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Manual de Nómina

adelante.
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Índice Manual de Nómina

1. Introducción 1

2. Dispersión 2

2.1 Dispersión de Nómina por captura 2


2.2 Dispersión de Tarjeta de Pagos por captura 8
2.3 Dispersión por importación 13

2.3.1 Importación con layout de 108 posiciones 14


2.3.2 Importación con layout de 232 posiciones 18
2.4 Generar copia 21

3. Afiliación 24

3.1 Afiliación de Nómina por captura 24


3.2 Afiliación de Tarjetas de Pagos por captura 25

3.3 Afiliación por importación 32

4. Consultas 37

4.1 Consulta de lotes de dispersión 37


4.2 Consulta de lotes de afiliación 41
5. Grupos con Rechazados 46
5.1 Lotes con hasta 100 registros 47
5.2 Lotes con más de 100 registros 50

6. Administración de tarjetas 52

6.1 Reportes 52
6.2 Consulta / Reposición 53
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Índice Manual de Nómina

7. Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica 56

7.1 Introducción 56
7.2 Creación de Solicitud 57
7.3 Validación 59
7.4 Consulta de Solicitud 59
7.4.1 Consulta de Solicitud por Folio 60
7.4.2 Consulta de Solicitud por Estado 61
7.5 Firma y Envío de Solicitudes 62

7.5.1 Firma desde “Consulta de Solicitudes” 62


7.5.2 Firma desde módulo de “Firmas y Envío” 63

7.5.3 Firma y Envío 64


7.6 Descarga de Archivos 66
7.6.1 Respuestas Nómina Propia 67
7.6.2 Respuestas Nómina Mixta 67
7.6.3 Descarga de Respuestas 68

8. Anexos 69

8.1 Anexo A - Horarios de Nómina 69


8.2 Anexo B - Layouts de Nómina 69
8.3 Anexo C - Catálogo de Afiliación 70
8.4 Anexo D - Códigos de Retorno 70
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Nómina-Introducción
Índice
1. Introducción
Nómina Bancomer
Total seguridad y oportunidad en el pago de la nómina.

Nómina Bancomer cuenta con dos grandes funcionalidades:


• Dispersión de Nómina: Ofrece a las empresas el pago oportuno y seguro de la nómina y de otras
percepciones salariales a sus empleados, utilizando los canales electrónicos, sin riesgos de manejo
de efectivo.
• Afiliación de cuentas de Nómina: Ofrece la apertura de Cuentas de Nómina Bancomer para sus empleados,
trabajadores y socios, sin necesidad de desplazamientos a una sucursal Bancaria para realizar el trámite.

El servicio de nómina en Bancomer net cash se encuentra ubicado en el menú principal y consta de 4 módulos:

Afiliación
• Cuentas de cheques o cuentas de ahorro servicio 101
• Tarjetas de Nómina Autoservicio servicio 111
• Tarjetas de Pago servicio 110

Dispersión
• Nómina Bancomer
• Nómina interbancaria
• Tarjetas de Pago

Administración de Tarjetas
• Reporte, consultar estado y reposición de tarjetas*
• Tarjetas de Nómina Autoservicio
• Tarjetas de Pago

Consultas
• Dispersión
• Afiliación

 
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Nómina-Dispersión
Índice

IMPORTANTE
Debe tener registrados en la referencia el o los números de empresas del servicio “Nómina”.

2. Dispersión
La dispersión de nómina dentro de Bancomer net cash le da la posibilidad de crear lotes de 2 maneras:
• Captura. En donde puede crear lotes de hasta 100 registros y procesar los servicios de nómina conocidos
como:
a. 101 Nómina tradicional propia e interbancaria.
b. 110 Tarjeta de Pagos.
• Importación. Para este servicio puede utilizar dos layouts, el primero con longitud de 108 posiciones
y el segundo con una longitud de 232 posiciones, en donde la capacidad de registros a importar por lote
es de 1 hasta 20,000.

2.1 Dispersión de Nómina por captura


1. Para crear un lote por captura, primero debe seleccionar en la opción “Nómina” que se encuentra
en el menú principal, seguido de la opción “Dispersión” y después en “Captura”.

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Nómina-Dispersión
Índice

2. Seleccione de la lista el servicio “Nómina” y presione el botón “Aceptar”.

3. La siguiente pantalla está dividida en dos secciones que deberá llenar (Encabezado y Detalle) una vez
capturada la información, seleccione la opción “Aceptar”.
a. Encabezado

2
1
3 4
6
5

N.º Campo Longitud Tipo Descripción


1 Tipo de servicio N/A N/A Informa el tipo de servicio seleccionado.

2 Descripción 20 Alfanumérico Asignación de un nombre para un lote creado.


3 Número N/A Selección Selección de número de empresa a utilizar
de contrato para la dispersión.
4 Tipo N/A Selección Leyenda que se plasmará en el estado de cuenta
de pago del empleado. Todas, excepto “Nómina”, permiten
capturar información individual en el campo
“Motivo de pago”, el cual tiene una longitud
de 30 posiciones alfanuméricas que se agregan
en el segundo renglón del estado de cuenta
del empleado.
5 Fecha N/A Selección Captura o selección de la fecha en que desea
de aplicación aplicar la dispersión de la nómina.
6 Dispersión N/A Selección Opción habilitada si cuenta su contrato
inmediata con el servicio de flexinómina, selección de valor
requerido.

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Nómina-Dispersión
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IMPORTANTE
Los días que se muestran en el calendario corresponden a las fechas disponibles de aplicación para el
número de empresa seleccionada, dependiendo de la hora de creación se mostrarán los días disponibles
en color azul.
La opción de “Dispersión inmediata” únicamente se habilitará si tiene contratado el servicio flexinómina.

b. Detalle

3 4 5 6 7
2 8
1 9

N.º Campo Longitud Tipo Descripción


1 Sel N/A Selección Esta opción permite marcar o desmarcar todas
las líneas o registros mostrados en pantalla,
con el objeto de que utilice el botón “Replicar”
(dependiendo de la columna que desee).
2 Tipo cuenta N/A Combo box Aquí se selecciona el tipo de cuenta del empleado
al que va a abonar (cheques Bancomer, TDD
y CLABE).
3 Banco N/A Combo box Selección de banco destino.
4 Cuenta Máximo 18 Numérico Campo de captura numérico para ingresar el
número de cuenta del empleado (de acuerdo al
tipo de cuenta seleccionado).
5 Importe N/A Numérico Campo para ingresar el importe que se va a
abonar a la cuenta (el importe se ingresa con dos
decimales).
6 Nombre Máximo 30 Alfabético El campo es obligatorio para cuentas interbancarias
únicamente y debe ingresar el nombre completo
de la persona que va a recibir el pago.
7 Motivo Máximo 30 Alfabético Este campo enviará lo que capture al estado de
de pago cuenta del empleado, sin importar si es Bancomer
o interbancario. Cuando el tipo de pago es
“Nómina” no permitirá su captura.
8 Referencia Máximo 7 Numérico Este campo solamente se activa cuando la cuenta
numérica de abono es de otro banco y envía lo que se
captura al estado de cuenta del empleado.
Cuando el tipo de pago es nómina no se encuentra
activo.
9 Replicar N/A Selección El botón replicar copia el contenido de los campos
que fueron marcados previamente con “Sel”.

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Nómina-Dispersión
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IMPORTANTE
Para nóminas Bancomer, si captura primero la cuenta del empleado, los campos “Tipo de cuenta”
y “Banco”, se llenarán automáticamente.

4. Una vez que termine de capturar los registros (de 1 a 100), podrá ver el resumen de la operación,
si la información es correcta oprima el botón “Guardar”.

****
****
****
****

 
5. Desde ese momento, el lote queda en estado “En Confección” y podrá ser modificado desde el apartado
“Consulta > Dispersión”.

6. Si desea continuar y dar por cerrado el lote (esta opción ya no permite modificar la información del lote),
haga clic en el botón “Finalizar”.

****
****
****
****

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Nómina-Dispersión
Índice

7. El lote pasa a estado “Creado”. Seleccione la opción “Firma” para autorizar la dispersión.

****
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****
****

8. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer.
Después seleccione la opción “Aceptar”.

IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo el envío del lote de dispersión, es necesario que la firma se encuentre
al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”.
Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas”
que se encuentra en el menú principal.

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9. Seleccione la opción “Enviar” para que el lote pueda ser procesado.

IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado, debe estar firmado previamente al 100%, es necesario llevar a cabo esta
acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.

 
10. Seleccione la opción “Aceptar” para continuar con el proceso.

11. Si desea imprimir el comprobante, seleccione la opción “Comprobante”.

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Nómina-Dispersión
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2.2 Dispersión de Tarjeta de Pagos por captura

1. Seleccione en el menú principal la opción de “Nómina”, haga clic en “Dispersión” y seleccione “Captura”.

 
2. En la siguiente pantalla seleccione la “Tarjeta de Pagos” y seleccione “Aceptar”.

3. La siguiente pantalla está dividida en dos secciones que deberá llenar (Encabezado y Cuerpo o Detalle),
una vez capturada la información, seleccione “Aceptar”.

a. Encabezado

1 2

3 4

5 6

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Nómina-Dispersión
Índice

N.º Campo Longitud Tipo Descripción


1 Tipo de servicio N/A N/A Informa el tipo de servicio seleccionado.
2 Descripción 20 Alfanumérico Asignación de un nombre para el lote.
3 Número N/A Combo box Selección de número de empresa a utilizar para la
de contrato dispersión.
4 Motivo 30 Alfanumérico Leyenda que se plasmará en el estado de cuenta
de pago del empleado. Todas, excepto “Nómina”, permiten
capturar información individual en el campo
“Motivo de Pago”, el cual tiene una longitud
de 30 posiciones alfanuméricas que se agregan
en el segundo renglón del estado de cuenta
del empleado.
5 Fecha N/A Selección Captura o selección de la fecha en que desea
de aplicación aplicar la dispersión de la operación.
6 Dispersión N/A Selección Opción habilitada si cuenta su contrato con
inmediata el servicio de flexinómina, selección de valor
requerido.

b. Detalle

1 2

N.º Campo Longitud Tipo Descripción


1 Tarjeta N/A Numérico En este campo se debe ingresar el número Tarjeta
de pagos de Pago al que se va a abonar.
2 Importe 20 Numérico Aquí se ingresa el importe del abono (se debe
ingresar con dos decimales).

IMPORTANTE
Esta pantalla le permite capturar hasta 100 registros por lote.

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4. Una vez que aceptó la creación del lote, el sistema le enviará una notificación de validación, en la que
muestra cifras de control como: número de registros, importe total y estatus de cada registro.
Si la información es correcta, seleccione la opción “Guardar” y el lote quedará en estado “En Confección”,
éste podrá ser modificado desde la consulta de nómina.

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****

5. Si ha concluido con la creación de su dispersión, presione “Finalizar”, lo que dejará su archivo en estado
“Creado” y listo para firma.

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6. Seleccione la opción “Firma” para autorizar el lote.

****
****

 
7. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer.
Después seleccione la opción “Aceptar”.

IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo el proceso, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que
desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”.
Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas”
que se encuentra en el menú principal.

IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos
principales de esta función es tener disponible para los usuarios que se ven inmersos en el proceso
de firma el detalle los datos a autorizar.

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8. Seleccione la opción “Enviar” para que el lote pueda ser procesado.

IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%.
Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.

9. Seleccione la opción “Aceptar” para continuar con el proceso.

10. Si desea imprimir un comprobante, selecciona la opción “Comprobante”.

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2.3 Dispersión por importación

1. En el menú principal de “Nómina” haga clic en la opción “Dispersión” y en la siguiente pantalla seleccione
“Importación”.

 
2. Seleccione el servicio deseado y haga clic en el botón “Aceptar”.

IMPORTANTE
Para cualquiera de las opciones seleccionadas, “Nómina” o “Tarjeta de Pagos” tiene la posibilidad de elegir
entre dos tipos de layouts disponibles.

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3. Seleccione el tipo de layout que va a utilizar y presione “Aceptar”.

IMPORTANTE
La opción “Nómina” le permite hacer la importación de registros en los siguientes formatos: cuentas
Bancomer (nómina propia) o cuentas con formato CLABE o de tarjeta de débito (nómina interbancaria),
también le permite importar registros mixtos (nómina propia e interbancaria).

• Layout 108 es la utilizada por clientes del servicio Bancomer.com, permite realizar dispersiones de:
Nómina Propia (Cuentas BBVA Bancomer), Nómina Interbancaria (cuenta CLABE o Tarjeta de Débito)

• Layout 232 es la utilizada por clientes Pagel en Cash Windows, permite realizar dispersiones de:
Nómina Propia (Cuentas BBVA Bancomer), Nómina Interbancaria (cuenta CLABE o Tarjeta de Débito)
y/o Nómina Mixta

2.3.1 Importación con layout de 108 posiciones

1. Una vez que seleccionó este layout, en la siguiente pantalla debe llenar los campos que se le solicitan
y al finalizar presionar la opción “Aceptar”.

2 3

4 5
6

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N.º Campo Longitud Tipo Descripción


1 Nombre N/A Numérico Campo para importar el archivo de su PC
del archivo a Bancomer net cash.
2 Número N/A Numérico Campo para elegir la cuenta de cargo.
de contrato
3 Tipo N/A Selección En este campo se despliegan los tipos de pago
de pago para su elección (nómina, aguinaldo, pensión,
prima vacacional, tiempo extra, entre otros).
4 Motivo 30 Alfanumérico La información que capture aquí será general para
de pago cada uno de los registros del archivo.
5 Fecha N/A Selección Campo para elegir la fecha de aplicación del abono
de aplicación del archivo (se puede programar hasta con 45 días
de anticipación).
6 Dispersión N/A Selección Opción habilitada si cuenta su contrato con
inmediata el servicio de flexinómina, selección de valor
requerido.

IMPORTANTE
Este proceso permite la importación de 1 hasta 20,000 registros.

2. La siguiente pantalla muestra un detalle en la cual debe capturar la descripción del lote, enseguida
es necesario presionar en el botón “Aceptar” para continuar con el flujo de la operación.

 
3. Presione la opción “Firma” para continuar con el proceso de importación.

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4. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer.
Después presione la opción “Aceptar”.

IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo la importación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que
desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo
el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el
menú principal.

IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos
principales de esta función es tener disponible para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de
firma el detalle los datos a autorizar.

5. Presiona la opción “Enviar” para que el archivo pueda ser importado.

IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%.
Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.

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6. Presione “Aceptar” para continuar con el proceso de envío.

 
7. Si requiere imprimir un comprobante, presione “Comprobante”.

 
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2.3.2 Importación con layout de 232 posiciones

1. Una vez seleccionado el layout de 232 posiciones, debe llenar los espacios correspondientes al encabezado,
para continuar presione “Importar”.

1
2 3
4 5
6

N.º Campo Longitud Tipo Descripción


1 Descripción 20 Alfanumérico Breve descripción del archivo para su identificación.

2 Nombre N/A Selección Campo para importar el archivo de su PC


del archivo a Bancomer net cash.
3 Número N/A Selección Selección de cuenta de cargo.
de contrato
4 Tipo 30 Alfanumérico En este campo se despliegan los tipos de pago
de pago para su elección (nómina, aguinaldo, pensión,
prima vacacional, tiempo extra, entre otros).
5 Fecha N/A Selección Campo para elegir la fecha de aplicación del abono
de aplicación del archivo (se puede programar hasta con 45 días
de anticipación).
6 Dispersión N/A Selección Opción habilitada si cuenta su contrato con
inmediata el servicio de flexinómina, selección de valor
requerido.

IMPORTANTE
Si el archivo que eligió para importar tiene entre 1 y hasta 100 registros, se le dará tratamiento
de lote creado por captura, por lo que en la siguiente pantalla se mostrará el detalle de todos
los registros incluidos en el archivo (ver punto 2.2.3), de la misma manera que si hubiera capturado
directo en el canal.
De lo contrario, no se mostrará ningún detalle en pantalla, por lo tanto cuando oprima “Importar”
solamente se mostrarán los datos del encabezado y las cifras de control con el número total
de registros e importe total del lote.

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2. Presione “Firmar” para continuar con el proceso.

3. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer.
Presione la opción “Aceptar”.

IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo la importación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que
desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo
el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el
menú principal.

IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos
principales de esta función es tener disponible, para los usuarios que se ven inmersos en el proceso
de firma, el detalle los datos a autorizar.

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Nómina-Dispersión
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4. Haga clic en el botón “Enviar” para que el archivo pueda ser importado.

IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%.
Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.

5. Presione la opción “Aceptar”.

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Nómina-Dispersión
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6. Si requiere imprimir un comprobante, presione la opción “Comprobante”.

 
2.4 Generar copia
El cliente podrá generar la copia de lotes en estado “Operados” o “En confección”’ menores a 100 registros.

1. Para ingresar al servicio ingrese al menú “Nómina”, enseguida seleccione “Dispersión” y “Generar copia”.

 
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Nómina-Dispersión
Índice

2. Seleccione de la lista “el servicio” y “el estatus del lote” que desea copiar, enseguida presione la opción
“Aceptar”.

IMPORTANTE
Recuerde que únicamente se podrán copiar lotes en estado “En confección” y “Operados”.

3. Se muestran los lotes que cumplen con las características del criterio que seleccionó, seleccione del listado
el lote que desea copiar.

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Nómina-Dispersión
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4. Una vez seleccionado el lote deseado, es necesario se indique el número de contrato


(número de empresa y cuenta asociada) y una la fecha de aplicación (mayor o igual al día actual,
de acuerdo al esquema de dispersión), al terminar presione “Aceptar”.

 
5. El lote quedará en estado “En Confección”, por lo tanto puede ser modificado todavía (ver consultas),
para que sea procesado es necesario que dicho lote esté en estado creado, lleve a cabo el proceso
de firma y envío del mismo.

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Nómina-Afiliación
Índice

3. Afiliación
Con el servicio de afiliación de nómina de Bancomer net cash, usted podrá afiliar de manera masiva
los siguientes servicios:
• Nómina Tradicional: Es la alta masiva o individual de cuentas de cheques o ahorro
• Nómina de Autoservicio: Son las cuentas “Stock de tarjetas” que tiene la empresa vinculadas a su contrato
nómina para ser asignadas a sus empleados
• Tarjeta de Pagos: Son las cuentas “Stock de tarjetas”, que tiene la empresa relacionadas exclusivamente
para las afiliaciones y dispersiones

Existen dos formas para realizar las afiliaciones de cuentas o tarjetas de pago: afiliación por captura y afiliación
por importación.

3.1 Afiliación de Nómina por captura


1. En el menú principal de “Nómina”, seleccione “Afiliación”, seguido por la opción “Captura”.

 
2. Elija el tipo de servicio “Nómina” y oprima el botón “Aceptar”. A través de esta opción usted podrá afiliar
(dar de alta) un registro a la vez.

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Nómina-Afiliación
Índice

3. Ingrese los datos que se le solicitan y presione “Capturar”.

1
2
3

 
N.º Campo Longitud Tipo Descripción
1 Número N/A Selección Número de empresa al cual se va a referenciar
de contrato la nueva afiliación.
2 Descripción 20 Alfanumérico Breve descripción para facilitar la identificación
del archivo.
3 Sucursal 4 Numérico Sucursal para la entrega del KIT (campo para
de entrega de KIT elegir una y esta disponible la liga de consulta
de sucursales).

IMPORTANTE
El “kit de afiliación” es un sobre sellado con la tarjeta de débito asignada a la nueva cuenta del empleado,
el cual estará disponible en la oficina en un lapso de 5 días hábiles después de la afiliación exitosa.

3.2 Afiliación de Tarjetas de Pagos por captura


Ahora mostraremos el ejemplo de afiliación para “Tarjeta de pagos”, los pasos a seguir así como las pantallas
serán las mismas para “Nómina Autoservicio”.

1. En el menú principal de “Nómina”, seleccione “Afiliación” y luego “Captura”.

 
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Nómina-Afiliación
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2. Elija el tipo de servicio “Tarjeta de pagos” y oprima el botón “Aceptar”. A través de esta opción usted podrá
afiliar (dar de alta) un registro a la vez.

 
3. Informe los datos que se le solicitan y oprima “Capturar”.

1
2

N.º Campo Longitud Tipo Descripción


1 Número N/A Selección Número de empresa al cual se va a referenciar
de contrato la nueva afiliación.
2 Descripción 20 Alfanumérico Breve descripción para facilitar la identificación
del archivo.

IMPORTANTE
Aquí no es necesario que elija una sucursal para entregar el kit, debido a que el plástico está en poder
de su empresa.

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Nómina-Afiliación
Índice

4. Capture los datos indicados en cada campo que se le solicitan en cada sección y al finalizar presione
la opción “Aceptar”.

Datos del titular de la cuenta

1
2
3
4 5
6 7
8 9

10 11
 

N.º Campo Longitud Tipo Descripción


1 Nombre 20 Alfabético Campo de captura nombre
2 Apellido paterno 20 Alfabético Campo de captura apellido paterno
3 Apellido materno 20 Alfabético Campo de captura apellido materno
4 Fecha 8 Numérico ddmmaaaa
de nacimiento
5 Estado civil N/A Selección 1 = Casado con bienes separados
2 = Casado con bienes mancomunados
3 = Divorciado
4 = Soltero
5 = Unión libre
6 = Viudo
7 = Separado
6 CURP 18 Alfanumérico Al capturar estos datos la fecha de nacimiento
se llena en automático
7 Sexo N/A Selección M = Masculino
F = Femenino
8 Nacionalidad N/A Selección M = Mexicano
E = Extranjero
Si la nacionalidad es mexicano, se llena en
automático el país México.
9 País de origen N/A Selección Selección de país de origen (ver catálogo)
10 Ocupación N/A Selección Selección de ocupación (ver catálogo)
11 Fecha de ingreso 8 Numérico ddmmaaaa
a la empresa

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Nómina-Afiliación
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Domicilio del titular de la cuenta

1
2 3
4 5
6
7
8 9

10 11
 
12

N.º Campo Longitud Tipo Descripción


1 Calle 50 Alfanumérico Calle del domicilio particular nominado.
2 Número exterior 8 Numérico Número exterior del domicilio particular nominado.
3 Número interior 8 Numérico Número interior del domicilio particular nominado.
4 Colonia 30 Alfanumérico Colonia del domicilio particular nominado.
5 Código Postal 5 Numérico Campo para informar el código postal del domicilio
particular nominado.
6 Población 30 Alfanumérico Municipio o delegación del domicilio particular
nominado.
7 Estado N/A Selección Relación de las entidades federativas de México.
8 Teléfono particular 10 Numérico Obligatorio informar teléfono particular
de contacto.
9 Teléfono celular 10 Numérico Opcional informar teléfono móvil de contacto.
10 Teléfono oficina 10 Numérico Opcional informar teléfono de oficina de contacto.
11 Extensión 4 Numérico Opcional informar extensión teléfono de oficina
de contacto.
12 Correo 50 Alfanumérico Opcional correo electrónico de contacto.
acepta
caracteres
especiales

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Nómina-Afiliación
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Datos de la cuenta

1
2
3

 
N.º Campo Longitud Tipo Descripción
1 Tipo de cliente N/A Selección Empleado
Pensionado
Becario
Subsidio
2 Número 16 Numérico En este campo se digita el número de tarjeta que se
de Tarjeta va a asignar.
3 Sucursal 4 Numérico Aquí se selecciona el número de la sucursal gestora
Cuenta Gestora (4 dígitos).

5. Una vez que concluyó con la captura de datos para la afiliación, verifique que estos sean correctos
y presione “Aceptar”, el sistema le mostrará un resumen de los datos que ingresó para que haga una
segunda validación de la información, el archivo quedará en estatus de “Creado”. Si la información
que aparece es correcta, haga clic en el botón “Terminar”.

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Nómina-Afiliación
Índice

6. Se muestran los datos de importación, para continuar presione “Firmar”.

7. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer.
Después haga clic en el botón “Aceptar”.

IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo la afiliación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que
desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar
a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra
en el menú principal.

IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos
principales de esta función es tener disponible para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de
firma el detalle los datos a autorizar.

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Manual de Nómina
Nómina-Afiliación
Índice

8. Presione “Enviar” para que el alta se pueda llevar a cabo.

 
9. Haga clic en el botón “Aceptar” para confirmar el envío.

 
10. Si requiere imprimir su comprobante presione “Comprobante”.

 
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Manual de Nómina
Nómina-Afiliación
Índice

 
IMPORTANTE
Es necesario mencionar que para los casos de las tarjetas de prepago sólo aparecerán los números
de empresa que cuenten con este servicio contratado, esto no quiere decir que todos los números
de empresa puedan afiliar, ya que cada empresa está relacionada a los plásticos previamente
entregados y esta relación no puede ser omitida.

3.3 Afiliación por Importación


Bajo el procedimiento de afiliación por importación tiene la posibilidad de efectuar envíos con archivos de texto
que contengan de 1 a 10,000 registros con respuesta de operación al día siguiente hábil, bajo dos layouts
de captura:

• Longitud de 430 posiciones


• Longitud de 479 posiciones con beneficiario

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Nómina-Afiliación
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1. En el menú principal, seleccione “Afiliación” seguido por “Importación”.

2. En la siguiente pantalla podrá elegir entre las siguientes opciones:

• Nómina Tradicional (cheques y ahorro)


• Nómina Autoservicio
• Tarjeta de Pagos

IMPORTANTE
El proceso de afiliación por importación no permite archivos mixtos de servicios, es decir, necesita
un archivo por cada servicio que quiera afiliar.

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Manual de Nómina
Nómina-Afiliación
Índice

3. Llene los campos solicitados y presione “Validar”.

1
2

3 4

 
N.º Campo Longitud Tipo Descripción
1 Número N/A Selección Campo para selección del número de empresa
de empresa que tiene la relación con los empleados y/o tarjetas
prepagadas.
2 Descripción 20 Alfanumérico Breve descripción del archivo para su identificación.
3 Nombre N/A Selección A través del botón “Examinar” permite ubicar
de archivo en su PC el archivo a importar.
4 Archivo N/A Selección Marcar la casilla si se está seleccionando
con beneficiario un archivo con la layout 479.

4. Una vez que realizó la validación, el sistema le mostrará una pantalla con la información general, los datos
del lote que creó y el folio otorgado por el sistema. Presione “Firmar” para continuar con el proceso.

IMPORTANTE
El proceso de afiliación de cuentas y tarjetas, se procesa por la noche, por lo que el horario máximo
para su envío (una vez ya autorizado) es hasta las 18:00 hrs. y podrá obtener la respuesta a partir del día
hábil siguiente.

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Manual de Nómina
Nómina-Afiliación
Índice

5. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer,
enseguida presione “Aceptar”.

IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo la afiliación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que
desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar
a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra
en el menú principal.

IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos
principales de esta función es tener disponible, para los usuarios que se ven inmersos en el proceso
de firma, el detalle los datos a autorizar.

6. Para continuar con el envío de la operación presione “Enviar”.

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Manual de Nómina
Nómina-Afiliación
Índice

7. Presione “Aceptar” para confirmar el envío.

 
8. Si se requiere imprimir un comprobante haga clic en el botón “Comprobante”.

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Manual de Nómina
Nómina-Consultas
Índice

4. Consultas
A través de este módulo podrá conocer los distintos estados que guardan los lotes de dispersión y afiliación,
así como obtener las respuestas de validación y aplicación. En cada una de las opciones podrá obtener
los archivos a través de la opción “Exportar”.

Esta función se encuentra en el menú “Nómina”, con dos categorías de “Consultas”:


• Consultas Dispersión
• Consultas Afiliación

4.1 Consulta de lotes de dispersión

1. Ingrese al menú principal “Nómina”, seleccione la opción “Consultas” e ingrese a “Dispersión”.

 
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Manual de Nómina
Nómina-Consultas
Índice

2. Seleccione el tipo de servicio y el estatus del lote que desea consultar, al concluir presione “Aceptar”.

 
3. Al seleccionar el tipo de consulta, se mostrarán los lotes que cumplieron el criterio de la búsqueda,
los estados son los siguientes:

• CO (En confección). Lote recién creado, no finalizado


• PF (Creado). Lote ya finalizado y listo para su autorización
• FP (Firmado Parcial). No ha completado el total de firmas de acuerdo a la jerarquía del canal
• AU (Enviado). Lote que ya fue autorizado y enviado para su proceso
• VA (Validado). Este lote ya fue validado por Bancomer
• RV (Rechazado en validación). Cuando un lote se encuentra con este estado es porque todos los registros
fueron rechazados
• OP (Operado). Lote procesado

4. A continuación se mostraran los lotes que coinciden con el tipo de consulta que solicitó, si requiere
visualizar el detalle del archivo, presione sobre la “Descripción”.

 
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Manual de Nómina
Nómina-Consultas
Índice

5. Desde la consulta del detalle podrá realizar la exportación de cada uno de los estados.

 
6. Al seleccionar la opción “Exportar” se activará una pantalla emergente para la descarga del archivo, cuando
el lote seleccionado esté en estado “OP” se podrá elegir qué tipo de respuesta prefiere descargar
y qué formato de archivo requiere:

• Respuesta de validación: Donde se señalan los registros que pasaron el proceso de validación
y continuaron al proceso de operación, así como los registros rechazados y el motivo de rechazo
• Respuesta de rechazados: Sólo muestra los registros rechazados de un lote
• Respuesta de operación: Incluye el total de registros del lote enviado, con el detalle del estado
de cada registro después del proceso de operación

Al concluir con la selección presione “Aceptar”.

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Manual de Nómina
Nómina-Consultas
Índice

IMPORTANTE
El formato del archivo de exportación puede ser “Archivo de Texto” o “Archivo Excel”, por default
se descarga el archivo de texto, para exportar el archivo en Excel habrá que marcar la casilla
“Exportar a Excel”.

7. Haga clic en el botón “Guardar”.

 
8. Seleccione la ubicación de su PC donde desea guardar el archivo y presione “Guardar”.

IMPORTANTE
Se recomienda no cambiar la extensión del archivo “EXP”.

 
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Nómina-Consultas
Índice

• Para los lotes con estado “CO” podrá efectuar las siguientes acciones:

• Cambiar, Agregar y Borrar: Permiten efectuar modificaciones a un lote (archivo), es importante


considerar que estos cambios son únicamente para los grupos que no rebasan los 100 registros
• Finalizar: Termina el lote cambiando su estado a PF para su posterior autorización
• Exportar: Genera un archivo con base en el layout de 232 posiciones
• Reporte: Permite imprimir de manera general los datos del lote

• Cuando el lote se encuentra en estado “Creado PF” tendrá dos opciones “Exportar” y “Firma”, este último
lo llevará al módulo de firmas para la autorización

4.2 Consulta de lotes de afiliación

Es esta sección del menú usted podrá consultar el estado que guardan los lotes de afiliación registrados en su
referencia.

1. Ingrese al menú principal “Nómina” después seleccione la opción de “Consultas” y presione “Afiliación”.

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Nómina-Consultas
Índice

2. Seleccione el “Tipo de servicio” y “Estatus del Lote” con la información que desea consultar y presione
“Aceptar”.

Los diferentes estatus son:


• PF (Creado). Lote ya finalizado y listo para su autorización
• FP (Firmado Parcial) No ha completado el total de firmas de acuerdo a la jerarquía del canal
• AU (Enviado). Lote que ya fue autorizado y enviado para su proceso
• VA (Validado). Este lote ya fue validado a Bancomer
• RV (Rechazado en validación). Cuando un lote se encuentra con este estado es porque todos los registros
fueron rechazados
• OP (Operado). Lote procesado

3. A continuación se mostrarán los lotes que coinciden con el tipo de consulta que solicitó, si requiere
visualizar el detalle del archivo, presione sobre la “Descripción”.

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Nómina-Consultas
Índice

4. Desde la consulta del detalle, podrá realizar la exportación de cada uno de los estados.

 
5. Los lotes con estado “Validado”, “Rechazado” en “Validación” y “Operados” es necesario que los consulte
y haga la exportación del archivo de respuesta para que conozca el detalle de cada registro (en cuanto
a código de operación). Haga clic en el botón “Exportar”.

6. En la ventana emergente seleccione la opción deseada y haga clic en el botón “Continuar”.

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Nómina-Consultas
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7. En la nueva pantalla emergente colóquese en la parte superior y presione botón derecho del mouse
y seleccione “Descargar archivo...”.

8. Presione “Guardar”.

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Nómina-Consultas
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9. Seleccione la ubicación de su PC donde desea guardar el archivo y presione “Guardar”.

IMPORTANTE
Se recomienda no cambiar la extensión del archivo “EXP”.

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Manual de Nómina
Nómina-Grupos como Rechazados
Índice

5. Grupos con Rechazados


Esta función permite la creación de archivos para Dispersión de Nómina (en sus dos servicios: Nómina y Tarjeta
de Pagos), a partir de los registros rechazos de un archivo origen.

1. Ingrese al menú “Nómina” y seleccione la opción “Consultas”.

2. Seleccione el tipo de consulta “Dispersión”.

 
3. Seleccione el servicio requerido y el estado de lote “Operado”.

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Nómina-Grupos como Rechazados
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IMPORTANTE
El proceso de creación de grupos con rechazo Nómina, sólo se podrá realizar con lotes con estatus
“Operado”.

4. Se muestra la pantalla “Datos de Dispersión” con los lotes en estado “Operado”.

5.1 Lotes de hasta 100 registros rechazados

1. Seleccione el lote que desea crear el grupo con rechazados, se muestra “Consulta de Detalle”
para continuar presione “Crear Grupo de Rechazados”.

****
****
****
****
****

IMPORTANTE
Con los registros que aparecen con estatus rechazado se creará el archivo con Rechazos, sin importar
qué tipo de rechazo sea.
El folio del lote origen, quedará como parte de la descripción como un dato no editable.

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Manual de Nómina
Nómina-Grupos como Rechazados
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2. Se tendrán que definir los siguientes datos para continuar con la creación:
a) Datos del Lote de Nómina:
• Descripción: R + Folio Origen + 12 caracteres alfanumérico (sin caracteres especiales)
• Número de Contrato: Podrá definir el mismo u otro número de empresa desde el cual desea
dispersar (sólo aplica para Nómina)
• Tipo de Pago: Selección del combo
• Fecha de aplicación: Se define la fecha en la que se dispersará el nuevo archivo

b) Detalle: Podrá modificar cada uno de los registros que integrarán el nuevo archivo. El detalle
de operaciones es editable, tal cual sucede en la captura manual habitual.
Al concluir presione “Guardar”.

 
 

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Manual de Nómina
Nómina-Grupos como Rechazados
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3. El archivo con rechazos cambia a estatus “En Confección”, con todas las características de este tipo
de archivos (es decir, aún se pueden editar). Al concluir la edición, presione “Finalizar”.

 
4. El archivo cambia a estatus “Creado”. Continúe el proceso habitual de firmas y envío presionando “Firmar”.

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Manual de Nómina
Nómina-Grupos como Rechazados
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5.2 Lotes mayores a 100 registros

1. Seleccione el lote que desea crear el Grupo con Rechazados, se muestra “Consulta de Detalle”
para continuar presione “Crear Grupo de Rechazados”.

 
IMPORTANTE
Con los registros que aparecen con estatus rechazado se creará el archivo con Rechazos,
sin importar qué tipo de rechazo sea.
El folio del lote origen, quedará como parte de la descripción como un dato no editable.

2. Se tendrán que definir los siguientes datos para continuar con la creación:

• Datos del Lote de Nómina:

• Descripción: R + Folio Origen + 12 caracteres alfanumérico (sin caracteres especiales)


• Número de Contrato: Podrá definir el mismo u otro número de empresa desde el cual desea dispersar
(sólo aplica para Nómina)
• Tipo de Pago: Selección del combo
• Fecha de aplicación: Se define la fecha en la que se dispersará del nuevo archivo

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Nómina-Grupos como Rechazados
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Al finalizar, presione “Importar”.

 
IMPORTANTE
Para este tipo de casos no se pueden modificar los registros que se informan en el detalle.

3. El archivo es “Creado”. Continúe el proceso habitual de firmas y envío presionando “Firmar”.

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Manual de Nómina
Nómina-Administración de tarjetas
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6. Administración de Tarjetas
Este módulo le permitirá conocer el estado que guardan las tarjetas de los siguientes productos:
• Tarjeta de Pagos
• Tarjeta de Nómina Autoservicio

NOTA
La consulta puede hacerla de manera general, por número de empresa o individual por número de tarjeta.

Este módulo cuenta con dos grandes servicios:


1. Reportes.
2. Consulta / Reposición.

6.1 Reportes
Este servicio le proporciona información sobre las tarjetas relacionadas a un número de empresa (totales,
asignadas, no asignadas).

1. Para ingresar, seleccione la opción “Nómina” del menú principal, luego vaya a la opción “Administración
de Tarjetas” e ingrese a “Reportes”.

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Manual de Nómina
Nómina-Administración de tarjetas
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2. Seleccione el “Tipo de servicio” y presione “Aceptar”.

3. Seleccione de la lista el “No. de contrato” y presione “Consultar”.


 

 
4. En la siguiente pantalla se mostrará el reporte con el total de tarjetas que tiene la empresa, cuántas fueron
asignadas y cuántas se encuentran sin asignar.

6.2 Consulta / Reposición

Este servicio le proporciona información sobre el estatus de cada tarjeta relacionada a un número de empresa y
le permite generar reposiciones.

1. Para ingresar, seleccione la opción de “Nómina” del menú principal, luego vaya a la opción “Administración
de Tarjetas” e ingrese a “Consulta / Reposición”.

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Manual de Nómina
Nómina-Administración de tarjetas
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2. Seleccione el “Tipo de servicio” y presione “Aceptar”.

3. Digite el número de la tarjeta de la cual quiere obtener información y presione “Consulta”.


 

 
Existen distintos estados que pueden presentar las tarjetas y son los siguientes:

No asignada
Si en el momento de la consulta desea efectuar una afiliación, deberá oprimir el botón “Alta” y automáticamente
el sistema lo llevará a la pantalla de afiliación para que inicie el proceso de captura de datos.

Activa
En esta consulta puede observar el nombre del titular al que le fue asignada la tarjeta, así como la fecha
de activación.

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Manual de Nómina
Nómina-Administración de tarjetas
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Bloqueada por robo o extravío


Bajo la consulta de este estatus, usted puede efectuar la reposición de la tarjeta, oprimiendo el botón
“Reposición”, el sistema solicitará el nuevo número de tarjeta y al oprimir “Continuar” y luego “Alta” se ejecuta
de manera automática la sustitución de tarjeta.

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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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7. Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica


Este es uno más de los servicios de Transmisión Genérica, esta es la evolución del servicio de Cash Windows
que ahora podrán ser operados a través del Bancomer net cash.

7.1 Introducción
Este servicio abarca únicamente “Dispersión de Nómina” a través de 2 subservicios:

1. Nómina Propia: Layout 80 posiciones (BPR “PAGEL”).


2. Nómina Mixta: Layout de 232 posiciones.

Nómina Propia
Características:
• El subservicio de TG es “0021 + empresa” (10 posiciones)
• Se debe asignar adicional al número de empresa, el buzón CW: “0021 + 00 + CWP xxxxx”
(xxxxx = contrato CW)
• Las respuestas son iguales a las recibidas hoy en Pagel, donde:
• Folio terminación 1 y Respuesta de validación: muestra detalle de registros rechazados
en la validación
• Folio terminación 2 y Respuesta de aplicación: muestra todos los registros exitosos
en la validación
• Los horarios de validación y de aplicación no cambian, mantiene esquema

Nómina Mixta
Características:
• El subservicio de TG es “0022 + empresa” (10 posiciones)
• Permite la aplicación de nómina Bancomer e Interbancaria, ya sea en archivos separados o mixtos
• Las respuestas son iguales a las recibidas hoy en Bancomer net cash, donde:

• Folio terminación 1 Respuesta de validación: muestra el detalle del 100% de registros; registros
VA y registros RV
• Folio terminación 2 Respuesta de aplicación: muestra el detalle del 100% de registros; registros RV,
OP y NO
• Folio terminación 3 Respuesta de aplicación: muestra sólo el detalle de los registros rechazados;
RV y NO
• Los horarios de validación y de aplicación no cambian, mantiene esquema

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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
Índice

7.2 Creación de solicitud


La generación de solicitudes permite el envío de lotes con 1 y hasta 10 archivos máximos por solicitud.

• Seleccione en el menú “Utilerías” > “Transmisión Genérica” > “Crear Solicitud”

 
• Se muestra la pantalla “Datos de Solicitud”

2 3
4

N.º Campo Longitud Tipo Descripción


1 Descripción 30 caracteres Alfanumérica Descripción o nombre que va a capturar para
identificar la solicitud.
2 Subservicio N/A Selección Para el caso de Nómina son: “Nomina Propia 80”
y/o “Nómina Mixta 232”.
3 Descripción 40 caracteres Alfanumérica Descripción o nombre que va a capturar
del archivo para identificar el archivo que se va a agregar
a la solicitud.
4 Nombre N/A Examinar Botón para realizar la búsqueda del archivo
del archivo a importar desde una unidad de una PC local.

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Manual de Nómina
Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
Índice

• Una vez capturados los datos de la solicitud presione “Agregar” y cuando haya incorporado a la solicitud
todos los archivos deseados presione “Aceptar”

IMPORTANTE
Es posible eliminar cualquier archivo de la solicitud antes de “Aceptar” la creación de la misma
únicamente presionando “Eliminar”.

IMPORTANTE
El proceso “Agregar” es posible repetirlo hasta un máximo de 10 archivos por solicitud.

• Se muestra el detalle de la solicitud con los archivos agregados con el estado de solicitud “En Confección”,
presione “Aceptar” para continuar

IMPORTANTE
Cuando la solicitud tiene estado “En confección” queda en mantenimiento para agregar o borrar archivos,
si desea realizar cambios a la solicitud presione “Volver”.

IMPORTANTE
En este punto los archivos relacionados a los subservicios tienen asignado un folio con el cual quedarán
independientes para su proceso.

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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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• La solicitud cambia a estatus “En validación” y permitirá la impresión del detalle al presionar la opción
“Reporte”. Para continuar con el proceso de envío, deberá esperar aproximadamente 15 minutos
para que concluya el proceso de validación

IMPORTANTE
Para continuar con el proceso de “Firma” y “Envío”, deberá ingresar a través del módulo “Consulta de
solicitud” y/o “Firmas”.

7.3 Validación
Las validaciones que efectúa el sistema sobre los archivos son:
a) Estructura general y longitud de líneas.
b) Que los contratos, convenios y/o cuentas principales del subservicio estén registradas
en el contrato Bancomer net cash.
c) Que las cifras de control coincida con el detalle del archivo, es decir: Registros / Importe.

7.4 Consulta de Solicitud


El módulo “Consulta de Solicitud” puede dar seguimiento a las solicitudes con los siguientes estados:
• En Confección: Permite la modificación y seguimiento de una solicitud
• En Validación: Consulta la solicitud durante el periodo de 15 minutos de validación de Transmisión Genérica
• Creado: Muestra las solicitudes que terminaron la validación del servicio de Transmisión Genérica y permite
continuar con el proceso de firmas y envío
• Rechazado por validación: Esta consulta mostrará todos los archivos que son rechazados por formato
de acuerdo a los layouts establecidos para los diferentes servicios, cifras de control, así como validación
de contratos, emisoras, convenios y cuentas
• Firmado / Firmado Parcial: Muestra el estado de la firma de una solicitud
• Enviado: Consulta de las solicitudes enviadas

Las consultas pueden ser realizadas por “Folio” o “Por Estado”.

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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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IMPORTANTE
A. La pantalla de consulta de una solicitud en estado “En Confección” permite lo siguiente:
• El uso del botón “Modificar”, servirá para agregar o eliminar archivos para su envío
• Enviar a “Validación” la solicitud mediante el uso del botón “Aceptar”
• Imprimir el detalle del lote al dar clic en el botón “Reporte”
• Regresar a la ventana anterior de selección de solicitud, mediante el uso del botón “Volver”

B. La pantalla de consulta de una solicitud en estado “Creado” permite lo siguiente:


• Firmar la solicitud mediante el uso del botón “Firmar”, podrá enviar la solicitud al módulo de “Firmas”
llllllpara su autorización
• Imprimir el detalle del lote al dar clic en el botón “Reporte”
• Regresar a la ventana anterior de selección de solicitud, mediante el uso del botón “Volver”
• Eliminar la solicitud

C. Los estados restantes permiten ver el detalle de la solicitud e imprimir el “Reporte”.

7.4.1 Consulta de Solicitud por Folio

La opción de consulta por folio permite la búsqueda individual de solicitudes, para lo cual debe capturar
el número de folio de la solicitud.

• En la pantalla “Consulta de Solicitud” seleccione la opción “Folio” e ingrese el número de folio a consultar,
al terminar presione “Aceptar”

• Se muestra el estado del folio ingresado, para mayor detalle presione la liga del rubro “Descripción”

 
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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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• Se muestra el detalle de la solicitud

7.4.2 Consulta de Solicitud por Estado

La “Consulta por estado” permite filtrar el estado y el periodo deseado (hasta 45 días antes de la fecha
de consulta), mostrando aquellas solicitudes que cumplan con los criterios seleccionados.

• En la pantalla “Consulta de Solicitud” seleccione la opción “Estado” y el rango de fechas a consultar

• Se muestran todas
  aquellas solicitudes que cumplan los criterios seleccionados, para mayor detalle presione
la liga del rubro “Descripción” del folio que desea consultar

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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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7.5 Firma y Envío de Solicitudes

Para concluir el proceso de autorización se debe firmar y enviar la solicitud, para tal efecto existen dos opciones
para realizarlo:

• Desde “Consulta de Solicitudes” cuando una solicitud está en estado “Creado”


• Desde el módulo de “Firmas y Envío” de Bancomer net cash

7.5.1 Firma desde “Consulta de Solicitudes”

• En “Consulta de Solicitudes”, filtre las solicitudes por estado “Creado” y el rango de fechas en el que ésta
fue creada

 
• Presione la liga del campo “Descripción”, se muestra el detalle de la operación

• Presione la opción “Firmar”, se muestra la pantalla “Firma”

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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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7.5.2 Firma desde módulo de “Firmas y Envío”

• En el módulo “Firmas y Envío” seleccione la opción “Firma de Operaciones”

 
• Seleccione en los criterios de búsqueda el rango de fechas en el cual fue creada la solicitud, el servicio
“Trasmisión Genérica” y presione “Aceptar”

• Se muestran las operaciones que cumplen los criterios de búsqueda, seleccione la que desee

 
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• Presione “Firmar”, se muestra la pantalla “Firma”

 
7.5.3 Firma y Envío

• Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer.
Después seleccione la opción “Aceptar”

IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo el proceso, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que
desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar
a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra
en el menú principal.

IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos
principales de esta función es tener disponible, para los usuarios que se ven inmersos en el proceso
de firma, el detalle los datos a autorizar.

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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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• Seleccione la opción “Enviar” para que el lote pueda ser procesado

IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%.
Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.

• Seleccione la opción “Aceptar” para continuar con el proceso

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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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• Si desea imprimir un comprobante, selecciona la opción “Comprobante”

7.6 Descarga de Archivos

El servicio de nómina cuenta con distintos horarios de validación y de aplicación que dependen del esquema
contratado, para obtener su respuesta siga el siguiente proceso:

• En “Utilerías>Transmisión Genérica” seleccione la opción “Descarga de Archivo”

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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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• Posteriormente seleccione los criterios:


I. “Subservicio” Nómina Propia o Nómina Mixta.
II. Fecha “Desde: Creación de la solicitud” y “Hasta: fecha de respuesta del proceso”.

7.6.1 Respuestas Nómina Propia


Para la nómina propia la descripción de las respuestas son:

• “RESPVALIDACION” y el folio termina en “1” Respuesta de validación.


• “RESPPAGOSREF” y el folio termina en “2” Respuesta de operación.

7.6.2 Respuestas Nómina Mixta

Para la nómina mixta la descripción de las respuestas son:


• “RES VALIDACION” y el folio termina en “1” Respuesta de validación
• “RESP OPERACION” y el folio termina en “2” Respuesta de operación
• “RESP OPERACION” y el folio termina en “3” Respuesta de rechazos

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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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7.6.3 Descarga de Respuestas

• Presione la liga del campo “Descripción” de la respuesta que desea consultar, se muestra la pantalla
“Detalle de Lote”

• Presione “Exportar”, se abrirá una ventana emergente para descargar y guardar el archivo de la respuesta
solicitada

 
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Nómina-Anexos
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8. Anexos

8.1 Anexo A - Horarios de Nómina

El Servicio de Nómina Bancomer cuenta con tres esquemas de Dispersión, cada uno con sus respectivos
horarios:
• Esquema 0 - Nómina Mismo Día
• Esquema 1 - Nómina Día Siguiente
• Esquema 2 - Nómina Continúa

El esquema de dispersión se define en el contrato de Nómina.

IMPORTANTE
Las tablas de horarios deben ser entregados por su ejecutivo.

8.2 Anexo B - Layouts de Nómina

Existen tres layouts de dispersión:


• 232 caracteres
• 108 caracteres
• 80 caracteres

Existen dos layouts de afiliación:


• 430 caracteres (sin beneficiario)
• 479 caracteres (con beneficiario)

IMPORTANTE
Los layouts de afiliación y dispersión deben ser entregados por su ejecutivo.

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Nómina-Anexos
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8.3 Anexo C - Catálogo de Afiliación

Los layouts de afiliación usan una forma abreviada para informar los datos en el formato, haciendo esto más
sencillo en su captura, las equivalencias de estos datos están contenidas en el catálogo de afiliación.

IMPORTANTE
El catálogo de afiliación debe ser entregados por su ejecutivo.

8.4 Anexo D - Códigos de Retorno

Cuando se envía una operación de Dispersión o Afiliación de Nómina, el sistema del banco integra en el campo
designado en cada layout para informarle el estado final de sus operaciones, el catalogo de códigos de retorno
contiene la descripción que cada código para que sea fácil identificar el estado de sus operaciones.

IMPORTANTE
El catálogo de códigos de retorno debe ser entregados por su ejecutivo.

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