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Ubicacin
Departamento /Regin: La Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito: Trujillo
Localidad: Urb. La Alameda
Regin Geogrfica: Costa (x) Sierra ( ) Selva ( )
Altitud: 34 m.s.n.m.
crticos de sus zonas, siendo el nexo principal entre el Gobierno Local y los
beneficiarios directos.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida por muchos aos y
por iniciativa de la poblacin organizada de la Urb. La Alameda y el plan de
Implementacin de zonas recreativas y deportivas que viene desarrollando la
Municipalidad Provincial de Trujillo para el ao 2007.
Actualmente uno de los ms graves problemas por la que esta atravesando la ciudad
de Trujillo, es el alto ndice de delincuencia juvenil (pandillas), donde segn encuestas
realizadas por diarios de la localidad ms del 40% de la poblacin declara haber sido
victima de violencia, y solo el 7% dice sentirse seguro. Una forma de contrarrestar
estas actitudes en la juventud es incentivando la practica deportes y una recreacin
sana, para lo cual es necesario dotar a la ciudad de lugares equipados para brindar
dicho servicio, fin al que apunta el presente proyecto.
Provincial de Trujillo al Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con D.A. N22
2004-MPT.
Y por ultimo dentro de los lineamientos del sector indicados en la Gua General del
Sistema Nacional de Inversin Publica: Funcin 14: Salud y Saneamiento, Programa
048: Proteccin del Medio Ambiente.
Plano 1
Localizacin de la Zona
SUR
Plano 2
Localizacin del Parque a Intervenir
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Parque Cesar
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-Por ultimo reciente mente han tenido el apoyo de la oficina de reas verdes que
sembr un promedio de 10 plantones en un lado del permetro, siendo lo nico de
reas verdes.
0+07
8.697
LOSA DEPORTIVA
0+000
PARQUE LA ALAMEDA
rea = 2186.037 m2.
Permetro = 192.090 m.
JUEGOS INFANTILES
0+00
0
Debido a que esta rea recreativa no ha contado con el apoyo necesario para su
habilitacin, y solo cuenta con la losa deportiva que construyo la inmobiliaria hace ms
de 12 aos, algunos juegos infantiles deteriorados y el resto es terreno natural, es
necesarios la intervencin urgente del gobierno local, disminuyendo as el deterioro de
la salud (el polvo de las zonas a nivel de terreno natural genera enfermedades y
alergias), focos infecciosos, desden de la poblacin por la practica de deportes, un
buen desarrollo fsico - mental y contaminacin del medio ambiente.
arcos a fin de evitar accidentes a los transentes de las veredas existentes que rodean
la losa, juegos infantiles para reponer aquellos deteriorados y contar as con un rea
de recreacin infantil, por ltimo un cerco metlico de proteccin reas verdes y como
medida de seguridad, por las caractersticas de la zona, a las personas usuarias del
parque adems la situacin negativa encarece el mantenimiento de las zonas aledaas
y viviendas colindantes, el polvo ensucia la fachadas, incrementa los gastos en salud,
etc.
Actualmente la situacin negativa que presenta la zona, es que el parque Cesar Vallejo
constituye la nica rea recreativa de la urbanizacin, y no cuenta con ninguna
implementacin para tal fin a excepcin de una losa deportiva deteriorada que no
satisface las necesidades actuales, as como el riesgo de enfermedades oculares y
respiratorias debido al polvo de las zonas a nivel de terreno natural, contaminacin
ambiental y la carencia de veredas interiores lo cual dificulta la transitabilidad
peatonal principalmente para nios y ancianos, generando malestar en la poblacin.
Por otro lado segn los datos con que cuenta la Municipalidad Provincial de Trujillo
recogidos por el SATT, la urbanizacin tiene una densidad poblacional de 5
habitantes/vivienda.
Plano 3
Zonificacin de la Urb. La Alameda
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Actividad Econmica:
Se dedican principalmente a brindar servicios como obreros, construccin civil,
trabajos independientes y otros. Adems existe el comercio local al por menor ya que
los predios que dan para la Av. Federico Villareal tienen un uso residencial-comercial
dedicndose principalmente en comercializacin de abarrotes.
Infraestructura de Educacin:
Con respecto al servicio de educacin, segn el plano de zonificacin dado por
PLANDEMETRU se ubica solo un centro educativo pblico dentro de la zona en estudio,
pero segn datos obtenidos de la pgina web del Ministerio de Educacin al ao 2006,
existen los siguientes centros educativos:
Cuadro 1
Centros Educativos ubicados en la Urb. La Alameda
Nombre de
Nivel / Gestin / Centro Alumnos
Institucin Gnero Turno
Modalidad Dependencia poblado (2006)
Educativa
Continuo
0631119 Primaria de Pblico - Ministerio maana y
GUSTAVO RIES Menores de Educacin LA NORIA Mixto tarde 807
Continuo
0635284 Secundaria de Pblico - Ministerio maana y
GUSTAVO RIES Menores de Educacin LA NORIA Mixto tarde 1468
A. PROBLEMA CENTRAL
C. ANLISIS DE EFECTOS
Efecto Final: Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la Urb. La Alameda.
Efectos Directos:
1. Inadecuado Crecimiento Infantil.
2. Contaminacin del medio ambiente.
3. Usos inadecuados del parque.
Efectos Indirectos:
1. Bajo desarrollo fsico social en la poblacin.
2. Deterioro de la Salud.
3. Inseguridad ciudadana.
GRAFICO N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
PROBLEMA
Inadecuada Infraestructura deportiva y recreativa en CENTRAL
el Parque Cesar Vallejo.
Inadecuada Adecuada
Infraestructura deportiva y Infraestructura deportiva
recreativa en el Parque y recreativa en el Parque
Cesar Vallejo Cesar Vallejo
A. OBJETIVOS GENERAL
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Adecuada
Infraestructura deportiva y recreativa en el Parque Cesar Vallejo.
Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector y forma parte del Plan de
Desarrollo Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo que ha iniciado los procesos
de mejora de infraestructura deportiva y recreativa como parte de sus funciones en el
marco de la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades 27972.
B. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin
de la Urb. La Alameda, los que se manifestarn en las acciones siguientes:
GRAFICO N 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
GRAFICO N 3
MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Alternativa I:
Jardin
0.10 0.15
0.25
TN. Compactado
0.10 1.10 0.10
0.10 0.10
1.50
Alternativa II:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias
de los habitantes del Distrito.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa,
clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adoquin de concreto
Base de Hormigon e= 4"
capa de arena e=2cm
Base de Afirmado e= 4"
Jardin
0.10 0.15
0.25
TN. Compactado
0.15 1.20 0.15
1.50
CUADRO N 2
ETAPAS DEL PROYECTO
ETAPA / MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14
Pre Inversin: X
Elaboracin de Perfil de Inversin
Inversin:
Elaboracin de Expediente Tcnico. X
Ejecucin 1era etapa: veredas, bancas. X
Ejecucin 2da etapa: losa deportiva,
Graderas, mallas, reas verdes. X
Post Inversin:
Operacin y Mantenimiento X X X X X X X
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
CUADRO 3
Poblacin al ao 2005
Poblacin Predios Habit/viv Poblacin
Urb. La Alameda TV 22 133 5 665
Fuente: Registro de contribuyentes del SATT - MPT
CUADRO 4
Proyeccin de la poblacin
Ao Poblacin
2005 665
2006 675
0 2007 685
1 2008 695
2 2009 705
*Tasa de crecimiento:3 2010 716
1.5%
4 2011 727
(Ao 1981-1993. Pg.
INEI) 5 2012 738
6 2013 749
7 2014 760
8 2015 771
9 2016 783
10 2017 795
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia.
GRAFICO N 1
CUADRO 5
Oferta sin Proyecto
Componente Long(m) Ancho(m) Caractersticas
Losas deportivas 30.00 18.00 Por rehabilitar
Juegos Infantiles 5 Deteriorados.
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia.
El diseo propuesto para el Parque Cesar Vallejo, ha sido alcanzado por los vecinos
beneficiados, en el cual han plasmado sus necesidades y requerimientos, por lo que se
ha tomado este diseo como punto de partida para las propuestas con proyecto, tanto
para la alternativa I como para la Alternativa II.
CUADRO 6
Oferta con Proyecto Alternativa I
Caractersticas Tcnicas Con Proyecto
Veredas
Longitud de veredas 231.60
Ancho de vereda (m) 1.50
Espesor de Vereda (m) 0.10
Concreto en veredas Fc=(Kg/cm2) 140
Bancas
Numero a colocar 10.00
Longitud de losa (m) 1.50
Ancho de losa (m) 0.45
Concreto en veredas Fc=(Kg/cm2) 175
Mallas Olmpicas (02 Und. 01 detrs de cada arco deportivo )
Longitud (m) 15.50
Altura (m) 2.10
Graderas (04 Und. 02 a cada lado de la losa deportiva)
Longitud (m) 12.00
Numero de asientos (m) 3.00
Material a usar albailera
Losas Deportivas Multiusos (rehabilitacin de 01 losa existente)
Longitud de losa (m) 30.00
Ancho de losa (m) 18.00
Espesor de losa (m) 0.10
Concreto en veredas Fc=(Kg/cm2) 140
Estado Bueno
Juegos Infantiles (05 Unidades)
Caractersticas metlicos
Cerco Metlico (En el permetro con 192.10 m)
Caractersticas Metlico-metlico
Altura(m) 1.25
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia.
CUADRO 7
Oferta con Proyecto Alternativa II
Caractersticas Tcnicas Con Proyecto
Veredas
Longitud de veredas 231.60
Ancho de vereda (m) 1.50
Espesor de Vereda (m) 0.04
Caractersticas del material Adoqun de concreto
Bancas
Numero a colocar 10.00
Longitud de losa (m) 1.50
Ancho de losa (m) 0.45
Concreto en veredas Fc=(Kg/cm2) 175
Mallas Olmpicas (02 Und. 01 detrs de cada arco deportivo )
Longitud (m) 15.50
Altura (m) 2.10
Graderas (04 Und. 02 a cada lado de la losa deportiva)
Longitud (m) 12.00
Numero de asientos (m) 3.00
Material a usar concreto
Losas Deportivas Multiusos (rehabilitacin de 01 losa existente)
Longitud de losa (m) 30.00
Ancho de losa (m) 18.00
Espesor de losa (m) 0.10
Concreto en veredas Fc=(Kg/cm2) 140
Estado Bueno
Juegos Infantiles (05 Unidades)
Caractersticas metlicos
Cerco metlico (En el permetro con 192.10 m)
Caractersticas Metlico-metlico
Altura(m) 1.25
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia.
CUADRO 8
Balance Oferta Demanda
Sin Proyecto, Alt. I y Alt. II
Con Proyecto
Caractersticas Tcnicas
Sin Proyecto Alternativa Alternativa
I II
Veredas
Longitud de veredas -- 231.60 231.60
Ancho de vereda (m) -- 1.50 1.50
Espesor de Vereda (m) -- 0.10 0.04
Caractersticas del material -- concreto Adoquines
Bancas
Numero a colocar -- 10.00 10.00
Caractersticas del material -- concreto concreto
Mallas Olmpicas (02 Und. 01 detrs de cada arco deportivo )
Longitud (m) -- 15.50 15.50
Altura (m) -- 2.10 2.10
Graderas (04 Und. 02 a cada lado de la losa deportiva)
Longitud (m) -- 12.00 12.00
Numero de asientos (m) -- 3.00 3.00
Material a usar -- albailera concreto
Losas Deportivas Multiusos (rehabilitacin de 01 losa existente)
Longitud de losa (m) 30.00 30.00 30.00
Ancho de losa (m) 18.00 18.00 18.00
Espesor de losa (m) 0.10 0.10 0.10
Caractersticas del material concreto concreto concreto
Juegos Infantiles (05 Unidades)
Caractersticas deteriorados metlicos metlicos
Cerco metlico (En el permetro con 192.10 m)
Metlico- Metlico-
Caractersticas -- metlico metlico
Altura(m) -- 1.25 1.25
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia.
Como se observa del cuadro anterior, existe una brecha considerable entre la situacin
sin proyecto y con proyecto, lo que justifica la formulacin del presente perfil de
Inversin pblica.
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del rea recreativa, deportiva y
las veredas, componentes principales del proyecto.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de la infraestructura propuesta.
3.5.1 Costos de Inversin a Precios Privados
El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos alternativas
se detalla en el cuadro 9 y 10.
CUADRO 9
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 106,796.42
Gastos Generales (6%) 6,407.79
Utilidad (4%) 4,271.86
Sub Total 117,476.07
IGV (19%) 22,320.45
COSTO TOTAL DE LA OBRA 139,796.52
INTANGIBLES
Supervisin 10,000.00
Expediente Tcnico 10,000.00
Imprevistos (2% CT) 2,795.93
Sub Total 162,592.45
MONTO DE LA INVERSIN 162,592.45
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia.
Ver: Anexo 1, cuadro A, B, C, D y E.
CUADRO 10
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 137,641.12
Gastos Generales (6%) 8,258.47
Utilidad (4%) 5,505.64
Sub Total 159,405.23
IGV (19%) 28,766.99
COSTO TOTAL DE LA OBRA 180,172.2
INTANGIBLES
Supervisin 12,000.00
Expediente Tcnico 12,000.00
Imprevistos (2% CT) 3,603.44
Sub Total 207,775.66
MONTO DE LA INVERSIN 207,775.66
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia.
Ver: Anexo 1, cuadro A, B, C, D y E.
El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios privados para las
dos alternativas se muestra como Anexo 1 y 2 habindose calculado por componente.
CUADRO 11
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
COSTO TOTAL DE LA OBRA* 117,476.07
INTANGIBLES
Supervisin** 9,000.00
Expediente Tcnico** 9,000.00
Imprevistos (2% CT) 2,349.52
Sub Total 137,825.59
MONTO DE LA INVERSIN 137,825.59
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia.
*Se considera solo el costo sub total a fin de deducirle el IGV 19%.
**Se considera Impuesto a la renta 10%.
CUADRO 12
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA* 151,405.23
INTANGIBLES
Supervisin** 10,800.00
Expediente Tcnico** 10,800.00
Imprevistos (2% CT) 3,028.10
Sub Total 176,033.33
MONTO DE LA INVERSIN 176,033.33
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia.
*Se considera solo el costo sub total a fin de deducirle el IGV 19%.
**Se considera Impuesto a la renta 10%.
CUADRO 13
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
A precios Privados
(en nuevos soles)
Cantidad* P. Unit. Parcial
Descripcin
(m3) S/. S/.
Riego del rea del parque a nivel de
5,410.34 0.95 5,140.40
terreno natural (1,503.04 m2)
Impuesto IGV 19% 976.68
TOTAL 6,117.07
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia.
Para el clculo del mantenimiento con proyecto necesitamos determinar los insumos
mas propensos a deterioro, su % de avance anual y de igual manera para la
operacin. A continuacin presentamos un cuadro preliminar de los costos por
insumo tanto de operacin y mantenimiento a nivel de costo directo.
CUADRO 14
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN POR INSUMO
Mantenimiento Und Cantidad P Unit SubTotal
Veredas(1) m2 17.37 34.03 591.10
Losa Deportiva(1) m2 27.00 32.53 878.31
Pintado de Mallas m2 64.50 8.26 532.77
Pintado de Juegos infantiles Und 5.00 100.00 500.00
Pintado de cerco metlico m2 240.13 6.92 1,661.70
Jardinero para reas Verdes(2) mes 12.00 350.00 4,200.00
Operacin
Agua para riego (3) m3 1,174.68 1.13 1,327.39
Los costos de operacin (agua) incluyen IGV y se han obtenido de las tarifas de cada
empresa prestadora del servicio.
Los costos de pintado de las diferentes estructuras metlicas, se han obtenido de los
expedientes tcnicos realizados en la oficina de obras pblicas, costos del mercado
para la ciudad de Trujillo. Gasto que ser asumido por el Comit de Progreso del
Parque Cesar Vallejo.
Definidos los costos anuales por cada insumo tanto para operacin y mantenimiento,
se calculan los flujos de costos de mantenimiento y operacin para el horizonte de
evaluacin, como sigue:
CUADRO 15
Costos de Mantenimiento a Precios Privados: Alternativa I
DESCRIPCION AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANTENIMIENTO
Veredas 0.00 0.00 0.00 591.10 591.10 591.10 591.10 591.10 591.10 591.10
Losa Deportiva 0.00 0.00 0.00 878.31 878.31 878.31 878.31 878.31 878.31 878.31
Pintado de Mallas 532.77 532.77 532.77 532.77 532.77 532.77 532.77 532.77 532.77 532.77
Pintado de Juegos
Infantiles 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Pintado de Cerco metlico 1,661.70 1,661.70 1,661.70 1,661.70 1,661.70 1,661.70 1,661.70 1,661.70 1,661.70 1,661.70
Jardinero para reas
Verdes 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
PRESUPUESTO PARCIAL 6,894.47 6,894.47 6,894.47 8,363.88 8,363.88 8,363.88 8,363.88 8,363.88 8,363.88 8,363.88
Gastos Generales 413.67 413.67 413.67 501.83 501.83 501.83 501.83 501.83 501.83 501.83
Utilidad 275.78 275.78 275.78 334.56 334.56 334.56 334.56 334.56 334.56 334.56
SUB TOTAL 7,583.92 7,583.92 7,583.92 9,200.27 9,200.27 9,200.27 9,200.27 9,200.27 9,200.27 9,200.27
IGV 1,440.94 1,440.94 1,440.94 1,748.05 1,748.05 1,748.05 1,748.05 1,748.05 1,748.05 1,748.05
TOTAL MANTENIMIENTO 9,024.86 9,024.86 9,024.86 10,948.32 10,948.32 10,948.32 10,948.32 10,948.32 10,948.32 10,948.32
TOTAL OPERACIN:
Agua para riego 1,327.39 1,327.39 1,327.39 1,327.39 1,327.39 1,327.39 1,327.39 1,327.39 1,327.39 1,327.39
TOTAL 10,352.25 10,352.25 10,352.25 12,275.71 12,275.71 12,275.71 12,275.71 12,275.71 12,275.71 12,275.71
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia
CUADRO 16
Costos de Mantenimiento a Precios Privados: Alternativa II
DESCRIPCION AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANTENIMIENTO
Veredas 0 0 0 382.25 382.25 382.25 382.25 382.25 382.25 382.25
Losa Deportiva 0 0 0 878.31 878.31 878.31 878.31 878.31 878.31 878.31
Pintado de Mallas 532.77 532.77 532.77 532.77 532.77 532.77 532.77 532.77 532.77 532.77
Pintado de Juegos
Infantiles 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Pintado de Cerco metlico 1661.70 1661.70 1661.70 1661.70 1661.70 1661.70 1661.70 1661.70 1661.70 1661.70
Jardinero para reas
Verdes 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200 4200 4200
PRESUPUESTO PARCIAL 6,894.47 6,894.47 6,894.47 8,155.03 8,155.03 8,155.03 8,155.03 8,155.03 8,155.03 8,155.03
Gastos Generales 413.67 413.67 413.67 489.30 489.30 489.30 489.30 489.30 489.30 489.30
Utilidad 275.78 275.78 275.78 326.20 326.20 326.20 326.20 326.20 326.20 326.20
SUB TOTAL 7,583.92 7,583. 92 7,583. 92 8,970.53 8,970.53 8,970.53 8,970.53 8,970.53 8,970.53 8,970.53
IGV 1,440.94 1,440.94 1,440.94 1,704.37 1,704.37 1,704.37 1,704.37 1,704.37 1,704.37 1,704.37
TOTAL MANTENIMIENTO 9,024.86 9,024.82 9,024.82 10,674.93 10,674.93 10,674.93 10,674.93 10,674.93 10,674.93 10,674.93
TOTAL OPERACIN:
Agua para riego 1,327.39 1,327.39 1,327.39 1,327.39 1,327.39 1,327.39 1,327.39 1,327.39 1,327.39 1,327.39
TOTAL 10,352.25 10,352.25 10,352.25 12,002.32 12,002.32 12,002.32 12,002.32 12,002.32 12,002.32 12,002.32
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia
Para calcular los costos a precios sociales, a los costos a precios privados se le deducido el IGV = 19%
Alternativa I: 10,352.25 / 1.19 = S/. 8,699.37 , 12,275.71 / 1.19 = S/. 10,315.72.
Alternativa II: 10,352.25 / 1.19 = S/. 8,699.37 , 12,002.32 / 1.19 = S/. 10,085.98.
CUADRO 18
Alternativa I: Costos Incrementales
En Nuevos soles a Precios Privados
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo
AO Operacin y
Mantenimiento Inversin Incremental
Mantenimiento
0 162,592.45 162,592.45
1 6117.07 10,352.25 0.00 4,235.18
2 6117.07 10,352.25 0.00 4,235.18
3 6117.07 10,352.25 0.00 4,235.18
4 6117.07 12,275.71 0.00 6,158.64
5 6117.07 12,275.71 0.00 6,158.64
6 6117.07 12,275.71 0.00 6,158.64
7 6117.07 12,275.71 0.00 6,158.64
8 6117.07 12,275.71 0.00 6,158.64
9 6117.07 12,275.71 0.00 6,158.64
10 6117.07 12,275.71 0.00 6,158.64
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia
CUADRO 19
Alternativa I: Costos Incrementales
En Nuevos soles a Precios Sociales
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo
AO Operacin y
Mantenimiento Inversin Incremental
Mantenimiento
0 137,825.59 137,825.59
1 5,140.40 8,699.37 0.00 3,558.97
2 5,140.40 8,699.37 0.00 3,558.97
3 5,140.40 8,699.37 0.00 3,558.97
4 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32
5 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32
6 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32
7 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32
8 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32
9 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32
10 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia
* El costo de mantenimiento sin proyecto se obtuvo del cuadro N 13 sin considerar
deducindole el 19% por IGV.
CUADRO 20
Alternativa II: Costos Incrementales
En Nuevos soles a Precios Privados
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo
AO Operacin y
Mantenimiento Inversin Incremental
Mantenimiento
0 207,775.66 207,775.66
1 6,117.07 10,352.25 0.00 4,235.18
2 6,117.07 10,352.25 0.00 4,235.18
3 6,117.07 10,352.25 0.00 4,235.18
4 6,117.07 12,002.32 0.00 5,885.25
5 6,117.07 12,002.32 0.00 5,885.25
6 6,117.07 12,002.32 0.00 5,885.25
7 6,117.07 12,002.32 0.00 5,885.25
8 6,117.07 12,002.32 0.00 5,885.25
9 6,117.07 12,002.32 0.00 5,885.25
10 6,117.07 12,002.32 0.00 5,885.25
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia
CUADRO 21
Alternativa II: Costos Incrementales
En Nuevos soles a Precios Sociales
Sin Proyecto Con Proyecto
AO Costo
Operacin y
Mantenimiento Inversin Incremental
Mantenimiento
0 176,033.33 176,033.33
1 5140.40 8,699.37 0.00 3,558.97
2 5140.40 8,699.37 0.00 3,559.97
3 5140.40 8,699.37 0.00 3,559.97
4 5140.40 10,085.98 0.00 4,945.58
5 5140.40 10,085.98 0.00 4,945.58
6 5140.40 10,085.98 0.00 4,945.58
7 5140.40 10,085.98 0.00 4,945.58
8 5140.40 10,085.98 0.00 4,945.58
9 5140.40 10,085.98 0.00 4,945.58
10 5140.40 10,085.98 0.00 4,945.58
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia
* El costo de mantenimiento sin proyecto se obtuvo del cuadro N 13 sin considerar
deducindole el 19% por IGV.
4.1 BENEFICIOS
4.1.1 Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad interior
peatonal al Parque Cesar Vallejo y no se mejoran las condiciones para la prctica de
deportes y recreacin, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la
situacin actual, que implica no tener veredas, ser foco de infecciones, seguir
destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos
cualitativos son iguales que en la situacin actual.
CUADRO 22
Evaluacin Costo Efectividad Global
Precios Sociales: Alternativa I (En Nuevos soles)
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo Poblacin
AO Operacin y
Mantenimiento Inversin Incremental Beneficiada
Mantenimiento
0 137,825.59 137,825.59
1 5,140.40 8,699.37 0.00 3,558.97 695.00
2 5,140.40 8,699.37 0.00 3,558.97 705.00
3 5,140.40 8,699.37 0.00 3,558.97 716.00
4 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32 727.00
5 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32 738.00
6 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32 749.00
7 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32 760.00
8 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32 771.00
9 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32 783.00
10 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32 795.00
VAC S/. 164,354.37
Promedio Poblacin Beneficiada 743.90
ICE (S/. x Poblac Beneficiada) S/. 220.94
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia. Tasa = 11%
CUADRO 23
Evaluacin Costo Efectividad Global
Precios Sociales: Alternativa II (En Nuevos soles)
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo Poblacin
AO Operacin y
Mantenimiento Inversin Incremental Beneficiada
Mantenimiento
0 176,033.33 176,033.33
1 5140.40 8,699.37 0.00 3,558.97 695.00
2 5140.40 8,699.37 0.00 3,559.97 705.00
3 5140.40 8,699.37 0.00 3,559.97 716.00
4 5140.40 10,085.98 0.00 4,945.58 727.00
5 5140.40 10,085.98 0.00 4,945.58 738.00
6 5140.40 10,085.98 0.00 4,945.58 749.00
7 5140.40 10,085.98 0.00 4,945.58 760.00
8 5140.40 10,085.98 0.00 4,945.58 771.00
9 5140.40 10,085.98 0.00 4,945.58 783.00
10 5140.40 10,085.98 0.00 4,945.58 795.00
VAC S/. 201,770.54
Promedio Poblacin Beneficiada 743.90
ICE (S/. x Poblac Beneficiada) S/. 271.23
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia. Tasa = 11%
CUADRO N 24
RESUMEN DE EVALUACION SOCIAL
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAC S/. 164,354.37 S/. 201,770.54
ICE(S/. x Poblac Beneficiada) S/. 220.94 S/. 271.23
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia. Ver cuadros 22 y 23.
CUADRO N 25
Resultados Anlisis de Sensibilidad (En nuevos soles)
Factor de ICE
Variacin de la ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I
Inversin (Variable Fija)
130% 276.52 271.23
125% 267.25 271.23
120% 257.99 271.23
110% 239.46 271.23
100% 220.94 271.23
90% 202.41 271.23
80% 183.88 271.23
70% 165.35 271.23
60% 146.83 271.23
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia. Ver anexo 6
GRAFICO N 2
De los resultados del anlisis de sensibilidad tenemos que existe una moderada
sensibilidad ante cambios de los costos de inversin como se puede observar en el
Cuadros 24; en donde si la variacin es mayor al +25%, el ICE de la alternativa I
supera al ICE de la alternativa II, por lo que bajo estas condiciones, pasara sta a ser
la ms rentable.
En conclusin la sensibilidad del proyecto es menor al 25% de incremento en los
costos de inversin.
Institucional:
La Municipalidad Provincial de Trujillo, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, ser la responsable de las fases de pre inversin, inversin y
post inversin.
Con respecto a la operacin, esta consiste en el pago del agua para el riego de reas
verdes y por ser rea recreativa esto esta a cargo de la Municipalidad Provincial de
Trujillo.
Sobre el mantenimiento, el Comit de Progreso del Parque Cesar Vallejo, se harn
responsables del mantenimiento de toda la infraestructura a construir, segn acta
adjunta.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica
la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la
etapa de operacin como ya se ha indicado.
Financiera:
El financiamiento de la inversin del proyecto est garantizado y son responsabilidad
de la Municipalidad Provincial de Trujillo, siendo prioritario su financiamiento. Con
respecto a los costos de operacin y mantenimiento, estos estarn a cargo del Comit
de Progreso del parque.
Cabe mencionar que las etapas podran aplazarse por dificultad en la programacin de
ejecucin de obra o demoras en la elaboracin del Expediente tcnico (estudios
adicionales), sin embargo este riesgo se ve minimizado por el compromiso de la
Municipalidad Provincial de Trujillo, por brindar una mejor infraestructura deportiva y
recreativa a la Urb. La Alameda.
Tabla 1
Seleccin de Alternativa
Alternativa 1 Alternativa 2
VAC social S/. 164,354.37 S/. 201,770.54
ICE S/. 220.94 S/. 271.23
Sensibilidad de ICE +25% Variable fija
Sostenible Si Si
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia. Ver Cuadros 24 y 25.
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Dificultad del trnsito peatonal interno en la zona donde se ejecutar el
proyecto.
Perturbacin en los usuarios del parque que asisten a realizar actividades
deportivas y recreativas.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y
trabajos.
Impactos Positivos
Con respecto al impacto positivo este sera:
Disminucin de la contaminacin del aire (menor emisin de partculas de
polvo) generado por las zonas en estado de terreno natural.
Tabla 2
Cuadro De Variables Que Inciden En El Impacto Ambiental
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO
PERMANENTE
MODERADO
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
VARIABLES DE
LOCAL
LEVE
CORTA
LARGA
MEDIA
INCIDENCIA
MEDIO SOCIAL
1, Trabajo 1 1 1
Viabilidad Tcnica:
La Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con el personal profesional, tcnico y
logstico para el desarrollo del proyecto en cada una de sus etapas, la intervencin se
encuentra dentro de sus funciones segn la ley orgnica de municipalidades N 27972
y el plan local concertado. De la evaluacin realizada el proyecto cumple con los tems
de sostenibilidad, menor ratio costo efectividad y dar solucin al objetivo para su
viabilidad.
Viabilidad Ambiental:
Durante la ejecucin se presentaran emisiones de polvo, y ruido para las que se
prevern medidas de mitigacin como la eliminacin del material y desmontes
peridicamente, realizar trabajos en un horario determinado apropiado para la
poblacin, rociar agua para disminuir las emisiones de polvo, situacin de carcter
leve no permanente. Una vez culminado el proyecto mejorara la situacin ambiental al
disminuir las emisiones de polvo que generan las reas verdes a nivel de terreno
natural disminuyendo la contaminacin ambiental mejorando las condiciones de salud
y el ornato de la zona.
Viabilidad Sociocultural:
El proyecto mejorara la situacin sociocultural de la poblacin al brindarle mejor
equipamiento urbano para realizar actividades recreativas y deportivas, incentivara la
practica del deporte, disminuyendo el riesgo de caer en vicios en la poblacin,
incentivar los valores como orden y limpieza, as como una mayor integracin entre
los vecinos, revalorizacin de los predios, todo esto a fin de mejorar su calidad de vida
Viabilidad Institucional:
La Municipalidad Provincial de Trujillo es responsable de las etapas de preinversin,
inversin quedando a cargo de la post inversin (operacin y mantenimiento) el
comit de progreso del parque y de la infraestructura deportiva y recreativa en
coordinacin la municipalidad provincial de Trujillo. As como el proyecto propuesto
esta enmarcado en los lineamientos y funciones de la institucin, su plan de desarrollo
local concertado y con los lineamientos de poltica sectorial.
Finalmente, para los efectos negativos del impacto ambiental se cuenta con la
implementacin de acciones de mitigacin, las mismas que estn previstas en
el presupuesto y supervisin de obra.
5.2 ANEXO 1
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA I
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Subtotal Total
ANEXO 2:
COSTO DE ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Subtotal Total
30,578.4 30,578.4
1.00 Veredas, sardineles y Bancas GLB 1.00
1 1
43,386.1 43,386.1
2.00 Graderas De Concreto GLB 1.00
7 7
16,646.6 16,646.6
3.00 Rehabilitacin de Losa Deportiva GLB 1.00
1 1
4.00 Mallas Olmpicas GLB 1.00 7,328.03 7,328.03
5.00 Habilitacin de reas Verdes M2 652.60 4.00 2,610.40
22,091.5
6.00 Cerco Transparente* M 192.10 115.00
0
15,000.0
7.00 Juegos Infantiles* UND 5.00 3,000.00
0
01 OBRAS PROVISIONALES
Transporte de Equipo, Herramientas y
01.01 GLB 2.00 200.00 400.00
Madera
01.02 Cartel de Obra 2.40 X 4.80m UND 2.00 700.41 1,400.82 1,800.82
02 OBRAS PRELIMINARES
02.01 Trazo y Replanteo M2 2,186.04 0.38 830.70 830.70
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Corte En Terreno Natural Para Veredas
03.01 M2 347.40 1.80 625.32
e=10cm
Eliminacin de Material Excedente con
03.02 M3 43.43 12.92 561.12
Esponjamiento
03.03 Base de Hormign Para Veredas e=10cm M2 347.40 5.53 1,921.12
03.04 Base de Afirmado Para Veredas e=10cm M2 347.40 5.53 1,921.12 5,028.68
04 CONCRETO SIMPLE
Veredas con Adoqun de Concreto incluye
04.01 M2 347.40 60.00 20,844.00 20,844.00
sardineles de 15x40cm.
05.00 CONCRETO ARMADO
05.01 Banca: Concreto f'c=175 Kg/cm2 M3 3.10 215.86 669.17
05.02 Banca: Encofrado Y Desencofrado M2 28.42 28.51 810.25
05.03 Banca: Acero de Refuerzo fy = 4,200 Kg/cm M 191.25 3.11 594.79 2,074.21
usar, entre ellos: Mejoramiento del Parque Martines de Pinillos, Mejoramiento del lote ubicado entre
las Mz. M y N en la Urb. San Fernando, etc.
ANEXO 3:
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS
SEMESTRES (Nuevos soles)
METAS Total por
1 2
meta
Veredas y Bancas 24,653 0.00 24,653
Graderas de Albailera 0.00 31,791 31,791
Losa Deportiva 0.00 21,790 21,790
Mallas Olmpicas 0.00 9,592 9,592
reas Verdes 0.00 3,417 3,417
Cerco metlico 0.00 28,918 28,918
Juegos Infantiles 0.00 19,635 19,635
Expediente tcnico 10,000 0.00 10,000
Supervisin 4,000 6,000 10,000
Imprevistos 1,078 1,718 2,796
Total por periodo 162,592
Fuente: Unidad formuladota. Elaboracin propia.
Nota: Cada Etapa durara 1 mes, pero su ejecucin se ha programado de la siguiente manera: la
1era etapa con un mes de duracin en el segundo semestre de 2007 y la 2da etapa con
duracin igual a un mes para el primer semestre del 2008.
ANEXO 4:
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
SEMESTRES (%)
METAS Total por
1 2
meta
Veredas y Bancas 100 0 100
Graderas de Albailera 0 100 100
Losa Deportiva 0 100 100
Mallas Olmpicas 0 100 100
reas Verdes 0 100 100
Cerco metlico 0 100 100
Juegos Infantiles 0 100 100
Expediente tcnico 100 0 100
Supervisin 50 50 100
Imprevistos 50 50 100
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia.
ANEXO 5:
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Aos (Nuevos Soles)
COSTOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sin Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 6,117 6,117 6,117 6,117 6,117 6,117 6,117 6,117 6,117 6,117
Con Operacin 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327
PIP Mantenimiento 9,025 9,025 9,025 10,948 10,948 10,948 10,948 10,948 10,948 10,948
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia.
ANEXO 6:
ALTERNATIVA I
CUADRO A: ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIAC. 1.10%
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo Poblacin
AO Operacin y
Mantenimiento Inversin Incremental Beneficiada
Mantenimiento
0 151,608.15 151,608.15
1 5,140.40 8,699.37 0.00 3,558.97 695.00
2 5,140.40 8,699.37 0.00 3,558.97 705.00
3 5,140.40 8,699.37 0.00 3,558.97 716.00
4 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32 727.00
5 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32 738.00
6 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32 749.00
7 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32 760.00
8 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32 771.00
9 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32 783.00
10 5,140.40 10,316.72 0.00 5,175.32 795.00
VAC S/. 178,136.93
Promedio Poblacin Beneficiada 743.90
ICE (S/. x Poblac Beneficiada) S/. 239.46
Fuente: Unidad Formuladota. Elaboracin propia. Tasa = 11%
ANEXO 7
ANEXO 7
-UBICACIN
-PLANTA GENERAL
PLANO DE UBICACION
ES
E BALM
CICERON
CA. JAIM
AL
PASC
U RA
PSJE .
CA. PI
PSJE.
U
PER
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AV .
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CA.
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CA .
PSJE.
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CA .
CA .
CA .
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CA.
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UNION AJAM IQU AL
AV. ARCA ITOS
CA .
CA. APU
MA PAS
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PSJE. S/N
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CA. O
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A
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CA. TACN
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PER
CA .
AV .
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CA. MAD
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CA. JAIM
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CA.
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YO
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CA. ICA
CA.
U
. PER
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CA .
AV. AMER
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CA. HUA
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NUCO
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SET
Y GAS
CA. LUC
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CA. PERA
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CA.
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NUEVO CA. VOL
CA. LOR TAIR
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CA. HUA
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CA. PERA
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UNI CA. ARE
AV. QUIP
CA. ILO
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CA. GUZMAN BARRON
CA .
PU NO
CA. BALTAZAR
CA. GUZMAN BARRON
CA. GUZMAN BARRON
CA. GUZMAN BARRON
GAVILAN
PRL
G. CA
. HU
GA
ALL
ALLA
GUTIERREZ
PSJE.
CA. SERVULO
CA. BARRENECHEA
AR
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PSJE. ARE
AV. AME
CA .
MA PSJE.
TEG
CA. BALTAZAR
DE POR
UI
MARTIN
AGOSTO
GAVILAN
SAN
PSJE.
CA. VICT
30 DE
OR HER PSJE.
PSJE.
NANDEZ SAN
CA. J.F. PED CA. NUEZ URETA
IN O
DE LA RO
O
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MER
PUEN CA .
CHOC
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CA. IGN
AGU ERO
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JOSE
L
SABOGA
CA .
CA .
ARR A
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CA. JOSE
SC O CA. MAR
GUTI
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CA. JOSE
LARD
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CA. ABE
CA. SERV
JO
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R VA
DE VINCI
CA. LUIS MONTERO
CA. LEONARDO
RICA
CESA
AV. AME
AV .
RA UD
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R HE
CA. BALTAZAR
JA VIE
O DE
GOIC
CA .
CA. FEIJ
VAL LE
CA. A.
URETA
GAVILAN
CA. LUIS
CH EA
CA.
RR ENE
PASAJE
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SIN
CHI MELGAR
DEU
ASBA
RO CA. MARIANO
DRO
CA
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JAN
RA UL
CA. ALE
CA. ABELARDO GAMARRA
CA.
MELGAR
CA. MARIANO
CA. FEIJO DE SOUSA
RILIS
CA.
CORPA
CA. AMA
NC HO
CA. LUIS MONTERO
O
. LAZ
JO
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LLE
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AV.
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CA.
CA.
JO SE
PAS AJE
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E SAN
CA. P. FI ERRO
R HE
CA.
JAVIE
JOS
CISNE
CA.
CA. SINCHI
ROS
CA .
CA. BALTAZAR
CA. CAVERO DE
LUIS
CA. FEL
CA . IPE
CA RL
ROCA
FEI
JO DE OS
SA LAV
GAVILAN
SOUS
AGUERO
TOLEDO
A ER RY
CA. LUIS MONTERO
CA. GERARDO
RIVA
DE LA
AV.
RIC
CA. JOSE
ARDO
CHAVEZ
SUR
PALM
LAZO
RICA
A
AV. AME
CA. FCO.
CA .
A.GA
EJO
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VA LL
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CA. JOSE
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CA JAM
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RILIS
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PSJE.
LOS BAC
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CA. AMA
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ANCHO
L.F.
FIERRO
CA.
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CA. PAN
SIN
MEDO
CA. HERNANDE
CA.
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QU
CAL
JOA
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CA.
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GAVILAN
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CA. JOS
CA .
ERO
CA. CAMILO BRENT
LOS BAC
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CA. BALTAZAR
GAVILAN
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CA.
SUARE CA. CA. CAMILO BRENT
AV.
ALBA
CA .
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NCISC CA.JOSE AVENIDA RICARDO
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AVENIDA RICARDO
CA.LE
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RICA
PALMA
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CA. CA. EN
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TILLA
CA. JULIA
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CA. GUILLERMO
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A
T
TILL
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O PRE
CAS
N
LEO
ON
ILL ERM
RAM
DE
CIEZA
CA.
CA. GU
CA.
5.3 BIBLIOGRAFIA
Gua de Orientacin N 02: Identificacin, Formulacin y Evaluacin de
Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil. - Ministerio de Economa y
Finazas Programa Pro Descentralizacin. 2006.