos son parte de la canasta familiar.
11. FASE 4: PREVISIONES Y ESCENARIOS
11.1 DEMOGRAFIA
El crecimiento de la población estudiantil afectará positivamente a nuestra

empresa gracias a que nuestro mercado principal esta orientado a las unidades
educativas, por lo que existirá mayor cantidad de clientes potenciales.
11.2 ECONOMIA
En el aspecto económico nacional el constante aumento de los precios de los

insumos hizo que la leche fuese el producto mas inflacionario en abril del año en
PROLAM
curso, según el instituto nacional de estadística (INE), la variación del

costo fue de 11.67 % por lo cual dicho factor genera un impacto negativo en la
solvencia financiera de la empresa, considerando que el índice inflacionario tiende
a subir para los productos e insumos de primera necesidad en nuestra sociedad.
11.3 SOCIEDAD
 El consumo de leche percápita en Bolivia es el mas bajo de la región.

Mientras que la recomendación de la organización de las Naciones
Unidas para la agricultura y/o alimentación (FAO, por sus siglas en
ingles) es alcanzar un registro de 120 litros anuales por habitante.
 La leche es un alimento muy importante en la dieta humana y tiene

mayor relevancia en países en vías de desarrollo, como Bolivia con
poblaciones eminentemente jóvenes y niveles de mortalidad infantil
no controlados en su totalidad. Pero este producto, como muchos
otros escasea en el mundo que forma parte de la llamada “crisis
alimentaria”.
 La expansión de unidades educativas a mayores localidades de

nuestra región, como un principio social, permitirá generar
oportunidades de crecimiento para la empresa.
 La tendencia a consumir alimentos bajos en calorías y colesterol

debido al elevado índice de obesidad, podría mejorar el nivel de
ventas de empresas lácteas.
En consecuencia todos estos elementos generan un escenario economico social

muy favorable para el desarrollo, en el ambito social de nuestra region,
brindadonos muchas opciones de poder crecer en este mercado.
11.4 POLITICAS
Como parte de la política del gobierno, la importancia en la creación de PYMES

en Bolivia y desarrollo de los mismos, representaría una oportunidad para nuestra
empresa, donde la estructura tributaria es relativamente simplificada para
las PYMES y en particular para la empresas apoyada en un fomento
gubernamental que consiste en créditos del banco de desarrollo productivo con
bajos intereses. Por otra parte dicho fomento también representará una amenaza
para nuestro desarrollo y crecimiento en el mercado por que otras empresas
afines a dicho rubro también podrán gozar de estos beneficios.
11.5SINDICALES
PROLAM
 Creación de un sindicato de productores lecheros que generara

inestabilidad en la relación proveedor- empresa, produciendo posibles
imposiciones sindicales.
 Motivación de crecimiento del sindicato, que genere una amenaza
importante al desarrollo planificado de la empresa.
12. FASE 5: PRODUCTOS Y MERCADOS
12.1 FASES DE LA VIDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIOS
Maduración
Maduración
Crecimiento
Crecimiento Declive
Declive
La posición actual del mercado lácteo esta ubicada en el nivel de madurez, por lo
cual dada las condiciones de este mercado se buscaran líneas de
desplazamiento de productos que permitan asentar a PROLAM en el mercado
cochabambino.
Productos y mercados
Mercado ACTUALES NUEVOS
PROLAM
Productos/Servicios
ACTUALES CRECIMIENTO Expansión
NUEVOS Diversificación Innovación
12.2 PRODUCTOS O SERVICIOS ACTUALES PARA MERCADOS ACTUALES

(CRECIMIENTO):
La empresa PROLAM busca alcanzar mayor participación en el mercado regional,

enfocado a las unidades educativas buscando ser la empresa lider en dicho
mercado.
 Realizar una estratificación del mercado, buscando identificar nuestros
clientes potenciales.
 Analizar las demandas insatisfechas de los mercados y clientes
potenciales.
 Elaborar propuestas de solución que busquen satisfacer las demandas
insatisfechas.
 Implementar campañas de publicidad y marketing.
12.4 MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP
Crecimiento en el Mercado
Nivel de Ingresos en el Mercado Lácteo

Cochabambino
Gestión 2009 273072500,6
Gestión 2008 250187400,8
%Crecimiento del Mercado 9,15%
Participación Relativa
PROLAM
MERCADO LÁCTEO EN COCHABAMBA
EMPRESAS DEL PARTICIPACIÓN EN

MEDIO EL MERCADO
PIL 56%
VIGOR 21%
ILVA 12%
PROLAM 6%
OTROS 5%
EMPRESA
PROLAM
LIDER
2730715,6 25486678,9
PARTICIPACIÓN
RELATIVA 0,11
PROLAM
CONCLUSIÓN
La matriz BCG nos muestra que actualmente la empresa se encuentra en una

posición INCÓGNITA, es decir, es posible observar que el mercado lácteo
cochabambino presenta un aceptable % de crecimiento de desarrollo, a
consecuencia de nuevas tendencias de consumo de productos lácteos a todos los
sectores del país. Por otra parte el nivel de participación relativa de mercado nos
muestra que actualmente la empresa PROLAM ocupa una posición baja debido al
poco posicionamiento en el mercado de competencia (considerando que la
empresa tiene 2 años de funcionamiento en el mercado de desayuno escolar),
factor importante en el cual se deben de desarrollar estratégicas de crecimiento
que sean potenciados por los tan aceptados factores competitivos que presenta
nuestra empresa (factores competitivos como precios competitivos y alta calidad
del producto muy bien aceptados por nuestros clientes).
13. FASE 6: ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS
13.1 ESTRATEGIA CRECIMIENTO
La estrategia de crecimiento es considerada gracias a las pretensiones de

desarrollo en el mercado de las unidades educativas, concluida a través del
análisis BCG. Para la aplicación de dicha estrategia se promueve la introducción a
8 municipios del Departamento de Cochabamba los cuales son: Sacaba,
Quillacollo, Punata, Cercado, Araní, Cliza, Capinota y Tarata, para el cual se
cuenta con la capacidad productiva necesaria para abastecer a dichos Municipios,
alacanzando una participación del 50% en dicho mercado. Actualmente la
PROLAM
empresa procesa una cantidad de 5000 litros al día abasteciendo a los

primeros tres municipios. La capacidad total de producción es de 30000 litros día.
13.2 ESTRATEGIA LIDERAZGO EN COSTOS
Se realiza con el uso óptimo de los recursos en todo el proceso de producción,

que va desde la compra de materia prima hasta su distribución, con esta
optimización se obtiene precios competitivos que están 5% por debajo de la media
de la competencia.
13.3. ESTRATEGIA DE ENFOQUE O CONCENTRACION
Se desarrollara un plan enfocado exclusivamente a las Unidades Educativas de

los Municipios del Departamento de Cochabamba los cuales son: Sacaba,
Quillacollo, Punata, Cercado, Araní, Cliza, Capinota y Tarata.
14. FASE 7: REFLEXION ESTRATEGICA
14.1 CORREGIR DEFECTOS
DEBILIDADES ACCIONES CORRECTIVAS
Costos fuera de los rangos  Disminuir tiempos estándares de

planificados. producción (permitiendo incrementar la
productividadde la empresa) desde la
compra de MP hasta la distribución.
Impuntualidad en la entrega del  Elaborar un modelo de redes y un

producto. modelo de transporte (que permita,
minimizar costos de transporte y
maximizar el tiempo óptimo de entrega.
Inadecuada planificación en la  Elaborar un modelo de PL de asignación

asignación de recursos para una de recursos (que garantice una
nueva etapa en la empresa. disponibilidad de recursos, suficiente
para la etapa productiva).
14.2 AFRONTAR AMENAZAS

PROLAM
AMENAZAS ACCIONES PARA AFRONTAR LAS

AMENAZAS
 Crear mecanismos de pago para que los

Creación de sindicatos de mismos sean realizados de forma puntual
proveedores lecheros de Azirumarka. y oportuna.
 Elaborar planes de publicidad y

marketing agresivo de gran impacto
Marca no posicionada en el social. (Ejemplo: Si compran leche
mercado. PROLAM están aportando al desarrollo
de de los municipios) en segmentos
definidos de mercado.
 Diseñar ferias de desarrollo productivo

Baja calidad de la materia prima lácteo dirigido a los proveedores de la
de abastecimiento. región. (Permitir que se introduzcan
tendencias de actualidad que permitan
mejorar la calidad del producto lácteo).
14.3 MANTENER / MEJORAR FORTALEZAS
FORTALEZAS ACCIONES PARA CONSERVAR PUNTOS

FUERTES
PROLAM
 Disminuir tiempos estándares en toda la

Precios competitivos.
etapa productiva, desde la compra de MP
hasta la distribución del producto,
incrementando la productividad de la
empresa.
Calidad en la recepción de materia  Diseñar ferias de desarrollo productivo,

prima. dirigido a los proveedores de la región.
 Mantener convenios de mutuo beneficio

Buena relación con los entre proveedores y la empresa. (que
proveedores mejoren relaciones de ambas partes)
(Grado de satisfacción de los garantizando un desarrollo y crecimiento
proveedores) conjunto de las partes
 Desarrollar un sistema de control para el

Contratos Estables cumplimiento estricto de todos los
(Ventas estables). compromisos adquiridos con los
municipios de trabajo.
14.4 EXPLOTAR OPORTUNIDADES

PROLAM
OPORTUNIDADES ACCIONES
 Presentar proyectos atractivos.

Apertura de nuevas licitaciones.
 Elaborar planes de marketing publicidad

Incremento de la población de impacto social en la niñez y la
estudiantil. juventud.
Tendencia al consumo de  Elaborar planes publicitarios acerca de

productos naturales. una vida sana con productos sanos.
 Concientizar a PyMES lecheros acerca

Alianzas empresariales. de la fuerza competitiva alcanzable por
un conglomerado lechero.
PROLAM
14.5 FODA ESTRATEGICO
DEBILIDADES (D)
FORTALEZAS (F)
FODA ESTRATÉGICO D1. Costos fuera de los rangos planificados.

F1. Precios competitivos
D2. Impuntualidad en la entrega del producto.
F2. Calidad de suministro de materia prima.
D3. Inadecuada planificación en la asignación
F3. Grado de satisfacción de los proveedores.
F4. Ventas estables. de recursos para una nueva etapa en la
empresa.
OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)
O1.Apertura de nuevas licitaciones. 1. Elaborar proyectos altamente atractivos en 1. Realizar estudios de tiempo de producción
O2.Incremento de la población función a los precios ofertados (F1, O1) incrementando la productividad y
estudiantil. 2. Desarrollar un plan de producción con los generando costos competitivos que
O3.Tendencia al consumo de requerimientos y exigencias de nuestros permitan asegurar las aperturas a nuevas
productos naturales. consumidores (F2, F4, O2). licitaciones del mercado (D1, O1).
3. Expandir el prestigio y reconocimiento del 2. Diseñar modelos de redes y transporte
O4.Alianzas empresariales.
conglomerado(F4, O4). para el conglomerado lácteo asegurando
4. Abarcar mercados altamente competitivos, una distribución puntual a todas las
PROLAM
con el conglomerado lácteo, cubriendo el unidades educativas de trabajo (D2, O4).

incremento de la población estudiantil (F4, F1, 3. Desarrollar una mejor planificación de los
O2, O4). costos para mantener la política de un
producto 100% natural (D1, O3).
4. Creación de modelos de planificación de
asignación de recursos para el
conglomerado lácteo, que se refleje en una
administración adecuada en la empresa
(D3, O4).
AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)
A1. Creación de sindicatos de 1. Elaborar planes de marketing agresivo que 1. Diseñar un modelo de planificación que
proveedores lecheros de promocionen nuestros precios y productos garantice el recurso necesario para la
azirumarka. generando impacto social (F1, F4, A2). ejecución de planes de publicidad y un
A2. Marca no posicionada en el 2. Mantener convenios y contratos de mutuo pago puntual a los proveedores (D3, A1,
mercado. beneficio entre proveedores – empresa, A2).
A3. Baja calidad de la materia garantizando un desarrollo y crecimiento 2. Elaborar sistemas de distribución que
prima de abastecimiento. conjunto (F3, F4, A1). generen puntualidad en la entrega del
3. Planificar ferias de desarrollo productivo producto mejorando el posicionamiento de
lácteo, garantizando productos de calidad la empresa (D2, A2).
desde el aprovisionamiento del producto (F2, 3. Diseñar un sistema de control productivo,
F3, F4, A3). generando niveles aceptables de utilidad
para la ejecución de planes de publicidad
(D1, A2).
PROLAM
14.6 TABLA DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS
Estrategias F O D A Objetivos
Abarcar mercados altamente competitivos, con el

conglomerado lácteo, cubriendo el incremento de F4, F1 O2, O4
la población estudiantil (F4, F1, O2, O4).
Desarrollar un plan de producción con los

requerimientos y exigencias de nuestros F2, F4 O2 Alcanzar una rentabilidad de
consumidores (F2, F4, O2). la empresa en un 15% hasta
fin de la gestión del 2014.
Diseñar un sistema de control productivo,
generando niveles aceptables de utilidad para la D1 A2
ejecución de planes de publicidad (D1, A2).
Expandir el prestigio y reconocimiento del

conglomerado(F4, O4).
F4 O4
Mantener convenios y contratos de mutuo beneficio Aportar al desarrollo

entre proveedores – empresa, garantizando un F3, F4 A1 productivo lechero de la
desarrollo y crecimiento conjunto (F3, F4, A1). región por medio de la
realización de 2 ferias
PROLAM
nacionales en el lapso de 3
Planificar ferias de desarrollo productivo lácteo, años a cargo del
garantizando productos de calidad desde el F2,F3,F4 A3 departamento de producción
aprovisionamiento del producto (F2, F3, F4, A3). y junta directiva
(EXPOLACTEA).
Elaborar planes de marketing agresivo que

promocionen nuestros precios y productos generando F1,F4 A2
impacto social (F1, F4, A2).
Realizar estudios de tiempo de producción generando

costos competitivos que permitan asegurar las O1 D1
aperturas a nuevas licitaciones del mercado (D1, O1). Abarcar el mercado de
desayuno escolar
cochabambino en un 50%
para el año 2014.
Abarcar mercados altamente competitivos, con el
conglomerado lácteo, cubriendo el incremento de la F1,F4 O2,O4
población estudiantil (F4, F1, O2, O4).
Expandir el prestigio y reconocimiento del

F4 O4
conglomerado(F4, O4).
Diseñar modelos de redes y transporte para el

conglomerado lácteo asegurando una distribución
puntual a todas las unidades educativas de trabajo O4 D2
(D2, O4).
PROLAM
Realizar estudios de tiempo de producción

incrementando la productividad y generando costos
competitivos que permitan asegurar las aperturas a O1 D1
nuevas licitaciones del mercado (D1, O1).
Ofertar lo productos a los
mejores precios del
Diseñar un sistema de control productivo, generando mercado es decir en 5%
niveles aceptables de utilidad para la ejecución de D1 A2 inferior al promedio de
planes de publicidad (D1, A2). mercado en un lapso de 3
Desarrollar un plan de producción con los F2, F4 O2 años.
requerimientos y exigencias de nuestros consumidores
(F2, F4, O2).
Creación de modelos de planificación de asignación de

recursos para el conglomerado lácteo, que se refleje en
una administración adecuada en la empresa (D3, O4). Implementar el modelo de
O4 D3 asignación de recursos de PL
Diseñar un modelo de planificación que garantice el que genere una reducción del
recurso necesario para la ejecución de planes de 85% de los problemas en la
publicidad y un pago puntual a los proveedores (D3, planificación de una etapa
A1, A2). D3 A1,A2 productiva en el lapso de 6
meses.
PROLAM
15. FASE 8: PLANES CONTINGENTES
15.1 SISTEMA DE INDICADORES ANTICIPADOS DE ALARMA
CONTINGENCIAS INDICADORES DE ALERTA

Enfermedades virales en las vacas  Medios de comunicación Nacionales
Intencionales.
 Informes sobre ganado de la región
 Índice de vacas caídas .
Paro de actividades educativas  Inestabilidad política y social .
 Incumplimiento en el incremento
salarial de los educadores.
15.2 PLANES CONTINGENTES
Sistemas De
Acontecimien Estrategias Estrategias Estrategias
Indicadores
tos Cautelares Preventivas Reactivas
Anticipados
Enfermedades  Medios de Desarrollar Realizar un Disponer de
virales en las comunicac un sistema plan de los recursos
vacas ión de control producción almacenados
Nacionale periódico y para duplicar para el
s referido a la la producción aprovisionami
Intencional sanidad del de lácteos. ento de las
es. ganado unidades
 Informes vacuno de educativas
sobre nuestros
ganado de proveedores
la región.
 Índice de
PROLAM
vacas
caídas.
Paro de  Inestabilid Generar Incremento Reformular el
actividades ad política relaciones de la plan de
educativas y social fluidas con producción y producción
 Incumplimi las almacenamie anual en
ento en el autoridades nto para el función de
increment departament abastecimien tiempo
o salarial ales de to de paralizado.
de los educación y desayuno
educadore la federación para el dia
s de maestros. posterior al
paro.
PROLAM
16. FASE 9: EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
16.1 SELECCIÓN DE LOS ESTRATEGIAS
E1: Elaborar Proyectos altamente atractivos en función a los precios ofertadas.
E2: Desarrollar un plan de producción con los requerimientos y exigencias de

nuestros consumidores.
E3: Expandir el prestigio y reconocimiento del conglomerado.

E4: Abarcar mercados altamente competitivos con el conglomerado lácteo
cubriendo cubriendo el incremento de población estudiantil.
E5: Realizar estudios de tiempo de producción generando costos competitivos que

permitan asegurar las aperturas de nuevos licitaciones de mercado por mantener
la política de un producto 100% natural.
E6: Diseñar modelos de redes de transporte para el conglomerado lácteo

asegurando una distribución puntual a todos las unidades educativas de trabajo.
E7: Crear modelos de planificación de asignación de recursos para el

conglomerado lácteo que se refleje en una administración adecuada en la
empresa.
E8: Elaborar planes de Marketing agresivos y diseñar un sistema de control

productivo permitan producir nuestros precios y productos para mantener niveles
aceptables de utilidad.
E9: Mantener convenios y contratos de mutuo beneficio entre proveedores-

empresa, garantizando un crecimiento conjunto.
E10: Planificar ferias de desarrollo productivo lácteo, garantizando productos de

calidad desde el aprovisionamiento de la materia prima.
E11: Diseñar un modelo de planificación que garantice el recurso necesario para la

ejecución de planes de publicidad y un pago puntual a los proveedores
E12: Elaborar sistemas de distribución que generen puntualidad en la entrega del

producto, mejorando el posicionamiento de la empresa.
PROLAM
16.2 MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA (MCPE)
FACTORES CLAVE PESO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11

FACTORES EXTERNOS
1.-Confianza en el producto
0.10 0 0 4 0.4 3 0.3 3 0.3 0 0 0 0 0 0 1 0.10 0 0 4 0.40 3 0.3
2.-Participación de las entidades públicas 0.03 1 0.03 1 0.03 2 0.06 3 0.04 0 0 0 0 0 0 1 0.03 0 0 4 0.12 2 0.0
3.-Satisfacción de usuario
0.08 0 0 4 0.32 2 0.16 2 0.16 0 0 3 0.24 0 0 2 0.16 0 0 1 0.02 0 0
4.-Satisfacción con las unidades educativas 0.08 4 0.32 4 0.32 3 0.24 3 0.24 0 0 4 0.32 0 0 4 0.22 0 0 1 0.08 0 0
5.-Satisfacción con proveedores 0.05 0 0 3 0.15 2 0.1 1 0.05 1 0.05 0 0 4 0.20 1 0.05 4 0.20 3 0.15 4 0.2
6.-Iniciativa de productores Lecheros 0.05 2 0.1 1 0.05 2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.15 4 0.20 2 0.1
7.-Satisfacción en la entrega
0.10 2 0.2 3 0.3 3 0.3 4 0.4 0 0 4 0.40 4 0.40 2 0.20 0 0 0 0 0 0
FACTORES INTERNOS
1.-Entrega personalizada
0.10 3 0.3 3 0.3 1 0.10 2 0.2 2 0.2 4 0.40 2 0.20 4 0.40 0 0 0 0 3 0.30
2.-Precios competitivos
0.15 4 0.6 4 0.6 3 0.45 4 0.6 4 0.6 3 0.45 3 0.45 4 0.60 0 0 1 0.15 3 0.45
3.-Publicidad y Marketing
0.10 1 0.10 2 0.2 4 0.4 2 0.2 2 0.2 1 0.10 3 0.30 4 0.40 0 0 4 0.40 4 0.40
4.-Acuerdos Legales
0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03 3 0.09 4 0.12 1 0.03
5.-Ventas Estables
0.05 0 0 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.10 1 0.05 3 0.15 4 0.20 3 0.15
6.-Tecnología e Investigación
0.08 4 0.32 3 0.24 1 0.08 4 0.32 4 0.32 0 0 0 0 1 0.08 0 0.24 4 0.32 3 0.24
1 2 3.09 2.47 2.71 1.52 2.06 1.65 2.42 0.83 2.22 2.23
16.3 AGENTES AFECTADOS
ACCIONISTAS EMPLEADOS CLIENTES PROVEEDORES COMPETENCIAS SOCIEDAD

PROLAM
- Mayor beneficio Aporte al

Satisfacción a
económico Relacion con los crecimiento y
Incremento de la sus
E2 - Incremento en el proveedores desarrollo
rentabilidad - requerimientos y
requerimiento de indecisos. nutricional de la
exigencias
materia prima población
Apertura a Curiosidad
Generación de
nuevas interés por
Satisfacción por Genera mas incertidumbre en Causa alerta por la
alternativas de descubrir las
el reconocimiento motivación en el cuanto a los nueva competencia
productos lácteos alternativas del
E3 de la empresa trabajo requerimientos del naciente
confiables y de conglomerado
conglomerado
calidad lácteo
- Incremento en
- Mayor
la redistribución Mayor Mayor seguridad
incremento de la Aporte al
salarial satisfacción a los laboral de Disminución en la
rentabilidad desarrollo
- Requerimiento requerimientos y abastecimiento de participación de
- Elevado productivo de la
E4 de mayores exigencias del materia prima a mercado
reconocimiento zona
niveles de mercado objetivo largo plazo
de la empresa
capacitación
16.4 REACCIONES Y CONSECUENCIAS

ACCIONISTA EMPLEADOS CLIENTES PROVEEDORES COMPETIDORE SOCIEDAD
S
E2
Satisfacción del accionista
L
T
A
A
Mayor apoyo en nuevos enprendimientos
Aceptación a los nuevos planes

I
A
E
D
M
Cumplimientos de los compromisos adquiridos
Fidelización de los consumidores

L
T
A
A
Crecimiento estable en nuestro mercado
Sensación del desarrollo y crecimiento económico

I
A
E
D
M
Mayor conciencia en la provisión de materia prima
Mayor interés en nuestro mercado

L
T
A
A
Incertidumbre en la relación con municipios

-
-
-
PROLAM
E3
Apoyo al emprendimiento del conglomerado
L
T
A
A
Mayor aprovechamiento de oportunidades brindadas
Orgullo por sentirse parte del conglomerado

L
T
A
A
Mejora en la productividad de la empresa
Comparación y selección de productos ofertados

I
A
E
D
M
Nueva alternativa de crecimiento de mercado
Mayor incentivo a formar parte del sistema

productivo de la empresa
I
A
E
D
M
Incremento en el aporte al conglomerado
Intensificación de publicidad agresiva

A
L
T
A
Riesgo en el crecimiento planificado
Aceptación de la sociedad al conglomerado lácteo

I
A
E
D
M
Apertura posibilidades de crecimiento

PROLAM
E4
Apoyo y respaldo en la ejecución de la estrategia
E3
E2
L
T
A
A
ESTRATEGIAS
Seguridad en la decisiones tomadas
Satisfacción y motivacion en el campo laboral

L
T
A
A
REACCION
Aumento en la productividad en la empresa
Mayor interés en
nuestro mercado
publicidad agresiva
Intensificación en la
conglomeradoMayor consumo de productos lácteos del
I
A
E
D
M
Incremento en el nivel de ventas
personal.
municipios.
16.5 ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y CONTRAESTRATEGIAS
PREVENTIVA
ESTRATEGIA
con los municipios

Confianza en el conglomerado
Fidelizar a nuestros
objetivos de manera
Consolidar convenios
L
T
A
A
Aporte al desarrollo productivo lechero

ALTA
MEDIA
Desintegrar el conglomerado lácteo

EFECTO REDUCTOR
L
T
A
A
Mayor fortaleza en la integración del conglomerado
Satisfacción en las regiones comprometidas

L
T
A
A
Incentivos extras.
puntos vulnerables
que alaguen nuestros
CONTRAESTRATEGIA
Apoyo por parte de las regiones comprometidas

Lanzamiento promociones
PROLAM
PROLAM
Afianzar las relaciones

Realizar propuestas de
del conglomerado de
Desintegrar el MEDIA valor a los proveedores del
E4 lácteo y objetivisar las
conglomerado lácteo conglomerado.
metas trazadas
PROLAM
17. FASE 10: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
17.1 ESTRATEGIAS SELECCIONADAS PARA PROGRAMACIÓN
E2: Desarrollar un plan de producción con los requerimientos y exigencias de

nuestros consumidores.
E3: Expandir el prestigio y reconocimiento del conglomerado por medio de

campañas publicitarias de impacto social con la niñez y la juventud.
E4: Abarcar mercados altamente competitivos con el conglomerado lácteo

cubriendo el incremento de población estudiantil.
ESTRATEGIAS PLAN ESTRATEGICO NOMBRE DEL PLAN
E2
LA REBELIÓN DE LAS
PLAN 1
PYMES
E4
E3 PLAN 2 EL INICIO DEL FIN
PLAN 1: LA REBELIÓN DE LAS PYMES
LE1: Reestructurar el plan de aprovisionamiento de materia prima.
LN2: Reformular el plan de producción.
LN3: Planificación de redes de distribución.
LN4: Disminuir tiempos estándares de producción, desde la compra de materia

prima hasta la distribución.
PLAN 2: “INICIO DEL FIN”
LE1: Consolidar la imagen de la marca.
LN2: Realizar campañas de Publicidad para consumidores y clientes potenciales.
LN3: Realizar alianzas con medios de comunicación.
LN4: Implementar un modelo de planificación de recursos destinados a satisfacer

de manera responsable con las campañas publicitarias del conglomerado.
PROLAM
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PLAN LA REBELIÓN DE LAS PYMES
Áreas involucradas directamente: COMERCIALIZACIÓN,

Área Responsable: DIRECCION
SUMINISTROS,PRODUCCIÓN
PLAN: REBELIÓN DE LAS VACAS
OBJETIVO: Alcanzar una rentabilidad en la empresa del 15% hasta fin de la gestión 2014.
Descripción / Abarcar mercados altamente competitivos con participación del conglomerado lácteo mejorando
Alcance: nuestra participación en las UE
Inversión Gasto(B
Líneas Estratégicas Área Responsable (Bs.) s.) Inicio Fin
Reestructurar el plan de aprovisionamiento de

Gerente de Suministros 4800 2010 2011
materia prima.
Reformular el plan de producción. Gerente de Producción 2000 2011 2012
Gerente de
Planificación de redes de distribución. 525000 2500 2010 2012
Comercialización
Disminuir tiempos estándares de producción,

desde la compra de materia prima hasta la Gerente de Producción 15000 2012 2013
distribución.
PROLAM
REESTRUCTURAR EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA.
Principales Resultados a
Horizonte Temporal Inversión (Bs) Gasto(Bs)
Actuaciones Conseguir
Determinar en base a Cantidad adicional de

un estudio la cantidad materia prima láctea
2010 800
de MP requerida (Litros/día) .
según la nueva
demanda.
Realizar un estudio Nivel de

que determine la abastecimiento total
2010 capacidad total de de leche en la zona 2000
abastecimiento de MP (Litros/día).
en Azirumarka.
Realizar convenios Nuevos contratos con

2011 2000
con nuevos proveedores de otras
proveedores. zonas.
TOTAL 4800
PROLAM
REFORMULAR EL PLAN DE PRODUCCIÓN
Diseñar sistemas de El incremento % de la

monitoreo sobre el población estudiantil
2011 500
crecimiento de la en nuestros
demanda. municipios.
Realizar un estudio de Cantidad de personal

requerimiento de adicional requerido
2011 1000
personal para el plan para el nuevo plan
productivo. productivo.
Contratación de Incremento en la
2012 500
personal capacitado. productividad en un
5%.
TOTAL 2000
PROLAM
PLANIFICACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.
Adquisición de Abarcar al 100% de

2012 525000
vehículos de los municipios de
transporte. distribución.
Incrementar en un 5%
Elaborar sistemas de
2010 de eficiencia en la 2000
monitoreo de redes de
distribución del
distribución.
producto.
Realizar un estudio
Incremento en la
2012 identificando el 500
productividad de
requerimiento de
distribución en un 8%.
mano de obra.
TOTAL 525000 2500
PROLAM
DISMINUIR TIEMPOS ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN, DESDE LA COMPRA DE MATERIA PRIMA HASTA LA

DISTRIBUCIÓN.
Realizar un estudio de
tiempos estándares
en los diferentes
2012 procesos de Incremento en la 10000
abastecimiento de productividad del 5%.
materia prima
producción y
distribución
Implementar el nuevo
2013 5000
sistema de tiempos
obtenidos del estudio
TOTAL 15000
PROLAM
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PLAN “INICIO DEL FIN”
Área Responsable: DIRECCION Áreas involucradas directamente: COMERCIALIZACIÓN

PLAN: INICIO DEL FIN
Abarcar el mercado de desayuno escolar cochabambino en un 50% para el año 2014.
OBJETIVO:
Descripción / Permitir alcanzar un elevado nivel de reconocimiento y prestigio del conglomerado en los
Alcance: municipios del Dpto. de Cochabamba.
Inversión Gasto(B
Líneas Estratégicas Área Responsable Inicio Fin
(Bs.) s.)
Consolidar la imagen de la marca. Gerente de Direccion 16000 2010 2012
Realizar campañas de Publicidad para Gerente de

2200 2011 2011
consumidores y clientes potenciales. Comercialización
Realizar alianzas con medios de comunicación. Gerente de Dirección 70500 2011 2013
Implementar un modelo de planificación de

recursos destinados a satisfacer de manera
Gerente de Dirección 1000 2011 2011
responsable con las campañas publicitarias del
conglomerado.
PROLAM
CONSOLIDAR LA IMAGEN DE LA MARCA.
Reconocimiento del
Realizar ferias lácteas 100% de las
2011 15000
regionales del municipalidades de
conglomerado Cbba.
Expandir la marca del
Implementar el logo congolmerado en el
2010 del conglomerado en 50% de las 1000
los envases de municipalidades de
PROLAM Cbba.
TOTAL 16000
REALIZAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD PARA CONSUMIDORES Y CLIENTES POTENCIALES.
Planificar el sentido
Lograr un incremento
de cada campaña en
2011 de participacion del 2000
función al
10%.
requerimiento del
conglomerado
PROLAM
2011 Cronograma bien

elaborado con el
Estructurar la
100% de aprobacion 200
continuidad periódica
de los miembros del
de las campañas
conglomerado.
TOTAL 2200
REALIZAR ALIANZAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Promocionar los
Lograr un incremento
objetivos del
2011 de participacion del 70000
conglomerado en
10%.
cada cadena
televisiva.
Disminucion en los
costos de difusion de
Firmar convenios que propaganda.
aseguren niveles de
inversión atractivos Reconocimiento a
2013 500
para el conglomerado cadenas televisivas
durante todo el como principales
periodo de inserción a promotores del
nuevos municipios. desarrollo lacteo en
Cochabamba.
TOTAL 70500
PROLAM
IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A SATISFACER DE MANERA

RESPONSABLE CON LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEL CONGLOMERADO.
Representación
Buena planificación
modelada
2011 de los recursos a 1000
matemáticamente de
invertir.
la problemática
estudiada
TOTAL 1000
PROLAM
17.2 RESUMEN ECONÓMICO DEL PLAN ESTRATEGICO 2010/2014
MONTO
REQUERIDO PARA
AÑO INVERSION GASTO
EJECUCION DE
ESTRATEGIAS
2010 ............. 5800 5800
2011 ............. 91700 91700
2012 525000 11000 536000
2013 ............. 5500 5500
2014 ............. ............. ...............
TOTAL 639000
525000 114000
PLANIFICACIÓN

Gestion Ultimo Fase 10 PROLAM

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Gestion Ultimo Fase 10 PROLAM

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

EMPRESA PROCESADORA DE LÁCTEOS

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

MATERIA: Gestión Estratégica de Empresas

PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA

1.1 Elementos de la Misión

¿Qué? : Procesamiento y distribución de productos lácteos en variedades de

¿A quién? : Alcaldías de Sacaba, Quillacollo y Punata.

 Entrega directa y personalizada al cliente final (unidades educativas).

Cliente: Productos lácteos 100 % naturales, a precios competitivos, que

Dueño: Garantizar una rentabilidad estable.

Empleados: Generar un entorno laboral de desarrollo y motivación que

Sociedad: Aportar al desarrollo productivo-económico de la comunidad,

La empresa PROLAM está orientada al procesamiento y distribución de productos

2.1 Elementos de la Visión

¿Qué?: Procesamiento, distribución y comercialización de productos lácteos en

¿Cómo?: Otorgando productos 100% naturales con diversificación de sabores y

¿Para Quién?: Alcaldías de Sacaba, Quillacollo y Punata. Además

Clientes: Oferta de productos lácteos al mejor precio del mercado,

Dueño: Lograr un reconocimiento en el mercado objetivo, buscando una

Empleados: Generar un entorno laboral de desarrollo y motivación.

Sociedad: Aportar al desarrollo productivo-económico de la comunidad con

La empresa PROLAM procesará, distribuirá y comercializará productos lácteos en

RESPONSABILIDAD: Dirigida hacia los consumidores brindando un producto

4.1 Propósito Central

Somos una empresa comprometida con la nutrición, desarrollo y fortalecimiento de

4.2 Valor Central

Cultura del éxito.

5.1 Meta gigante y Audaz (MeGA)

Seremos la empresa líder en procesamiento y distribución de nuestros productos

5.2 Descripción vívida

Planificar y gestionar actividades que generan un crecimiento continuo de

Integrar y controlar buscando un trabajo continuo y coordinado de todos los

Nº FACTOR CRITICO INDICADOR MEDICION TIPO

Índice de liderazgo empresarial Eficacia Blando

Indicador 1: Índice de liderazgo

Que Donde Quien Cuando Como

# miembros DIRECCIÓN SEMESTRAL

Indicador 2: % de satisfacción de responsabilidades asignadas por proceso

Que Donde Quien Cuando Como

Aceptado: % satisfacción de las responsabilidades por proceso<= 25%

Limitado: % satisfacción de las responsabilidades por proceso> 25%

FACTOR CRÍTICO: Disciplina

Indicador 1:% promedio de actividades cumplidas en tiempos programados en la empresa

Que Donde Quien Cuando Como

Aceptado: %promedio de actividades cumplidas en tiempo≥ 95%

Limitado: %promedio de actividades cumplidas en tiempo≥ 85%

FACTOR CRÍTICO: Compromiso Social Responsable

Que Donde Quien Cuando Como

Aceptado: Rentabilidad ≥ 1.5%

Indicador 2: Índice de Aporte en el Desarrollo económico de la Región.

Que Donde Quien Cuando Como

Limitado: % de aporte al desarrollo económico de la región< 1%

Limitado: Proceder a la identificación de causas para el estancamiento

Indicador 3: Índice de Contaminación Ambiental

Que Donde Quien Cuando Como

Limitado: Índice de contaminación Ambiental<= 15%

Limitado: Realizar identificación de causas para el incremento de

FACTOR CRÍTICO: Comunicación Interpersonal

Que Donde Quien Cuando Como

Aceptado: Índice de participación≥ 80%

6.1.2 DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD

Productividad del proceso de Dirección

a * 1  b * 0.5  c * 0.25 1 * 1  2 * 0.5  1 * 0.25