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CUESTIONARIO DE CONTROL

Dominio Adquisición e implementación


AI5: Adquirir Recursos de TI
Proceso
Objetivo de control
Ítem Preguntas SI NO
¿La adquisición de la tecnología informática, se hace por medio de
1 varias cotizaciones que cumplan con estándares actuales? X

¿se tienen repuestos importantes, y actualizan este stock, en


2 X
almacén?

¿Los nuevos sistemas en la infraestructura tecnológica trabajaran


3 X
apropiadamente cuando se entreguen?

¿Los cambios que serán realizados en las nuevas adquisiones, no


4 alteraran las actuales operaciones de la organización? X

5 ¿Son los costos de TI optimizados? X

¿el departamento de TI se encuentra en la capacidad, de estar en la


6 vanguardia de los sistemas optimizando los tiempos productivamente y X
seguramente?

¿Se lleva un control de los equipos en garantía, para que, a la finalización


7 X
de ésta, se integren a algún programa de mantenimiento?

8 ¿Se cuenta con servicio de mantenimiento para todos los equipos? X

9 ¿Se realiza mantenimiento a los equipos? X

¿Se tienen criterios de evaluación para determinar el rendimiento de los


10 X
equipos a adquirir y así elegir el mejor?
¿Tienen plan de infraestructura tecnológica establecido en la
11 X
organización?

12 ¿Se poseen registros individuales de los equipos? X

¿Qué acciones se toman frente a eventualidades que afecten la


13 X
infraestructura tecnológica?

¿Se estableció un calendario para las revisiones periódicas? ¿Se realiza


14 X
documentación sobre los resultados obtenidos?

Hay un proceso para revisar periódicamente el desempeño actual y la


15 X
capacidad de los recursos del TI.
¿Qué medidas se utilizan para el control interno y de seguridad de la
16 X
infraestructura?
¿Cómo se establecieron las plataformas adecuadas a las aplicaciones del
17 negocio de acuerdo con los estándares de tecnología establecidos por X
TI?

¿Quién o quiénes son los responsables de utilizar los componentes de


18 X
software y hardware que hacen parte de la infraestructura?

¿Qué pruebas se han adoptado durante el proceso de adquisición de


19 X
componentes de la infraestructura tecnológica?

¿Qué acciones se toman frente a eventualidades que afecten la


20 X
infraestructura tecnológica?