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1.

VERIFICACIÓN
1.1 Seguimiento y medición

La medición y monitoreo del sistema de gestión ambiental deberá ser


continua, a fin de asegurar el correcto desarrollo de las actividades que se
plantee, para lograrlo se plantearon herramientas simples de control, como
son los formatos preestablecidos y la incorporación de indicadores
ambientales para medir el desempeño ambiental de la organización y
monitorear el comportamiento del sistema.

 Es aconsejable mantener actualizado el sistema conforme a los cambios que se


presentan en la empresa.
 Cada área de la empresa es diferente y maneja distintos aspectos ambientales,
por esta razón es aconsejable trabajarlas independientemente.
 se debería actualizar el programa de Residuos Sólidos y desechos peligrosos.
1.2 Auditoria interna

La alta dirección de la organización debería otorgar la autoridad para la


gestión del programa de auditoría.
Aquéllos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el
programa de auditoría deberan:

a) establecer, implementar, realizar el seguimiento, revisar y mejorar el


programa de auditoria.
b) identificar los recursos necesarios y asegurarse de que se
proporcionan.
La figura N°1 ilustra el esquema general de las actividades de auditoria

INICIO DE LA AUDITORIA
-Designación del líder del equipo auditor
-Definición de los objetivos, alcance y los criterios de
auditoría Determinación de la viabilidad de la auditoría
-Selección del equipo auditor
-Establecimiento del contacto inicial con el auditado

REVISION DE LA DOCUMENTACIÓN
Revisión de la norma BPM Revsión de los documentos y
registros resultado de la aplicación de la norma BPM.

PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA IN


SITU
-Preparación del plan de auditoría
-Asignación de tareas al equipo auditor
-Preparación de los documentos de trabajo

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA IN


SITU
-Realización de la reunión de apertura
-Comunicación duracte la auditoría
-Papel y responsabilidades de los guías y observadores
-Recopilación y verificación de la información
-Generación y hallazgos de la auditoría
-Preparación de las conclusiones de la auditoría
-Realización de la reunión de cierre

PREPARACION,APROBACION Y DISTRIBUCIÓN DEL


INFORME DE LA AUDITORIA
-Preparación del informe de auditoría
-Aprobación y distribución del informe de auditoría

FINALIZACION DE LA AUDITORIA

SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA
Las actividades de seguimiento no se consideran como parte
de la auditoría en sí, pero aseguran el éxito de la misma.
2. REVISIÓN POR LA DIRECCION

La gerencia de la dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la


organización, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia.

La revisión del SGA ayuda al control de las siguientes funciones:

 Cumplimiento de las expectativas de terceras partes.


 Tener en cuenta nuevas operaciones o negocios.
 Considerar cambios en les tecnologías usadas.
 Mejora de la Actuación Ambiental.

La revisión por la dirección debe contener la consideración de:

 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección.


 Grado en que los objetivos ambientales se han alcanzado.
 Información acerca del desempeño ambiental de la organización.

La revisión por la dirección tiene que incluir la consideración de:

 El estado de las acciones de las revisiones relevantes para el Sistema de


Gestión Ambiental.
 Existen cambios en las cuestiones externas e internas que son relevantes
para el Sistema de Gestión Ambiental, necesidad y expectativa de todas
las partes interesadas en las que se incluyen todas las obligaciones de
cumplimiento.
 El grado en el que se alcanzado los objetivos ambientales.
 Adecuar los recursos que sean necesarios.
 Comunicaciones pertenecientes a las partes interesadas.
 Verificar las oportunidades de mejora.
Las salidas de la revisión por la dirección que tiene que incluir:
Las conclusiones sobre la conveniencia, la adecuación y la eficacia del Sistema
de Gestión Ambiental.
Las decisiones que se han tomado con las oportunidades de mejora continua.
Acciones, si fuera necesario, en el momento en el que no se hayan cumplido los
objetivos ambientales.
Oportunidades para mejorar la integración del Sistema de Gestión Ambiental con
diferentes procesos de negocio.
Implicaciones para la dirección estratégica de la empresa.

La empresa tiene que conservar la información documentada para contar con la


evidencia de los resultados durante la revisión por la dirección.

La revisión del SGA ayuda al control de les siguientes funciones:


 Cumplimiento de las expectativas de terceras partes.
 Tener en cuenta nuevas operaciones o negocios.
 Considerar cambios en les tecnologías usadas.
 Mejora de la Actuación Ambiental.

3. Mejora Continua

Todos los pasos mencionados precedentemente tienen


como objetivo final la implementación de un proceso de
Mejora Continua, tendiente a lograr un desempeño
ambiental responsable bajo los principios del Desarrollo
Sustentable, a la vez que fortalece la imagen empresarial, la
aceptación ante la comunidad, el acceso al financiamiento
internacional y la posibilidad de nuevos negocios.