PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO INDIRECTO

PROYECTO :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

DEPARTAMENTO : AYACUCHO
PROVINCIA : HUAMANGA
DISTRITO : TAMBILLO
PLAZO DE EJECUCIÓN : 4 MESES

Nº DESCRIPCION COEFIC. UNID. CANT. UNITARIO PARCIAL TOTAL

2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL S/. 82,010.20

OPERARIO HH 422.76 7.50 3,170.72
OFICIAL HH 97.92 6.25 612.03
PEON HH 345.49 5.00 1,727.45
ELECTRICISTA DIA 90.00 250.00 22,500.00
PSICOLOGO MES 4.00 4,000.00 16,000.00
ABOGADO MES 4.00 4,000.00 16,000.00
POLICIA ESPECIALISTA MES 4.00 4,000.00 16,000.00
INGENIERO DE SISTEMAS MES 1.00 4,000.00 4,000.00
COMUNICADOR SOCIAL MES 1.00 2,000.00 2,000.00
2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES 119,324.32
ADQUISICION DE MATERIALES GLB 1 119,324.32 119,324.32
2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS 607,812.94
SERVICIO DE ALQUILER Y COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GLB 1 466,381.54 466,381.54
SUB CONTRATOS GLB 1 141,431.40 141,431.40
2.6.22.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS -

TOTAL S/. 809,151.84

 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"
DEPARTAMENTO : AYACUCHO
PROVINCIA : HUAMANGA
DISTRITO : TAMBILLO
0 PLAZO DE EJECUCIÓN : 4 MESES

Nº DESCRIPCION COEFIC. UNID. CANT. UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL S/. 24,480.000

2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES 1,828.038
2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS 8,000.000
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,017.038
Adquisición de cascos de seguridad color Blanco 3M Und 3 50.00 150.00
Adquisición de protector nasal Und 1 21.20 21.20
Poncho de jebe liviano contra la lluvia Und 3 20.00 60.00
Zapatos de seguridad Und 3 261.95 785.84

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 625.000

Petroleo Diesel Glns 50 12.50 625.00

MATERIALES DE ESCRITORIO- BIENES DE CONSUMO 186.000

Papel A4 75 gr/m2 (02 Millares para reposición de la División de Estudios y Obras) Millar 1 26.00 26.00
Cuaderno Cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 Und 1 3.50 3.50
Cuaderno Cuadriculado A5 de 50 hojas Und 1 2.50 2.50
Cuaderno de cargo A5 de 50 Hojas Und 1 10.00 10.00
Vinifan grande Und 1 7.00 7.00
Regla de 30cm Und 1 2.00 2.00
Corrector liquido Und 1 7.00 7.00
Cinta de embalaje Und 1 5.00 5.00
Folder Manila Und 5 0.50 2.50
Sobre Manila Und 5 0.50 2.50
Fastener Und 5 0.20 1.00
Tampón color azul Und 3 18.00 54.00
Cuter Cuchilla mediano Und 2 5.00 10.00
CDs/ en blanco Und 15 1.00 15.00
Posit talonario de 100 Und Und 1 8.00 8.00
Cuaderno de obra de 100 hojas(con autocalca) Unid. 1 30.00 30.00

2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL 24,480.000 24,480.000

Servicios de Ingeniero Civil Residente de obra Inc. Pre Liquidación 1 Mes 4 4,500.00 18,000.00
Servicios de Asistente Técnico (Bach. en Ing. Civil ) 1 Mes 0 2,500.00 -
Servicios de Asist. Administrativo (Licenciado en Contabilidad, Administración) 1 Mes 4 1,600.00 6,400.00
Servicios de Maestro de obra 1 Mes 0 2,200.00 -
Servicios de Almacenero 0 Mes 0 1,300.00 -
Servicios de Elaboración de sellos und 4 20.00 80.00

2.6.22.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS 8,000.000

Pasajes, Gastos de Transportes y Otros 8,000.000
Alquiler de Camioneta 1 Mes 2 4,000.00 8,000.00
TOTAL 34,308.038
 PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"
DEPARTAMENTO : AYACUCHO
PROVINCIA : HUAMANGA
DISTRITO : TAMBILLO
PLAZO DE EJECUCIÓN : 4 MESES

Nº DESCRIPCION COEFIC. UNID. CANT. UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL TOTAL

2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL S/. 20,030.000

2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES 1,088.863
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS -
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 356.363
Adquisición de cascos de seguridad color Blanco 3M Unid. 1 50.00 50.00
Poncho de jebe liviano contra la lluvia Unid. 1 44.42 44.42
Zapatos de seguridad Unid. 1 261.95 261.95

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 625.000

Petroleo Diesel Glns 50 12.50 625.00

MATERIALES DE ESCRITORIO- BIENES DE CONSUMO 107.500

Papel A4 75 gr/m2 Millar 1 24.00 24.00
Cuaderno Cuadriculado de 50 hojas Und 1 2.50 2.50
Cd's Und 5 1.00 5.00
Corrector liquido Und 1 7.00 7.00
Folder manila A4 Und 5 0.50 2.50
Sobre Manila Und 5 0.50 2.50
Fastener Und 5 0.20 1.00
Posit talonario de 100 Und Und 1 8.00 8.00
Archivador de palancas Und 1 15.00 15.00
Flexometro de 5m Und 1 40.00 40.00

2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 20,030.000 20,030.000

Servicios de Ingeniero Supervisor de obra (incluye Pre-liquidación) 1 Mes 4 5,000.00 20,000.00
Servicios de Elaboración de sellos Und 1 30.00 30.00

2.6.22.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS S/. 0.000

TOTAL S/. 21,118.863

 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS

PROYECTO :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"
DEPARTAMENTO : AYACUCHO
PROVINCIA : HUAMANGA
DISTRITO : TAMBILLO
PLAZO DE EJECUCIÓN : 4 MESES
PRESUPUETO DE LA OBRA
RESUMEN
ESPECIFICA DESCRIPCION
COSTO DIRECT. GAST. GENER. GAST. SUPERV. EXP. TECNICO TOTAL
2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL 82,010.20 24,480.00 20,030.00 126,520.20
2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES 119,324.32 1,828.04 1,088.86 122,241.22
2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS 607,812.94 0.00 0.00 11,000.00 618,812.94
2.6.22.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00
TOTAL S/. 809,151.84 34,308.04 21,118.86 11,000.00 875,571.49
4.24% 2.61% 1.36%
 RESUMEN DE PRESUPUESTO

:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE

PROYECTO
HUAMANGA - AYACUCHO"

SUB META : EXPEDIENTE TÉCNICO

FUENTE DE FTO. : MDT
MODALIDAD : ADMINISTRACION INDIRECTA
AÑO : JUNIO DEL 2017
DESCRIPCION COSTO
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL 82,010.20

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 119,324.32

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 607,812.94
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS -
TOTAL COSTO DIRECTO 809,151.84
GASTOS GENERALES (4.24% CD) 34,308.04
UTILIDAD (7% CD) 56,640.63
SUBTOTAL 900,100.51
IGV (18%) 162,018.09
EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00
GASTOS DE SUPERVISION (2.61% CD) 21,118.86
TOTAL PRESUPUESTO 1,094,237.46