FORMATO PARA PRESENTAR

EL PLAN DE NEGOCIO

Nombre de la Idea de Negocio:

Producción de plantones

Razón Social: Andean Green SAC

Nombre Comercial: GREEN SAC

1.- PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

VISION DEL NEGOCIO

Ser una empresa líder en la región del sur del país y reconocida en la producción en
variedad de plantones, brindando el mejor servicio en calidad de nuestros productos,
con precios competitivos, desarrollando plenamente la capacidad de nuestro talento
humano, contribuyendo de esta forma a cuidar nuestro planeta y crear espacios
saludables.

MISION DEL NEGOCIO

Somos una empresa de la región de Puno, dedicada a la producción de plantones
para la satisfacción de las necesidades de los clientes ofreciendo productos de buena
calidad contribuimos con ello a la mejora y el desarrollo sostenible del medio
ambiente.
 OBJETIVOS DEL NEGOCIO
OBJETIVO GENERAL.
Ser una empresa líder en el mercado en el rugro de producción de plantones.
OBJETIVO ESPECIFICO.
- Aumentar las ventas en un 15 % antes de finalizar el 2018.
- Posicionar nuestra marca dentro del segmento del mercado de la región.
- Alcanzar una rentabilidad 30 % de manera anual.
- Ser una marca que los demandantes reconozcan por su variedad de plantones.

BREVE DESCRIPCION DEL NEGOCIO

El negocio de “Producción de plantones para reforestación en la región Puno”, es una

empresa dedicada a cuidar el medio mediante y contribuir al desarrollo sostenible, por lo
tanto la actividad empresarial consiste en la producción de plantones y proveer a la
población de esta parte de la región, además de ello realizar convenios comerciales con
instituciones públicas y privadas.
 2. ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL, evaluar que instituciones o empresas

trabajan en el mismo sector, analizar con cuales de estás instituciones se puede
realizar alianzas estratégicas, convenios u otras acciones que le(s) favorezcan

En la región de puno la institución encargada sobre el rugro es el MINISTERIO DE

AGRICULTURA, SENASA. INIA

2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

CONCEPTO Nº
Número de personas en la zona donde piensan vender su producto o 50 000
servicio
Número de personas que compran el producto o servicio en la zona 10 000
(demandantes potenciales)
Establecer la cantidad que compran por período (3 meses) 5 000
Establecer la Cantidad de productos o servicios a ofrecer 7 200

Fuente: INEI

2.3 SEGMENTO EL MERCADO: PÚBLICO OBJETIVO

2.4 VENTAJA COMPETITIVA

La ventaja competitiva es que nuestros productos son de buena calidad buena

atención al cliente y asesoría para realizar una correcta plantación y buen cuidado.
Además de ello nuestro producto presenta precios al alcance de los pobladores de
nuestra región.
2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
(MINIMO CINCO EMPRESAS)
 No hay empresas dedicados al mismo lucro en la región de Puno.

2.6 ESTRATEGIAS DE MERCADEO

2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO

Enumerar de una manera concreta, todo lo que el cliente obtendrá al comprar

los productos o servicios (ventajas, beneficios, servicios post-venta, garantías,
etc.). Resaltar las ventajas y beneficios diferenciales con referencia a los productos
de las empresas o negocios de la competencia.
2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO

¿Cuál será el precio del producto? Esto varia según sea su tamaño y el cuidado del
producto,
¿Cómo se ha determinado el precio? El precio de nuestro producto se a determinado
por los costos que este amerita.
¿Es un precio de introducción al mercado o es Es un precio de introducción, ya que, según sea
un precio definido? la demanda asi se estipularan los precios.

Otra información relevante para la fijación de precios.

Viendo la necesidad y la economía de la población de la región de Puno. Y por carecimiento
del producto en el mercado.
En la calidad

2.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA)

Enumerar de una manera concreta, los aspectos a considerar en relación a los
Mecanismos de venta ( venta directa, con distribuidores, delivery, etc.)

Nuestra estrategia va visionada a nivel nacional e internacional.

En el ambito nacional utilizaremos el canal de venta directas se difundira el servicio a los clientes
potenciales. Atravez de tarjetas de presentacion y volante asi dando a conocer el producto.

Por consiguiente en el internacional utilizaremos el canal de delivery.

2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

¿Qué se hará para promocionar el Las principales estrategias que estaríamos

negocio? utilizando, será ofrecerles a los clientes
muestras para dar a conocer nuestro producto.

¿Cuánto dinero se puede invertir en estas 500

actividades?

Otros mecanismos a emplear para la promoción de los productos.

Es que utilizaremos las redes sociales (Facebook, whatsapp y otros), donde puedan encontrar
un portal dando a conocer todo sobre las características de nuestro producto.
Además también visitar programas de radio y televisión para promocionar nuestro producto.
3. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN

3.1 Describir las características de la localización del negocio,

Nuestra localización de ventas es un punto estratégico para la atracción del cliente.

Nuestra área de producción de plantones es un lugar donde se puede compartir

como un jardín recreacional donde las
Familias pueden acudirá disfrutar de las áreas verdes de los plantones de los pinos
y eucalipto.

3.2 Realizar un bosquejo de lo que será la distribución del local (área de trabajo).

La distribución de local es organizada siguiente forma

Área de producción de cultivo

Oficina
Un almacén de herramientas

3.3 Especificaciones técnicas

Detallar las especificaciones técnicas y el

diseño del producto Incluir una imagen del
 Nombre común pino producto descrito
 Familia pinaceae
 Arbol que alcanza los 60 m de
altura

Requerimiento
Cresen en suelos franco arenosos
bien drenado con el Hp
3.4 Diseñar el diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboración de su
producto o servicio.

Usar los iconos – símbolos

que se adjunta SÍMBOLO REPRESENTACIÓN
operación
Inspección
Desplazamiento o transporte
Deposito provisional o espera
Almacenamiento permanente

3.5 Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan

para elaborar el producto o brindar el servicio que se ha definido

Maquinaria Cantidad Equipos y Cantidad

(Unidades Herramientas (Unidades
Requeridas) Requeridas)
Pala 01
Pico 01
Carretilla 01
 3.6 Realizar el cálculo de Materiales y/o Materias Primas que usarán en el proceso
productivo

Cantidad
Materia Prima Unidades a Necesidad de
Unidades
Insumos Producir Materiales
Requeridas
Semillas de pino 6120 6000
luz 120 watts 12 240
Fitohormonas 3000 ml 6000
Pala 1 12 240
Pico 1 12 240
Carretilla 1 12 240
Bolsas 12 240 12 240
Semilla de eucalipto 6120 6000
Compost 12 240 kg 12 240
Agua 103513.5m3 12 240

3.7 Hacer un listado de los posibles proveedores que proporcionarán los insumos
necesarios para la elaboración del producto o servicio.

Ministerio de agricultura Semilla

seda Juliaca Agua
Electro Puno Luz

3.8 Organización de las personas en el proceso productivo

Hacer un listado de las personas que se necesitan para producir la cantidad de
bienes o servicios detallados en este Plan de negocio.

Puesto de Trabajo Numero

Obrero 01
Administrador 01

3.9 Enumerar las tareas según las responsabilidades de cada uno.

Experiencia mencionada en
la Idea de Negocio
Puesto de Trabajo Tareas del puesto u Otra

Obrero Plantación y cuidado Capacitación de MINAGRI

Administrador Gestión Capacitación de gestión.
4. ESTUDIO ECONÓMICO

41 Determinar la Proyección de Ventas en unidades

Precio del Períodos

Producto producto Total
Nº
o servicio 1 2 3 4 5 …
1 pino 2.00
2 eucalipto 2.50

4.2 Con los datos que se tienen, elaborar el Plan de inversión

PLAN DE INVERSIÓN EN NUEVOS SOLES

Rubro Valor Unid. Inversión

Unit. Requeridas Total
1. Activo Fijo
Terrenos y/o Infraestructura

Maquinarias y Equipos

Herramientas

Muebles y Enseres

Total Activos Fijos

2. Gastos Pre Operativos

Total de Gastos Pre Operativos.

3. Capital de Trabajo

Total de Capital de Trabajo

TOTAL
4.3 Determinación de la Estructura de costos

Producto representantivo:
Unidad de costos:
Periodo de estimación:
Volumen de producción por periodo

Valor Unid.
Rubro Costo Total
Unit. Requeridas
FIJO VARIABLE
1. Costos directos

Materiales

Mano de Obra

Gastos de fabricación

Total Costos Directos

2. Costos Indirectos

Gastos Administrativos

Gastos de Ventas

Total Costos Indirectos

TOTAL
4.4 Paso siguiente, determinar El costo Total Unitario de producción

CTU = CFU + CVU

Ahora se puede calcular el Precio de Venta Unitario – PVU

4.5 Calcular la Proyección de Ventas en nuevos soles

Nº Producto Precio del Períodos Total

producto
o servicio
1 2 3 4 5 …

1
2
3

4.6 Margen de Contribución y Punto de Equilibrio

4.7 Con toda la información que se maneja, ahora se puede elaborar el Flujo de
Caja del negocio

FLUJO DE EFECTIVO

PERÍODOS TOTAL
CONCEPTO 0 1 2 3 ….. 10 11 12
INGRESOS (A)
VENTAS

EGRESOS (B)
ACTIVO FIJO
TERRENOS E
INSFRAESTRUCTURA
MAQUINARIA Y EQUIPOS

HERRAM IENTAS
MUEBLES Y ENSERES
GASTOS PRE OPERATIVOS
MATERIA PRIMA / INSUMOS

MANO DE OBRA
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS
SALDO ANTES DE IMPUESTOS
(A-B)

IMPUESTOS

SALDO ECONÓMICO (C)

ACTIVIDAD DE
FINANCIAMIENTO
Aporte de Capital
Préstamos
Amortización
NETO actividad de
financiamiento (D)
INCREMENTO NETO DE
EFECTIVO (C+D)
EEFECTIVO AL INCIO DEL 0
PERIODO
EFECTIVO AL FINAL DEL
PERIODO