Scommerce 2007

MANUAL OFICIAL DO SMALLCOMMERCE 2007
SUMÁRIO
Copyright Smallsoft Tecnologia Ltda.
Apresentação
Introdução
Suporte Técnico
Requisitos mínimos necessários
Itens Opcionais
Instalação
Instalação no Servidor de Rede
Instalação nas Estações de Rede
Entrando no Sistema como Usuário
Administrador
Liberação dos Módulos
Implantação do Sistema
Backup dos Dados
Operação do Sistema
Cadastro do Emitente
Nota Fiscal
Nota Fiscal de Venda
Nota Fiscal de Compra
Ordem de serviço
Personalizando a Ordem de Serviço
Alterando o Logotipo da Ordem de Serviço
Personalizando os dados do objeto
Preenchendo a ordem de serviço
Incluindo peças na ordem de serviço
Incluindo serviços na ordem de serviço
Impressão de recibo na ordem de serviço
Impressão da ordem de serviços
Impressão da Nota Fiscal da Ordem de Serviço
Menu vertical arquivo da Ordem de Serviço
Cadastro de Técnicos SmalISoft
Cadastro do Emitente
Cadastro dos Convênios
Cadastro de Vendedores
Cadastro do Plano De Contes
Cadastro de Transportadoras
Cadastro de Grupos De Mercadorias
Configuração de ICMS e ISS
Configuração da Nota Fiscal
Configuração do Recibo de entrega e da Ordem de Serviço
Configuração do Sistema
Limpar Movimento
Indexar Arquivos
Atualizar o Programa pela Internet
Incluir novas Licenças de Uso
Verificar Usuários Conectados
Backup
Usando o Sistema no Dia-a-dia
Frente de Caixa - Emissor de Cupom Fiscal (Ecf)
Teclas de Funções no Frente de Caixa
Fechamento do Cupom
Menu do Supervisor F10
COPYRIGHT
SMALLSOFT TECNOLOGIA LTDA.
Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte desse documento poderá ser reproduzido por
quaisquer meios, eletrônicos ou mecânicos, para quaisquer fins que não o uso pessoal do comprador,
sem a permissão por escrito da Smallsoft Tecnologia Ltda.
As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso e não representam um
compromisso da SMALLSOFT Tecnologia Ltda.
APRESENTAÇÃO
Parabéns! Você acabou de adquirir um ótimo sistema de gerenciamento para pequenas empresas de
comércio. Nosso objetivo é ajudar no seu trabalho diário. Organizando e automatizando a sua empresa.
INTRODUÇÃO
Este manual tem o objetivo de mostrar todos os recursos disponíveis e orientar na instalação e
implantação do sistema de automação comercial SMALL COMMERCE na sua empresa. Nas próximas
páginas os passos para instalação do sistema. E no final deste manual j o índice remissivo que irá
auxiliá-lo na procura dos assuntos contidos neste manual.
SUPORTE TÉCNICO
Para obter suporte técnico é necessário enviar o cartão de registro. Sem o envio do cartão de registro
original preenchido não temos como efetuar qualquer atendimento.
Este sistema passou por uma rigorosa bateria de testes e por um período de utilização antes de ser
colocado no mercado. No caso de dúvidas siga os seguintes passos:
1 - Verifique a configuração do seu equipamento e do sistema operacional e esteja certo de que a

mesma atende os requisitos mínimos necessários;
2 - Procure orientação no sistema de Ajuda (Teclando F1 ou no menu do sistema);
3 - Leia novamente a seção deste manual que trata do assunto em questão;
4- Procure nosso suporte técnico pela internet www.smallsoft.com.br por e-mail

suporte@smallsoft.com.br ou por telefone (49)34447325 de Segunda a Sexta-Feira das 8:30 as 11:30 e
das 13:30 as 17:30 (hora de Brasília). Tenha em mãos o número de série e esteja próximo ao
computador.
REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS

- Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows NT ou Windows XP.
- Navegador para internet instalado (Internet Explorer).
- 50 MB de espaço em disco (Winchester).
- 32 MB de memória RAM.
- Mouse ou dispositivo apontador compatível.
- Monitor super VGA ou superior.
- Adaptador de vídeo com resolução mínima de 800 X 600 pixels.
- Unidade de CD-ROM 8X ou superior.
OBS: Quanto mais recursos (memória e processamento) forem colocados a disposição melhor será o
desempenho do sistema.
HARDWARE COMPATÍVEL
- Leitor de código de barras: Leitor de teclado configurado para E AN 13 com (1) um <enter> após a
leitura. Dependendo das necessidades do usuário um leitor de mesa pode ser utilizado.
- Balança: O sistema pode gerar arquivos para as balanças Filizola, Toledo e Urano.
- Gaveta para frente de caixa: É conectada diretamente ao ECF e deve ser compatível com o mesmo.
- Emissor de Cupom Fiscal (ECF): O sistema é compatível com as impressoras fiscais mais vendidas
do mercado. Verifique a lista completa e atualizada no nosso site (www.smallsoft.com.br).
1 - Insira o CD de instalação do programa SMALL COMMERCE 2007 na unidade de CD-ROM;

2 - O sistema de instalação é de forma automática.
3 - Clique no botão Avançar;
4 - Digite o número de série da primeira página deste manual e clique em avançar.
5 - Depois de ler atentamente o contrato clique no botão <Sim> para continuar;
6 - Clique no botão <Avançar>;

7 - Procure não alterar a pasta destino, contudo se for necessário troque somente a pasta final,
exemplo:
C: \Arquivo de programas\smallsoft\Nova Pasta
8 - Clique no botão <Avançar>;
9- Quando finalizar a instalação dos arquivos clique no botão <Terminar>;

10- Se quiser neste momento o sistema poderá instalar um módulo de impressora fiscal. Se você
escolher a opção para instalar uma impressora fiscal o assistente repetirá os passos 5 a 9.
Caso não possuir impressora fiscal escolha a opção (Sem impressora fiscal);
11- Clique no botão <Avançar> para verificar se o sistema foi bem instalado;
12 - Pronto o assistente concluiu a instalação, clique no botão concluir para terminar a instalação;
INSTALAÇÃO NO SERVIDOR DE REDE

Para que este programa tenha um bom desempenho em rede é necessário que a rede seja de no
mínimo 100 Mbps.
Para instalar este programa no servidor e compartilhar em rede siga os seguintes passos:
1 - Escolha entre os computadores da sua rede, qual vai ser o

SERVIDOR, ou seja, onde os arquivos de dados serão gravados;
2 - Instale o sistema no servidor seguindo os passos da página 5;
3 - Compartilhe a pasta onde o programa foi instalado; exemplo:

c:\Arquivos de Programas\smallsoft;
4 - Clique com o botão trocado do mouse sobre a pasta e no menu

selecione a opção propriedades;
5 - Clique na aba compartilhamento;
6 - Na janela aberta, clique em “Compartilhar esta pasta’”.
7 - Clique no botão <Ok>;
INSTALAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE REDE

O sistema vem licenciado para 2 computadores, para instalá-lo em mais computadores adquira as
licenças de uso.
Os procedimentos abaixo devem ser repetidos em cada uma das estações (computadores que vão
acessar os dados no servidor),
1 - Instale normalmente o programa seguindo os procedimentos de instalação da página 5 deste

manual.
2 - Faça o mapeamento na estação da pasta compartilhada no servidor da seguinte forma:
- Dê um duplo clique sobre o ícone referente ao computador que foi escolhido como servidor.
- Clique invertido na pasta compartilhada "SMALLSOFT" e em seguida no menu a opção
"Mapear unidade de rede”.
- Escolha uma letra, por (exemplo F:) que será a unidade de rede, marque a opção "Reconectar-
se durante o logon" e clique no botão "Concluir";
3 - No desktop da estação altere o atalho do ícone "Small Commerce", para buscar os dados no
servidor, da seguinte forma:
- Clique com o botão trocado do mouse sobre o atalho "Small Commerce" que foi criado
automaticamente pelo programa de instalação.
- No menu selecione a opção "Propriedades";
Clique na página atalho e altere somente a linha iniciar em: " informando a unidade mapeada no
servidor e a pasta "Small Soft" por exemplo:
"F:\Small Comerce"
ENTRANDO NO SISTEMA COMO USUÁRIO

1 - Dê um duplo clique no ícone "Small Commerce";
2 - Digite seu nome na caixa "Usuário" ou procure seu nome clicando na seta ao lado;
3 - Digite sua senha;
4 - Clique no botão OK;
5 - Confirme a senha;
ADMINISTRADOR
A liberação dos módulos devera ser feita pelo
"Administrador" do sistema, uma pessoa de confiança com
conhecimento de informática do sistema e do negócio da
empresa.
O sistema reconhece como "Administrador" o primeiro a
digitar a senha do administrador na tela de liberação dos
módulos para os usuários.
LIBERAÇÃO DOS MÓDULOS

Só o "Administrador" poderá liberar os módulos para os usuários da seguinte forma:
1 - Dê um clique no logotipo da SmallSoft;
2 - No menu, selecione "Liberar os módulos para este usuário"
3 - Digite a senha do "Administrador";
4 - Se for a primeira vez confirmar a senha;
5 - Na tela "Liberar os módulos" o "Administrador" deverá decidir o que pode e o que não pode liberar
para o usuário que aparece na caixa usuário, se uma opção não for liberada o botão correspondente
não aparecerá na barra;
Nesta tela o "Administrador", poderá também eliminar um usuário, clicando em "Reset do usuário" ou
eliminar todos os usuários no "Reset geral" esta opção reseta inclusive a senha do "Administrador"
que desta forma poderá ser alterada.
Para cadastrar novos usuários feche o sistema e repita o processo.
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
Não existe uma ordem rígida para implantação do sistema, no entanto, para uma implantação total do
sistema pode ser seguida a seqüência abaixo:
• Cadastrar o emitente
• Cadastrar os clientes e fornecedores
• Elaborar um plano de contas (Opcional)
• Digitar o saldo inicial do caixa;
• Cadastrar as contas bancárias
• Digitar o saldo das contas bancárias e os lançamentos ainda não compensados;
• Cadastrar contas a receber e contas a pagar
• Cadastrar grupos de mercadorias no estoque
• Cadastrar as mercadorias no estoque
• Adequar a tabela de ICM para seu estado
• Cadastrar as transportadoras
• Cadastrar os vendedores
• Configuração da nota fiscal
BACKUP DOS DADOS

Atenção: faça uma cópia dos dados (backup) diariamente, se o seu computador falhar, ou os dados
forem apagados acidentalmente ou me mesmo se seu computador for roubado este backup vai
restaurar o sistema. Nosso suporte técnico não poderá ajudar a recuperar seus dados sem uma cópia
de segurança em disquete ou CD.
OPERAÇÃO DO SISTEMA
Além dos menus, todos os módulos possuem botões de comando para acesso rápido para as
principais funções do sistema.
Novo - Serve para incluir um novo lançamento ou ficha, e apresenta uma tela para inclusão das
informações referentes ao modulo aberto.
Apagar - Serve para apagar um lançamento ou ficha referente ao módulo aberto.

Clicando no botão "Excluir" na tela apresentada o lançamento será eliminado definitivamente do
cadastro.
Procura - Aciona o assistente de procura com uma caixa de diálogo conforme a coluna selecionada.
(Clique na coluna para selecionar).
Imprimir - Serve para criar relatórios com os dados referentes ao módulo que esta sendo executado. A
tela apresentada dá opções de escolher as colunas que devem ser impressas no relatório. Estas
opções de colunas mudam de acordo com o módulo que esta em uso.
Usando outras funções do programa é possível alterar a ordem do relatório Clicando no título da
coluna ou filtrar as informações usando o botão filtro.
Clicando sobre o botão "Configurações", o sistema mostra uma tela para alterar o padrão dos
relatórios como o logotipo da sua empresa e a cor do título das colunas.
Alterar - É usado para alterar a ficha ou lançamento corrente no módulo que esta sendo usado. Nesta
tela é possível navegar entre os registros com os botões de navegação. Ou imprimir a ficha
selecionada Clicando no botão imprimir.
Visualizar - É usado para visualizar em um relatório HTML ou texto de forma rápida e prática as
informações, inclusive com lançamentos relacionados a ficha corrente no módulo que esta sendo
usado.
Navegação - Os botões de navegação servem para navegar entre um registro e outro dentro do arquivo
referente ao módulo aberto.
Estes botões só aparecem dentro da tela alterar ou dentro da tela novo.
Tabela - Este botão fecha a tela alterar registro e retorna para a tabela. Este botão só aparece dentro da
tela alterar ou dentro da tela novo.
Liberar edição - Este botão libera ou bloqueia a edição dos registros diretamente na tabela. O padrão e
edição bloqueada. Para alterar as informações da tabela a chave deve estar aberta.
Filtro - Este botão serve para estipular condições para ocultar ou apresentar registros na tela e nos
relatórios. Clicando neste botão uma caixa de dialogo será mostrada de acordo com o arquivo e a
coluna selecionada.
Exemplo: Para filtrar somente os clientes da cidade de "Porto Alegre" entre no cadastro de Clientes e
Fornecedores; selecione a coluna "Município" e clique no botão filtro
Ordem das colunas - Para alterar a ordem das informações basta clicar sobre o titulo da coluna. O
programa vai mostrar o título da coluna ordenada em negrito.
Exemplo: Na tela acima o cadastro de clientes e fornecedores está ordenado por Nome para indexar
por ordem de Município clique no título da coluna.
Mostrar colunas - Eventualmente será necessário trabalhar com algumas colunas e dispensar outras
que não são úteis naquele momento. Para escolher as colunas que devem ser mostradas clique com o
botão do mouse invertido em qualquer título de coluna e o seguinte menu será mostrado:
Clicando em colunas, uma tela com todas as colunas disponíveis será mostrada. Escolha as colunas
clicando no box de checagem. No exemplo, estamos usando o módulo de clientes e fornecedores e
apenas as colunas: nome, bairro, município e UF estão sendo mostradas.
CADASTRO DO EMITENTE
Antes de tudo é necessário preencher os dados do emitente (informações sobre a empresa que vai
usar o programa). Estas informações são importantes, pois serão usadas nos títulos dos relatórios na
emissão das notas fiscais e no calculo dos impostos.
Esta tela e apresentada automaticamente ao entrar no sistema caso ainda não esteja preenchida.
Para acessá-la novamente entre em CONFIGURAÇÕES - Cadastro do Emitente.
NOTA FISCAL
Este módulo serve tanto para imprimir notas fiscais de venda (saída) ou cadastrar notas fiscais de
compra (entrada).
A impressão da nota fiscal é totalmente configurável (veja CONFIGURAÇÕES - Configuração da Nota
Fiscal).
A impressora para Nota Fiscal tem que ser do tipo MATRICIAL de no mínimo 80 colunas.
O modelo da nota fiscal deverá ser aprovado pela Secretaria da Fazenda Estadual de acordo com ajuste
SINIEF N 3 de 29/09/94, (que aprovou as Notas Fiscais modelos 1 e 1 A) e de preferência em formulário
continuo.
Abaixo a tela da Nota Fiscal de Venda:
Alterando o Logotipo da Nota Fiscal

(clique com o mouse sobre o logotipo para incluir o logotipo da sua empresa substituindo o logotipo
padrão enviado com o sistema. O arquivo será aberto no padrão BMP (Bitmap do Windows), não altere
o tamanho nem o nome deste arquivo. Use a opção "Colar" ou "( colar de" do menu "Editar" do Paint.
NOTA FISCAL DE VENDA

A tela da emissão da Nota Fiscal é bem intuitiva e foi elaborada de acordo com a orientação da
Secretaria de Fazenda do Estado. Sua nota fiscal poderá ter um layout um pouco diferente.
Abaixo uma descrição das informações para emissão da Nota Fiscal:
Série da NF - O sistema permite emitir NF de duas séries com configurações diferentes

(Série 1 e Série 2). Para alternar entre uma e outra clique com o mouse no texto "Serie 1" ou "Serie 2"
logo acima do número da NF.
Modelo da NF - Clique sobre o texto "Mod: 01" logo acima do número da NF para alterar o modelo da
NF:
Número da NF - O cursor será posicionado neste campo quando iniciar uma nova NF. Se for a primeira
NF a ser emitida o programa permite uma única vez a alteração da seqüência deste número, nas
próximas NF esta numeração será seqüencial, bastando um <Enter> no teclado para emitir uma nova
NF. Para alterar uma NF já emitida basta digitar seu número neste campo e teclar <Enter>.
Natureza da Operação - Este campo deve ser preenchido com uma natureza da operação previamente
cadastrada na tabela de ICMS.
Neste ponto o sistema aceita meias palavras para a busca, por exemplo: Digite "VISTA" para procurar a
operação "Venda a vista" ou "PRAZO" para localizar a operação "Venda a prazo". Este campo afeta
diretamente o cálculo do ICM de acordo com a tabela do ICM.
Razão Social do Cliente - Este campo deve ser preenchido com a Razão Social do Cliente. Se o cliente
já estiver cadastrado, basta digitar o nome ou parte do nome ou sobrenome ou selecioná-lo na janela
que aparece em ordem alfabética logo abaixo. As demais informações do cliente serão preenchidas
automaticamente pelo sistema (economizando tempo e digitação) quando o cliente for selecionado
com um <Enter> no teclado.
Se o cliente não estiver cadastrado, basta teclar <Insert> no teclado ou clicar com o mouse invertido na
caixa de texto para cadastrá-lo neste momento. Da próxima vez o cliente já estará cadastrado.
Incluindo itens de venda

Descrição - Para incluir o produto na nota fiscal pode ser digitado o código ou o código de barras ou
parte da descrição do produto ou ainda seleciona-lo na janela que aparece em ordem alfabética logo
abaixo. Se o produto não estiver cadastrado neste momento basta teclar <Insert> no teclado ou clicar
com o mouse invertido na caixa de texto para cadastrá-lo. Da próxima vez o produto já estará
cadastrado. É possível também digitar livremente neste espaço um texto com informações sobre o
produto vendido, ou observações sobre a venda.
Quantidade - Informe a quantidade que esta sendo vendida, o sistema vai multiplicar a quantidade pelo
preço de venda para preencher automaticamente o valor total e os valores totais da nota. O sistema
poderá bloquear a venda de produtos em falta no estoque habilitando esta opção em
"CONFIGURAÇÕES - Opções - Permitir", desabilitando a opção "Estoque negativo". Se este produto foi
cadastrado com grade de cor e tamanho, neste momento o sistema mostra uma tela para escolher a
grade.
Unitário - O sistema busca o valor unitário que está cadastrado no estoque, isso não impede que se
altere o valor no momento da venda. Para não permitir vendas abaixo do custo de compra entre em
"CONFIGURAÇÕES - Opções - Permitir" e desabilite a opção "Vendas abaixo do custo". Se o preço de
venda for alterado o sistema calcula novamente e valor total e os valores totais da nota.
Total - O programa multiplica a quantidade pelo valor unitário de venda calculando o valor total. Isso
não impede que o usuário altere o total. Para calcular um percentual de desconto neste campo use o
sinal de menos (-), para dar um acréscimo use o sinal de (+). Por exemplo: (-10), o sistema calcula 10 %
de desconto. Se o valor total for alterado o sistema recalcula o valor unitário.
Incluindo Serviços na Nota Fiscal

Descrição de Serviços - Digitando diretamente neste campo a descrição dos serviços, e informando o
valor dos serviços efetuados. Outra forma de emitir NF de serviços é cadastrá-los como produtos no
controle de estoque informando o CIT Código Interno de tributação fazendo-o coincidir com a tabela de
ICM.
Os campos Base de ICM, Valor do ICM, Valor do IPI, e Valor do

ISS são preenchidos automaticamente conforme as configurações do sistema.
Transportadora - Digite o nome o parte do nome da transportadora. Se a transportadora não estiver

cadastrada basta teclar • insert • no teclado ou clicar com o mouse invertido na caixa de texto para
cadastrá-la neste momento. Da próxima vez já estará cadastrada.
Quantidade e volumes Espécie e Marca - Basta digitar as informações.
Peso Líquido - O sistema preenche este campo multiplicando as quantidades vendidas de cada produto
pelo valor informado no controle de estoque.
Frete, Seguro, Outras Despesas, Valor e Base de Substituição Tributária, Número e Peso Bruto - Devem
ser preenchidas manualmente conforme o caso.
Com a NF totalmente preenchida Clicando "Ok" a nota será impressa.
Se a nota fiscal for "à vista" o valor da venda será somado ao livro caixa (o sistema pede o plano de
contas), se a venda for "a prazo" o sistema apresenta a tela para desdobramento, estas contas serão
lançadas no "Contas a Receber".
Desdobramento das contas
Quantas vezes - Entre com a quantidade de prestações que esta anila deve ser paga. O sistema
desdobra automaticamente os valores.
Número - O número das contas seguem a numeração da nota Fiscal, mais uma letra do alfabeto.
Viilor - O valor das duplicatas pode ser alterado livremente, mas deve fechar com o valor total da nota.
Vencimento - A data pode ser alterada livremente, a data apresentada e sugerida com base nas
informações configuradas em "CONFIGURAÇÕES - Opções - Prazo".
Portador - Se for emitido um boleto bancário este campo é preenchido com o nome do banco. É útil
também preencher este campo com outras informações necessárias por exemplo: "Cheque pré", "Em
Carteira", etc.
Documento de cobrança - Esta opção permite a impressão de um documento de cobrança, exemplo:

Boleto, Duplicata ou Carne. Se não for necessário: escolha a opção <Não imprimir documento>.
Se existir um plano de contas, neste momento o sistema pede para selecionar o plano de contas.
NOTA FISCAL DE COMPRA
A tela de cadastro da Nota Fiscal de Compra é bem intuitiva e deve ser bem parecida com a Nota Fiscal
do seu fornecedor.
Ao cadastrar uma Nota Fiscal de Compra o sistema vai dar entrada das mercadorias no estoque e
calcular o custo de compra e o custo médio das mercadorias.
Abaixo uma descrição de como cadastrar a Nota Fiscal de compra:

Número da NF - Preencha com no número da nota fiscal do fornecedor ou com o número da nota fiscal
de entrada a ser emitida.
Natureza da Operação - Este campo deve ser preenchido com uma natureza da operação previamente
cadastrada na tabela de ICMS. Neste ponto o sistema aceita meias palavras para a busca: Por exemplo:
Digite "VISTA" para procurar a operação "Venda a vista" ou "PRAZO" para localizar a operação "Venda
a prazo". Este campo afeta diretamente o cálculo do ICM de acordo com a tabela do 1CM.
Razão Social do Fornecedor - Se o fornecedor já estiver cadastrado basta digitar o nome ou parte do
nome ou sobrenome ou seleciona-lo na janela que aparece em ordem alfabética logo abaixo. As demais
informações serão preenchidas automaticamente pelo sistema (economizando tempo e digitação)
quando o fornecedor for selecionado com um <Enter> no teclado.
Sc o fornecedor não estiver cadastrado basta teclar <Insert> no teclado ou clicar com o mouse
invertido na caixa de texto para cadastrá-Io neste momento. Da próxima vez já estará cadastrado.
Incluindo itens de compra
Descrição - Para incluir o produto na nota fiscal pode ser digitado o código ou o código de barras ou
parte da descrição do produto ou ainda seleciona-lo na janela que aparece em ordem alfabética logo
abaixo. Se o produto não estiver cadastrado neste momento basta teclar <Insert> no teclado ou clicar
com o mouse invertido na caixa de texto para cadastrá-lo. Da próxima vez o produto já estará
cadastrado.
Quantidade - Informe a quantidade que esta sendo comprada, o sistema vai multiplicar a quantidade
pelo preço de custo para preencher automaticamente o valor total e os valores totais da nota. Se este
produto foi cadastrado com grade de cor e tamanho, neste momento o sistema mostra uma tela para
escolher a grade.
Unitário - O sistema busca o valor unitário da última compra como base mas é necessário informar o
valor unitário real da nota de compra. O sistema calcula automaticamente o valor total e os valores
totais da nota.
Total - O programa multiplica a quantidade pelo valor unitário a calculando o valor total. Isso não
impede que o usuário altere o total. Se o valor total for alterado o sistema recalcula o valor unitário.
ICMS - Este campo deve ser preenchido com o percentual de Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços incidente sobre o item, conforme a NF de compra do fornecedor.
IPI - Este campo deve ser preenchido com o percentual de (Imposto sobre Produtos Industrializados)
incidente sobre o item, conforme a NF de compra do fornecedor.
Seguro e outras despesas - Estes campos devem ser preenchidos conforme a nota do fornecedor para
serem somados ao total da nota. O campo Frete também será somado ao total da nota.
Transportadora, Informações complementares - Preencha também estes campos se for necessário.
Com a NF de compra totalmente preenchida clique "Ok" para finalizar.
Se a compra for "à vista", um lançamento de saída será feito no "l ivro Caixa".
Se a compra for "à vista" o valor será subtraído do livro caixa (o sistema pede o plano de contas), se a
compra for "a prazo" o sistema apresenta a tela para desdobramento, estas contas serão lançadas no
"Contas a Pagar".
Desdobramento das contas
Quantas vezes - Entre com a quantidade de prestações que esta conta deve ser paga. O sistema
desdobra automaticamente os valores.
Número - O número das contas seguem a numeração da nota.
Valor - O valor das duplicatas pode ser alterado livremente, mas deve fechar com o valor total da nota.
Vencimento - A data pode ser alterada livremente de acordo com a nola do fornecedor.
Portador - Este campo deve ser preenchido com o nome do banco onde a conta deve ser paga.
Imprimindo uma nota de entrada na seqüência do formulário de nota fiscal de venda

Se o número da nota fiscal de entrada informado for o subseqüente da nota de venda, o sistema
reserva este número e mantém a seqüência das notas fiscais do formulário.
ORDEM DE SERVIÇO
Só serve para quem comprou o programa junto com a Ordem de Serviço.

Este módulo serve para preencher e imprimir controlar e classificar ordens de serviço. Ao relacionar
peças ou acessórios em uma ordem de serviço o sistema controla as quantidades no estoque.
Os botões de comando são os mesmos dos outros módulos e já foram explicados nas páginas
anteriores, com exceção do botão Agenda que será explicado posteriormente.
Acima é mostrada a tela principal da “Ordem de serviço”, na direita tela de inclusão.

Personalizando a Ordem de Serviço
A ordem de serviço pode ser personalizada de acordo com o ramo ou atividade da empresa, que pode
ser por exemplo uma assistência técnica de computadores ou uma oficina mecânica.
Alterando o Logotipo da Ordem de Serviço

Clique com o mouse sobre o logotipo para incluir o logotipo da sua empresa substituindo o logotipo
padrão enviado com o sistema. Na altere o tamanho nem o nome deste arquivo. Use a opção "Colar" >
"Colar de" do menu "Editar" do Paint.
Personalizando os dados do objeto

Para alterar os títulos das informações basta clicar sobre o texto e digitar a nova informação, o
exemplo acima é para uma oficina mecânica. Na relação dos serviços prestados o título "Técnico"
também pode ser alterado para "Mecânico" por exemplo.
Note que uma vez configurada, a ordem de serviço estará personalizada para as necessidades da
empresa, e todos os relatórios e telas que apresentam estas informações serão mostrados da forma
configurada.
Preenchendo a ordem de serviço

Técnico - Deve ser preenchido com o nome do atendente técnico da recepção. Ao clicar num espaço
em branco da agenda este campo é preenchido automaticamente.
Data agendada - Deve ser preenchido com a data em que os serviços foram agendados. Ao clicar num
espaço em branco da n^enda este campo é preenchido automaticamente.
Tempo - Deve ser preenchido com o tempo previsto para executar o serviço.
Situação - Este campo pode receber os seguintes valores: "Agendada", "Aberta" e "Fechada".
Cliente - Este campo deve ser preenchido com a Razão Social do Cliente. Se o cliente já estiver
cadastrado basta digitar o nome ou parte do nome ou sobrenome ou seleciona-lo na janela que aparece
em ordem alfabética logo abaixo. As demais informações do cliente serão preenchidas
automaticamente pelo sistema.
Descrição do objeto - Deve ser preenchido com o nome do objeto que está entrando na oficina. O
enunciado desta informação pode ser personalizado. Basta clicar sobre o título.
Identificador 1,2,3 e 4 - O enunciado destes identificadores podem ser personalizados. Basta clicar
sobre o título. No exemplo anterior foram preenchidos com a "Marca", "Cor", "Placa" e "Km".
Garantia - Data para próxima revisão ou termino da garantia dos serviços efetuados (o enunciado deste
campo pode ser alterado).
Problema reclamado - Este campo serve de orientação para o profissional que vai executar o serviço,
portanto deve ser preenchido de forma a expressar o que foi relatado pelo cliente . O enunciado desta
informação pode ser personalizado. Basta clicar sobre o título, e mudar por exemplo para: "Serviço
solicitado".
Incluindo peças na ordem de serviço

Descrição das peças - Para incluir uma peça na ordem de serviço pode ser digitado o código ou o
código de barras ou parte da descrição da peça ou ainda seleciona-la na janela que aparece em ordem
alfabética logo abaixo.
Quantidade - Informe a quantidade que está sendo usada, o sistema vai multiplicar a quantidade pelo
preço de venda para preencher automaticamente o valor total e os valores totais da O.S. O sistema
poderá bloquear as peças em falta no estoque, habilitando esta opção em "CONFIGURAÇÕES - Opções
-Permitir", desabilitando a opção "Estoque negativo". Se esta peça foi cadastrada com grade de cor e
tamanho, neste momento o sistema mostra uma tela para escolher a grade. Se é controlada por número
de série o sistema solicita o número.
Unitário - O sistema busca o valor unitário que está cadastrado no estoque, isso não impede que se
altera o valor no momento da inclusão na OS. Para não permitir vendas abaixo do custo de compra
entre cm "CONFIGURAÇÕES - Opções - Permitir" e desabilite a opção "Vendas abaixo do custo". Se o
preço for alterado o sistema calcula novamente e valor total e os valores totais da nota.
não impede que o usuário altere o total. Se o valor total for alterado o sistema recalcula o valor unitário.
Incluindo serviços na ordem de serviço
Descrição de Serviços - Digite livremente neste campo a descrição dos serviços executados.
Técnico - Este campo deve ser preenchido com o nome de um "Técnico" cadastrado. O enunciado
deste campo pode ser personalizado, basta clicar sobre o título e alterar para "Mecânico", por exemplo.
Quantidade - Este campo deve ser preenchido com a quantidade de serviços executados. O serviço
pode ser unitário, por exemplo "l l .avagem", ou pode ser por hora, neste caso uma hora e meia de
serviço de mecânica, por exemplo deve ser digitada como "1.5".
Unitário - O valor unitário deve ser digitado no momento da inclusão na OS.

não impede que o usuário altere o total. Se o valor total for alterado o sistema recalcula o valor unitário.
Impressão de recibo na ordem de serviço

Ao clicar no botão recibo o sistema cria o "RECIBO DE ENTREGA" conforme os dados preenchidos na
ordem de serviço. Este documento serve para o cliente como comprovante da entrega da mercadoria.
Impressão da Ordem de Serviço
Ao clicar no botão “Ordem” o sistema cria um documento em HTML para visualizar e imprimir a
“ORDEM DE SERVIÇO” conforme os dados preenchidos. Este documento pode ser usado
internamente para orientar os profissionais na execução dos serviços, ou impresso para acompanhar a
nota fiscal. Ao configurar para matricial será impressa uma OS de acordo com a configuração.
Impressão da Nota Fiscal da Ordem de Serviço
Ao clicar no botão "Nota", o sistema gera automaticamente uma nota fiscal para impressão em
formulário continuo.
Agenda
Serve para agendar serviços, controlar e visualizar a produtividade dos técnicos. A agenda é
representada por uma grade bidimensional com o nome dos técnicos na horizontal e o horário de
atendimento na vertical. As OS são representadas em células desta grade de acordo com a data e hora
e o tempo de atendimento agendado. Ao clicar duplo em uma célula em branco o programa abre uma
nova OS; Ao clicar duplo em uma célula colorida o sistema abre a OS correspondente. As OS abertas
são representadas em vermelho, as os agendadas em cinza, e as fechadas em verde.
Menu vertical arquivo da Ordem de Serviço
Cadastro de Técnicos – Serve para cadastrar os técnicos. A palavra "Técnico" pode ser alterada
clicando sobre o título deste campo na tela da Ordem de Serviço.
Agenda - Aciona a agenda da mesma forma que clicando sobre o botão agenda.
Relatório de peças em OS abertas... - Gera um relatório em HTML com a relação das peças em Ordens
de Serviço que ainda não foram fechadas.
Imprimir Recibo da Ordem de Serviço - O mesmo que clicar no botão recibo o sistema cria o "RECIBO
DE ENTREGA" conforme os dados preenchidos na ordem de serviço.
Imprimir Ordem de Serviços

O mesmo que clicar no botão "Ordem" o sistema cria um documento cm HTML para visualizar e
imprimir a "ORDEM DE SERVIÇO" conforme os dados preenchidos.
Imprimir - Serve para criar relatórios com os dados referentes ao modulo Ordem de Serviços. A tela
apresentada da as opções de escolher as colunas que devem ser impressas no relatório.
Sair - Fecha o módulo "Ordem de Serviços".
Menu vertical Exibir da Ordem de Serviço
Todas - Clique para mostrar todas as ordens de serviços na tela e nos relatórios.
Abertas - Clique para mostrar na tela e nos relatórios, somente as ordens de serviços abertas.
Fechadas - Clique para mostrar na tela e nos relatórios, somente as ordens de serviços fechadas (A
ordem de serviço está fechada quando a sua nota fiscal é emitida).
Agendadas - Clique para mostrar na tela e nos relatórios, somente ;r. ordens de serviços agendadas.
CONTROLE DE ESTOQUE
Este módulo serve para organizar, classificar e controlar os produtos do estoque. Atribuir aumentos de
preço, emitir listas de preços, relatórios fiscais e gerenciais e acompanhar a movimentação de entrada
e saída.
anteriores.
Acima é mostrada a tela principal do "Controle de Estoque" na direita, tela de inclusão de novos itens.
Código - É um número seqüencial de 5 dígitos que é atribuído pelo Programa, este campo não pode ser
alterado.
Código de Barras - Destinado ao cadastro do código de barras (EAN13), ou um código interno da

empresa, neste caso pode ter letras e números, mas deve ter no mínimo 6 caracteres para ser
reconhecido pelo sistema. No caso de produtos pesados (ex: frutas e carnes) este código deverá ser
iniciado com o caractere "2", seguido do código seqüencial estabelecido pelo programa. O programa
não permite Códigos de Barras iguais.
Descrição - Este campo deverá ser preenchido com o nome do produto, de preferência com a mesma
descrição encontrada na nota fiscal de compra. O sistema não permite descrições iguais e o IIM
preenchimento deste campo é obrigatório.
Fornecedor - Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema por ocasião da compra, portanto
sempre com o fornecedor da ultima compra. Os outros fornecedores deste produto podem ser
visualizados Clicando no botão imprimir.
Grupo - Para organizar melhor o estoque, e bom dividi-lo em grupos com itens semelhantes: Exemplo:
jogos, bonecas, bicicletas, etc. Os grupos cadastrados são mostrados logo abaixo da caixa de edição
(Para cadastrar os grupos clique no menu Arquivo - Grupos).
Medida - Deve ser preenchido com a unidade de medida, exemplo: UN (unidade), KG (quilogramas), MT
(metros), etc.
Preço - É o preço da mercadoria em reais, pode ser definido manualmente um a um ou o sistema

poderá calcular o preço de venda com base em uma margem de lucro sobre o custo de compra.
(Veja os tópicos "Aumento de preços", e "% de Lucro"). O preço não pode ter valor zerado ou negativo.
Preço em U$ - É o preço de venda do produto em dólares americanos, e serve como indexador para o
sistema calcular o preço em reais. (Veja o tópico "Aumento de preços").
Custo de compra - É calculado automaticamente pelo sistema no cadastro das compras. Só deve ser
alterado manualmente se necessário. Pode ser usado no inventário do estoque, para calcular o preço
de venda, e para apurar o lucro.
Custo médio - É calculado automaticamente pelo sistema no cadastro das compras. Só deve ser
alterado manualmente se necessário. Pode ser usado no inventário do estoque.
Quantidade - É a quantidade física atualizada do produto no estoque. Esta informação deve ser digitada
no cadastro, posteriormente será atualizada de acordo com a movimentação do item no cadastro das
compras com a emissão de nota fiscal de venda ou emissão de cupom fiscal.
Quantidade mínima - Deve ser preenchido com a quantidade mínima para atender as necessidades de
venda do produto. É possível emitir um relatório filtrando os itens que estão abaixo da quantidade
mínima.
Última compra - Esta informação é atualizada automaticamente quando for lançada a nota de compra
do fornecedor.
Ultima venda - Esta informação é atualizada automaticamente no momento da emissão da nota fiscal de
venda ou na emissão do cupom fiscal.
Comissão - Percentual de comissão do vendedor (Veja o tópico: "Comissão de vendedores").
Peso - Esta informação multiplicada pela quantidade de vendida serve para calcular o peso líquido total
das mercadorias relacionadas na nota fiscal de venda.
Localização - Informe com o código do local de armazenagem no estoque (prateleira).
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados. Deve ser preenchido com o percentual incidente sobre o
produto se o mesmo for industrializado pela própria empresa.
% Lucro Bruto - Se a informação percentual de lucro bruto estiver preenchido com valor diferente de
zero, o sistema aplica o percentual informado neste campo sobre o custo de compra calculando o
preço de venda. O sistema recalcula o preço de venda somente nas novas compras (alteração no
custo) ou quando alterar o % de Lucro Bruto.
CST - Código da Situação Tributária - Este campo e composto de 3 dígitos na forma ABC. O primeiro
dígito indica a origem da mercadoria, com base na tabela A, e os últimos, a tributação de ICMS, com
base na tabela B.
Tabela A
O - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela B
00 - Tributada integralmente
01 - Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta e não tributada de ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS C'obrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por subs. tributária
90 - Outras
Exemplo:
000 - Nacional, tributada integralmente
040 - Nacional, isenta
CIT - Código Interno de Tributação - O sistema usa este código para tributar um item de forma especial
na nota fiscal de venda estabelecendo uma relação entre o item e a tabela de ICMS. Se este código não
for preenchido o sistema vai tributar normalmente de acordo com a natureza da operação. (Veja
também tabela de ICMS).
Para emissão de cupom fiscal, também poderá ser usado para as seguintes informações:
III - Isento
FFF - Substituição tributária
NNN - Não tributado
CF - Somente se necessário deve ser preenchido com a TIP (Tabela Brasileira do IPI), nomenclatura do
sistema harmonizado de descrição e de codificação de mercadorias (NBM).
Identificador 1, 2, 3, 4 - Podem ser configurados de acordo com as necessidades da empresas, basta

clicar sobre o enunciado.
Aplicação - Pode ser preenchido livremente com informações complementares do produto como a
aplicação ou utilização. É interessante padronizar estas informações para posteriormente utiliza-las
com a função filtro.
Calcular preço
Clique neste botão para abrir uma tela que tem a finalidade de auxiliar o usuário definir o preço de
venda do produto com a seguinte formula:
Custo de compra = Valor pago na última compra + Frete proporcional + IPI + Outras Despesas
proporcional;
Preço de venda = Custo de compra - ICM de entrada + ICM de saída + Custo operacional + Outros
impostos + Comissão + Lucro sobre o preço
% de Custo Operacional = Despesas operacionais * 100 / Receitas;
O sistema pode calcular automaticamente com base nas informações do livro caixa, levando em
consideração as receitas da empresa (contas com números iniciadas em 11) e as despesas
operacionais da empresa (Contas com números iniciados em 32);
% Outros impostos: Outros impostos incidentes sobre o custo do produto além do ICMS.
% Comissão: E o percentual de comissão paga ao vendedor quando vender este produto. O sistema
busca esta informação no campo comissão do cadastro do produto.
% de lucro sobre o preço: Note que este percentual é sobre o preço de venda: Exemplo: Se vender um
produto por R$ 200,00 e o "% de lucro sobre o preço" for 20% o lucro líquido é de R$ 40,00.
É possível aplicar o resultado no produto, botão "Aplicar neste" ou em todos os produtos do estoque
"Aplicar Todos". O campo que vai ser alterado no cadastro de produtos é o "% de lucro bruto".
% ICMS de entrada - O sistema busca esta informação no cadastro da última compra deste produto,
este valor representa um crédito e é deduzido dos custos que compõe o preço de venda;
% ICMS de Saída - É o ICMS que vai ser pago por ocasião da venda deste produto;
Grade - Se o seu produto for controlado fisicamente por um padrão como: cor e tamanho, clique neste
botão para acessar a tela de grade. Se a grade de um produto for cadastrada o sistema solicitará
informações de quantidades no momento da venda compra ou alteração no estoque.
Ao cadastrar um produto novo o sistema não pede pela grade é necessário cadastrá-lo normalmente,
depois entrar no controle de estoque e clicar no botão grade e distribuir as quantidades. Só utilize a
grade para produtos com o mesmo valor comercial.
Composição - Se o produto for composto por outros produtos do seu estoque clique neste botão para
fazer a composição. O sistema informa automaticamente quantos produtos podem ser produzidos com
a matéria prima informada.
Ao clicar no botão "Fabricar" o sistema imprime uma ordem de produção e baixa a quantidade da
matéria prima usada do estoque. O sistema permite também "Desmontar" um produto, retornado a
matéria prima para o estoque.
No exemplo da tela abaixo, temos em estoque 1000 produtos de cada matéria prima, mas só podemos
fabricar 500 unidades, isso porque usamos 2 pentes de memória em cada produto acabado. Na tabela
de produtos no estoque os produtos compostos são mostrados em verde.
Seriais - O controle de seriais pennite ao usuário rastrear o histórico dos produtos por número de série
relacionando-os com as notas fiscais de compra e venda. Na próxima página uma tela com um exemplo
típico de controle de seriais numa loja de celulares:
Abaixo o relatório da movimentação de seriais informando o número lie serie a nota fiscal de compra a
data de compra, nota fiscal de venda c a data de venda.
Menu vertical arquivo do controle de estoque

Orçamento - O objetivo do orçamento é criar uma proposta de venda de
alguns produtos para o cliente. O orçamento não da baixa as
quantidades no estoque, mas pode ser importado de dentro da Nota
Fiscal de venda. Depois de emitida a nota fiscal o sistema baixa a
quantidade no estoque.
Número do Orçamento: O sistema segue a numeração seqüencial. Para

imprimir um orçamento antigo basta digitar seu número. Um orçamento
antigo não pode ser alterado, mas é possível criar um novo orçamento
e importar os dados de um antigo pressionando a tecla <Insert>.
Nome do cliente: Este campo deve ser preenchido com a razão social
ou nome do cliente. O cliente já deve estar cadastrado. Para digitar o
nome ou parte do nome ou sobrenome ou seleciona-lo na janela que aparece em ordem alfabética logo
abaixo. As demais informações do cliente serão preenchidas pelo sistema (economizando tempo e
digitação) quando o cliente for selecionado com um <Enter>.
Itens do orçamento: Para incluir o produto no orçamento pode ser digitado o código o código de barras
ou parte da descrição do produto ou ainda seleciona-lo na janela que aparece em ordem alfabética logo
abaixo. Informe também a quantidade e o preço.
Observações: Logo abaixo da relação de produtos orçados podem ser digitadas observações como:
Condições de pagamento, entrega e validade. Estas informações não são importadas para nota fiscal e
servem apenas para serem impressas.
Nome do vendedor: Informe o nome do vendedor que vai assinar o orçamento. Os vendedores devem
estar previamente cadastrados. Esta informação também não é importada na nota fiscal.
Para imprimir o orçamento clique no ícone da impressora no canto inferior direito. Para configurar as
opções do orçamento clique sobre o ícone ao lado.
Grupos - O estoque pode ser organizado em grupos, facilitando assim as alterações no preço a
impressão de listas de preços consultas e relatórios. E possível também incluir uma foto, representado
cada grupo de mercadorias. Para alterar esta foto basta clicar duplo sobre ela com o mouse. Não altere
o tamanho deste BMP que é de 300 x 200. Esta foto pode ser mostrada na lista de preços é na consulta
de preços.
Registro fiscal - Serve para gerar um arquivo para a receita do estado as informações conforme
disposto no Convênio ICMS 57/95, com as alterações introduzidas pelos Convênios ICMS 96/97, 131/97.
45/98, 66/98 e 31/99.
Depois de gerado o arquivo o sistema roda automaticamente um programa de validação dos dados que
é distribuído livremente pela receita na internet no site http://www.sintegra.gov.br
Conforme estabelecido por lei o programa vai imprimir uma listagem de acompanhamento e uma
etiqueta para o disquete.
Inventário - Serve para imprimir o livro registro de inventário com layout estabelecido pela receita.
Observe que a numeração de página começa pelo número 2 a página número l é o termo de abertura
que pode ser feita com um editor de textos e deve ser anexado ao relatório.
Relatório de vendas - Gera um relatório em HTML com as informações sobre as notas fiscais emitidas
em um determinado período, com o total das vendas e informações de ICMS ou item por item. Este
relatório pode ser visualizado em HTML ou impresso diretamente do browse.
Relatório de serviços - Gera um relatório em HTML com as informações das notas fiscais de serviços
emitidas. Informando o valor do ISS (Imposto Sobre Serviços) incidente. Este relatório pode ser
visualizado em HTML ou impresso diretamente do browse.
Relatório de vendas por (ECF) - Gera um relatório em HTML Ifmii ;is informações dos cupons fiscais
emitidos. Este relatório pode ser visualizado em HTML ou impresso diretamente do browse.
Relatório de compras - Gera um relatório em HTML com as informações sobre as compras cadastradas
em um determinado período, com o total das compras e informações de ICMS ou item por item. Este
relatório pode ser visualizado em HTML ou impresso diretamente do browse.
Previsão de compras - Gera um relatório em HTML com informações para tomada de decisão de
compra. Este relatório pode ser visualizado em HTML ou impresso pelo browse.
Relatório de orçamentos pendentes - Gera um relatório em HTML com as informações dos orçamentos
que ainda não foram importados na nota fiscal. Este relatório pode ser visualizado em HTML ou
impresso diretamente do browse.
A coluna "Estoque para" é calculado com base na análise das quantidades em estoque e a média
mensal das vendas ou uma constatação de que o produto não vende ou está em falta.
Curva ABC do estoque - Gera um relatório em HTML com uma análise ABC que divide os produtos do
estoque em 3 grupos de acordo com o valor de demanda. As separações das classes A, B ou C varia de
acordo com o lucro obtido de cada produto no período selecionado no relatório.
Produtos tipo A, representam 70% dos lucros obtidos no período. Produtos tipo B, representam 20%
dos lucros obtidos no período. Produtos tipo C, representam 10% dos lucros obtidos no período.
Resumo das vendas - Gera uma analise gerencial em HTML dos totais dos produtos vendidos em um
determinado período na ordem de maior lucro obtido para menor lucro obtido.
Movimentação do item - Gera um relatório de movimentação de entrada e saída do produto selecionado

no estoque. Este relatório é muito útil para procurar diferenças na quantidade física do estoque com a
apresentada no sistema. A quantidade inicial é a quantidade cadastrada no início da movimentação do
produto ou alterada após uma limpeza do movimento.
Lista de preços - Gera um relatório em HTML com a lista de preços para posterior impressão. Para
obter uma lista de preços separada por grupos altere a ordem das informações Clicando sobre o titulo
da coluna "Grupo". O sistema mostra neste relatório também a foto de cada grupo se estiverem
disponíveis. A lista de preços poderá ser configurada com preços a vista e a prazo conforme
"CONFIGURAÇÕES - Opções - Prazo".
Etiquetas - Imprime etiquetas conforme a condição: Para todos os produtos em estoque, para os itens
que sofreram alterações no preço ou para os itens que foram adquiridos na última compra. E possível
também selecionar os produtos e a quantidade de etiquetas que devem ser impressas.
Imprimir - Serve para criar relatórios com os dados referentes ao modulo controle de estoque. A tela
apresentada da as opções de escolher as colunas que devem ser impressas no relatório.
Sair - Fecha o módulo "Controle de estoque".
Menu vertical Edita do Controle de Estoque
Novo - Serve para incluir um novo item no estoque, e apresenta uma tela para
inclusão das informações referentes ao novo produto. Faz o mesmo que o botão
"Novo".
Alterar - É usado para alterar as informações do item no estoque. Nesta tela é

possível navegar entre os registros com os botões de navegação. Ou imprimir a
movimentação do item Clicando no botão imprimir. Faz o mesmo que o botão
"Alterar".
Excluir - Serve para apagar um item do estoque. Se o item tiver movimento relacionado não será
permitido apagá-lo, neste caso use a opção: "Ativo" para desativá-lo. Faz o mesmo que o botão
"Apagar".
Ativo - Serve para habilitar ou desabilitar um item no controle di-estoque. Os produtos com status
"desabilitado" não serão listados nos relatórios, listas de preços, etc. E não estarão disponíveis pai.i
venda.
Aumento de preço - Pode ser utilizada para aumentar e diminuir o de venda dos produtos filtrados no
estoque informando um ninai que pode ser aplicado sobre o preço de venda ou sobre o da última
compra.
Para usar o dólar como indexador e fazer o sistema atualizar o preço multiplicando o valor atual do US$
pelo campo "Preço em US$" dos produtos com valor deste campo diferente de zero, informe o valor
atualizado do dólar.
O aumento poderá ser aplicado item por item confirmando com o botão "Sim" ou "Não" ou aumentar
todos os itens filtrados Clicando no botão "Todos".
Utilize o botão filtro para filtrar os produtos que vão sofrer alteração de preço.
Recados - Pode ser utilizada para mandar mensagens cúrias para os usuários do sistema conectados
através de uma rede. O usuário vai receber a mensagem na tela e poderá fechar o quadro de texto
Clicando duplo sobre o mesmo.
Menu vertical ? do controle de estoque

Ajuda - Abre o sistema de ajuda do programa Small Commerce.
Sobre o programa - Mostra informações sobre a versão do sistema. E na última linha mostra a pasta
onde o programa está buscando e gravando as informações.
CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES
Este módulo serve para organizar, classificar e manter o cadastro de clientes e fornecedores da sua
empresa.
anteriores.
Nome - Informe a razão social ou o nome do cliente ou fornecedor. Se o nome já estiver cadastrado o
sistema não vai aceitar o cadastro. No caso de cadastramento de filiais, após no nome informe (filial 1)
ou (filial 2) ou ainda a cidade ou um diferencial do nome já cadastrado.
Contato - Nome da pessoa de contato na empresa.
Endereço - Nome da rua ou avenida, número, andar, apartamento, sala, etc... Que informe o endereço
do cliente ou fornecedor.
Bairro - Nome do bairro. Município - Nome da cidade.
UF - Sigla utilizada para abreviar o nome do estado do clienlc ou fornecedor (Unidade da federação).
CEP - Informe o código utilizado pêlos correios no Brasil (Código l)* l ntlrrccamento Postal) do cliente
ou fornecedor.
CPF/CNPJ - Deve ser preenchido com o número do CPF para pessoas físicas ou CNPJ (Antigo CGC)
para pessoas jurídicas (empresas). O sistema aplica uma fórmula matemática para checar a
consistência do número digitado neste campo, se caso o sistema não aceitar o número, verifique o
documento original do cliente ou fornecedor e informe o número certo.
CEP - Deve ser preenchido com o número da IE (Inscrição ((minai) ou RG (Registro Geral) do cliente ou
fornecedor.
Telefone - Fax - Celular - Estes campos devem ser preenchidos com 11 )l )l) c o número do telefone, fax
ou celular do cliente ou (wivcdor. (O XX representa o código da operadora).
E-mail - Endereço eletrônico da internet. Ao mostrar este campo na tabela o sistema faz uma
consistência para verificar se é um endereço E-mail válido se for será mostrado em cor azul e
sublinhado.
Limite de crédito - Deve ser preenchido com o limite máximo de crédito permitido para o cliente para
vendas a prazo. Ao efetuar uma Venda a prazo o sistema calcula o limite já utilizado com o valor da
venda e autoriza ou não a venda a prazo, se este campo ficar com o valor zerado o sistema não vai
controlar o limite de crédito para este cliente.
Cadastro - Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema [COMI a data do sistema no
cadastro do cliente ou fornecedor.
Última venda - Este campo é preenchido com a data do sistema ao | clcluar uma venda.
Nascido em - Data de nascimento (aniversário) do cliente/fornecedor ou contato.
Convênio - Deve ser usado se o cliente fizer parte de um convênio para facilitar a venda a prazo ou
obter descontos. Pode ser utilizado também para diferenciar descontos para clientes de atacado ou
varejo.
Profissão, Pai, Mãe, Cônjuge - Estes enunciados podem ser alterados de acordo com as necessidades
da empresa. Basta clicar sobre o título e digitar o novo enunciado.
Observação - Campo destinado a informações extras (não encontradas no cadastro). E importante

padronizar estas informações para utilizá-las com a opção filtro.
Contatos - Campo com texto livre e ilimitado destinado a guardar as informações sobre os contatos
mantidos com o cliente ou fornecedor, estas informações podem ser listadas Clicando no botão
"Imprimir", mas este campo não poderá de forma alguma ser usado com a opção filtro.
Status - Como padrão status do cadastro fica como "Cliente e fornecedor" mas pode ser alterada para
"Só cliente" ou "Só fornecedor".
Menu vertical Arquivo do cadastro de Clientes e Fornecedores

Enviar um e-mail para -
Serve para enviar um e-mail para o cliente ou fornecedor que estiver selecionado. Caso não tiver e-mail
cadastrado ou for um e-mail inválido esta opção não vai estar disponível.
Enviar um e-mail para todos os clientes cadastrados -

Serve para enviar e-mail para todos os clientes ou para todos os clientes filtrados.
Escrever carta para mala direta –

Serve para alterar a carta modelo para mala direta usando o MS-WORD. Esta carta modelo permite a
inclusão dos seguintes campos:
<NOME><CONTATO><IE><CGC><ENDERECO><BAIRRO><CIDADE><UF><CEP><FON
ExFAXxEMAILxOBSxCELULARxCREDITOxPAIxMAExCONJUGE><NATURA
L><PROFISSAO><CONVENIO><DATANAS><CADASTRO><ULTIMACOMPRA><LOCAL
EJ)ATA><TELEFONEJDO_EMITENTE><NOME_EM1TENTE><ENDERECO_EMITENTE
><BAIRRO_EMITENTE><CEP_EMITENTE><CIDADE_EMITENTE><UF_EMITENTE>
Estes campos serão automaticamente substituídos pelas informações correspondentes no cadastro de
clientes e fornecedores, ao imprimir a carta para mala direta (veja o tópico adiante).
Imprimir etiqueta para mala direta - Serve para imprimir a etiqueta para mala direta dos clientes e
fornecedores filtrados.
Existem vários modelos de etiquetas pré-confïgurados no sistema, estes modelos são separados por
"impressora matricial" ou "impressora jato de tinta", é possível criar modelos personalizados.
Imprimir carta para mala direta - Serve para imprimir a carta definida na opção "Escrever carta para
mala direta" dos clientes e fornecedores filtrados. Se o editor de textos padrão para arquivos .DOC for
o MS-WORD os campos serão automaticamente substituídos pelas informações correspondentes no
cadastro.
Histórico de - Cria um relatório gerencial de acordo com o período estabelecido para analisar o
histórico de vendas, compras, contas a receber e a pagar do cliente/fornecedor.
Curva ABC de clientes - Gera um relatório dos clientes em HTML classificando-os pelo principio da
curva ABC. As separações das classes A, B ou C varia de acordo com o lucro obtido com cada cliente
no período selecionado.
Clientes tipo A: representam 70% dos lucros obtidos no período.
Clientes tipo B: representam 20% dos lucros obtidos no período.
Clientes tipo C: representam 10% dos lucros obtidos no período.
Ranking de clientes - Gera um relatório dos clientes em HTML classificando-os por ordem decrescente
de acordo com o lucro obtido com cada cliente no período selecionado no relatório.
Imprimir - Serve para criar relatórios com os dados referentes ao módulo de cadastro de clientes e
fornecedores. A tela apresentada da as opções de escolher as colunas que devem ser impressas.
Sair - Fecha o módulo "Cadastro de clientes e fornecedores".
Menu vertical Edita do Cadastro de Clientes e Fornecedores

Novo - Serve para incluir um novo cliente ou fornecedor, e apresenta uma tela para inclusão das
informações. Faz o mesmo que o botão "Novo".
Alterar - É usado para alterar as informações do cliente ou fornecedor. Nesta tela é possível navegar
entre os registros com os botões de navegação. Ou imprimir a ficha Clicando no botão ir. Faz o mesmo
que o botão "Alterar".
Excluir - Serve para apagar um cliente ou fornecedor do i IK lastro. Se o cliente ou fornecedor tiver
movimento relacionado mio será permitido apaga-lo (neste caso use a opção "Ativo" para di-saliva-lo).
Faz o mesmo que o botão "Apagar".
Ativo - Serve para habilitar ou desabilitar um cliente ou fornecedor do cadastro. Os clientes ou
fornecedores com status "dcsabilitado" não serão listados nos relatórios, etiquetas, etc. E iiiïo estarão
disponíveis nas telas de compra e venda.
Menu vertical Exibir do Cadastro de Clientes e Fornecedores

Todos os clientes e fornecedores - Clique para mostrar todos os clientes e fornecedores.
Só os clientes - Clique para não mostrar os fornecedores.
Só os clientes com contas atrasadas - Clique para mostrar os clientes com contas em atraso de acordo
com o módulo "contas a receber".
Só os clientes com contas em dia - Clique para mostrar os clientes com contas em dia de acordo com o
módulo "contas a receber".
Só os fornecedores - Clique para não mostrar os clientes.

Menu vertical do Cadastro de Clientes e Fornecedores
LIVRO CAIXA
O livro caixa serve para controlar em tempo real a entrada e saída de valores da empresa. Pagamentos
e recebimentos, tudo deve passar pelo caixa, desta forma o livro caixa torna-se um documento único
com toda a vida financeira da empresa.
Todas as operações financeiras realizadas pela empresa devem passar pelo caixa.
anteriores.
Acima é mostrada a tela principal do "Livro Caixa" na direita tela de inclusão de lançamentos.
Data - Data em que foi realizada a operação financeira de entrada ou saída.
Plano de contas - Este campo esta relacionado ao "Cadastro de plano de contas", que na instalação
vem com um modelo pré estabelecido e deve ser configurado de acordo com a realidade da empresa.
Por exemplo, se temos no nosso plano de contas uma coma número: "32001"; descrição: "Despesas
com Salários". Basta digitai o número: "32001" ou parte do nome da conta que o sistema locali/;i a
conta.
Histórico - Descrição livre da operação realizada. Para um melhor aproveitamento da função filtro
procure padronizar a digitação, por exemplo: Sempre que tiver despesas com o veículo placa IKO
-9396, informe a placa. Quando for necessário será possível filtrar somente os lançamentos com esta
placa.
Entrada - Valor numérico da operação financeira de entrada.
Saída - Valor numérico da operação financeira de saída.
Saldo - Valor atualizado automaticamente pelo sistema.

Menu vertical Arquivo do Livro Caixa
Caixa do dia - Esta opção imprime o caixa realizado do dia, com saldo anterior, entrada, saída e novo
saldo. O sistema usa como base o dia do lançamento corrente.
Analise gráfica das contas - Esta opção gera um relatório em html com uma analise gráfica de todas as
contas comparando os valores dos últimos 4 anos. Exemplo: Despesas com telefone.
Balancete gerencial mensal - Gera um relatório em html para analise gerencial das Entradas (1), Saídas
(3), Bancos, (5) e das retiradas ou integralizações (7) do mês escolhido.
Balancete gerencial anual - Idêntico ao "Balancete gerencial mensal" só que anual.
Fluxo de caixa - Esta opção gera um fluxo de caixa futuro com base nas informações das contas
bancárias do "livro caixa" e do módulo "contas a receber" e "contas a pagar".
Integração entre os módulos
O sistema é totalmente integrado e é o livro caixa que centraliza todas as operações financeiras da
empresa. Os outros módulos do sistema geram os lançamentos automaticamente para o livro caixa.
Exemplo 1: Uma venda à vista, gera um lançamento de entrada no módulo livro caixa e baixa as
quantidades no módulo estoque.
Exemplo 2: Uma venda a prazo, gera um lançamento no módulo "contas a receber", quando esta conta
for quitada gera um lançamento de entrada no livro caixa e baixa as quantidades no estoque.
Exemplo 3: Uma compra à vista, gera um lançamento de saída no livro caixa e da entrada nas
quantidades no estoque.
Exemplo 4: Uma compra a prazo, gera um lançamento no "contas a pagar", quando esta conta for
quitada gera um lançamento de saída no livro caixa e da entrada nas quantidades no estoque.
CONTAS A RECEBER
O "Contas a Receber" serve para controlar em tempo real o as cobranças das contas a receber da
empresa. Gera relatórios imprime boletos de cobrança controla convênios e o crédito dos clientes e
fornece informações para o fluxo de caixa.
anteriores.
Documento - Número do documento duplicata que deu origem ao "contas a receber". Normalmente
seis caracteres numéricos e uma l c l rã. Exemplo: 003051A
vem com um modelo pré-estabelecido e deve ser configurado de acordo com a realidade da empresa.
Por exemplo, se temos no nosso plano de contas uma conta número: "11001"; descrição: "Receita de
vendas". Basta digitar parte do nome da conta, "Receita" por exemplo, ou o número.
Histórico - O sistema preenche este campo automaticamente com informações sobre a nota fiscal
emitida, mas pode ser digitada qualquer informação que se refira ao titulo.
Cliente - O sistema preenche este campo automaticamente com a razão social do cliente da nota fiscal
emitida. Para alterar o nome do cliente basta digitar o nome ou parte do nome ou sobrenome ou
seleciona-lo na janela que aparece em ordem alfabética logo abaixo.
Emissão - Data de emissão do documento. (Para evitar digitação desnecessária o sistema preenche
com a data do sistema).
Vencimento - Data em que esta conta deve ser cobrada. Valor - Valor desta conta a receber.
Recebido - Data da quitação. Esta data só deve ser preenchida por ocasião do recebimento da conta.
Valor quitado - Esta informação também só devera ser preenchida por ocasião do recebimento da conta
com o valor recebido inclusive com os juros se for o caso.
Valor atual - É o valor original desta conta a receber atualizada por uma taxa de juros que pode ser
simples ou composta. Esta taxa pode ser configurada em "CONFIGURAÇÕES - Opções - Juros".
Portador - Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com a informação "Em carteira",
quando um boleto for impresso o sistema preenche com o nome do banco correspondente, ou ainda
pode ser alterado conforme a necessidade.
Recibo - Clique neste botão para imprimir um recibo no valor da conta recebida o padrão do sistema é
imprimir numa impressora jato de tinta ou laser para imprimir em impressora matricial veja:
"CONFIGURAÇÕES - Opções - Matricial".
Replicar - No caso de mensalidades, contas que se repetem todo mês quando os dados são digitados
diretamente no contas a receber, para não tornar o trabalho repetitivo e economizar digitação, clique no
botão "Replicar" para criar uma nova conta a receber com base na anterior.
Quitando uma conta a receber - Clique duplo sobre a conta que estiver recebendo e digite o valor
recebido. Não use a opção "Excluir" ao invés disso faça a sua quitação.
Menu vertical Arquivo do Contas a Receber

Relatório de inadimplência - Gera um relatório em HTM mostrando gráficos comparativos da
inadimplência dos últimos três anos.
Escrever carta de cobrança - Serve para alterar o modelo da carta de cobrança usando o MS-WORD.
Esta carta modelo permite a inclusão dos seguintes campos:
<NOME><CONTATO><IE><CGC><ENDERECO><BAIRRO><CIDADE><UF><CEP><FON
ExFAXxEMAILxOBSxCELUEARxCREDITOxPAIxMAExCONJUGExNATURA
ExpROFISSAOxCONVENIOxDATANASxCADASTROxULTIMACOMPRAxHISTOK
lCOxPORTADOR><DOCUMENTOxEMISSAO><VENCIMENTOxVALOR_DUPL><VA]
OR_JURO><LOCAL_E_DATAxTELEFONE_DO_EMITENTE><NOME_EMITENTE><ENI>
ERECO_EMITENTE><BAIRRO_EMITENTExCEP_EMITENTE><CIDADE_EMITENTE
UF EMITENTE>
Estes campos serão automaticamente substituídos pelas informações correspondentes ao imprimir a

carta de cobrança (veja adiante).
Imprimir etiqueta de cobrança - Serve para imprimir a etiquetas referentes as cartas de cobrança das
contas filtradas. Existem vários modelos de etiquetas pré-configurados no sistema, estes modelos são
separados por "impressora matricial" ou "impressora jato de tinta", é possível criar modelos
personalizados
Imprimir carta de cobrança - Serve para imprimir uma carta de cobrança para cada conta atrasada,
filtrada.
Bloqueto de cobrança - Opção para imprimir bloqueios bancários (para carteira sem registro) pré-
impressos em formulário contínuo, ou folha em branco em uma impressora jato de tinta ou laser.
Os bloquetos pré-impressos são fornecidos em formulário continuo pelo banco e podem sofrer
variações na posição de impressão das informações, neste caso clique em "Configurar" para acertar a
posição de impressão.
Os bloquetos impressos em folha em branco jato de tinta ou laser devem ser configuradas de acordo
com a orientação do banco, informando a carteira, convênio, código do cedente, etc. Para alterar esta
configuração clique no botão configurar.
As “Contas bancárias" devem estar configuradas no módulo bancos.
Imprimir - Serve para criar relatórios com os dados referentes ao módulo Contas a Receber. A tela
apresentada dá as opções de escolher as colunas que devem ser impressas.
Sair - Fecha o módulo "Contas a Receber".
Menu vertical Edita do Contas a Receber
Novo - Serve para incluir uma nova Conta a Receber. Faz o mesmo que o
botão "Novo".
Alterar - Dever ser usado para alterar as informações da conta a receber.

Nesta tela é possível navegar entre os registros com os botões de
navegação. Ou imprimir a conta a receber Clicando no botão imprimir. Faz
o mesmo que o botão "Alterar".
Excluir - Serve para apagar uma conta a receber do cadastro. Não use a
opção "Excluir" para quitar uma conta.
Receber Contas - Deve ser usado para receber várias contas, uma após a
outra, digitando apenas o número do documento e o valor recebido. É útil
para lançar os demonstrativos de recebimentos de duplicatas (francesinha) fornecidos pelo banco. Os
lançamentos serão automaticamente gerados no livro caixa. No final informe o valor total dos
recebimentos. Se este valor for diferente do valor da soma dos documentos o sistema faz um
lançamento no caixa referente a esta diferença, que normalmente se refere as despesas de Cobrança.
Receber Convênio - Deve ser usado para receber várias contas referentes a um convênio. Para saber
mais sobre convênio veja na página 87. O sistema gera um relatório em html e pede confirmação do
recebimento. Se confirmar o recebimento o sistema pergunta se quer imprimir um recibo.
Receber contas de: - Serve para fazer o acerto de contas de um determinado cliente. Esta opção só vai
estar disponível quando houver um filtro pelo nome do cliente. O programa gera um relatório em html e
pede confirmação do recebimento. Se confirmar o recebimento o pergunta se quer imprimir um recibo.
Ativo - Serve para habilitar ou desabilitar uma conta a receber. As contas com status "desabilitado" não
serão listadas nos relatórios. Esta opção pode ser usada para desabilitar contas consideradas como
perdidas.
Menu vertical Exibir do Contas a Receber
Todas - Clique para mostrar todas as contas a receber na tela e nos relatórios.
Receber - Clique para mostrar na tela e nos relatórios, somente as contas ainda
não quitadas, o programa considera ainda não quitadas as contas com valor
zerado no campo "Valor quitado".
Já recebidas - Clique para mostrar na tela e nos relatórios, somente as contas

já quitadas, o programa considera quitadas as contas com valor diferente de
zero no campo "Valor quitado".
Atrasadas - Clique para mostrar na tela e nos relatórios, somente as contas atrasadas. O sistema
considera a data do sistema para verificar se a conta já esta atrasada e continua com valor zero no
campo "Valor quitado". Note que as contas que estão vencendo no dia ainda não estão atrasadas.
A vencer - Clique para mostrar na tela e nos relatórios, somente as contas que ainda não venceram.
Vencendo hoje - Clique para mostrar na tela e nos relatórios as contas que estão vencendo no dia,
sempre considerando a data do sistema.
Menu vertical ? do Contas a Receber

CONTAS A PAGAR
O "Contas a Pagar", serve para controlar em tempo real os compromissos financeiros da empresa.
Gera relatórios e fornece informações para o fluxo de caixa.
anteriores.
Documento - Número da duplicata ou documento que deu origem ao contas a pagar. Normalmente seis
caracteres numéricos e uma letra, exemplo: 003051A
vem com um modelo pré estabelecido e deve ser configurado de acordo com a realidade da empresa.
Por exemplo, se temos no nosso plano de contas uma conta número: "31001"; descrição: "Despesas
com veículos". Basta digitar parte do nome da conta, "veículos" por exemplo, ou o número.
Histórico - O sistema preenche este campo automaticamente com informações sobre a nota fiscal de
compra, mas pode ser digitada qualquer informação que se refira ao titulo.
Fornecedor - O sistema preenche este campo automaticamente com a razão social do fornecedor da
nota fiscal de compra. Para alterar o nome do fornecedor basta digitar o nome ou parte do nome ou
sobrenome ou seleciona-lo na janela que aparece em ordem alfabética logo abaixo.
Emissão - Data de emissão do documento. (Para evitar digitação desnecessária o sistema preenche
com a data do sistema).
Vencimento - Data em que esta conta deve ser paga.
Valor - Valor desta conta a pagar.
Pago - Esta data só deve ser preenchida por ocasião do recebimento da conta.
Valor pago - Esta informação também só devera ser preenchida por ocasião do pagamento da conta
com o valor pago inclusive com os juros se for o caso.
Menu vertical Arquivo do Contas a Pagar
Imprimir - Serve para criar relatórios com os dados referentes ao módulo Contas a Receber. A tela
apresentada da as opções de escolher as colunas que devem ser impressas.
Sair - Fecha o módulo "Contas a Receber". Menu vertical Edita do Contas a Pagar
Novo - Serve para incluir uma nova Conta a Pagar. Faz o mesmo que o botão "Novo".
Alterar - Dever ser usado para alterar as informações da conta a pagar. Nesta tela é possível navegar
entre os registros com os botões de navegação. Ou imprimir a conta a pagar Clicando no botão
Imprimir. Faz o mesmo que o botão "Alterar".
Excluir - Serve para apagar uma conta a pagar do cadastro. Não use a opção "Excluir" para quitar uma
conta.
Pagar Contas - Deve ser usado para pagar várias contas, uma após a outra digitando apenas o número
do documento e o valor pago.
Recados: Pode ser utilizada para mandar mensagens curtas para os usuários do sistema conectados
através de uma rede.
Menu vertical Exibir do Contas a Pagar
Todas - Clique para mostrar todas as contas a pagar na tela e nos relatórios.
Pagar - Clique para mostrar na tela e nos relatórios, somente as contas ainda
não quitadas, o programa considera ainda não quitada:, as contas com valor
zerado no campo "Valor pago".
Já pagas - Clique para mostrar na tela e nos relatórios, somente as contas já

pagas, o programa considera quitadas as contas com valor diferente de zero no
campo "Valor pago".
Atrasadas - Clique para mostrar na tela e nos relatórios, somente as contas

atrasadas. O sistema considera a data do sistema para verificar se a conta já esta atrasada e continua
com valor zero no campo "Valor pago". Note que as contas que estão vencendo no dia ainda não estão
atrasadas.
A vencer - Clique para mostrar na tela e nos relatórios, somente as contas que ainda não venceram.
Vencendo hoje - Clique para mostrar na tela e nos relatórios as contas que estão vencendo no dia
,sempre considerando a data do sistema.
CONTROLE BANCÁRIO
O "Controle bancário" serve para controlar as contas bancárias. Neste módulo permite conciliação de
saldos, impressão de extratos, impressão de cheques, controle de emissão de cheques pré-datados,
etc.
anteriores.
Abaixo a tela de inclusão de lançamentos:
Emissão - Data da emissão do lançamento. Doe - Número do documento.

Histórico - Este campo deve ser preenchido com informações referentes ao lançamento, tais como:
Cheque, depósito, Etc.
Entrada - Valor do lançamento de entrada no banco, este valor vai ser somado aos saldos.
Saída - Valor do lançamento de saída do banco, este valor vai ser subtraído dos saldos.
Pré-Datado - Data em que o cheque deve ser apresentado ao banco pelo portador.
Compensado - Preencha com a data em que o lançamento foi compensado no banco. Ao preencher
esta data estará sendo feita: a conciliação bancária deste lançamento com o extrato do banco.
Saldo do talão - Este saldo é calculado pelo sistema considerando todos os lançamentos. Para
visualizar os lançamentos com o saldo do talão, escolha por ordem de emissão, Clicando sobre o título
"Emissão" na janela de visualização.
Saldo Real - Este saldo é calculado pelo sistema considerando a data em que os lançamentos foram
pré-datados. Para visualizar os lançamentos com o saldo real, escolha por ordem de pré-datado,
Clicando sobre o título "Pré-datado" na janela de visualização.
Saldo do banco - Este saldo é calculado pelo sistema considerando somente os lançamentos que
foram compensados no banco. Altere a ordem para "Compensado", para visualizar por saldo do banco,
Clicando sobre o título "Compensado".
Menu vertical Arquivo do Controle Bancário
Contas bancárias: Serve para cadastrar as contas bancárias, informando o nome da conta, a agência,
número da conta corrente e um plano de contas (este número é necessário para integrar o controle
bancário com o plano de contas. Deve existir uma conta no controle bancário para conta de banco com
o mesmo número de plano de contas).
Conciliação: A conciliação bancária é uma conferência entre os valores lançados no sistema com o
extrato do banco. Para fazer a conciliação proceda da seguinte forma:
1 - Obtenha um extrato atualizado.
2 - No menu arquivo clique sobre a conta que deseja conciliar.
3 - Clique em conciliação.
4 - Preencha a data de compensado conferindo cada lançamento com o extrato.
5 - Confira o saldo, se os lançamentos forem feitos e conciliados o saldo do banco será igual ao saldo
final do extrato.
Imprimir: Serve para criar relatórios com os dados referentes ao modulo "Controle Bancário".
Imprimir Cheque: Esta opção vai imprimir um cheque avulso do registro corrente se for um lançamento
de saída. Clique no botão "configurar", para ajustar a posição de impressão das informações sobre o
cheque.
Sair: Fecha o módulo "Controle Bancário".
Menu vertical Edita do Controle Bancário

Novo - Serve para incluir um novo lançamento no "Controle Bancário". Faz o mesmo que o botão
"Novo".
Alterar - Deve ser usado para alterar as informações do lançamento no "Controle Bancário". Nesta tela
é possível navegar entre os registros com os botões de navegação. Ou imprimir o lançamento clicando
no botão imprimir. Faz o mesmo que o botão "Alterar".
Excluir - Serve para apagar um lançamento do "Controle bancário".
Menu vertical Exibir do Controle Bancário

Todas - Clique para mostrar todos os lançamentos do controle bancário
Lançamentos compensados - Clique para mostrar na tela e nos relatórios, somente os lançamentos já
compensados, o programa considera compensados os lançamentos com data de compensação.
Lançamentos não compensados - Clique para mostrar na tela e nos relatórios, somente os
lançamentos ainda não compensados, o programa considera não compensados os lançamentos sem
data de compensação.
CONFIGURAÇÕES E AJUSTES
Este módulo permite configurar o sistema de acordo com as necessidades da sua empresa. Estas
configurações vão permitir tirar o máximo proveito do sistema.
Cadastro do emitente - Permite alterar os dados do cadastro do emitente (empresa usuária do sistema).
Estes dados são usados nos títulos dos relatórios, e no calculo dos impostos na emissão da nota fiscal
e do cupom fiscal.
Cadastro dos convênios - Permite gerenciar os convênios firmados pela empresa, facilitando vender a
prazo e dar descontos para conveniados. Pode ser utilizado também para diferenciar atacado ou varejo.
Entre nesta opção para fazer o acerto de contas de um convênio.
Cadastro de vendedores - Este módulo serve para cadastrar os vendedores e suas respectivas
comissões. Ao efetuar uma venda com nota fiscal ou com cupom fiscal basta informar o nome do
vendedor para que o sistema calcule as comissões. Existem várias maneiras de calcular a comissão
dos vendedores.
Cadastro de mecânicos - Este módulo serve para cadastrar os técnicos ou os mecânicos (conforme
configurado) para Ordem de Serviços.
Comissão por produto: Se o percentual de comissão informado no cadastro do produto for diferente de
zero, o sistema vai sempre calcular a comissão sobre este percentual. Exemplo: Foi definido que
durante este mês a comissão sobre a venda do produto "Ventilador martau" é de 10 %. Desta forma
toda venda deste produto vai ser comissionada em 10 %, mesmo que a comissão definida no cadastro
do vendedor for diferente.
Comissão fixa por vendedor. Quando o sistema não encontrar um percentual definido no produto a
comissão vai ser calculada de acordo com o percentual definido no cadastro do vendedor.
Comissão sobre o que foi recebido: Ao gerar o relatório marque a opção "Do que foi recebido" para
calcular a comissão somente sobre as vendas a vista e a prazo cujas prestações já estiverem quitadas
no período estabelecido no relatório.
Cadastro do plano de contas - Serve para criar um plano de contas gerencial para organizar os
lançamentos similares do livro caixa em contas. A seguir a listagem do plano de contas exemplo que
acompanha o sistema:
11001 Receitas de vendas

11002 Receitas diversas
31001 Pagamentos para fornecedores
31002 Despesas diversas
32001 Salários
32002 Impostos
32003 Água, luz e telefone
32004 Despesas com veículos
32005 Despesas de software
51001 Banco do Brasil
71001 Retiradas de lucros
71002 Imobilizado
71003 Integralizações
Estas contas são totalizadas por dia, mês e ano, permitindo desta d ii ma criar um balancete gerencial
mensal ou anual. Peça ajuda ao ..n contador ou consultor para organizar este plano de contas.
Estas contas devem ser criadas usando o seguinte critério: Iniciadas por:
1 - Entradas
3 - Saídas
5 - Bancos
7 - Retiradas de lucro / Integralizações
Para uma integração perfeita e facilitar o cálculo de preço de venda utilize também o seguinte critério.
11- Receitas de vendas

32 - Despesas operacionais
Para integração do livro caixa com o controle bancário, deve existir uma conta no controle bancário
para conta de banco com o mesmo número de plano de contas.
Cadastro de transportadoras - Serve para cadastrar os dados das transportadoras, estes dados são
usados na emissão das notas fiscais. Este módulo permite também gerar um relatório de romaneio de
carga, que serve para separar a mercadoria transportada e também definir uma rota de entrega.
Cadastro de grupos de mercadorias - Para organizar melhor o estoque, e bom dividi-lo em grupos com
itens semelhantes: Exemplo: jogos, bonecas, bicicletas, etc. Os grupos cadastrados poderão ser
relacionados com o cadastro do produto. Isso facilita o aumento de preços e a criação de relatórios.
Configuração de ICMS e ISS - Esta tabela serve para confirmai as "Naturezas de operações" e suas
respectivas alíquotas, lendo cm vista o estado do emitente em relação a todos os estados da união
Estas informações são necessárias para que o sistema calcule corretamente de acordo com cada
operação o valor do ICMS e ISS, na emissão das notas fiscais. Esta tabela já vem preenchida, mas terá
que ser adequada de acordo com as alíquotas do seu estado cm relação a vendas estaduais e
interestaduais. Consulte o seu contador ou diretamente na Fazenda Estadual, para obter o valor correio
das alíquotas.
CFOP - Código Fiscal de Operação e Prestação. Os códigos 5102 (Venda dentro do estado) e 1102
(Compra dentro do estado) necessariamente deverão estar cadastrados. Consulte o seu contador para
saber quais códigos serão utilizados. Observe na tabela acima que os Códigos iniciados com 5 e 6 são
de saídas os códigos l e 2 são de entrada e temos ainda os códigos 7 para exportação e 3 para
importação.
Natureza de Operação - Descrição que ira aparecer na natureza de operação da nota fiscal.
Integração - Este campo serve para configurar a integração entre os módulos do sistema. Este campo
aceita os seguintes valores:
"Caixa" - Se for uma venda, o valor total da nota será acrescido ao caixa. Na compra o valor total da
nota será debitado do caixa.
"Pagar" - Vai gerar lançamentos no "contas a pagar" de acordo com o desdobramento das duplicatas
no valor total da nota.
"Receber" - Vai gerar lançamentos no "contas a receber" de acordo com o desdobramento das
duplicatas no valor total da nota.
"Caixa=", "Pagar=" ou "Receber=" - Ao configurar os valores acima acrescidos do sinal de "=", o

sistema não altera a quantidade no estoque.
Se o campo integração estiver em branco o sistema não atualiza o custo dos produtos comprados,
atualiza somente a quantidade no controle de estoque.
CIT - Código Interno de Tributação - O sistema usa este código para tributar um item do estoque de
forma especial na nota fiscal de venda estabelecendo uma relação entre a tabela de ICMS e o item do
estoque. Se este código não for preenchido no estoque o sistema vai tributar normalmente de acordo
com a natureza da operação. (Veja também o tópico CIT no Controle de Estoque).
Base de ISS - Este campo só devera ser preenchido para tributar ISS. Para tributar o ISS integralmente
preencha com 100%.
ISS - Este campo deve ser preenchido com o percentual de "Imposto Sobre Serviços". Para cadastrar
um item do estoque como serviço é necessário criar um CIT (Código Interno de Tributação) no estoque
relacionado (igual) ao CIT da tabela.
Base de ICMS - Este campo terá que ser preenchido para tributar ICMS. Para tributar o ICMS
integralmente preencha com 100%.
Os seguintes campos devem ser preenchidos com o % de ICMS para vendas interestaduais para os
seguintes estados da união.
AC - Acre
AL - Alagoas
AM - Amazonas
AP - Amapá
BA - Bahia
CE - Ceará
DF - Distrito Federal
ES - Espírito Santo
GO - Goiás
MA - Maranhão
MG - Minas Gerais
MS - Mato Grosso do Sul
MT - Mato Grosso
PA - Pará
PB - Paraíba
PE - Pernambuco
PI - Piauí
PR - Paraná
RJ - Rio de Janeiro
RN - Rio Grande do Norte
RO - Rondônia
RR - Roraima
RS - Rio Grande do Sul
SC - Santa Catarina
SE - Sergipe
SP - São Paulo
TO - Tocantins
EX - Vendas de para fora do Brasil (exportação).
Observação na Nota Fiscal - Este campo deve ser preenchido com uma eventual observação que deva
ser impressa automaticamente l>< l<> sistema no campo "Informações Complementares" a cada
emissão de nota fiscal com esta operação. Exemplo: "Isento de lCMS, Conforme art. XX do dec.8988 de
31/12/99".
Configuração da Nota Fiscal
Esta opção serve para alterar o local onde as informações

devem MT impressas sobre o formulário da nota fiscal.
Para iniciar a configuração da sua nota fiscal siga os
seguintes passos:
1- Instale a impressora matricial que vai ser usada na
impressão da nota fiscal em formulário continuo.
2- Mantenha um formulário contínuo comum na
impressora.
3- Clique sobre o botão imprimir régua.
4- Sobreponha o papel impresso sobre o modelo da sua
nota fiscal.
5 - Clique sobre a primeira informação que aparece no
layout da nota fiscal.
4 - Altere a linha e a coluna para imprimir na posição certa

de acordo com a régua impressa no papel em branco.
5 - Continue alterando uma por uma todas as informações.
6 - Faça um teste de impressão da nota fiscal.
7 - Acerte novamente a linha e coluna das informações que ainda estão fora de posição se for
necessário.
As informações com linha e coluna zeradas não são impressas, evite apagar os registros de
configuração.
O campo máscara deve ser configurado de acordo com a seguinte tabela:

C - Livre para qualquer informação.
999.999,99 - Aceita somente números: 10 Dígitos com 2 decimais.
@R - Texto fixo, o texto que for digitado após este comando sempre será impresso.
@& chr(15) - Utiliza os caracteres comprimidos da impressora.
@& chr(18) - Utiliza os caracteres normais da impressora.
@& chr(27)+[C]+chr(72) - Troca o tamanho da página para 72 linhas.
@& chr(27)+[2] - Espaçamento 1/6 entre as linhas.
@& chr(27)+[0] - Espaçamento 1/8 entre as linhas.
@& chr(27)+[l] - Espaçamento 7/72 entre as linhas.
Procura não alterar o valor do campo Máscara.
Para configurar a série 2 clique sobre o botão "Série 2".
Configuração da Ordem de serviço e do Recibo de entrega
Estas opções servem para alterar o local onde as informações devem ser impressas sobre o um
formulário um branco.
Tanto o recibo de entrega como a ordem de serviço já vêm pré-configurados, para alterar a estas
configurações siga os mesmos procedimentos da configuração da Nota Fiscal.
Configuração do sistema
Html - Configura os relatórios das tabelas e o relatório das fichas que podem ser gerados no formato
HTML, mais coloridos e com o logotipo da empresa, ou em formato texto. Esta tela serve também para
configurar o logotipo para os relatórios e a cor do cabeçalho.
Permitir - Nesta opção pode-se optar se o sistema deve aceitar estoque negativo e vendas abaixo do
custo.
Backup - Esta opção serve para configurar o backup (cópia de segurança dos dados do sistema).
Como padrão usamos o smallZIP.exe, um sistema prático e seguro ( para fazer e restaurar seus dados.
Que já vem configurado com os seguintes parâmetros:
Programa usado para fazer o backup: Informe o nome do executável usado para fazer a cópia de
segurança dos dados.
SMALLZIP.EXE
Parâmetros: Informe os parâmetros usados pelo programa indicado para fazer uma cópia dos dados.
No exemplo o parâmetro COPIAR indica que o sistema deve copiar os arquivos contidos no arquivo ilo
segundo parâmetro, LISTA.COP, para um arquivo no drive A: rhamado ARQUIVOS.SMA conforme o
terceiro parâmetro.
COPIAR LISTA.COP A:\ARQUIVOS.SMA
Programa usado para restaurar o backup: Informe o nome do executável usado para restaurar uma a
cópia de segurança dos dados.
SMALLZIP.EXE
Parâmetros: Informe os parâmetros usados pelo programa indicado para restaurar uma cópia dos
dados. No exemplo o primeiro parâmetro, RESTAURA, indica que uma cópia de segurança deve ser
restaurada e que esta cópia se encontra no drive A: no arquivo chamado ARQUIVOS.SMA conforme
segundo parâmetro.
RESTAURA A:\ARQUIVOS.SMA
Juros - Nesta opção serve para configurar a taxa de juros e o método usado para calcular os juros do
campo valor atual das contas atrasadas no "contas a receber". O método pode ser Juros Simples, onde
o sistema simplesmente multiplica a taxa diária de luros pêlos dias em atraso, ou Juros Compostos,
juros sobre juros.
Prazo - Nesta opção serve para configurar a lista de preços do estoque, com acréscimos diferentes
para a vista 30, 60 e 90 dias, por exemplo. O intervalo entre as duplicatas e a taxa de acréscimo poderá
ser alterado livremente.
Ajustes - Esta opção permite ajustar alguns parâmetros do sistema, tais como: Casas decimais no
preço, Casas decimais na quantidade, quantidade de itens na nota fiscal, e número de vias na
impressão do recibo.
IR - Esta opção permite ajustar o teto limite e a alíquota para que o sistema calcule corretamente o
imposto de renda sobre serviços retido na nota fiscal.
Matricial - Esta opção permite configurar as portas ou caminho da rede onde estão instaladas as
impressoras matriciais usadas pelo sistema. Estas impressoras devem estar instaladas no Windows.
É possível instalar impressoras diferentes para nota fiscal, boleto de cobrança, recibo, cheque e
orçamento.
Perfil de cores - Esta opção permite escolher um perfil de cores conforme o gosto do usuário.
Limpar movimento
Após o uso do sistema durante vários anos, conforme o movimento de lançamentos, é possível que os
arquivos acumulem um grande numero de registros que podem comprometer o desempenho do
sistema. Para eliminar o movimento antigo, desnecessário para a empresa use a opção limpar
movimento.
Das contas já pagas: Elimina do banco de dados os registros referentes às contas que já foram pagas
no período anterior a data informada.
Das contas já recebidas: Elimina do banco de dados os regislros referentes às contas que já foram
recebidas no período anterior a data informada.
Do caixa: Elimina do banco de dados do caixa os registros dos lançamentos do período anterior à data
informada. O sistema recalcula o saldo e cria um registro com o saldo anterior.
Do controle bancário: Elimina do banco de dados do controle bancário os registros dos lançamentos
do período anterior a data informada. O sistema recalcula o saldo e cria um registro com o saldo
anterior de todas as contas bancárias controladas pelo sistema. Todos os lançamentos devem estar
compensados antes da limpeza.
Dos orçamentos: Elimina do banco de dados os orçamentos do período anterior a data informada.
De vendas: Elimina do banco de dados as vendas do período anterior a data informada. O sistema
calcula a quantidade dos produtos no estoques da data informada, e informa-a como quantidade inicial.
De compras: Elimina do banco de dados as compras do período anterior a data informada. O sistema
calcula a quantidade dos produtos no estoques da data informada, e informa-a como quantidade inicial.
De vendas com ECF: Elimina do banco de dados as vendas por (Emissor de Cupom Fiscal) do período
anterior a data informada. O sistema calcula a quantidade dos produtos no estoques da data informada,
e informa-a como quantidade inicial.
Das alterações na quantidade: Elimina do banco de dados os registros referentes as alterações na

quantidade que foram feitas diretamente na ficha do produto. O sistema calcula a quantidade dos
produtos no estoques da data informada, e informa-a como quantidade inicial.
Indexar arquivos
Problemas com hardware, queda de energia, ou falhas no sistema operacional podem danificar os
arquivos de índice do sistema. O programa Small Commerce tem um controle automático de
recuperação dos arquivos de índices, mas em alguns casos com auxilio do suporte técnico pode ser
necessário entrar nesta opção para refazer estes arquivos.
Atualizar o programa pela internet
Ao clicar nesta opção o sistema vai procurar por uma atualização de build mais recente dentro da
mesma versão do programa na página da SmallSoft. Fazendo o download o sistema vai atualizar o seu
programa automaticamente com as últimas alterações, correções e melhorias dentro da sua versão.
Incluir novas licenças de uso

Através desta opção é possível liberar li licenças de uso adicionais para ordem de serviços ou para 5
ou 10 usuários.
Verificar usuários conectados

Mostra o nome dos usuários e quais estão usando o sistema.
BACKUP
Este módulo serve para fazer uma cópia de segurança dos dados digitados no sistema (backup). Se o
seu computador falhar, ou os dados forem apagados acidentalmente ou até mesmo se seu computador
for roubado este backup vai restaurar o sistema.
Fazer uma cópia dos dados digitados - Clique nesta opção para lazer uma cópia dos dados do sistema
para disquete, zip ou CD, etc.
Trazer de volta uma cópia dos dados digitados - Clique nesta opção para trazer de volta uma copia dos
dados que foi gravada em disquete, zip, CD, etc. Ao trazer de volta uma copia dos dados (restaurar um
backup) o sistema volta todos os dados.
Cópia programada - Se esta opção estiver sclceionada o sistema vai iniciar uma cópia na hora
programada.
Sempre fazer uma cópia ao sair - Se esta opção estiver selecionada toda vez que o usuário sair do
programa é iniciado o procedimento de backup.
Recomendações
Utilize disquetes novos ou formatados, e que não tenham mais que seis meses de uso.
Utilize um disquete (ou um jogo de disquetes) para cada dia da semana. Na próxima semana estes
podem ser repetidos. Ao final de cada mês, faça uma cópia e arquive este disquete.
Antes de fazer um backup, se o sistema estiver sendo usado em rede, feche os programas nas demais
máquinas.
Para trazer de volta um backup, se houver rede na empresa, feche os programas nas demais máquinas,
recupere os dados pela máquina servidora.
USANDO O SISTEMA NO DIA-A-DIA
Este sistema foi projetado para ser usado diariamente na empresa, para tirar o máximo de proveito do
sistema os lançamentos devem ser feitos no momento em que acontecem.
Como pagar uma duplicata?

No dia 23/06/2005, estamos pagando a duplicata número 010203B, do fornecedor: Alscon Informática
Ltda., no valor de R$ 8.400,00 que está cadastrada no contas a pagar, e este pagamento refere-se a
nossa compra de suprimentos.
Siga os seguintes passos:

1 - Clique com o botão invertido do mouse sobre a conta a pagar e escolha a opção "Pagar esta Conta",
ou no menu vertical Edita, selecione esta mesma opção;
2 - Preencha a data de hoje, e o valor total pago;
3 - Clique no botão "OK";
4 - Automaticamente um lançamento de saída de valor será feito no livro caixa.
Como pagar uma conta de telefone com cheque?
No dia 14/04/2005, estamos pagando a fatura de telefone do mês 03/04 da Brasil Telecom, no valor de
R$ l .420,00, com o cheque número 000821, do Banco do Brasil.
1 - No "LIVRO CAIXA" clique no botão "NOVO";

2 - Digite a data: 14/04/2005 (o sistema sugere a data do dia, tecle <Enter>)
3 - Digite o nome ou o número da CONTA ou clique no quadro para selecionar a conta que se refere ao
Banco do Brasil;
4 - Digite: Cheque n.000821 no histórico e tecle <Enter>;
5 - Digite o Valor 2.100 no campo "Entrada" e tecle <Enter>;
6 - Tecle <Enter> sobre o campo "Saída" (valor 0);
7 - Clique "OK";
8 - No "CONTAS A PAGAR" clique com o botão invertido do mouse sobre a conta a ser paga e selecione
a opção "pagar uma conta";
9 - Preencha a data de hoje e o valor pago;
10 - Clique no botão "OK";
11 - Escolha a conta do Plano de contas referente a despesas (como Luz, Água, Telefone).
Comentário: O sistema lançará o cheque no controle bancário (se as contas estiverem coincidindo), e a
conta paga no contas a pagar irá para o livro caixa. Qualquer pagamento efetuado com cheque devera
seguir este mesmo procedimento.
Como emitir uma venda à vista?
No dia 14/04/2005, estamos vendendo à vista, para a empresa CIA FAMA DE EMBALAGENS LTDA, um
produto que está cadastrado no controle de estoque com a descrição: MOUSE USB, quantidade de 55
unidades, preço unitário R$ 32,00. O nome da transportadora é PAI E FILHO, já cadastrada. A conta do
Plano de Contas é 23233 Receitas de vendas.
1 - No módulo "NOTAFISCAL", tecle <Enter> sobre o número da nota fiscal;

2 - Digite VISTA, na natureza da operação e tecle <Enter>;
3- Digite FAMA, no nome do cliente e tecle <Enter>;
4 - Digite MOUSE, na descrição do produto e tecle <Enter>;
5 - Digite a quantidade e confirme o valor unitário c o valor Total e tecle <enter >
6 - Tecle <Enter > no novo item (em branco) para finalizar;
7 - Digite PAI, sobre o nome da transportadora e tecle <Enter>;
8 - Clique sobre o botão de "OK", para imprimir;
9 - Digite 23233, o número da conta do plano de contas e <Enter>;
O sistema calcula o total da nota e os impostos incidentes, atualiza a data da última venda e a
quantidade dos itens vendidos, dá entrada no caixa e a nota será impressa.
Corno receber uma duplicata?
No dia 06/07/2005, o cliente: Pedro Álvares Cabral está pagando a duplicata número 123456B, no valor
de R$ 800,00.
1 - No Contas a receber localize a conta que vai ser recebida;

2 - Dê um duplo click sobre a mesma;
3 - Confirme a data de recebimento e tecle <Enter>;
4 - Digite o valor recebido e tecle <Enter>;
5 - Clique no botão "OK" na tela de contas a receber;
Como receber parte de uma duplicata?
No dia 06/07/2005, o cliente: Pedro Álvares Cabral está pagando a metade da duplicata número
001236C, no valor de R$ 800,00, que está cadastrada no contas a receber.
1 - Digite o valor 400,00 no campo "Valor Recebido" e tecle <Enter>;

2 - O programa pede para criar uma nova duplicata, respondendo "SIM" o sistema criará uma nova
duplicata no valor restante;
3 - Clique no botão "OK" na tela da nova duplicata;
Como emitir uma venda a prazo?
No dia 24/3/2005, estamos vendendo com prazo de 30 E 60 dias, para a empresa Alscon Informática
Ltda., um produto que está cadastrado no controle de estoque com a descrição MOUSE USB,
quantidade 2 unidades, preço unitário R$ 42,00. O Nome da transportadora é PAI E FILHO, já está
cadastrada.
1 - No módulo NOTA FISCAL, tecle <Enter> sobre o número;

2 - Digite PRAZO, na natureza da operação e tecle <Enter>;
3 - Digite ALSCON, no nome do cliente e tecle <Enter>;
4 - Digite MOUSE USB, no nome do produto e tecle <Enter>;
5 - Digite a quantidade e confirme o valor e tecle <Enter>;
6 - Tecle <Enter>, no novo item (em branco) para finalizar;
7 - Digite PAI, sobre o nome da transportadora e tecle <Enter>;
8 - Clique sobre o botão "OK", para imprimir;
9 - Digite o número de duplicatas, neste caso 2, tecle <Enter>;
10 - Altere o(s) prazo(s) e o valor da(s) duplicata(s), se necessário;
11 - Clique em Avançar.
O sistema calcula o total da nota e os impostos, atualiza a data da última venda e a quantidade dos
itens vendidos, dá entrada no contas a receber das duplicatas e, por fim, a nota será impressa.
Para imprimir o boleto de cobrança, clique na caixa "Documento de cobrança" e selecione o nome do
banco. Se for necessário substitua o papel na impressora matricial. E possível também imprimir o
boleto em outra porta matricial ou em jato de tinta em folha A4.
Como cadastrar produtos isentos de ICMS?
1 - Na configuração de ICMS, criar um item novo;

2 - No campo "nome", digitar o nome da operação "Isento";
3 - Digitar O (zero) para as alíquotas de todo os estados;
4 - No campo CIT cadastrar um código "11";
5 - Cadastre os produtos que forem isentos com o CIT (Código Interno de Tributação) com "11";
Como cadastrar produtos com alíquota reduzida?
1 - Crie um item novo na configuração de ICMS;

2 - Digite o nome da operação, "Alíquota reduzida 7 %".
3 - Digitar 7 para as alíquotas de todo os estados
4 - No campo CIT cadastrar um código "07".
5 - Cadastre os produtos que forem isentos com o CIT (Código Interno de Tributação) com "07".
Como emitir uma nota fiscal de importação?

1 - Na configuração de ICMS e ISS, crie uma natureza de operação chamada "Importação", seu CFOP
tem começar com o número 3 (ex: 354).
2 - No cadastro do fornecedor o estado que deve ser cadastrado é "EX" (exterior), o CNPJ e a IE/RG
devem ser deixados em branco.
3 - O restante da nota fiscal é emitida como uma nota normal de compra.
Como emitir uma nota fiscal de exportação?
1 - Na configuração de ICMS, crie uma natureza de operação "Exportação", seu CFOP tem começar com
o número 7 (ex: 732).
2 - No cadastro do cliente o estado que deve ser cadastrado é "EX" (exterior), o CNPJ e a IE/RG devem
ser deixados em branco.
3 - Emita o restante da nota fiscal como uma nota normal de venda.
Como gerar um relatório de produtos abaixo da quantidade mínima?
Objetivo é imprimir um relatório de todos os produtos cuja quantidade em estoque está abaixo da
quantidade mínima.
1 - Caso o campo "Quantidade mínima" não esteja aparecendo, torne-a visível Clicando invertido nos
títulos das colunas e em "Colunas", veja na página 15.
2 - Clique sobre a coluna "Quantidade mínima" em seguida no botai "Filtros". O sistema mostrará
somente os produtos que estão com a quantidade abaixo da estabelecida;
3 - Clique no botão "Imprimir", e escolha os campos que serão impressos no relatório;
4 - Clique no botão "Avançar";
FRENTE DE CAIXA
EMISSOR DE CUPOM FISCAL (ECF)
Este módulo foi desenvolvido para efetuar vendas a varejo (venda no balcão) com emissão de cupom
fiscal, conforme CONVÊNIO ICMS 85/01, e atende a legislação vigente. Deve ser usado somente com
uma impressora fiscal autorizada pelo fisco.
A SMALLSOFT só vai liberar o uso deste programa para uma impressora fiscal devidamente autorizada
pelo fisco.
Esta liberação é feita através de uma contra senha, mediante apresentação do Formulário de
solicitação de uso do ECF (Emissor de Cupom Fiscal) protocolado pelo fisco, e do fornecimento de
informações sobre a Impressora Fiscal que será utilizada.
Se o formulário de solicitação de uso do ECF, protocolado pelo fisco e o cartão de registro do software,
já estiverem com a SmallSoft então, será fornecida uma contra senha para liberação do uso do
programa para a impressora fiscal autorizada.
Esta liberação deverá ser totalmente concluída antes de uma possível visita da fiscalização para lacrar
a impressora.
Desta forma o sistema atende plenamente a legislação no que se refere o Convênio ICMS 85/01.
"o ECF a ser utilizado deverá estar autorizado pelo fisco e ser configurado em arquivo auxiliar,
inacessível ao usuário, que deverá conter o número de fabricação do ECF cm caracteres
criptografados, cuja decodificação ou meio de decodificação, de responsabilidade da empresa
desenvolvedora do aplicativo, não poderá ser fornecido ao usuário, sob pena de aplicação do disposto
na cláusula centésima segunda; o aplicativo deverá, ao ser inicializado, ao liberar acesso à tela de
registro de venda e ao enviar comando para abertura de cupom ao ECF, conferir o número de
fabricação do ECF conectado neste momento, com o número criptografado no arquivo auxiliar
mencionado na alínea anterior e impedir o funcionamento do aplicativo caso não haja coincidência,
exceto para as funções de consulta;"
A TELA DO FRENTE DE CAIXA
Descrição - Descrição da mercadoria ou serviço.
Quantidade - Quantidade vendida da mercadoria ou serviço.
Preço R$ - Preço da mercadoria ou serviço e, reais.
Total do item R$ - Preço vezes a quantidade da mercadoria ou serviço em reais.
Total do cupom R$ - Total do cupom até o momento.
Cupom em tela - Relação em tela dos produtos ou serviços vendidos no cupom aberto até o momento.
TECLAS DE FUNÇÕES NO FRENTE DE CAIXA

F1 - Ajuda (Help on line).
F2 - Abertura de um novo cupom fiscal, esta função só vai estar disponível se não houver nenhum
cupom fiscal aberto, e se a impressora fiscal estiver configurada.
F3 - Fechamento de um cupom fiscal, esta função só vai estar disponível se houver um cupom fiscal
aberto (Fechamento do cupom será visto com detalhes adiante).
F4 - Cancelamento do último item lançado no cupom fiscal aberto. Esta função só vai estar disponível
se houver um cupom aberto e um item para ser cancelado.
F5 - Ativa um terminal de consulta de preços por código de barras, código ou descrição. Para voltar a
tela de venda tecle <Esc>.
F6 - Cancela totalmente o último cupom, se pressionado imediatamente após a emissão. Cancela as
contas a receber e estorna as quantidades dos produtos baixados no estoque.
F8 - Desconto - Pressionar antes da venda do item: para informar o desconto em percentual ou valor no
preço do item. Pressionar na tela de fechamento da venda: para informar um desconto em percentual
ou valor no total do cupom.
F9 - Leitura X - Pressionando esta tecla o programa envia um comando de leitura X para a impressora
fiscal.
F10 - Menu de supervisão (Será visto com detalhes adiante).
ESC - Sair do programa.
FECHAMENTO DO CUPOM
A primeira tela apresentada no fechamento do cupom serve para selecionar o nome do cliente no caso
de uma venda a prazo.
Nas vendas a prazo o cliente deverá necessariamente estar cadastrado é com o credito aprovado no
sistema de retaguarda. Para vendas a vista não é necessário preencher ou selecionar o nome do
cliente, mas conforme a necessidade pode-se preencher os dados para simples impressão no cupom.
Na seqüência é apresentada a tela de totalização do cupom, neste campo (somente antes de confirmar
o valor) é possível teclar F8 para dar um desconto ou acréscimo no total do cupom.
Digite os valores conforme a forma de pagamento: dinheiro, cheque, cartão, prazo, etc. O programa
calcula automaticamente o troco. Nas vendas a prazo o sistema mostra a seguinte tela, para fazer o
desdobramento das duplicatas:
Parcelas - Entre com a quantidade de prestações que o sistema desdobra automaticamente os valores.
Número - O número das duplicatas seguem a numeração do cupom.
Valor - O valor das duplicatas pode ser alterado livremente mas deve fechar com o valor total do
cupom.
Vencimento - A data pode ser alterada livremente de acordo com o vencimento das parcelas.
Portador - Se for emitido um boleto bancário este campo é preenchido com o nome do banco. É útil
também preencher este campo com outras informações necessárias, por exemplo: "Cheque pré", "Em
Carteira", etc.
MENU DO SUPERVISOR – F10
Para acessar este menu, o sistema pode solicitar a digitação da senha do Administrador, se esta opção
estiver habilitada.
Suprimento - Reforço de caixa - Serve para adicionar um determinado valor na gaveta do caixa deste
ECF (troco, por exemplo), este valor será lançado como saída do livro caixa da empresa. Ao selecionar
esta opção a gaveta será aberta.
Sangria - Retirada do caixa - Serve para retirar um determinado valor na gaveta do caixa deste ECF,
este valor será lançado como entrada no livro caixa da empresa. Ao selecionar esta opção a gaveta
será aberta.
Redução Z - Ao selecionar esta opção será feito o fechamento diário do caixa deste ECF. A impressora
vai fechar e totalizar as vendas do dia. Uma vez feita à redução Z, a impressora fiscal somente poderá
efetuar vendas a partir de 0:00 horas do dia seguinte. Deve-se fazer a redução Z todos os dias no final
do expediente.
Tabela de mercadorias e serviços - Ao selecionar esta opção será gerado um relatório com uma tabela
exigida pelo fisco conforme "Convênio ICMS 85/01 inciso XIV da cláusula octogésima Sexta".
Saldo do dia: - Ao selecionar esta opção será gerado um relatório em arquivo texto com o saldo do dia
anterior, as vendas do dia c o fechamento diário do caixa.
Orçamentos emitidos - Ao selecionar esta opção será gerado um relatório no ECF, ou gravado em
disco, com os orçamentos emitidos no dia conforme exigência do fisco de alguns estados.
Funções administrativas (TEF) - Esta opção é utilizada para efetuar funções administrativas referentes
ao TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) junto a administradora de cartões. Nesta opção podem ser
feitos cancelamentos de vendas no cartão, relatórios e fechamento de lote com transmissão das
operações para as administradoras. Esta opção só esta disponível com o TEF instalado. As telas
apresentadas nesta opção não foram desenvolvidas pela SmallSoft, e não fazem parte do sistema Small
Commerce.
Consulta de cheques... - Ao selecionar esta opção será feita uma consulta do cheque que esta sendo
emitido pelo cliente através do TEF junto a TECBAN e BANRISUL.
Formas de pagamento... - Ao selecionar esta opção será possível cadastrar formas de pagamento
extras que foram previamente cadastradas na Impressora Fiscal.
As quatro primeiras formas de pagamento "Cartão, prazo, cheque e dinheiro" não podem ser alteradas,
as demais podem ser cadastradas livremente conforme a ordem em que foram cadastradas na
impressora fiscal. O número que aparece à direita corresponde a ordem em que a forma de pagamento
está cadastrada na Impressora Fiscal.
"E obrigatório que as formas de pagamento sejam cadastradas tanto no sistema quanto na impressora
fiscal".
Tabela de alíquotas - Ao selecionar esta opção será aberta uma tabela para cadastrar as alíquotas de
ICMS (Importo sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e ISS (Imposto sobre Serviços). Esta tabela
será gravada na memória da impressora fiscal. Para a maioria das Impressoras Fiscais esta operação
só poderá ser feita através de uma intervenção técnica (Consulte o revendedor da sua Impressora
Fiscal).
Registro Fiscal - Esta opção gera um arquivo fiscal SINTEGRA para fornecer a receita estadual. Veja
mais na página 28.
Leitura da memória fiscal - Ao selecionar esta opção o sistema manda um comando para a Impressora
Fiscal imprimir um relatório com de um determinado período com informações dos cupons emitidos.
Retorna variáveis da impressora - Ao selecionar esta opção o sistema vai abrir um submenu com várias
opções de retorno das variáveis de impressora que podem ser úteis para resolver algum problema.
Arquivo de redução Z - Esta opção abre o arquivo de reduções, este arquivo contem os dados que são
armazenados a cada reduções Z no final de cada dia. Estes dados são necessários para gerar os
registros tipo 60 do arquivo fiscal SINTEGRA para fornecer a receita estadual. Veja mais na página 28.
Configurações - Abre um sub menu com diversas opções para alterar parâmetros do sistema.
Atualizar o programa pela internet - Ao clicar nesta opção o sistema vai procurar por uma atualização
de build mais recente dentro da mesma versão do programa na página da SmallSoft. Fazendo o
download o sistema vai atualizar o seu programa automaticamente com as ultimas alterações,
correções e melhorias dentro da sua versão.
Sair do sistema - Fecha o módulo emissor de cupom fiscal.

Scommerce 2007

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MANUAL OFICIAL DO SMALLCOMMERCE 2007

1 - Verifique a configuração do seu equipamento e do sistema operacional e esteja certo de que a

2 - Procure orientação no sistema de Ajuda (Teclando F1 ou no menu do sistema);

3 - Leia novamente a seção deste manual que trata do assunto em questão;

4- Procure nosso suporte técnico pela internet www.smallsoft.com.br por e-mail

REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS

1 - Insira o CD de instalação do programa SMALL COMMERCE 2007 na unidade de CD-ROM;

5 - Depois de ler atentamente o contrato clique no botão <Sim> para continuar;

6 - Clique no botão <Avançar>;

8 - Clique no botão <Avançar>;

9- Quando finalizar a instalação dos arquivos clique no botão <Terminar>;

INSTALAÇÃO NO SERVIDOR DE REDE

1 - Escolha entre os computadores da sua rede, qual vai ser o

2 - Instale o sistema no servidor seguindo os passos da página 5;

3 - Compartilhe a pasta onde o programa foi instalado; exemplo:

4 - Clique com o botão trocado do mouse sobre a pasta e no menu

5 - Clique na aba compartilhamento;

6 - Na janela aberta, clique em “Compartilhar esta pasta’”.

7 - Clique no botão <Ok>;

INSTALAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE REDE

1 - Instale normalmente o programa seguindo os procedimentos de instalação da página 5 deste

2 - Faça o mapeamento na estação da pasta compartilhada no servidor da seguinte forma:

- No menu selecione a opção "Propriedades";

ENTRANDO NO SISTEMA COMO USUÁRIO

LIBERAÇÃO DOS MÓDULOS

2 - No menu, selecione "Liberar os módulos para este usuário"

3 - Digite a senha do "Administrador";

4 - Se for a primeira vez confirmar a senha;

BACKUP DOS DADOS

Apagar - Serve para apagar um lançamento ou ficha referente ao módulo aberto.

Abaixo a tela da Nota Fiscal de Venda:

Alterando o Logotipo da Nota Fiscal

NOTA FISCAL DE VENDA

Abaixo uma descrição das informações para emissão da Nota Fiscal:

Série da NF - O sistema permite emitir NF de duas séries com configurações diferentes

Incluindo itens de venda

Incluindo Serviços na Nota Fiscal

Os campos Base de ICM, Valor do ICM, Valor do IPI, e Valor do

Transportadora - Digite o nome o parte do nome da transportadora. Se a transportadora não estiver

Quantidade e volumes Espécie e Marca - Basta digitar as informações.

Desdobramento das contas

Documento de cobrança - Esta opção permite a impressão de um documento de cobrança, exemplo:

Abaixo uma descrição de como cadastrar a Nota Fiscal de compra:

Com a NF de compra totalmente preenchida clique "Ok" para finalizar.

Número - O número das contas seguem a numeração da nota.

Imprimindo uma nota de entrada na seqüência do formulário de nota fiscal de venda

Só serve para quem comprou o programa junto com a Ordem de Serviço.

Acima é mostrada a tela principal da “Ordem de serviço”, na direita tela de inclusão.

Alterando o Logotipo da Ordem de Serviço

Personalizando os dados do objeto

Preenchendo a ordem de serviço

Incluindo peças na ordem de serviço

Unitário - O valor unitário deve ser digitado no momento da inclusão na OS.

Impressão de recibo na ordem de serviço

Impressão da Ordem de Serviço

Imprimir Ordem de Serviços

Sair - Fecha o módulo "Ordem de Serviços".

Menu vertical Exibir da Ordem de Serviço

Código de Barras - Destinado ao cadastro do código de barras (EAN13), ou um código interno da

Preço - É o preço da mercadoria em reais, pode ser definido manualmente um a um ou o sistema

Comissão - Percentual de comissão do vendedor (Veja o tópico: "Comissão de vendedores").

Localização - Informe com o código do local de armazenagem no estoque (prateleira).

Identificador 1, 2, 3, 4 - Podem ser configurados de acordo com as necessidades da empresas, basta