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SGC – ISO 9001:2008

Lista de verificación de cumplimiento de requisitos ISO 9001:2000 en obra DC.OB.7.01


Rev. 2

Responsable Proceso/actividad Descripción de la Inspección


Administrador a. Revisión del plan de a. Plan de Calidad revisar cada uno de los capítulos del plan de calidad, los cuales deben contener
de obra / lo descrito en el PE - 01 “Procedimiento Especifico de Elaboración de planes de calidad”,
calidad y sus registros
Profesional de y verificar su actualización, control y cumplimiento según lo descrito en cada uno de ellos, por
obra ejemplo programación, presupuesto, control de planos, normativa vigente, entre otros.
Inspección y ensayo Verificar que se controlen, a través de listas de chequeo, las partidas
definidas en el alcance del plan de calidad como nivel 1 y nivel 2. Además, es fundamental que
las listas se desarrollen antes de comenzar a efectuar las partidas. Revisar registros de ensayos
al hormigón y/u otros elementos que lo requieran.
b. Documentos de calidad que los documentos del sistema de gestión de calidad, como
b. Revisión de documentos procedimientos Generales, Procedimientos específicos desarrollados para partidas de nivel 1, no
conformidades, etc. estén disponibles y accesibles a todos los integrantes de la obra que lo
del SGC requieran. Además deben estar revisados y aprobados por las personas correspondientes y en
archivadores debidamente ordenados e identificados. Verificar existencia de normativa aplicable o
acceso a ella.
La política de calidad debe estar publicada en diversos lugares de la obra, junto con los objetivos
de calidad.
c. Carta Gantt verificar que se le realice seguimiento a la programación de acuerdo a lo definido.
c. Control del Programa de
obra

d. Revisión del tratamiento


d. No Conformidades, Producto no Conforme, Acciones Correctivas y Preventiva revisar que
de No Conformidades, se registren no conformidades en obra, que se les realice tratamiento y se verifique su
cumplimiento. Revisar que haya un número adecuado de registros para el avance de la obra.
acciones correctivas y
Acciones preventivas
e. Seguimiento de e. Indicadores Verificar el registro de indicadores definidos para obra.

indicadores de obra

f. Liderazgo y difusión f. Liderazgo y difusión. Revisar registro de charlas de calidad para difusión de política,
reforzamiento de procedimientos, entre otros temas atingentes a calidad.
para la aplicación del

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SGC
g. Informe final de obra. Comenzar a generar el informe final de la obra utilizando el documento
disponible en intranet (FR.OB.7.01-0)
g. Informe Final
Administrativo / a. Revisión de proceso de a. Los procesos de compras y maquinaria se deben llevar a cabo según lo descrito en los
Bodeguero procedimientos específicos PE – 07 “Compras” y PE – 03 “Administración de bodega”,
compras y arriendo de
respectivamente. Los aspectos más importantes a revisar son:
maquinaria de acuerdo a
• Utilización de formatos de registros definidos para ambos procesos, tales como,
procedimientos órdenes de compra, guía de despacho, registros de recepción de material e ingreso de
definidos material en los módulos de Iconstruye. Listado de control de equipos y maquinarias,
listado de control de horómetros, entre otros.
• Verificación de productos comprados o arrendados, contrastando la orden de compra
con la guía de despacho o factura. Toda diferencia debe quedar registrada en la guía de
despacho.
• Control de existencias en bodega y cargos de herramientas o equipos.
• Bitácoras de mantención, listado de maquinaria en desuso.
• Verificar que se realicen las mantenciones preventivas según programa.
• Realización de evaluación y reevaluación de proveedores, en los periodos que
corresponda.
b. Control de Bodega

b. Control de bodega • Inspección visual del orden de la bodega, verificando que el almacenamiento de
materiales se realice de acuerdo PE – 03 “Administración de bodega”, punto 5.2
Almacenamiento de materiales.
• Verificar que en bodega se identifican los materiales o herramientas no aptas para el
uso, para evitar su utilización no intencionada.
• Comprobar que los equipos de medición, tales como balanzas, equipos topográficos y
otros estén debidamente identificados y tengan sus respectivos certificado de
calibración vigente y/o registros de las verificaciones, en los casos correspondientes.
c. Gestión de personas
c. Revisión proceso de El proceso de gestión de personas se debe efectuar según lo señalado en el procedimiento

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Gestión de personas general PG – 04 “Gestión de recursos humanos”. Aspectos a inspeccionar:
• Carpetas de personal. Éstas deben contener mínimo Ficha de personal firmada por el
trabajador, registro de la entrega del reglamento interno de orden higiene y seguridad,
registro entrega de elementos de protección personal, contrato de trabajo firmado y
registros de competencias (CV, finiquito anterior, etc.)
• Registro de charla de inducción de hombre nuevo.
• Aplicación de la ficha de evaluación de desempeño para los cargos estables
(profesionales de obra)
• Detección de necesidades de capacitación y programas de capacitación.
d. Control subcontratistas

d. Control subcontratistas El proceso de control de subcontratos se realiza según el procedimiento especifico PE – 04


“Subcontratos”.
• Revisión periódica del libro de asistencia de los trabajadores del subcontratista
• Revisión de contratos y pagos de imposiciones previsionales al día.
• Entrega de reglamento interno para subcontratistas, propio del subcontratista y de
TASCO, BLC Y BOETSCH.
e. Dominio del SGC. Evaluar conocimiento de la política de calidad y los procedimientos del SGC.
Verificar que tenga copia controlada de aquellos que le aplican o acceso a ellos.
e. Dominio del SGC
Jefe de obra a. No conformidades a. No conformidades
• Detectar no conformidades y verificar que éstas se registren y se les de tratamiento.
b. Inspección y ensayo
b. Inspección y ensayo
• Verificar la correcta aplicación de las listas de chequeo. Éstas deben tener todos los
campos completos. Cuando no se cumpla algún requisito o no aplique, se debe
justificar el por qué en la casilla de observaciones y tener los VºBº de las personas
correspondientes.
• Comprobar que las partidas que se estén ejecutando, ya sean de nivel 1 ó 2, se
controlen con listas de chequeo.

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• Verificar utilización de procedimientos de trabajo para partidas nivel 1.
c. Control de documentos c. Control de documentos
• Verificar en terreno la utilización de planos y otras especificaciones de obra, vigentes y
controladas.
d. Planificación
d. Planificación
• Revisar programación de obra (planificación de compras, avance, etc.)

e. Dominio del SGC, e. Dominio del SGC, liderazgo y difusión.


liderazgo y difusión • Evaluar conocimiento de la política de calidad y los procedimientos del SGC. Verificar
que tenga copia controlada de aquellos que le aplican o acceso a ellos.
• Evaluar entre el personal de terreno el conocimiento respecto de política de calidad,
objetivos de calidad y otros componentes del SGC (no conformidades, procedimientos
específicos)
Es deseable realizar esta inspección en visita a la obra, acompañado por el Jefe de obra.
Prevencionista / a. Control de documentos • Formación Comité Paritario
Administrativo
• Libro de acta de CPHS
• Lista de chequeo e inspecciones.
• Elaboración de procedimientos seguro
• Registro de charlas de inducción
• Plan de contingencia
• Formulario de investigación de accidente
Nota: Esta lista de verificación contiene sólo las actividades o procesos más importantes a inspeccionar, pero es fundamental que no se descuiden otros aspectos descritos
tanto en los procedimientos generales, específicos y en los planes de calidad de las distintas obras.

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