______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

CÓDIGO: CUENTCUENTA: CÓDIGO: CUENTCUENTA:

FECHA DESCRIPCIÓN REFER. DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCIÓN REFER. DEBE HABER SALDO

CÓDIGO: CUENTCUENTA: CÓDIGO: CUENTCUENTA:

FECHA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBE HABER SALDO

CÓDIGO: CUENTCUENTA: CÓDIGO: CUENTCUENTA:

FECHA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBE HABER SALDO

CÓDIGO: CUENTCUENTA: CÓDIGO: CUENTCUENTA:

FECHA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBE HABER SALDO
ARTICULO: ______________ PRESENTACION : _____________________
UNIDAD MEDIDA:_____________________ EXISTENCIA MIN:________ EXISTENCIA MAX:________ PROMEDIO: FIFO:
PROVEEDOR: ______________________ OTROS:
Entradas Salidas Saldo
Detalle de la
Fecha Valor Valor Costo Valor Costo
Operación Cantidad Costo Total Cantidad Cantidad
Unitario Unitario Total Unitario Total

TOTAL TOTAL SALDO TOTAL

ARTICULO: ______________ PRESENTACION : _____________________

UNIDAD MEDIDA:_____________________ EXISTENCIA MIN:________ EXISTENCIA MAX:________ PROMEDIO: FIFO:
PROVEEDOR: ______________________ OTROS:
Entradas Salidas Saldo
Detalle de la
Fecha Valor Valor Costo Valor Costo
Operación Cantidad Costo Total Cantidad Cantidad
Unitario Unitario Total Unitario Total
TOTAL TOTAL SALDO TOTAL
 ORDEN DE PEDIDO N°
Cliente: Wilberto Guerrero_________________________ Tipo: Interno Externo x
Código Cliente: x

RUC: 0603274994001___________________________ Dirección: _____x__________________________

Email: wilo.docente____________________________ N° Contacto:__ x

Fecha Pedido:____X_____________________ Fecha Entrega:___________________________

ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 000____

_______________
CANT. CÓDIGO PRODUCTO V. UNITARIO V. TOTAL
25 papel quimico(rosado y amarillo) 12.00 300

Con la firma en esta Orden de Pedido Acepto que conozco los terminos comerciales que
utiliza la empresa por lo tanto debo y pagaré la orden Sub Total 300
Tarifa 0%
Tarifa 14% 263.1578947368
IVA 14% 36.8421052632
TOTAL 300

ENVIO SI NO VALOR ADICIONAL $

x
FORMA DE PAGO

Contado x Abono Transferencia Tarjeta

Apuntes
copias 2 rosadas y 2 amarillas

Vededor:______________
Cliente:______________ Código: ____________________
 REQUERIMIENTO DE MATERIALES N°___________ REQUERIMIENTO DE MATERIALES N°__________
Usuario:_____________________ Orden Trabajo N°: ___________ Usuario:___________________ Orden Trabajo N°: ___________

Fecha de Solicitud:______________________ Hora_______________ Fecha de Solicitud:_________________ Hora_______________

Unidad de Unidad de
Codigo Cant. Medida Descripcion Codigo Cant. Medida Descripcion

Observaciones: Observaciones:

Solicitado por: Recibido por: Solicitado por: Recibido por:

Hora:___________ Hora:___________
Fecha:_______________ Fecha:_______________
ERIALES N°___________
rabajo N°: ___________

Hora_______________

Descripcion
_____
SIRVASE PRODUCIR LO SIGUIENTE:

PRODUCTO:
CANTIDAD:
INICIADO:
TERMINADO:
MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA
PRECI MATERIA
N°
O VALOR VALOR POR VALOR
CANT. DESCRIPCION CARGO NOMBRE HORAS
UNITA TOTAL HORA TOTAL CANT.
TRAB
RIO

SUMA SUMA

OBSERVACIONES:

Expedida por: Recibida por: Cumplida por:

 ORDEN DE PRODUCCION

N°. ORDEN DE PEDIDO:

N°. ORDEN DE REQUISICION:
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
MATERIA PRIMA INDIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA COST
N° HORAS V. POR
DESCRIPCION V. UNIT V.TOTAL CARGO NOMBRE V.TOTAL CANT.
TRAB HORA

SUMA SUMA

Control Contabilidad:
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
Valor Total
PRODUCTO VALOR

SUMA

MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
TOTAL
De:
Para:
Fecha de Hoja de Costos:

Orden de MATERIA PRIMA DIRECTA

Produccion Cantidad Producto Fecha
N° Cantidad Denominacion
 Producto
Cantidad
C. unitario
C. Total

REALIZADO POR

OBSERVACIONES:
 HOJA DE COSTOS N° ___
Producto:
Costo Unitario:
Costo Total:

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA

Valor N° de Costo por

Producto Valor Total Nombre N° de Horas
Unitario Obrero Horas
 TOTAL TOTAL

REVISADO POR APROBADO POR

_
nitario:

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Costos Indirectos de
Materia Prima Indirecta Mano de Obra Indirecta Fabricacion
Valor Total Producto Cantidad Valor Cargo Nombre Valor Producto Valor
TOTAL TOTAL TOTAL

MPD
MOD
CIF
TOTAL
Valor Total
 HOJA DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS

PERÍODO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

Valor de
CÓDIGO CUENTA MEJORAS MOTIVO
compra VALOR
NÚMERO
DESCRIPCIÓN MARCA MODELO
DE SERIE
FECHA DE FECHA DE
ADQUISICI INICIO DE USO
ON DEL ACTIVO
 FICHA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Cuenta Contable:

DEPRECIACION
MARCA CANTIDAD COSTO VIDA UTIL (Años)
DESCRIPCIÓN Porcentaje Valor Residual Depreciacion

FICHA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Cuenta Contable:

DEPRECIACION
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO VIDA UTIL (Años)
DESCRIPCIÓN Porcentaje Valor Residual Depreciacion