PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Determinar el cumplimiento de las Procesos y Procedimientos del Sistema
actividades propias del Control de Integrado de Gestión- Listado Maestro
Documentos de Gestión Integral. de Documentos

FECHA DE LA AUDITORIA: Abril 30- Julio 31 RECURSOS PARA LA AUDITORIA:

de 2017 – 30 de octubre de 2017 HUMANOS- FISICOS- LOGISITICOS

AUDITOR LIDER: DOUGLAS CANO MORENO
EQUIPO AUDITOR: CAMILO LOPEZ DÍAZ-
ANGELICA GOMEZ- DARIO BUENO- LUIS
PEREZ- CARLOS ARIAS- MARTIN TORRES
CARDENAS- LINA RUIZ SANCHEZ-
MARTINA GUERRA PEREZ

LUGAR
AREA/PROCESO A AUDITAD DE LA
FECHA HORA AUDITOR
AUDITAR O AUDITORI
A
Abril 30 Seguridad Salud 9:00 CAMILO Responsa Sedes y
2017 Ocupacional- Gestión LOPEZ DÍAZ- bles del Dependen
Ambiental- Mantenimiento y ANGELICA Proceso cias de la
Transporte GOMEZ- Empresa
DARIO
BUENO- LUIS
PEREZ
JULIO Planificación Estratégica- 10:00 CARLOS Responsa Sedes y
31 DE Mejora Continua- Compra y a.m ARIAS- bles del Dependen
2017 Logistica MARTIN Proceso cias de la
TORRES Empresa
CARDENAS-
LINA RUIZ
SANCHEZ-
MARTINA
GUERRA
PEREZ
OCTUB Gestión de la Calidad- 8: 00 CAMILO Responsa Sedes y
RE 30 Gestión del Talento Humano- a.m. LOPEZ DÍAZ- bles del Dependen
DE Gestión Gerencial ANGELICA Proceso cias de la
 LUGAR
AREA/PROCESO A AUDITAD DE LA
FECHA HORA AUDITOR
AUDITAR O AUDITORI
A
2017 GOMEZ- Empresa
DARIO
BUENO- LUIS
PEREZ-
CARLOS
ARIAS-
MARTIN
TORRES
CARDENAS-
LINA RUIZ
SANCHEZ-
MARTINA
GUERRA
PEREZ