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Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón


C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor: 40

Proveedor: Oficce Depot de Mexico

Domicilio: Av Paseo de los Heroes 10311

Teléfono: Depto. solicitante: ADMINISTRACION

Atención:

Fecha del Pedido: 4 de diciembre de 2009 Fecha de entrega requerida: 12/4/2009

Entregar en: OFICINAS Término de pago:


Contado X Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1.00 Telefono Inahalambrico $ 500.00 $ 500.00
Para el CDA $ -
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 500.00
IVA $ -

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
500.00
Quinientos pesos 00/100
Dólares x Moneda Nacional

COMENTARIOS PROVEEDOR

Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Fausto R. Gallego GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Compras Vtas Autorizó:


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1058
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: CAJAS AGRICOLAS SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: PRODUCCION

Atención:

Fecha del Pedido: 21 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/3/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
7806 CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ 1.79 $ 13,972.74
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 13,972.74
IVA $ 1,537.00

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
15,509.74
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Compra de carton de caja Fecha de recibida:


grande Qualimentos capacidad 30 kgs
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta A.


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: Operación Autorizó: Fausto R Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 011211
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor: 807

Proveedor: CROCKETT BAJA SA DE CV

Domicilio: PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC

Teléfono: 664-6473443 Depto. solicitante: ALMACEN

Atención:
MARCOANTONIO JUAREZ
Fecha del Pedido: 1 de diciembre de 2011 Fecha de entrega requerida: 12/7/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
9000.00 TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6 $ 0.60 $ 5,391.00
$ - $ -
$ - $ -
9000.00 BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 $ 0.77 $ 6,948.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 12,339.00
IVA $ 1,357.29

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 13,696.29
TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA

COMENTARIOS PROVEEDOR

FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE Fecha de recibida:


TAPA SIN EMPRESION
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: KARLA AMADOR GQ-PO-CO-001-F05

Depto: ADMON Autorizó:


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 011211
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor: 807

Proveedor: CROCKETT BAJA SA DE CV

Domicilio: PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC

Teléfono: 664-6473443 Depto. solicitante: ALMACEN

Atención:
MARCOANTONIO JUAREZ
Fecha del Pedido: 1 de diciembre de 2011 Fecha de entrega requerida: 12/7/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
9000.00 TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6 $ 0.60 $ 5,391.00
$ - $ -
$ - $ -
9000.00 BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 $ 0.77 $ 6,948.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 12,339.00
IVA $ 1,357.29

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 13,696.29
TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA

COMENTARIOS PROVEEDOR

FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE Fecha de recibida:


TAPA SIN EMPRESION
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: KARLA AMADOR GQ-PO-CO-001-F05

Depto: ADMON Autorizó:


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1018
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Baja Forklift SA de CV

Domicilio: Carretera Libre a Tecate # 25420

Teléfono: Depto. solicitante: Planta area de Almacen FG

Atención:
Baja Forklift
Fecha del Pedido: 3 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/4/2011

Entregar en: Planta FG Wh. Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1.00 Mano de Obra $ 90.00 $ 90.00
0 Revision, instalacion y flete de cargador de baterias para pallet jack electrico $ - $ -
0 Hyster W40Z B218N19726H $ - $ -
0.00 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 90.00
IVA $ 9.90

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 99.90
Son noventa y nueve dolares 90/100 dolares americanos.

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Planta - FG WH Autorizó: Fausto R. Gallego


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1019
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Anden

Atención:
Ing. Diego Aguilera
Fecha del Pedido: 14 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/17/2011

Entregar en: Planta Anden Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 Cortina #3 $ 2,100.00 $ 2,100.00
0 Retirar Material daniado ( 2 tiras de 2.53m y escuadra de mecanismo) $ - $ -
0 Suministro de dos tiras tipo americano de 2.53m $ - $ -
0 Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m $ - $ -
0 Mantenimiento $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 2,100.00
IVA $ 231.00

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 2,331.00
Son cuatromil cuatrocientos doce pesos 25/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Planta Anden Autorizó: Fernando Calderon M


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1020
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes

Atención:
Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 Cremallera reconstruida $ 2,800.00 $ 2,800.00
1 Power reconstruido ya instalado $ 1,600.00 $ 1,600.00
1 Sondera radiador $ 350.00 $ 350.00
1 antifreeze $ 160.00 $ 160.00
1 Mano de obra cambio de cremallera $ 200.00 $ 200.00
0 $ - $ -
0 PANEL # 10 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 5,110.00
IVA $ 562.10

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 5,672.10
Son cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 10/100 M.N.

COMENTARIOS PROVEEDOR

Fecha de recibida:
C-4
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: Jorge Acosta

Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto R. Gallego


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1021
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes

Atención:
Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 21 de Febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
2 TERMINALES DE INTERIORES $ 580.00 $ 1,160.00
2 LINKIT $ 315.00 $ 630.00
2 CENTRICOS LADO DERECHO $ 350.00 $ 700.00
1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR TERMINALES,CENTRICOS,LINKITS $ 650.00 $ 650.00
1 BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB $ 690.00 $ 690.00
1 SONDEAR RADIADOR $ 350.00 $ 350.00
1 ANTIFREZZ $ 180.00 $ 180.00
1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA $ 350.00 $ 350.00
0 $ - $ -
PANEL # 14 $ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 4,710.00
IVA $ 518.10

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 5,228.10
Son cincomil doscientos veintiocho pesos 10/100 M.N.

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo Fecha de recibida:


V14
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: F. Calderon

Depto: Operaciones Autorizó: Fausto R. Gallego


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1022
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Toyotalift de BC SA de CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Operacion

Atención:
Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 Pallet Jack manual capo.2.5 tons $ 375.00 $ 375.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 375.00
IVA $ 41.25

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 416.25
Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: F. Calderon

Depto: Operaciones Autorizó: Fausto R. Gallego


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1023
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Baja Forklift SA de CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Atención:
Baja Forklift SA de CV
Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
2 Bujes de rueda $ - $ -
2 Bujes de balero $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ -
IVA $ -

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ -
Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Reparacion Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: F. Calderon

Depto: Operaciones Autorizó: Fausto R. Gallego


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1024
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S DE RL DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Atención:

Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
50 CABLE ACERO 3/4 $ 76.40 $ 3,820.00
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$ - $ -
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Sub-Total $ 3,820.00
IVA $ 420.20

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 4,240.20
Son cuatromil doscientos cuarenta pesos 20/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Para cambio de cables de elevador Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: Jesus Borjas

Depto: Anden Autorizó: Fernando Calderon


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1025
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH del noroeste sa de cv

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:

Fecha del Pedido: 3 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/3/2011

Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS $ - $ -
1 SONDEADO DE RADIADOR $ 555.56 $ 555.56
1 INSTALACION DE LODERAS $ 430.00 $ 430.00
1 INSTALACION DE RADIADOR $ 860.00 $ 860.00
1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS $ 430.00 $ 430.00
1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS $ 1,290.00 $ 1,290.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 3,565.56
IVA $ 392.21

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
3,957.77
Son TRESMIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

SERVICIO DE CAMION DE CDA #7 Fecha de recibida:


MODELO T300 KENWORTH S-307990
KMS: 266720 Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1025-A
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH del noroeste sa de cv

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:

Fecha del Pedido: 3 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/3/2011

Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
2 LODERA BLANCA LETRA $ 200.91 $ 401.82
2 TAMBOR $ 1,323.72 $ 2,647.44
4 BALATA 4709 23000 LBS $ 162.55 $ 650.20
2 AMORTIGUADOR DELANTERO T300 $ 677.04 $ 1,354.08
3 ANTIFREEZE GALONES CONCENTRADO $ 240.00 $ 720.00
2 KIT PARA BALATA $ 80.25 $ 160.50
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 5,934.04
IVA $ 652.74

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
6,586.78
Son Cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos 04/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

SERVICIO DE CAMION DE CDA #7 Fecha de recibida:


MODELO T300 KENWORTH S-307990
KMS: 266720 Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1026
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: CAJAS AGRICOLAS SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: PRODUCCION

Atención:

Fecha del Pedido: 21 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/3/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
8200 CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ 1.79 $ 14,678.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 14,678.00
IVA $ 1,614.58

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
16,292.58
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Compra de carton de caja Fecha de recibida:


grande Qualimentos capacidad 30 kgs
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Fernando Calderon M


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: Operación Autorizó: Fausto R Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1027
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: AMC REFRIGERACION

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:

Fecha del Pedido: 21 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/24/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 CONECTOR 40 amp 3 POLOS $ 700.00 $ 700.00
1 MANO DE OBRA $ 2,442.00 $ 2,442.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 3,142.00
IVA $ 345.62

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
3,487.62
Son tres mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Reparacion Correctiva de congelador Fecha de recibida:


de CDA
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: Fausto R Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1028
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: INDUSTRIAL TIJUANA

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: PLANTA MANTENIMIENTO

Atención:

Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 4/1/2012

Entregar en: PLANTA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 SERVICIO PARA CALDERA MCA CLEAVER BROOKS $ 980.00 $ 980.00
Anexo detalle de servicio $ -
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$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 980.00
IVA $ 107.80

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
1,087.80
Son Novecientos Ochenta dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Servicio de mantenimiento de caldera Fecha de recibida:


PLANTA
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: Fausto R Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1029
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: CENTRAL DE MUELLES

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:

Fecha del Pedido: 8 de abril de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/8/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
2 HOJAS DE MUELLE $ 800.00 $ 1,600.00
2 ABRAZADERAS $ 270.00 $ 540.00
1 MANO DE OBRA $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 3,140.00
IVA $ 345.40

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
3,485.40
Son TRESMIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

SERVICIO DE MUELLES CAJA CANALERA Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: FERNANDO CALDERON
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1030
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:

Fecha del Pedido: 28 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/28/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 EMBRAGUE P T300 $ 5,538.76 $ 5,538.76
1 BALERO PILOTO $ 149.29 $ 149.29
1 TORNEADO DE TAMBOR $ 1.00 $ 1.00
1 MANO DE OBRA $ 2,500.00 $ 2,500.00
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 8,189.05
IVA $ 900.80

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
9,089.85
Son NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 85/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

SERVICIO C 8 CLUTH Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: FERNANDO CALDERON
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1031
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: CAJAS AGRICOLAS SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: PRODUCCION

Atención:

Fecha del Pedido: 22 de abril de 2011 Fecha de entrega requerida: 5/2/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
8200 CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ 1.79 $ 14,678.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 14,678.00
IVA $ 1,614.58

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
16,292.58
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Compra de carton de caja Fecha de recibida:


grande Qualimentos capacidad 30 kgs
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Fernando Calderon M


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: Operación Autorizó: Fausto R Gallego
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1032
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: ELECTRICA INDUSTRIAL

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes

Atención:
BERTHA ALICIA ROSAS PALACIOS
Fecha del Pedido: 09 de Mayo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: ANDEN Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
24 FOCO 8 FT T12 $ 31.00 $ 744.00
15 FOCO F96 T12 HO $ 55.00 $ 825.00
8 CLAVIJA 110 P/USO RUDO $ 30.00 $ 240.00
7 FOTOCELDA DE CANDADO $ 105.00 $ 735.00
1 SINCHOS #6 $ 100.00 $ 100.00
20 FOCO INCANDECENTE 100 WATTS $ 7.00 $ 140.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 2,784.00
IVA $ 306.24

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 3,090.24
Son TRES MIL NOVENTA PESOS 24/100 M.N.

COMENTARIOS PROVEEDOR

PARA MANTENIMIENTO DE LUCES Fecha de recibida:


PLANTA
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: JESUS LOPEZ

Depto: MANTENIMIENTO Autorizó: FERNANDO CALDERON


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1033
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Ventas - Francisco

Atención:
Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 Afinacion mayor $ 1,400.00
Juego de cables $ -
Bujias $ -
Filtro aire, gasolina y aceite $ -
Aceite motor $ -
Limpieza inyectores $ -
Lavado de motor $ -
1 Frenos y balatas $ 1,590.00
$ -
CHEVY POP FRANCISCO $ -
$ -

Sub-Total $ 2,990.00
IVA $ 328.90

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 3,318.90
Son tresmil trescientos dieciocho pesos 19/100 M.N.

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento preventivo Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: F Lop F

Depto: Comercial Autorizó: Fausto R. Gallego


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1034
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH del noroeste sa de cv

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:

Fecha del Pedido: 26 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/26/2012

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 11-315 MANGUERA AZUL/ROJA 15 $ 552.27 $ 552.27
1 TAPON COMBUSTIBLE CON LLAVE $ 1,050.09 $ 1,050.09
2 AMORTIGUADOR DELANTERO $ 873.81 $ 1,747.62
3 BATERIA EXIDE 12 V TORNMILLO 925 CC $ 1,537.00 $ 4,611.00
1 MO CAMBIO DE BATERIAS $ 645.00 $ 645.00
1 CAMBIO DE MANGUERAS $ 215.00 $ 215.00
1 INST TAPON $ - $ -
1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES $ 645.00 $ 645.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 9,465.98
IVA $ 1,041.26

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
10,507.24
Son Diez mil quinientos siete pesos 24/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

SERVICIO DE CAMION DE CDA #8 Fecha de recibida:


MODELO T800 KENWORTH S-510597
KMS: 531233 Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 10125
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Crockett Baja SA de CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:
Marco Suarez
Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
4 Millares de tapa de caja para pierna de cerdo tray 40 ECT C KRAFT 4P 2C $ 599.00 $ 2,396.00
23 3/8 X 17 13/16 X 6 $ - $ -
4 Millares de base de caja para pierna de cerdo tray 51 ECT BC KRAFT PLAIN $ 772.00 $ 3,088.00
20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 5,484.00
IVA $ 603.24

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
6,087.24
Son Seis mil ochenta y siete dolares 24/100 Dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Cajas empaque pierna de cerdo Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1033
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:
Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 BALATAS DELANTERAS EN RAYBESTOS $ 1,316.00 $ 1,316.00
1 2 DISCOS DELANTEROS NUEVOS CENTRIC $ 2,380.00 C/U $ 4,760.00 $ 4,760.00
1 BALATAS TRASERAS EN CENTRIC $ 1,316.00 $ 1,316.00
1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS $ 1,450.00 $ 1,450.00
DELANTERAS Y TRASERAS , $ -
PURGAR SISTEMA Y EGRASAR BALEROS $ -
Lavado de motor $ -
Frenos y balatas $ -
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 8,842.00
IVA $ 972.62

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 9,814.62
Son NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 62/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento preventivo C-3 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: JESUS BORJAS

Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1033
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:
Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 09 de Mayo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 BASE TIPO SANDWICH Y ABRASADERA TIPO TUECAR NUEVAS $1,800.00 $ 1,800.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 1,800.00
IVA $ 198.00

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 1,998.00
Son mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo C3 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: JESUS BORJAS

Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1037
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:
Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 09 de Mayo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 FILTRO DISEL $ 365.00 $ 365.00
1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR $ 640.00 $ 640.00
1 FILTRO DE AIRE TIPO CODO $ 790.00 $ 790.00
1 FILTRO DE AIRE TIPO CONO $ 640.00 $ 640.00
1 SOLDAR LAS BASES LATERALES DEL RADIADOR $ 350.00 $ 350.00
1 MANO DE POR CAMBIAR PARTES Y SOLDAR BASES $ 750.00 $ 750.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 3,535.00
IVA $ 388.85

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 3,923.85
Son TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 85/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo C3 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: JESUS BORJAS

Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1038
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:
IMPLAN de TIJUANA
Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 4/1/2012

Entregar en: RECOGER EN IMPLAN Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 TRAZA URBANA DE LA CIUDAD DE TIJUANA 2011 $ 1,092.00 $ 1,092.00
1.5 x 90 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 1,092.00
IVA $ -

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 1,092.00
Son Mil noventa y dos pesos 00/100 mn

COMENTARIOS PROVEEDOR

Plano de Tijuana para rutas de distribucion Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: J. Borjas

Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1040
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Baja Forklift SA de CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Atención:
Baja Forklift SA de CV
Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
2 LLANTA DE CARGA $ 54.00 $ 108.00
4 BALERO $ 5.00 $ 20.00
1 MANO DE OBRA $ 90.00 $ 90.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 218.00
IVA $ 23.98

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 241.98
Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Reparacion Fecha de recibida:


PALLET JACK ELECTRICO HYSTER
W40Z Nombre y Firma:
B218N19726H
Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: J. BORJAS

Depto: Operaciones Autorizó: Fernando Calderon


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1041
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: ULINE

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Atención:
ULINE
Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: QUADRUM ANDEN Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 SEMI AUTOMATIC POLY STRPG MACH $ 899.00 $ 899.00

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 899.00
IVA $ 98.89

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 997.89
Son NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES 89/100 usd

COMENTARIOS PROVEEDOR

FLEJADORA PARA PROCESO Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: J. BORJAS

Depto: Operaciones Autorizó: Fernando Calderon


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1042

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:
Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 26 de Mayo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA $ 1,850.00 $ 1,850.00
JUEGO CABLES, BUJIAS DE PLATINO,FILTRO AIRE,F GASOLINA, F ACEITE $ -
GARRAFA ACEITE, TAPA Y ROTOR Y VALVULA PCB $ -
1 LIMPIEZA DE GARGANTA E INYECTORES $ -
1 BALATAS DELANTERAS RAYBESTOS CAJA AZUL $ 840.00 $ 840.00
2 TORNO DISCOS $ 70.00 $ 140.00
1 BALATAS TRASERAS RAYBESTOSCAJA NEGRA $ 900.00 $ 900.00
2 DISCOS TRASEROS NUEVOS RAYBESTOS $ 850.00 $ 1,700.00
1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS 4 LLANTAS $ 560.00 $ 560.00
$ -
$ -

Sub-Total $ 5,990.00
IVA $ 658.90

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 6,648.90
Son Seis Mil seiscientos cuarenta y ocho PESOS 90/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo VAN 12 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: JESUS BORJAS

Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1043

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:
Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA $ 1,300.00 $ 1,300.00
JUEGO CABLES, BUJIAS DE PLATINO,FILTRO AIRE,F GASOLINA, F ACEITE $ -
GARRAFA ACEITE, $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 1,300.00
IVA $ 143.00

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 1,443.00
Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo TORNADO RIGO Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

GQ-PO-CO-001-F05
Solicitó: JESUS BORJAS

Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1044

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:
Jose Amparo Toledo
Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: QUADRUM YARDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
8 PISTONES SILPOWER $ 747.50 $ 5,980.00
1 JUEGO DE ANILLOS EN ESTANDAR $ 1,980.00 $ 1,980.00
1 JUEGO DE BUJES $ 360.00 $ 360.00
1 FULSET DE EMPAQUES FELPRO $ 2,500.00 $ 2,500.00
16 BOTADORES $ 86.00 $ 1,376.00
1 METALES DE VIELA $ 760.00 $ 760.00
1 METALES DE BANCADA $ 820.00 $ 820.00
1 BOMBA DE ACEITE EN MELIN $ 940.00 $ 940.00
1 KIT DE TIEMPO $ 730.00 $ 730.00
1 CORTE DE MOTOR Y LAVADO DE ACIDO $ 1,200.00 $ 1,200.00
1 INSTALAR PISTONES $ 580.00 $ 580.00
1 RECTIFICADO Y CEPILLADO DE CABEZAS $ 1,600.00 $ 1,600.00
1 CORTE DE CIGÜEÑAL $ 350.00 $ 350.00
1 9/4 DE ACEITE Y FILTRO $ 645.00 $ 645.00
1 SILICON Y 2 PNTURAS NEGRO $ 150.00 $ 150.00
16 VALVULAS Y ASIENTOS UEVOS $ -
1 8 VALVULAS DE ESCAPE $ 2,300.00 $ 2,300.00
1 8 VALVULAS DE ADMISION $ 1,980.00 $ 1,980.00
1 INSTALAR BUJES DE ARBOL DE VELAS $ 250.00 $ 250.00
1 MANO DE OBRA POR SACAR MOTOR $ 4,500.00 $ 4,500.00

$ -
Sub-Total $ 29,001.00
IVA $ 3,190.11

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
32,191.11
Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

REPARACION DE MOTOR DOMPE 4 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: JESUS BORJAS GQ-PO-CO-001-F05

Depto: DISTRIBUCION Autorizó: FERNANDO CALDERON


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1045
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: CAJAS AGRICOLAS SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: PRODUCCION

Atención:

Fecha del Pedido: 20 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 6/30/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
8200 CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ 1.79 $ 14,678.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 14,678.00
IVA $ 1,614.58

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
16,292.58
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Compra de carton de caja Fecha de recibida:


grande Qualimentos capacidad 30 kgs
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Pedro Garcia


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: Proceso Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1046
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 21 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/1/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
2 ACEITE HIDRAULICO DEXRON III CHICO $ 56.98 $ 113.96
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 113.96
IVA $ 12.54

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
126.50
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

COMPRA ACEITE CAMION AM67809 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Pedro Garcia


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: Proceso Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1047
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 21 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/1/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 RESCATE CARRETERO $ 1,000.00 $ 1,000.00
1 MANGUERA/ HEMBRA GIRATORIA ABOCINADO $ 785.53 $ 785.53
1 CAMBIO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO $ 430.00 $ 430.00
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 2,215.53
IVA $ 243.71

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
2,459.24
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

RESCATE CARRETERO Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Pedro Garcia


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: Proceso Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1048
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: CROCKETT BAJA SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
4600 TAPAS $ 0.60 $ 2,755.40
4000 BASES $ 0.77 $ 3,088.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Sub-Total $ 5,843.40
IVA $ 642.77

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
6,486.17
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Compra de tapas y bases Fecha de recibida:


para caja pierna de cerdo
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Pedro Garcia


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: Proceso Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1049
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 FILTRO DE AIRE $ 338.46 $ 338.46
1 FILTRO DE ACEITE $ 130.77 $ 130.77
1 FILTRO DE DIESEL $ 154.95 $ 154.95
1 ACEITE CHEVRON CUBETA $ 1,026.00 $ 1,026.00
1 FILTRO SEPARADOR $ 377.93 $ 377.93
1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR $ 860.00 $ 860.00
1 ENGRASADO $ 215.00 $ 215.00
1 GRASA PARA CHASIS $ 177.38 $ 177.38
1 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS $ 200.00 $ 200.00
1 ARTICULOS DE CONSUMO $ 53.75 $ 53.75
$ - $ -

Sub-Total $ 3,534.24
IVA $ 388.77

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
3,923.01
Son Tres mil novecientos veintitres 01/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

C7 Reparacion Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta


GQ-PO-CO-001-F05
Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon
Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1050
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 FILTRO DE AIRE $ 406.04 $ 406.04
1 FILTRO DE ACEITE $ 313.02 $ 313.02
1 FILTRO DE DIESEL $ 406.75 $ 406.75
1 ACEITE CHEVRON GARRAFA $ 430.02 $ 430.02
1 ACEITE CHECRON CUBETA $ 2,052.00 $ 2,052.00
1 FILTRO SEPARADOR $ 148.12 $ 148.12
1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR $ 860.00 $ 860.00
1 ENGRASADO $ 215.00 $ 215.00
1 GRASA PARA CHASIS $ 177.38 $ 177.38
1 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS $ 200.00 $ 200.00
1 ARTICULOS DE CONSUMO $ 53.75 $ 53.75
$ - $ -

Sub-Total $ 5,262.08
IVA $ 578.83

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 5,840.91
Son Cinco mil ochocientos cuarenta 91/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

C8 Reparacion Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05

Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1051
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 2 JUEGO DE RESORTES PARA BALATA $ 165.50 $ 165.50
1 4 BALATA DELANTERA $ 767.06 $ 767.06
1 2 RETEN DELANTERO $ 734.00 $ 734.00
1 EMPAQUE PARA VALVULA EGR $ 87.00 $ 87.00
1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS $ 2,400.00 $ 2,400.00
1 LIMPIEZA MEZCLADORA EGR (CARBONIZADA) $ 2,000.00 $ 2,000.00
1 ARTICULOS DE CONSUMO $ 54.00 $ 54.00
1 EMPAQUE PARA CONEXIÓN $ 103.20 $ 103.20
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 6,310.76
IVA $ 694.18

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 7,004.94
Son Siete Mil Cuatro 94/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Reparacion Balatas C7 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05

Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1052
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 2 TAMBOR DELANTERO $ 3,852.94 $ 3,852.94
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 3,852.94
IVA $ 423.82

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 4,276.76
Son Tres Mil Doscientos Setenta y Seis 76/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Reparacion Tambor C7 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05

Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1053
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: TALLER TOLEDO

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 25 de junio de 2011 Fecha de entrega requerida: 7/5/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS $ 550.00 $ 550.00
1 ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE $ 150.00 $ 150.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 700.00
IVA $ 77.00

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 777.00
Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

bases de radiador C3 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Distribucion Autorizó: Fernando Calderon


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1054
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: TALLER TOLEDO

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 25 de julio de 2011 Fecha de entrega requerida: 8/4/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS $ 550.00 $ 550.00
1 ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE $ 150.00 $ 150.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 700.00
IVA $ 77.00

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 777.00
Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

bases de radiador C3 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Distribucion Autorizó: Fernando Calderon


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1055
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: LLANTERA LA MEJOR

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 12 de agosto de 2011 Fecha de entrega requerida: 8/22/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
4 LLANTAS $ 1,500.00 $ 6,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 6,000.00
IVA $ 660.00

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 6,660.00
Son Seis Mil Seiscientos 00/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

DOMPE Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1056
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: BARDAHL

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 29 de agosto de 2011 Fecha de entrega requerida: 9/8/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
40 BARDAHL RACING OIL MULT SF 20W 50950 $ 38.66 $ 1,546.40
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 1,546.40
IVA $ 170.10

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 1,716.50
Son Mil Setecientos Diesciseis 50/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

ACEITE Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1057
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: TALLER TOLEDO

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 1 de septiembre de 2011 Fecha de entrega requerida: 9/11/2011

Entregar en: PLANTA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 RADIADOR NUEVO $ 2,200.00 $ 2,200.00
1 ANTIFREZZ $ 160.00 $ 160.00
1 EMPAQUE Y CEDAZO DE TRANSMISION $ 290.00 $ 290.00
13 13/4 DE ACEITE DE TRANSMISION $ 65.00 $ 845.00
1 MANO DE OBRA $ 550.00 $ 550.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 4,045.00
IVA $ 444.95

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 4,489.95
Son Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve 95/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

V12 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1020
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: EFA INC.

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: MANTENIMIENTO

Atención:
EFA INC.
Fecha del Pedido: 4 de Enero 2010 Fecha de entrega requerida:

Entregar en: Mantenimiento Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1.00 Refacciones varias para mantenimiento preventivo aturdidor $ 748.83 $ 748.83
0 de ganado sala de sacrificio $ - $ -
0 $ - $ -
0.00 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 748.83
IVA $ 82.37

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
831.20
Son ochocientos treinta y un dolares 00/100

COMENTARIOS PROVEEDOR
Empacadora Rastro
Refacciones aturdidor reses Fecha de recibida:
marca efa. Mtto preventivo.
falta gastos de envio. Cantidad estimada Nombre y Firma:
Empacadora Rastro.
Sello del proveedor

Solicitó: Mantenimiento GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Mantenimiento Autorizó: Fausto R. Gallego S.


Qualimentos, S. de R.L. de C.V. Orden No. 1055
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: BARDAHL

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención:

Fecha del Pedido: 8 de agosto de 2011 Fecha de entrega requerida: 8/18/2011

Entregar en: CDA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
6 DIESEL OIL CF 2 SAE 40 19LTS $ 591.24 $ 3,547.44
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 3,547.44
IVA $ 390.22

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

Importe con letra:


IMPORTE TOTAL $ 3,937.66
Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos

COMENTARIOS PROVEEDOR

bases de radiador C3 Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Distribucion Autorizó: Jorge Acosta Aguirre


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1021
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Planta - Anden

Atención:
Ing. Diego Aguilera
Fecha del Pedido: 14 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/17/2011

Entregar en: Planta Anden Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 Cortina #4 $ 3,975.00 $ 3,975.00
0 Retirar Material daniado ( 11 tiras de 2.53m y escuadra de mecanismo)$ - $ -
0 Suministro de 11 tiras tipo americano de 2.53m $ - $ -
0 Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m $ - $ -
0 Mantenimiento $ - $ -
1 Cortina #5 $ 1,275.00 $ 1,275.00
0 Suministro e intalacion de cadena para motor, con sus respectivos candados
$ - $ -
0 Dar limites a motor $ - $ -
0 Mantenimiento $ - $ -
Sub-Total $ 5,250.00
IVA $ 577.50

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
5,827.50
Son tres mil setecientos cuarenta y seis pesos 25/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto R. Gallego


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1022
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion

Atención:
JOSE AMPARO TOLEDO
Fecha del Pedido: 11 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/12/2011

Entregar en: Planta Anden Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 MANGUERA DE FRENOS POR LA PARTE DE ATRÁS $ 790.00 $ 790.00
3 LIQUIDOS DE FRENOS $ 50.00 $ 150.00
1 MANO DE OBRA POR BAJAR TANQUE DE GASOLINA y CAMB MANGUERA
$ 900.00 $ 900.00
1 SERVICIO PREVENTIVO $ 950.00 $ 950.00
0 $ - $ -
0 PANEL # 12 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
Sub-Total $ 2,790.00
IVA $ 306.90

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
3,096.90
Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo y preventivo Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1023
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion

Atención:
JOSE AMPARO TOLEDO
Fecha del Pedido: 16 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/16/2011

Entregar en: Planta Anden Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
2 TERMINALES DE INTERIORES $ 580.00 $ 1,160.00
2 LINKIT $ 315.00 $ 630.00
2 CENTRICOS LADO DERECHO $ 350.00 $ 700.00
1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR $ 650.00 $ 650.00
1 BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB $ 690.00 $ 690.00
1 SONDEAR RADIADOR $ 350.00 $ 350.00
1 ANTIFREZZ $ 180.00 $ 180.00
1 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA $ 350.00 $ 350.00
0 $ - $ -
PANEL # 14 Sub-Total $ 4,710.00
IVA $ 518.10

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
5,228.10
Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida:


SUSPENSIÓN Y BOMBA DE AGUA.
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1024
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: ARVECO SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: CREDITO Y COBRANZA

Atención:
ALEJANDRO VEGA MARIN
Fecha del Pedido: Feb 23. 2011 Fecha de entrega requerida: Marzo 6, 2011

Entregar en: Cobranza Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
Puerta Acceso de Cobranza $ - $ -
Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria
1 existentes, con recuperacion para cliente.
Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria $ 537.41 $ 537.41
Ajuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco
1 metalico, a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y
colado de complemento de cerramiento de $ 2,928.63 $ 2,928.63

1 Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84", incluye:


ventana de 12"x12",bisagras, cierrapuertas, guardapolvos y sellos $ 13,915.00 $ 13,915.00

1 Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON


DUPRIN, modelo 6211 24VDC US32D $ 8,053.97 $ 8,053.97
1 Reconfiguracion de cancel
Suministro y aplicacion de ventana
de pintura existente,
esmalte incluye: corte de aluminio
en castillos, $ y 948.75
vidrio $ 948.75
cerramientos y puerta metalica,
1 incluye: protecciones, preparacion de la superficie y todo lo
necesario para su correcta $ 1,976.26 $ 1,976.26
Sub-Total $ 28,360.02
IVA $ 3,119.60

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
31,479.62
Son treinta y un mil cuatrocientos setenta y nueve mil pesos 62/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Suministro e instalacion de puerta metalica. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1025
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Vidriera America

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Distribucion

Atención:
Alejandro Felix
Fecha del Pedido: 16 de febrero de 2011 Fecha de entrega requerida: 2/18/2011

Entregar en: Cobranza Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
Puerta Acceso de Cobranza $ - $ -
Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria
1 existentes, con recuperacion para cliente.
Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria $ 537.41 $ 537.41
Ajuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco
1 metalico, a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y
colado de complemento de cerramiento de $ 2,928.63 $ 2,928.63

1 Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84", incluye:


ventana de 12"x12",bisagras, cierrapuertas, guardapolvos y sellos $ 13,915.00 $ 13,915.00

1 Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON


DUPRIN, modelo 6211 24VDC US32D $ 8,053.97 $ 8,053.97
1 Reconfiguracion
Suministro de cancel
y aplicacion de ventana
de pintura existente,
esmalte incluye: corte de aluminio
en castillos, $ y 948.75
vidrio $ 948.75
cerramientos y puerta metalica,
1 incluye: protecciones, preparacion de la superficie y todo lo
necesario para su correcta $ 1,976.26 $ 1,976.26
Sub-Total $ 28,360.02
IVA $ 3,119.60

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
31,479.62
Son dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Intalacion de puerta y accesorios nuevos Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: F. Calderon GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Planta Anden Autorizó: Fausto Gallego


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1026
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Environmental cleaning system

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:
Alejandro Felix
Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 4/11/2012

Entregar en: Mantenimiento Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

1 Reparacion de KARCHER $ 2,208.07 $ 2,208.07


Anexo Cotizacion Q01058

Sub-Total $ 2,208.07
IVA $ 242.89

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
2,450.96
Son Dos mil doscientos ocho dolares 07/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Reparacion de KARCHER Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Lopez GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1027
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: CALIFORNIA AIR COMPRESOR

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/29/2012

Entregar en: Mantenimiento Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

1 FILTRO DE AIRE $ 984.00 $ 984.00


1 FILTRO DE ACEITE $ 924.00 $ 924.00
3 BANDAS COMPRESOR $ 1,152.00 $ 1,152.00
1 CUBETA ACEITE $ 2,820.00 $ 2,820.00
1 MANO DE OBRA $ 2,640.00 $ 2,640.00
$ 384.00
$ - $ -
$ - $ -
Sub-Total $ 8,520.00
IVA $ 937.20

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
9,457.20
Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de Fecha de recibida:


aceite y filtros bandas limpieza general,
Ajuste de valvulas y regulacion de presiones Nombre y Firma:
de aire
Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Lopez GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1028
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: REFACCIONES JOEL ELIZABETH GONZALEZ NAVA

Domicilio: AV CAMINO NUEVO 1300 C

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:
ELIZABETH GONZALEZ NAVA
Fecha del Pedido: 26 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/26/2012

Entregar en: Mantenimiento Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

3 BANDAS $ 68.50 $ 205.50

Sub-Total $ 205.50
IVA $ 22.61

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
228.11
Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de Fecha de recibida:


aceite y filtros bandas limpieza general,
Ajuste de valvulas y regulacion de presiones Nombre y Firma:
de aire
Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Lopez GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1029
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: OXIGENO Y EQUIPO SA DE CV

Domicilio: BLVD AGUA CALIENTE 1630

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/29/2012

Entregar en: Mantenimiento Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

1 OXIGENO INDUSTRIAL DE 6 MTS GX/OXG-ING 6.0 $ 339.34 $ 339.34


1 ARGON GASEOSO DE 6 MTS CUBICOS CILINDRO $ 1,155.74 $ 1,155.74
20 ELECTRODO 6011 1/8 X 14 (POR KG) $ 31.55 $ 631.00
8 DISCO CORTE EHT A-060 SGE INOX $ 21.01 $ 168.08
2 GUANTES TALLA L , 1323-5 $ 68.22 $ 136.44

Sub-Total $ 2,430.60
IVA $ 267.37

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
2,697.97
Son Dos mil cuatrocientos treinta pesos 60/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para la continuacion de la intalacion Fecha de recibida:


de tecle en area de matanza (cerdos) y puntos
urgentes de rieles. Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Lopez GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1030
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: KOCH EQUIPMENT LLC

Domicilio: 1414 WEST 28TH STREET, KANSAS CITY

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 4/6/2012

Entregar en: Mantenimiento Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

1 LISTADO DE PARTES ANEXAS EN COTIZACION $ 2,793.22 $ 2,793.22


27 Items enlisted in quote # E000917306 attached

Sub-Total $ 2,793.22
IVA $ 307.25

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
3,100.47
Son Dos mil setecientos noventa y tres dolares 22/100 dolares americanos

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para la reparacion de maquina de Fecha de recibida:


Vacio, revisada por Jesus Lopez Sv de Mtto
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Lopez GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1031
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 22 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/22/2011

Entregar en: Operación Anden Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

1 Bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 502.87 $ 502.87


4 MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS $ 141.77 $ 567.08
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 1,069.95
IVA $ 117.69

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
1,187.64
Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para DOMPE. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1031
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 22 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 3/22/2011

Entregar en: Operación Anden Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

1 bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 502.87 $ 502.87


4 MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS $ 141.77 $ 567.08
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 1,069.95
IVA $ 117.69

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
1,187.64
Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para DOMPE. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1033
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: REFRIGERACION PARA MERCADOS

Domicilio: CALLE OBSERVACION TACUBAYA 105

Teléfono: Depto. solicitante: CDA

Atención:

Fecha del Pedido: 8 de abril de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/8/2011

Entregar en: Operación Anden Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

1 CONTACTOR MAGNETICO 40 AMP 3 POLOS 230 V $ 700.00 $ 700.00


1 MANO DE OBRA POR SERVICIO A CUARTO CONGELADOR Y $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 2,200.00
IVA $ 242.00

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
2,442.00
Son dosmil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE Fecha de recibida:


CONGELADOR 1 CDA
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: JORGE ACOSTA GQ-PO-CO-001-F05

Depto: CDA Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1034
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: OBRAS ELECTRICAS

Domicilio: ANDRES MEJIA TELLEZ

Teléfono: Depto. solicitante: MATANZA

Atención:

Fecha del Pedido: 22 03 2011 Fecha de entrega requerida: 22 03 2011

Entregar en: MANTENIMIENTO Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

2 CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP $ 200.00 $ 400.00


$ -
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 400.00
IVA $ 44.00

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
444.00
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

MANTENIMIENTO URGENTE Fecha de recibida:


PARA MATANZA.
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: MANTENIMIENTO GQ-PO-CO-001-F05

Depto: MATANZA Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1034
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: OBRAS ELECTRICAS

Domicilio: ANDRES MEJIA TELLEZ

Teléfono: Depto. solicitante: MATANZA

Atención:

Fecha del Pedido: 22 03 2011 Fecha de entrega requerida: 22 03 2011

Entregar en: MANTENIMIENTO Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

2 CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP $ 200.00 $ 400.00


$ -
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 400.00
IVA $ 44.00

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
444.00
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

MANTENIMIENTO URGENTE Fecha de recibida:


PARA MATANZA.
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: MANTENIMIENTO GQ-PO-CO-001-F05

Depto: MATANZA Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1036
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: CHEMTRAT MEXICO S DE RL DE CV

Domicilio: I Q OCTAVIO LOPEZ

Teléfono: Depto. solicitante: MANTENIMIENTO

Atención:

Fecha del Pedido: 30 de marzo de 2011 Fecha de entrega requerida: 4/7/2011

Entregar en: MANTENIMIENTO Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

1 CONTROLADOR AUTOMATICO DE PURGAS Y CONTROL DE $ 15,500.00 $ 15,500.00


TRATAMIENTO, IONCLUYE SENSOR DE CONDUCTIVIDAD, $ -
DE PVC CED 80, VALVULAS Y ACCESORIOS $ -
1 ANALISIS DEL AGUA Y CONDENSADOR DE AMONIACO EN $ 1,500.00 $ 1,500.00
SISTEMA DE TORRE DE GALVANIZADO, COSTO DE SERVICIO $ -

Sub-Total $ 17,000.00
IVA $ 1,870.00

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
18,870.00
Son DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Equipo de tratamiento de Agua Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: JESUS LOPEZ GQ-PO-CO-001-F05

Depto: MANTENIMIENTO Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1037
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: JARVIS DE MEXICO SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: RASTRO

Atención:

Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 4/4/2012

Entregar en: RASTRO Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

23 JET SAW CINTA JET 127" $ 139.00 $ 3,197.00


1 MANIOBRAS $ 364.00 $ 364.00
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 3,561.00
IVA $ 569.76

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
4,130.76
Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

COMPRA DE CIERRA PARA RASTRO Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: ALEJANDRO GQ-PO-CO-001-F05

Depto: RASTRO Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1038
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: RASTRO

Atención:

Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: ANDEN Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

1 BARDHAL DIESEL OIL 19 LTS $ 529.33 $ 529.33


1 BARDHAL RACING OIL 19 LTS $ 587.54 $ 587.54
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 1,116.87
IVA $ 569.76

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
1,686.63
Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

COMPRA DE ACEITE PARA DOMPE Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: JESUS BORJAS GQ-PO-CO-001-F05

Depto: ANDEN Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1039
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: Operación Anden Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

1 Bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 529.33 $ 529.33


1 RACING OIL 19 LTS $ 587.54 $ 587.54
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 1,116.87
IVA $ 122.86

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
1,239.73
Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para DOMPE. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1040
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: Operación Anden Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

1 Bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 529.33 $ 529.33


1 RACING OIL 19 LTS $ 587.54 $ 587.54
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 1,116.87
IVA $ 122.86

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
1,239.73
Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para DOMPE. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1041
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Rastro

Atención:

Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: Rastro - Dompe Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
CAMION DOMPE # 4
1 CABLES DE BUJIAS $ 680.00 $ 680.00
1 GAS, Y REPARACION DE CORTO EN EL CABLEADO $ 1,200.00 $ 1,200.00
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 1,880.00
IVA $ 206.80

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
2,086.80
Son DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

SERVICIO EN RUTA Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1040
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: Operación Anden Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

2 Bardhal diesel oil sae 40 19 lts $ 587.54 $ 1,175.08


2 Bardhal diesel cf 2 sae 40 19 lts $ 529.33 $ 1,058.66
2 Bardhal dielese cf2 sae 50 19 lts $ 529.33 $ 1,058.66
$ -
$ -

Sub-Total $ 3,292.40
IVA $ 362.16

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
3,654.56
Son TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para DOMPE. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1040
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: Operación Anden Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

3 Bardhal racing oil sf/cc 20w50 19 lts $ 634.18 $ 1,902.54


$ -
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 1,902.54
IVA $ 209.28

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
2,111.82
Son DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 82/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para DOMPE. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1045
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: Taller Toledo

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención:

Fecha del Pedido: 25 DE MAYO 2011 Fecha de entrega requerida: 25 DE MAYO 2011

Entregar en: PLANTA Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
Camion 4
1 FILTRO DE ACEITE DE DISEL $ 365.00 $ 365.00
1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR $ 640.00 $ 640.00
1 FILTRO DE AIRE TIPO CODO $790.00 $ 790.00
1 FILTRO DE AIRE TIPO CONO $640.00 $ 640.00
1 1 CUBETA DE DISEL 15W40 $1,200.00 $ 1,200.00
3 3 GARRAFAS DE DISEL 15W50 C/U $ 240.00 C/U $ 240.00 $ 720.00
1 MANO DE OBRA POR SERVICIO DE AFINACION $700.00 $ 700.00
3 3 BATERIAS NUEVAS LTH $ 1,376.00 C/U $1,376.00 $ 4,128.00
Sub-Total $ 9,183.00
IVA $ 1,010.13

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
10,193.13
Son DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Servicio preventivo Fecha de recibida:


MANTENIMIENTO
Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1046
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida: 3/27/2012

Entregar en: Operación Anden Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total

3 Bardhal racing oil sf/cc sae 40 19 lts $ 621.11 $ 1,863.33


$ -
$ -
$ -
$ -

Sub-Total $ 1,863.33
IVA $ 204.97

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
2,068.30
Son DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Material para DOMPE. Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Borjas GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Operación Anden Autorizó: Fernando Calderon M.


Empacadora de Tijuana, SA de CV Orden No. 1047
Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón
C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN DE COMPRA
No. Proveedor:

Proveedor: ARVECO SA DE CV

Domicilio:

Teléfono: Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención:

Fecha del Pedido: 27 de marzo de 2012 Fecha de entrega requerida:

Entregar en: ANDEN Término de pago:


Contado Crédito días

DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad Descripción P.U. Total
1 SUBMINISTRO E INSTALACION DE 2 OPERADORES DE TRAFICO $ 4,355.00 $ 4,355.00
PESADO DE ACCESO PRINCIPAL A OFICINAS Y A PLANTA $ - $ -
INCLUYE OPERADOR CALROYAL MOD N900PBF $ - $ -
$ - $ -
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PALANCA NUEVA $ 2,733.75 $ 2,733.75
PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: RETIRO DE $ - $ -
CHAPA EXISTENTE, INSTALCION DE CHAPA NUEVA, AJUSTES $ -
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. $ -
$ -
Sub-Total $ 7,088.75
IVA $ 779.76

CARGOS ADICIONALES
Costos de envío (fletes)
Manejo de Seguros
Otros:
Sub-Total $ -

IMPORTE TOTAL $
Importe con letra:
7,868.51
Son Siete Mil Ochocientos Sesenta y Ocho 51/100 MN

COMENTARIOS PROVEEDOR

Fecha de recibida:

Nombre y Firma:

Sello del proveedor

Solicitó: Jesus Lopez GQ-PO-CO-001-F05

Depto: Mantenimiento Autorizó: Fernando Calderon M.