7. intocmirea Raportului de Audit ee NR 48 /-2008 ~~. RAPORT DE AUDIT PAG 8 eae pee eee | | AUOIT: DE ceRTIFICARE ATION Fee PADI DE CER Contractant SC SEMANATOAREA SA Adresa | Spit ndepondentol ry. 319 | Locattatna | Bucumg | Parioada | 10-12022008 Sader Obiectivul auditului Deteminares conformal sistemulul do management implemerist in cad sociota conform cernflor dev starr SRENIS0.900:2004 Comentut eudttutul Projectare, fabricare, vanzare $i service pentru masini agricole, ij, constuctimecence, echipaments $1 ese db sim Criteriul de audit ‘SR EN 150 90012007 ,Sistom de management ai colt Cerinfe" Limba de destisurare "Roman —_ ~~ Reprezentant auditat: jonescu M. Popescu Cristian 4. Tome Gabriela 2 ‘Sedinta de deschidere: Participant: Din partea S.C, SEMANATOAREA S.A ¥ Director General — ing. Gheorghe Andrei ¥ Reprezentantul Managementuiui pentru Caltate — ing. lonescu Marian ¥ Director Logistica - ing. Ursache Elena ¥ Sef Departament Resurse Umane ~ ing. Alexeanu Viorel Echipa de audit ¥ Auditor Sef— ing. Cristian Popescu ¥ Auditor— ing. Gabriela Tome Sedinja de deschidere s-a destaigurat ta sediul S.C. SEMANATOAREA S.A. in dala de 10.02.2008, intre orele 8-8.30. Ea a fost condusa de catre Auditorul Saf, care a prezentat echipa de audit, domeniul de activitate al flecdrui auditor, precum si expenenta acestora in efecluarea de auditun, S-au prezentat scopul, obiectivele, domeniul aucitulul, Planul de Audit pentru confimarea | programarea activitdtior de audit precum si metodele utilizate pentru evaluare. De asemenea, s-a facut 0 prezentare pe scurt a calegorisiri neconformitajlor 2‘S.a stabiit ca persona care va insofi echipa de audit pe parcursul deruldtil auditului s8 fe Reprezentantul Managementului pentru Caliate ‘S-a confirmat actualitatea documentatiei SMC. si s-au discutat probleme legate de confidentiaitate, alte probleme organizatorice sau propuneri venite din partea auditatulu Goneclyzii ale auditului; Auditul de certficare s-a destaurat in perioada 10,02-12.02,2005 la sediul S.C. SEMANATOAREA S.A. Bucuresti, conform program@ni din Planul de Audit In cadrulauctului s-a veriicat modul in care sa introdus si s-a transpus in practica documentajia SMC in departamentelesocielai, respect cum a fost dezvoliata mat departe Deoarece un audit nu poate acoperi fecare detallu al intregului SMC, au fost auditate pon sonda) domenii relevante ale firmei, pent a obfine o imagine de ansambiu asupra stadiului impiementara SMC. Verificarea prin sendaj a activitétior descrise s-a facut pe baza planului de audit, Evaluarea rezultatelor de auditare s-a facut conform urmatoarei clasificéi ‘} Abaten' (A): se vor elimina pana la dispozifia de emitere a certifcatululde mentinere a certificatului Constatia (F): se vor elimina pana la urmétorul audit Potential de imbundttin (V): nu reprezinté nici o abatere fata de cerinjele normelor indicate, dar necesita imbundtatin ale SMC & Observati pozitive (P): transpunerea delaliata a SMC ‘Au fost auditate urnatoarele elemente: Proceseconform'sO | fuditdeceriticare | Primutaudkde Aldolea auditde _ Te otz001 Ssupraveghete supraveghers "Siam de management 1 j lea x 4.1 cermie generale 72 Cap eteioae w x — cocurertste | SRetponbat x —rqgimanamementu Eianagemet resusoB7 x 1 {6 1Asgurarea resuselor | ‘62 Resurse uriane x F 2, 1Goneraitat i 622 Carpets, x t conglentzare sinsirire I ‘3 lnastuctura x Ca Mediu de oes x7 Relea podeeaur 7 near rea dunt Theeeare x 12Abetenras cern verte pede FEE Raa x {efoitoareia prods { 723 Cemunieaea cu ¥ 1 ‘Sent Ti Pibacate 3 eaTS Ta feraenae / FS Piast tara de el 75 Conioulaspccvaer me de iar simentoreare Misra rats) pana = 8iGenertas ‘ST NawIIe x ‘isos, 8 21semsaaa chek Ba Antes ST STB x Rezubate: Organizatia S.C. SEMANATOAREA SA. dispune de un sistem de managemant al cata ficient si care uncjoneaza bine, Indepineste Cerinele standardului ISO 9001-2001, ar personal este conptienizat de importanta acesivi, Eficienta SMC este evaluala la inlervale planificate de cétre conducerea societati $i so stabiese acfiuile covective necesare, In acest sens se ‘au in considera urmtoarae eran ‘+ Rezullatele anaizelorrefertoare a satistacta cantor sila rectamaile chentior, ‘+ Rezultatele audtutrinteme: ‘+ Rezultatele cn analizele ce caltato; ‘+ Staciu de watzare a obiectvelor cali + Anaiza proceselor, 1+ Stadiul actunior corective si preventive,Numral angajaglor 159 ‘Volum aut la fata loculu (2lerom) NU Eficenta sistemului de managementul caltéti a fost ‘ovedita pe baza analize|efeciuate de management si 2 auditutlor interme ‘SMC asigura indeptiniea obiectivelor cali propuse, Stadil de implementare este monitorizat la termensle planiicate Documenta cuprinde poliica de caltate, obiectivele si procedure documentate © analiza efeciuata de management a fost efectuata (col putin 0 data pe an) ‘Analiza efectueta de management contine evaluarea rezuttatelor auditunlor interme pentru 10 ddepartamentele Toate auditutile interme peniny toate departamentele au fost incuse in evalusre Exista un SMC unitar pentru toate departamentele, care este evaluat pe baza auditutlor inteme si a analize| efectuate de management 0 Socielates dispune de 0 procedura care cuprinde reclamatile clenflor, care colectoaza informafile ‘eferitoare la acestea, le evaiueaza si stabileste acjuni corective " S-a_verficat publiitatea fécutd cu certifcarea Publicitatea cu cerificarea se face fré referre la produse. 12 ‘Auditor, s-au putut convinge de califcarea si experienta protesionala a personalului cu care sa siscutal si care a fost audit pe perioada euciulll 13 Pozi leramica a angajator este stabil si se poate demonstra 4 Societatea pune la aispozije resurse pent ‘Imbundtéfiea_ si menfinerea SMC cal si pentru cresterea satistactieiclenilor 6 Managementul de la cel mai inalt nivel determina Cerintele clentior cu scopul cresteri satstactil acestora (oientarea catre cert) Este asigurata 0 imbunatatire continua a SMC prin vericar,analize si actiuni implementate Observafa 1: La rispunsul NU se vor completa observa referitoare la sta de masur uate Imbundtifrea contnud se face pe baza:analizelor efectuate de management periodice analizelorrefertoare | ‘analizelor refertoare la satsfactia cllentior ‘analizelor referitoare la produsele cu defecte analize de date In uma audit’ au fot constatate 4 neconformitati minore, care au fost catalogate drept Cconstatir. Aceste constatir au fost trecute in sta de obsorvati ucltuile interne, actiuni corective si preventive Feng tnst —Tegpa, TA de dena utr [0M | ore cha Prooml de | Simotudna | kmgoor, on Cstoventatia | soltares acest a Aiton focant Suan | omer racers tne pentru intocmirea etal) (Soret ecieweltoye iat trizoer acceptati @ acelor foptoncare prezinta informati pate abe demanegemeta calit&til, 5 Raat pe Tai Tear i, Den Proves co |Nievitadoves! | Setoranaiin | Ndecu | faeuearea aprovizionare pr limba engleza si weg womens | Sobeengwcas inte ertgesa, selecarea | |fmzonlrstei, | 20c82005 | Prmieaacestra = tumor sin. Spree rosie dn steee conben ena : Tot tranOW Tatfecare atarste | ‘Sacer panirs £22 tenia, | Nutoate anComparimertul |!98S%70° | rotainterna Compcert. | Comparimenele | Resurse Umane va kane Soomtentar | onoore | pine tna copetiarier Programa anual | comparimentle ce | 00905 | searinocesses reise | cmeneume Popued nad frul200e | intern Programa ceemenal Sec nssaie | Ceiporueponeu fern eran, culumenre Comparten Conperinenéal | dere efuaree Renese Urwre Resvse Umane. | nesostuct se Erevorces Fotaisiarsve io Ze, pet cognate rela pana Sayin soclewatee Inara po nu cet = a Gearon un | oases TS aT Pg be Compaen | vrai ensure | Ierure pnidca Incert poco orate | Srorsonsaut | (rrrectn) « veel ervekine peiewtanasra | Gerona tert | rons zoos | pertuserenl | Wetenaut2004, | la proteeta mune, Sanu 2008. | cooeaeene Banus franurea jive | Sanger in Into prosese | cadre wanes ore |e | | sandtates si | |Scommtner| sean | Feoporeatt oe hance ena aanss ‘Avand in vedere ca in urma aucituui destasurat la sediul S.C. SEMANATOAREA S.A., nu s- ‘au semnalat neconformitati majore, deciia lustd de echipe de audit este certificarea sistemulul de management af caltifilimplementat in organizate, cu condifa finalziri achuntor corective Impuse pentu neconformitaile minore depistate, la termenele stabilte ‘Sodinta de inchidere: ‘Sedinja de inchidere s-a destagurat lain data de 12.02.2008 ora 12-12.30, la sediul S.C. SEMANATOAREA S.A Partcpan Din partea S.C. SEMANATOAREA S.A, Director General ~ing. Gheorghe Andrei 7 Reprezentantul Menagementului pentru Caltate~ ing. lonescu Marian Director Logisica ~ ing. Ursache Elena aSof Departament Resurse Umane - ing. Alexeanu Viorel Echipa de audit: ¥ Auditor Sef ing. Cristian Popescu Auditor ing. Gabriela Toma ‘Sedinja de Inchidere a fost condusdi de Auditor Sef i @ Inceput cu o scurtl introducere, In care s-a comunicat domeniul audituli (cel care va fi inscris pe cerifcat), s-a mulfumitIntregulsi personal pentru colaborare gi pentru modul deschis In care si-au prezentat organizati ‘S-au prezentat aspecte pozitve din organizati, cu mentiunea c& a avut loco prelevare prin ‘sondaj. ‘S-au semnalat neconformitaile constatate, cu un scurt comentaru pe baza lo precizarea referinje ‘S-a declarat decizia pe care @ luat-o echips de aucit si anume acordarea certiicatulu De asemenea, s-au clarificat problemele legate de neconformitai si s-a prezentat punctul de vedere al auditatulu. special cu ‘intocmit, ing. Cristian Popescu ~ Auditor Set ‘Aprobat, ing. Gheorghe Andrei - Director General S.C. SEMANATOAREA S.A.