PLAN DE AUDITORIA

Proceso a Calidad del servicio Área Sala de Líder del Owen G. Rico Equipo Owen G.
auditar auditor proceso Barrios auditor Rico Barrios.
Viviana
Lizbeth
Villalba
Gutiérrez.
Objetivo de Verificar el Alcance de Actividades del año 2017 Criterio de Apartado
la auditoria cumplimiento del la la auditoria 4.5 de la
apartado 4.5 de la auditoria NOM-068-
NOM-068-SCFI-1994 SCFI-1994
Actividades Fecha Equipo Recursos Lugar
auditor
Establecimiento del 17/11/17 Owen Documentación y Oficinas de
contacto inicial con el papelería la
auditado Volkswagen
Preparación de las 17/11/17 Viviana Oficinas de
actividades de la
auditoria Volkswagen
Preparación del plan 17/11/17 Owen Información y Oficinas de
de auditoria documentación la
Volkswagen
Asignación de tareas 17/11/17 Owen Organigrama y Oficinas de
cronograma la
Volkswagen
Preparación de 17/11/17 Owen y Lista de Oficinas de
documentos Viviana verificación y la
papeles de Volkswagen
muestreo
Realización de reunión 17/11/17 Owen y Oficinas de
de apertura Viviana la
Volkswagen
Revisión de 17/11/17 Viviana Documentación e Oficinas de
documentos durante información del la
la auditoria auditado Volkswagen
Recopilación y 17/11/17 Owen Entrevista y Oficinas de
verificación de la observaciones la
información Volkswagen
Hallazgos de la 17/11/17 Viviana Hoja de registro Oficinas de
auditoria la
Volkswagen
Preparación de 17/11/17 Owen y Hoja de Oficinas de
conclusiones de la Viviana conclusiones y la
auditoria recomendaciones Volkswagen
 Realización de la 17/11/17 Owen Vide beam Oficinas de
reunión de cierre presentación la
Volkswagen
Preparación y 17/11/17 Owen Hallazgos y Oficinas de
distribución de evidencias la
informe de auditoria Volkswagen
Finalización de la 17/11/17 Owen y Oficinas de
auditoria Viviana la
Volkswagen