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Proyecto de diseo de planta

Priscila Macas
Evelyn Bravo
Contenido
ndice de ilustraciones........................................................................................................... 5
1. INFORMACIN DE LA INDUSTRIA ESCOGIDA .............................................................. 6
1.1. Produccin en toneladas de MP ................................................................................. 7
1.2. Competencia .............................................................................................................. 8
1.3. Proveedores ............................................................................................................... 8
1.4. Zonas de produccin. ................................................................................................. 8
2. MERCADO A QUIN VA DIRIGIDO EL PRODUCTO ....................................................... 9
2.1. Cuota de mercado .................................................................................................... 10
2.2. Principal competencia............................................................................................... 11
2.3. Sustitutos.................................................................................................................. 12
2.4. Determinar volumen de la demanda para dimensionar la planta .............................. 13
2.5. Futura demanda ....................................................................................................... 14
2.6. Crecimiento de demanda futura ................................................................................ 14
............................................................................................. 19
3.1 Materias primas ......................................................................................................... 19
Camarn, Tipos de Especies ....................................................................................... 19
Procedencia ................................................................................................................. 19
Conservacin y Estabilidad .......................................................................................... 20
Anlisis de la materia prima y mtodos ........................................................................ 20
Anlisis Fsicos ............................................................................................................ 20
Anlisis Qumicos ........................................................................................................ 21
Anlisis Organolpticos................................................................................................ 21
Evaluacin de Muestras Cocidas ................................................................................. 22
Camarn Pomada ........................................................................................................ 22
Normativa de Productos Cocido ................................................................................... 23
Clases de Aditivos Utilizados ....................................................................................... 24
3.2. Suministros............................................................................................................... 26
4. DIAGRAMA DE FLUJO ................................................................................................... 29
5. BALANCES DE MATERIALES........................................................................................ 29
5.1. En base a 100kg de entrada inicial ........................................................................... 29
Ilustracin 12. Diagrama de flujo de la materia prima, Porcentajes .................................. 30
5.2. Otro a los kg de su plan de produccin. Ambos incluir los suministros, indicando en
kg y % de cada componente) .......................................................................................... 30
6. DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO ....................................................................... 31
61 D a a la ma aa al y y a a....................................................... 31
6.2. Cmo va a hacer la produccin? ............................................................................ 31
6.3. Plan de produccin semanal o mensual? ............................................................... 32
7. MAQUINARIA DE ACUERDO A LA DEMANDA PROYECTADA .................................... 32
Clasificadora y lavadora BALZO .................................................................................. 32
Peladora y cortadora JonssonModel 60 Shrimp Peeling Machine ................................ 33
Cocinador continuo sumergible BALZA ........................................................................ 34
Molino Mezclador ......................................................................................................... 34
Embutidora .................................................................................................................. 35
Selladora de cajas ....................................................................................................... 36
Cmara de refrigeracin .............................................................................................. 37
8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ....................................................................... 37
8.1. Horarios .................................................................................................................... 37
8.2 # de jornadas ............................................................................................................. 38
8.3 Nmero de operarios por funcin y total .................................................................... 38
8.4 Organigrama ............................................................................................................. 39
8.5 Cuantificar costo de ese personal en una tabla, tomando en cuenta sueldo y aparte
los extras como: .............................................................................................................. 39
Mano de obra directa ................................................................................................... 40
Mano de obra indirecta ................................................................................................ 41
Gastos de administracin y generales ......................................................................... 42
D D D
ALMACENAMIENTO .......................................................................................................... 42
9.1. Tamao de empaque (en gr o lt) .............................................................................. 42
9.2. Unidad de manejo (peso total) .................................................................................. 43
9.3. Envase. (Empaques primario y/o secundario) .......................................................... 43
9.4. Pallet o estiba (europallet, american pallet, otro) ...................................................... 44
9.5. Diseo de estibado (cmo se trama) ........................................................................ 45
9.6. Dimensionamiento de bodega .................................................................................. 45
9.7. Diseo operativo de bodega ..................................................................................... 45
9.8. Maquinaria de movimiento ........................................................................................ 47
10. DIMENSIONES DE INSTALACIONES .......................................................................... 47
1 1 m a a la la a ........................................................................ 48
10.2 Costo por m2 de cada una y total ............................................................................ 48
10.3 Otros requerimientos de instalacin ......................................................................... 49
10.4 Direccin de montaje y puesta en marcha ............................................................... 49
11. LAY OUT ...................................................................................................................... 50
11.1. Diseo de planta en autocad .................................................................................. 51
12. Anlisis econmico y financiero .................................................................................... 51
Inversiones .................................................................................................................. 51
Anexo X-A.................................................................................................................... 52
Anexo X-B.................................................................................................................... 52
Anexo X-C ................................................................................................................... 53
Anexo XIII-A................................................................................................................. 53
Anexo XIII-B................................................................................................................. 53
Anexo XIII-C ................................................................................................................ 55
Anexo XIV .................................................................................................................... 57
Anexo XV ..................................................................................................................... 58
Anexo XVI .................................................................................................................... 59
Anexo XVII ................................................................................................................... 59
Anexo XVIII .................................................................................................................. 60
Punto de Equilibrio ....................................................................................................... 61
13. ANEXOS DE: ................................................................................................................ 62
1 1 a la m a a a ................................................................................ 62
13.2. Tablas que no se incluyan en el documento principal. ............................................ 62
1 ..................................................................................................... 62
ndice de ilustraciones
Ilustracin 1. Balanza comercial del camarn ....................................................................... 8
Ilustracin 2. Mapa de la costa Ecuatoriana mostrando las principales zonas de pesca del
camarn y los sectores donde se encuentran los criaderos .................................................. 9
Ilustracin 3. Porcentaje de consumo de pat ..................................................................... 15
Ilustracin 4. Porcentaje, clases de pat consumidos ......................................................... 15
Ilustracin 5. Porcentajes, Frecuencia de compras, pats .................................................. 16
Ilustracin 6. Porcentaje, tolerancia al pat de camarn ..................................................... 16
Ilustracin 7. Porcentaje, Aspectos importantes para los consumidores en cuanto al
producto .............................................................................................................................. 17
Ilustracin 8. Porcentaje, Medios de comunicacin ............................................................. 18
Ilustracin 9. Porcentaje, de adquisicin del producto tomando en cuenta la satisfaccin del
precio .................................................................................................................................. 18
Ilustracin 10. Cartilla de coloracin de camarones crudos y cocidos ................................. 22
Ilustracin 11. Diagrama de flujo del proceso de la materia prima....................................... 29
Ilustracin 12. Diagrama de flujo de la materia prima, Porcentajes ..................................... 30
Ilustracin 13. Diagrama de flujo de la materia prima, Porcentajes y pesos .................. 31
Ilustracin 14. Clasificadora y lavadora BALZO .................................................................. 33
Ilustracin 15. Peladora y cortadora JonssonModel 60 Shrimp Peeling Machine ................ 34
Ilustracin 16. Cocinador contino sumergible BALZA ........................................................ 34
Ilustracin 17. Molino Mezclador ......................................................................................... 35
Ilustracin 18. Embutidora .................................................................................................. 35
Ilustracin 19. Selladora de cajas........................................................................................ 36
Ilustracin 20. Cmara de refrigeracin .............................................................................. 37
Ilustracin 21. Organigrama de personal............................................................................. 39
Ilustracin 22. Empaque, caja de cartn ............................................................................. 44
Ilustracin 23. Dimensiones de pallet .................................................................................. 44
Ilustracin 24. Diseo de la estiba....................................................................................... 45
Ilustracin 25. Caracteristicas montacargas ........................................................................ 47
Ilustracin 26. Diseo de planta, Maqueta .......................................................................... 50
Ilustracin 27. Diseo de planta, Autocad ........................................................................... 51
1. INFORMACIN DE LA INDUSTRIA ESCOGIDA

El cultivo del camarn se desarrolla principalmente en la regin de la Costa, en


grandes extensiones de manglar. Esta industria se inicia en la dcada de los aos
70 en Ecuador. En la mejor etapa de produccin de camarn, esta industria sufre
una crisis ya que se ven afectados por una serie de enfermedades como la mancha
blanca. Es as que una utilidad anual del 200% se redujo a un 30%. Esto les oblig a
los productores a ser ms cuidadosos y a tomar medidas preventivas frente a este
tipo de enfermedades.
El camarn ecuatoriano es reconocido a nivel mundial por su textura, sabor y color,
lo cual nos convierte en una gran competencia frente a otros grandes productores
de camarn.
El 86.5% de la produccin total de camarn es destinada para exportacin y el resto
para consumo internos. Segn la FAO, el continente asitico es el mayor productor
de camarn que representa el 59.9% de la produccin mundial, seguido por
Amrica, Europa, frica y Oceana. (FLACSO - MIPRO, 2011)

La oferta exportable del sector de pesca y acuacultura con sus productos insignias
como son el camarn y atn en conserva, representan el segundo y tercer rubro
ms importante del total de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. La
industria pesquera atunera del pas es la segunda ms grande y moderna de
Amrica; y la calidad y volumen de exportacin del camarn ecuatoriano lo ubica al
pas entre los ms grandes exportadores a nivel mundial.
La actividad pesquera abarca todas las provincias costeras del Ecuador. De las
provincias de El Oro Manab, Guayas y Esmeraldas provienen una variedad amplia
de productos que se exporta. (PROECUADOR, 2014)

El pat es una pasta untable elaborada generalmente de hgado, carne sea de


vacunos, aves, conejos as como tambin de mariscos y grasa, adicionalmente se le
agrega especias, verduras o hierbas. En el Ecuador este producto no tiene mucha
demanda, sin embargo es fcil de adquirirlo y su precio es accesible. Es un producto
alto en grasa (20%-30%), colesterol (100mg/100gramos) y sal (1.8 gramos de sal
cada 100 gramos). (Eroski Consumer, 2010). Su elaboracin es sencilla, pero para
su elaboracin se necesitan almidones, harinas, fculas y una gran cantidad de
aditivos como potenciadores de sabor, estabilizantes, conservantes y antioxidantes.

Estos pats son muy nutritivos ya que tienen un alto valor biolgico, aportan con una
alta cantidad de protenas, vitamina A y B12 y hierro de fcil asimilacin. Se
recomienda que este sea consumido con poca frecuencia por su alto contenido en
grasa principalmente. (Andrade, 2009)

Mayoritariamente los pats son elaborados por toda clase de carnes rojas y
vsceras, el objetivo de este proyecto es la elaboracin de una pat de camarn que
brinde al consumidor una alta cantidad de protenas y vitaminas adems de cidos
grasos de la familia Omega, pero que no tenga un alto contenido de grasa, sal,
colesterol ni aditivos.

1.1. Produccin en toneladas de MP

Tabla 1. Produccin de camarn

CAMARN. BALANZA COMERCIAL

Toneladas Mtricas

Ao Exportacin Importacin Balanza

2000 36.047 3 36.044

2001 44.865 4 44.861

2002 45.965 0 45.965

2003 57.238 30 57.208

2004 68.564 0 68.564

2005 93.014 6 93.008

2006 118.258 0 118.258

2007 128.289 60 128.229

2008 131.037 98 130.939

2009 137.143 59 137.084

2010 152.150 76 152.074

2011 188.583 106 188.477

2012 210.472 758 209.713

2013 224.975 614 224.360

2014 300.495 374 300.121

2015-Jul 197.862 11 197.852


Ilustracin 1. Balanza comercial del camarn
Fuente. (Banco Central del Ecuador, 2015)

1.2. Competencia

En el mercado no existe a la venta ningn producto de las mismas caractersticas y


por esta razn no se tiene una competencia directa, sin embargo en el pas existen
marcas ya establecidas que elaboran conservas crnicas y de mariscos que se
pueden considerar competencia con los productos sustitutos. Est en juego tambin
la fidelidad del cliente hacia estas marcas y la dificultad de incursionar fcilmente en
el mercado. (PROECUADOR, 2014)

1.3. Proveedores

Ecuador es considerado uno de los pases potenciales productores de camarn, es


por esta razn que no necesita de proveedores los cuales suministren dicho marisco
ya que cuenta con la suficiente oferta para producir y exportar camarn. (Morillo,
2012)

1.4. Zonas de produccin.

Actualmente en Ecuador hay unas 210.000 hectreas dedicadas al camarn; de


estas el 60% est en Guayas, el 15% en El Oro y el 9% en Esmeraldas. Otro 9%
est en Manab y 7% en Santa Elena. (Lderes, 2014)
Ilustracin 2. Mapa de la costa Ecuatoriana mostrando las principales zonas de pesca
del camarn y los sectores donde se encuentran los criaderos
Fuente: FAO.org

2. MERCADO A QUIN VA DIRIGIDO EL PRODUCTO

Por las ventajas buscadas, el productos est dirigido para personas que
busquen en un producto nuevo con calidad, sabor incomparable, empaque
innovador, etiquetas llamativas, accesibilidad de compra, precios asequibles,
informacin nutricional, comodidad entre otras caractersticas.

Por caractersticas demogrficas, el producto est dirigido para personas de


todas las edades desde los 5 aos hasta los 65 aos, es decir nios, jvenes,
personas con estudios superiores, profesionales, universitarios, empleados
administrativos, ejecutivos de altos cargos y adultos mayores que gocen del
consumo de pat realizado a base de camarn y que experimenten con
nuevos sabores como los de dicho molusco.

Los valores y estilos de vida determinan el comportamiento y las actitudes de


los consumidores que a partir de ellos se manejan de una u otra manera,
instaurando un tipo de relacin con los productos y servicios. Para este tipo
de producto hay que enfocarlo al estilo de vida de personas buscan
productos saludables, es decir que quieran alimentarse bien comprando
productos con alto valor nutricional siendo estos fcil de consumirlos,
incluyendo una dieta equilibrada que posea pat de camarn ya que no
tienen el tiempo suficiente para hacerlo por sus diferentes actividades y
ocupaciones.

Caractersticas geogrficas, dirigido para personas que residan en Ecuador


en las principales ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca; teniendo acceso a
sus supermercados, emporios y tiendas especializadas en productos
alimenticios.

Caractersticas econmicas, producto dirigido para hombres y mujeres con


ingresos mensuales entre USD$ 354 y USD$ 1.000 dlares en adelante. Las
clases sociales son grupos de individuos que comparten una caracterstica en
comn vinculndolos socioeconmicamente en este caso por poder
econmico y adquisitivo. La sociedad ecuatoriana est compuesta por varios
estratos socio-econmicos y para el pat de camarn se ha tomado en
cuenta las personas de naturaleza alta, media-alta, medio-medio y medio-
bajo.

2.1. Cuota de mercado

La direccin de una empresa considera que su cuota de mercado est


disminuyendo, esto puede ser un indicador de que sus competidores estn
utilizando estrategias ms efectivas para atraer nuevos negocios. Para
determinar la cuota de mercado se debe utilizar la siguiente frmula:

Ecuacin 1. Cuota de mercado


2.2. Principal competencia

El pat de camarn no tiene una competencia directa ya que en el mercado no


existe un producto igual. En la tabla a continuacin se detallan algunas marcas de
pats elaborados con diferentes tipos de materi prima, pero ninguno con camarn.

Tabla 2. Competencia indirecta del producto

Marca Producto

Don Diego

Pat de hgado con championes

Federer

Pat de carne de cerdo y res. Tipo II


Embutidos ORO

Pat de hgado de pollo

2.3. Sustitutos

La competencia directa se les considera a los productos sustitutos ya que existen un


sinnmero de productos que tienen dentro de su materia prima camarn o mariscos;
sin embargo no entran dentro de la lnea de los pats.

Tabla 3. Competencia directa del producto

Embutidos (salchichas, chorizos,


pastas finas, mortadelas)

Conservas de mariscos enlatadas

Conservas de mariscos en vidrio


Camarones precocidos

2.4. Determinar volumen de la demanda para dimensionar la planta

El producto no se encuentra disponible en el mercado por lo tanto la demanda no


existe, entonces para el anlisis se debe recopilar informacin necesaria de la
poblacin, sus niveles de ingreso, etc. De esta manera obtener valores mediante
estimaciones, encuestas, obteniendo as un consumo promedio de la poblacin que
va a consumir realmente el producto en los siguientes aos.

Tabla 4. Poblacion del Ecuador

Fuente: INEC, 2014


Tabla 5. Oferta y demanda

2.5. Futura demanda

La poblacin local es muy grande como para preguntar sobre el consumo de los
embutidos, la cantidad, la frecuencia, etc. Por lo tanto es necesario establecer una
encuesta con una variedad de preguntas, para establecer una demanda promedio
mediante clculos matemticos. Adems con el objeto de detectar cuales son los
requerimientos, gustos y preferencias del consumidor, se puede laborar la
mencionada encuesta orientada a la poblacin local, basndose en la frmula
referente al tamao de la muestra para la estimacin de la proporcin de la
poblacin, la misma que se utiliza tomando a consideracin que el diseo de las
preguntas tiene una distribucin binomial, es decir 50% de xito (p); o 50% de
fracaso (q).

2.6. Crecimiento de demanda futura

Q= n x p x q
Q: demanda potencial
n: nmero de compradores
p: precio promedio del producto en el mercado
q: cantidad promedio de consumo per cpita

Encuesta

1.- Dentro de su dieta, Est el consumo de pats?


Tabla 6. Encuesta, Consumo de pat

Ilustracin 3. Porcentaje de consumo de pat

2.- Cul de los siguientes pats son los de su agrado?

Tabla 7. Cifras, Clases de pate consumidos

Ilustracin 4. Porcentaje, clases de pat consumidos

3.- Con qu frecuencia usted compra pats?


Tabla 8. Frecuencia de compras, pats

Ilustracin 5. Porcentajes, Frecuencia de compras, pats

4.- Le agrada la idea de sacar al mercado Pat de Camarn?

Tabla 9. Valoracin numrica de la aceptacin del pat de camarn.

Ilustracin 6. Porcentaje, tolerancia al pat de camarn


5.- Cul o cules de los siguientes aspectos le atraen del producto?

Tabla 10. Aspectos importantes para los consumidores en cuanto al producto

Ilustracin 7. Porcentaje, Aspectos importantes para los consumidores en cuanto al


producto

6.- A travs de qu medio o medios le gustara recibir informacin sobre este


producto?

Tabla 11. Medios de comunicacin


Ilustracin 8. Porcentaje, Medios de comunicacin

8.- Partiendo de la base de que el precio del producto le satisfaga, lo


comprara?
Tabla 12. Adquisicin del producto

Ilustracin 9. Porcentaje, de adquisicin del producto tomando en cuenta la satisfaccin del


precio
3.1 Materias primas

Camarn, Tipos de Especies


Existen varios tipos de camarn siendo el Penaeus Vannamei y la Penaeus
Stylirostris, los ms conocidos y por ende los ms aptos para el cultivo; son tambin
conocidos como camarones blancos.
En el Ecuador existen otras variedades entre las que se puede citar las que se
detallan en la (Tabla 13)

Procedencia
El producto llega a la planta, adquirindolo de diferentes proveedores, El mismo
que llega con un grado ptimo de frescura, a temperaturas de 5C+/-2C, luego la
calidad del producto es revisada en funcin del color, textura, sabor y olor.

Tabla 13. Tipos de especies de camarn

Fuente: Novapesca S.A.


El camarn procesado, no debe llevar adicin de antibiticos como el cloranfenicol.
Adems del control de residuos de pesticidas que es negativo en la recepcin de los
camarones.
La planta est diseada para procesar camarn congelado en bloque e IQF con
cabeza, cola y Valor Agregado como P&D, PUD. Se maneja una cadena de fro
desde el momento de llegada a la planta, durante su procesamiento, hasta que se
congela a -18 C y esta a su vez esta lista para su despacho y distribucin en el
mercado consumidor.

Conservacin y Estabilidad
Durante su ciclo de vida, los camarones estn sujetos siempre a las condiciones
ambientales. La temperatura es el factor ambiental ms importante en la vida de
cualquier crustceo, los ajustes bioqumicos o fisiolgicos que ocurran en cualquier
adaptacin, dependern de las reacciones metablicas del animal que involucren
las enzimas dependientes totalmente de este factor para su desarrollo.
Cuando el camarn es suministrado a la planta, debe ser perfectamente
inspeccionado por el laboratorio de control de calidad para tener la seguridad de las
condiciones de frescura, libre de contaminacin, olores y sabores extraos.

La estabilidad nos indica que el tiempo es crtico desde la muerte del camarn,
hasta que se coloca a temperatura de congelacin. Inmediatamente despus de
sacrificado, las enzimas autolticas y bacterianas empiezan a descomponer las
protenas, lpidos y carbohidratos. Es imperativo que el camarn se lave muy bien
para eliminar tantas bacterias como sea posible y reducir la temperatura muy por
debajo de su ambiente natural.

Anlisis de la materia prima y mtodos


La materia prima ingresa al laboratorio de calidad, se le realiza los siguientes
anlisis:

o Anlisis Fsicos.
o Anlisis Qumicos.
o Anlisis Organolpticos.

Anlisis Fsicos
Este anlisis consiste en la separacin de los defectos del producto usando el
mtodo de la observacin, para su posterior pesado y clculo de los valores de los
defectos expresados en porcentaje.
Se determina el calibre de los camarones usando la balanza con unidades en
kilogramos para conocer los gramos promedio del lote y la talla promedio del mismo
(Tabla 14).
Tabla 14. Tallas de camarones enteros

Fuente: Novapesca S.A.

Anlisis Qumicos
Se realiza el anlisis para determinacin de residual de metabisulfito de sodio en
base a dos metodologas:

o Mtodo Iodomtrico o por maceracin en fro.


o Mtodo Kjeldahl o por destilacin con cido sulfrico.

El propsito es garantizar que el camarn con cabeza est dentro del rango
permitido de sulfitos (Tabla 3), los que no se encuentren dentro del rango de
aceptacin pasan al rea de descabezado y continua el proceso como cola de
camarn.

Tabla 15 . Rangos de aceptacin de metabisulfitode sodio

Fuente: Mtodo Monier William modificado AOAC.Cap.47.3.43 - Edicin 21/2400

Anlisis Organolpticos
Este anlisis consiste en calentar el producto hasta que alcance en su interior una
temperatura de 65 C a 70 C. Introducir el producto en un recipiente apropiado para
la coccin por microondas.

Se determina las caractersticas del producto que han de evaluarse, as como los
criterios para aceptar o rechazar los productos o para clasificarlos. En el cual se
indicaron los atributos y criterios sensoriales que pueden aplicarse. Los evaluadores
deben prestar atencin especial a las caractersticas del producto cocido.

Evaluacin de Muestras Cocidas


El evaluador observar el aspecto del producto y tomar nota de cualquier
caracterstica que no sea habitual. Comprobar el olor y tomar nota de su
naturaleza e intensidad, y por ltimo los evaluadores probaran las muestras cocidas
para la deteccin de algn compuesto.

Estas piezas sern valoradas por su coloracin en escalas que van desde el A1
hasta A4, y sabores que se catalogan desde el caracterstico a camarn hasta los
sabores no caractersticos (tierra, choclo, palo, gallinaza). El olor ser percibido al
momento de terminar la coccin del producto.

Ilustracin 10. Cartilla de coloracin de camarones crudos y cocidos

Fuente: Novapesca S.A.

Camarn Pomada
l ama ma a al a a ama 15 a 5 mm y mb
f a hy a a a a
actividad reproductiva todo el ao; sin embargo, es un crustceos del orden de los
decpodos. Viven tanto en aguas dulces como saladas, as como en regiones
templadas y tropicales o fras y glidas. Habita en aguas poco profundas, cerca del
fondo, donde se alimenta de plantas y pequeos animales. Ciertas especies son
pelgicas y viven en aguas abiertas, a veces a profundidades de hasta 9 kilmetros.

Suelen ser transparentes, de color verde o castao con un olor a marisco muy alto.
Tienen el abdomen grueso y musculoso, el cual contraen de forma brusca cuando
realizan sus rpidos desplazamientos de huida hacia atrs.

Normativa de Productos Cocido


En este proyecto se tomar como referencia la norma NTE INEN 1337:96 de Carne
y Productos Crnicos. Pat Cocido. Requisitos.

Esta norma establece los requerimientos que debe cumplir un pat cocido en sus
diferentes presentaciones y con distintos tipos de carnes comestibles emulsionadas;
ahumado o no. Para lo cual el producto debe constar con las caractersticas
organolpticas de color, olor y sabor propio.

Los aditivos permitidos en la elaboracin del producto deben cumplir con las
especificaciones establecidas de la normativa. Adems est indica los lmites
mximos y mnimo en los parmetros bromatolgicos y microbiolgicos.

Tabla 16. Caracteristicas de especificaion de calidad de Camarn

Materia Prima Caracterstica de especificacin de calidad

Camarn INEN 456 Productos frescos, que no hayan sufrido


1980-11 procesos de congelacin, excepto por
enfriamiento
Mantiene caractersticas organolpticas.
Aspecto ceroso con formacin de
cristales microscpicos.
Textura consistente, ligera firmeza, no
esponjosa.
No presencia de antibiticos ni
colorantes.
Exentos de bacterias patgenas y
toxinas.
Resultado

INEN 458 Resultado de Histamina negativo


1990-10

NTE INEN Resultado de gas sulfhdrico negativo.


2 460:2008
2008-12
INEN 454 Determinacin de tamaos
1980-11

HACCP Controlar puntos crticos de control


Sistema de vigilancia de control

BPM Manejo
Trazabilidad

Los camarones congelados o sea sometidos previamente al descabezado y


eviscerado y limpieza, y colocados primeramentea la temperatura mnima de -20C
(-veinte grados centgrados bajo cero), por el tiempo quepermita la congelacin
profunda, y luego mantenidos a la temperatura de -10C a -15C (-diez
gradoscentgrados; a -quince grados centgrados bajo cero).

Clases de Aditivos Utilizados


Se clasifica a los aditivos y conservantes en 5 grupos: sustancias de accin
antimicrobiana, sustancias antioxidantes, sustancias emulsionantes, sustancias
aromatizantes y sustancias gelificantes o ligantes.
En la elaboracin del producto se usaran los siguientes aditivos:

a) Los aromatizantes, se utilizan para alterar o mejorar el sabor de


productos naturales como la carne o las verduras, o para proporcionar
sabor a los productos que no tienen el deseado.

b) Los estabilizantes, impiden la separacin de las emulsiones, espumas y


suspensiones en sus componentes individuales al aumentar la
viscosidad de la mezcla, permiten mezclas de ingredientes que en
condiciones naturales son imposibles, como el agua y el aceite,
responsables de dar y mantener una textura determinada en alimentos.

c) Los gelificantes, espesan y estabilizan los alimentos lquidos, dndoles


as textura. Aunque cumplen un propsito muy similar al de los
espesantes, los agentes gelificantes, son capaces de formar geles. En
general, los agentes gelificantes son protenas o carbohidratos que, al
disolverse en alimentos lquidos, luego toma una apariencia slida
pero que sin embargo est compuesto en su mayora por lquido.

d) Los emulsificantes, es un tensioactivo que tiene la propiedad de ser


soluble en el agua y ser soluble en aceite. Con esta propiedad se
consigue que un aceite se divida finamente en el agua produciendo la
llamada emulsin. Una emulsin es una mezcla ntima de dos lquidos
inmiscibles (como el aceite y el agua) en la cual uno de los lquidos se
encuentra disperso en el otro en forma de gotas finas.
e) Los conservantes, previenen posibles daos debidos a la accin de
agentes qumicos (oxidacin), fsicos (temperatura y luz) o biolgicos
(microorganismos). La funcin principal de la conservacin es retrasar
el deterioro de los alimentos y prevenir alteraciones de su sabor o, en
algunos casos, de su aspecto.

f) Los potenciadores del sabor, estas sustancias prcticamente no tienen


"sabor propio", son utilizados para resaltar ciertos sabores
caractersticos de los alimentos o de otros aditivos alimentarios. Estos
reducen la cantidad de saborizante a aadir y hacen que el alimento
sea ms apetitoso.

Tabla 17 . Caracteristicas de especificacin de calidad de materia prima

Materia Prima Caracterstica de especificacin de calidad

Cebolla en polvo NTE INEN Aplicar BPA


2 532:2010 Especia limpias sin materia orgnica
Ajo en polvo 2010-01 Especias limpias sin materia extraa
No deben contener edulcorantes,
Comino antioxidantes, aceites minerales, entre
otros.
Pimienta Pueden ser molidas, troceadas o
enteras
Especia en polvo deben corresponder
nicamente a la especia declarada.
No deben contener ms del 10% de otra
especia que pueda acentuar su aroma o
sabor.
Deben contener aceites esenciales que
les caracteriza.
No presencia de aceites o esencias
artificiales.

Sal NTE INEN Forma de cristales blancos, solubles en


57:2010 agua, inodoros.
Libre de sustancias y cuerpos extraos

Fcula INEN 787 Libre de agentes extraos


1985-05 Color caracterstico blanco
INEN 1 459 Envases hermticos
1986-07 (Revisar Tabla 1)

Nitrito de sodio INEN 785 Dosis establecida en la norma


1985-05 Color caracterstico
Libre de agentes extraos

Aceite NTE INEN Aceite extrado de frutos sanos, limpios.


2 421:2009 Buen estado de conservacin
Primera Sabor y olor caracterstico
revisin Aspecto lmpido a 40C
2009-05 Libre de materias extraas
(Revisar Tabla 2)

3.2. Suministros

La calidad el agua potable se controla segn la norma NTE INEN 1 108:2011 en


donde establece:
Tabla 18. Norma NTE INEN 1 108:2011, Agua potable
Tabla 19 . Limite mximo permitido de sustancias organicas

Tabla 20. Lmite mximo permitido de Plaguicidas

Tabla 21. Lmite mximo permitido de residuos de desinfectantes


Tabla 22. Lmite mximo permitido de subproductos de desinfeccin

Tabla 23. Lmite mximo de clanotoxinas

Tabla 24. Requisitos microbiolgicos, Agua potable

Fuente: (INEN, 2011)


4. DIAGRAMA DE FLUJO

Ilustracin 11. Diagrama de flujo del proceso de la materia prima

Fuente: (Macas,P; Bravo,E., 2015)

5. BALANCES DE MATERIALES

5.1. En base a 100kg de entrada inicial

Se procesa 100 kg de camarn con cscara.


Ilustracin 12. Diagrama de flujo de la materia prima, Porcentajes

5.2. Otro a los kg de su plan de produccin. Ambos incluir los suministros,


indicando en kg y % de cada componente)
Ilustracin 13. Diagrama de flujo de la materia prima, Porcentajes y pesos

6. DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

61 a a la ma aa al y y a a

Basndonos en la tabla 5 de la oferta y la demanda que existen del camarn en el


Ecuador, se determin una demanda proyectada de alrededor de 338 toneladas
anuales. Tomando en cuenta que para determinar esta produccin se tom en
cuenta pocas de veda, capacidad de la planta, capacidad de la maquinaria y la
disponibilidad de suministros, materia prima y mano de obra.

6.2. Cmo va a hacer la produccin?

Se trabajarn 6 das a la semana, excluyendo los das feriados, en turnos de 8


horas cada uno. Diario se estima producir una tonelada de pat de camarn en
presentaciones de 200 gramos para abastecer el mercado regional en cadenas de
supermercados nacionales, mercados mayoristas, distribuidores y tiendas. Se
prevee un incremento de produccin del 30% en la temporada de veda del cangrejo
ya que el consumo de camarn y otros mariscos aumenta.
Al proceso ingresan 312,15 kg de camarn diariamente, se realizar el
aprovisionamiento cada 3 das usando un sistema de abastecimiento PUSH,
reactivo, que se anticipe a la demanda del mercado.
Se manejarn 4 distintos tipos de inventarios; de ciclo entre reabastecimiento, de
frecuencia en relacin al tamao de lote, de seguridad para cubrir la incertidumbre y
uno en trnsito para la colocacin de rdenes.
Con eso se espera cubrir la demanda y adems contar con un stock de seguridad
por las distintas variables que se puedan presentar durante el proceso.

6.3. Plan de produccin semanal o mensual?

Tabla 25. Plan de produccin mensual pat de camarn.

7. MAQUINARIA DE ACUERDO A LA DEMANDA PROYECTADA

Clasificadora y lavadora BALZO


La Mquina Clasificadora BALZO est compuesta por pares de rodillos
clasificadores y auxiliares de 3.5 metros de longitud total, que permite realizar la
clasificacin de 5 tamaos de camarones (4 tallas y una sobretalla) en lneas de
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 libras/hora y la vez va lavando los camarones.
Se caracteriza por un sencillo mantenimiento y a bajo costo, en comparacin con
otras clasificadoras.
Adems ofrece un rendimiento nominal superior al de otras mquinas.

Ilustracin 14. Clasificadora y lavadora BALZO

a ll
la f a 5 ama
-6000 libras/hora
$8

Peladora y cortadora JonssonModel 60 Shrimp Peeling Machine


Esta mquina procesa de 4000 a 5000 camarones por hora. Se recomienda utilizar
la velocidad ms lenta para procesar camarones que se desean con cola. El tamao
del camarn, la cantidad por pelar, y el estilo deseado son factores determinantes
para el tiempo en que tardar la mquina.

a5 ama /h a
$1
Ilustracin 15. Peladora y cortadora JonssonModel 60 Shrimp Peeling Machine

Cocinador continuo sumergible BALZA

5 2400 libras/hora
ma a directo o por agua
ma f am

Ilustracin 16. Cocinador contino sumergible BALZA

Molino Mezclador
Esta mquina me permite cuenta con un contenedor tipo tolva con capacidad de
50kg. Tiene una capacidad de molienda de 30kg por minuto es decir 1.8 tonelada
por hora. Es de fcil traslado, limpieza y desarmable. Cuenta con sensores de
seguridad para que se apague automticamente cuando ha sido abierta. Tiene un
motor de 7.5 trifsico, funciona con 220 volts. (Torrey, 2012)

l a a a a 5 kg
a a a a m l a kg m 18 la a
hora.
f l a la lm ay a mabl

Ilustracin 17. Molino Mezclador

Embutidora
Mquina accionada por servo-motores elctrico programable por medio de una
computadora. Construida en acero inoxidable de muy alta resistencia para evitar la
corrosin y el desgaste. Mediante la computadora se puede controlar clipado,
paradas, peso, productividad, tiempos muertos. Apta para toda clase de tripa ya sea
natural, colgeno o celulsica. Tiene una produccin de 7000 kg/h. Fcil de utilizar,
limpiar y silenciosa. (CATO, 2013)

a aa a la a ya a a al lgeno o celulsica.
a 7 kg/h

Ilustracin 18. Embutidora


Selladora de cajas
Mquina selladora de cajas (Encartonadora) horizontal automtica con inyeccin de
hotmeal, para cerrado de la parte superior de cartones de diferente ancho y altura
en forma aleatoria.
Tabla 26. Formato sellador de cajas

Formatos de Ancho: mn. 200 mm.mx. 400 mm. Altura: mn. 100
Cajas mm.mx. 400 mm.

Velocidad de Regulable desde 600 hasta 1.200 cajas / hora


Produccin

Material del Estructura de acero al carbono pintada con


Equipo poliuretano

Sistema de control por microprocesador, con


Control
variador de velocidad

Ancho de Bandas Inferiores de 120 mm. Superior de 200mm.

Aire Comprimido Presin de trabajo 90 PSI. Consumo aprox. 6,0 cfm

Tensin 220 VAC, 3 fases, 60 Hz.


Requerida

Consumo de Aprox. 1,5 Kw.


Energa

Dimensiones Ancho 800mm.largo 2.400 mm.alto total 1.600 mm.

Peso Aprox. 220 Kg. (neto)

Ilustracin 19. Selladora de cajas


Cmara de refrigeracin
Esta cmara tiene una capacidad de 150 pies cbicos. Su sistema de enfriamiento
es por conveccin forzada. Su rango de operacin es de 1C a 15C. Su acabado es
de lmina galvanizada. Funciona con 115 volts. (banda, 2012)

a a a 15 b
ma f am f a a
a g a 1 a 15

Ilustracin 20. Cmara de refrigeracin

8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

8.1. Horarios

Tabla 27. Horario de funcionamiento de la planta industrial

Doming
Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado
o

7:00 - 7:00 - 7:00 - 7:00 - 7:00 - 7:00 - No


16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 opera

Se trabajan 6 das a la semana, excluyendo los das feriados, en turnos de 8 horas


cada uno. Los das domingos son destinados para mantenimiento de maquinaria.
8.2 # de jornadas

Tabla 28. Esquema de produccin semanal de pt de camarn

Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado

# 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Simbologa

# Unidades producidas (200 g c/u)

La planta trabaja en una jornada de 8 horas diarias por 6 das a la semana.

8.3 Nmero de operarios por funcin y total

Tabla 29. Nmero de trabajadores

Funcin # Operarios

Recepcin 1

Acondicionamiento 2

Preparacin 1

Envasado 1

TOTAL 5
8.4 Organigrama

Ilustracin 21. Organigrama de personal

8.5 Cuantificar costo de ese personal en una tabla, tomando en cuenta sueldo
y aparte los extras como:
Mano de obra directa
Tabla 30. Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Tabla 31. Mano de obra indirecta
Gastos de administracin y generales
Tabla 32. Gastos de administracin y generales

9
ALMACENAMIENTO

9.1. Tamao de empaque (en gr o lt)

Tabla 33. Presentacin del producto


El producto se presentar en una tripa
sinttica color dorado, especial para
pastas gruesas, sujeta por dos clips
metlicos que garantizan la
hermeticidad del empaque.

Se comercializar en presentaciones
de 250 gramos

9.2. Unidad de manejo (peso total)

Tabla 34. Unidad de manejo del producto

Dimensione Altura Peso


Cubos Nmero Utilizacin
s exteriores por caja
por caja por capa mm (palet am)
mm kg

(0,44 x 0,16) 72 24 1,41 2,52 89,25

9.3. Envase. (Empaques primario y/o secundario)

Los fabricantes o comercializadores usan la caja de cartn corrugado como


proteccin, conservacin, transportacin, y/o presentacin del producto, para llegar
a un trmino exitoso ocupan elementos qumicos, mecnicos, tcnicos y estticos a
fin de conjugar sus necesidades fsicas reales y de marketing.
Las empresas necesitan que las cajas sean acorde a los productos que distribuyen.
no es lo mismo distribuir manzanas, que dulces, ni carnes que electrodomsticos,
por lo tanto las cajas deben articularse de forma armnica con los requerimientos
logsticos de cada empresa.
Las cajas de corrugado deben ser estrictamente; durabilidad, logstica, esttica, con
el objetivo de brindar al comprador toda la facilidad a la hora de la estiba y la gestin
de las cargas mediante monta cargas u otros medios.
Ilustracin 22. Empaque, caja de cartn

9.4. Pallet o estiba (europallet, american pallet, otro)

Ilustracin 23. Dimensiones de pallet


9.5. Diseo de estibado (cmo se trama)

Ilustracin 24. Diseo de la estiba

9.6. Dimensionamiento de bodega

En un almacn el objetivo principal del mejoramiento se enfoca en la optimizacin


del espacio y en dotar de medios de manipulacin de cargas normalmente a gran
altura y con volmenes de trabajo medios. Mientras en un Centro de Distribucin la
optimizacin se enfoca en un rpido flujo de materiales y en la optimizacin de la
mano de obra, sobre todo en las labores de Picking.
El layout de un almacn debe asegurar el modo ms eficiente para manejar los
productos que en l se dispongan. As, un almacn alimentado continuamente de
existencias tendr unos objetivos de layout y tecnolgicos diferentes que otro
almacn que inicialmente almacena materias primas para una empresa que trabaje
bajo pedido. Cuando se realiza el layout de un almacn, se debe considerar la
estrategia de entradas y salidas del almacn y el tipo de almacenamiento que es
ms efectivo, dadas las caractersticas de los productos, el mtodo de transporte
interno dentro del almacn, la rotacin de los productos, el nivel de inventario a
mantener, el embalaje y pautas propias de la preparacin de pedidos.

9.7. Diseo operativo de bodega

Efectuar la distribucin del espacio interno de un almacn es un proceso


sumamente complejo que requiere de superar las restricciones de espacio fsico
edificado y las necesidades proyectadas de almacenamiento (necesidades futuras
de expansin). Las decisiones que desde la gestin de almacenes se tomen
respecto a la distribucin general deben satisfacer las necesidades de un sistema
de almacenamiento que permita la consecucin de los siguientes objetivos:
Aprovechar eficientemente el espacio disponible
Reducir al mnimo la manipulacin de materiales.
Facilitar el acceso a la unidad logstica almacenada.
Conseguir el mximo ndice de rotacin de la mercanca.
Tener la mxima flexibilidad para la ubicacin de productos.
Facilitar el control de las cantidades almacenadas.
Estos objetivos nacen del reconocimiento de los siguientes siete principios bsicos
del flujo de materiales:
Tabla 35. Principios bsicos del flujo de materiales

Principio Descripcin

Unidad Mxima Cuanto mayor sea la unidad de manipulacin, menor


nmero de movimientos se deber de realizar, y, por
tanto, menor ser la mano de obra empleada.

Recorrido Cuanto menor sea la distancia, menor ser el tiempo del


Mnimo movimiento, y, por tanto, menor ser la mano de obra
empleada. En caso de instalaciones automticas, menor
ser la inversin a realizar.

Espacio Mnimo Cuanto menor sea el espacio requerido, menor ser el


coste del suelo y menores sern los recorridos.

Tiempo Mnimo Cuanto menor sea el tiempo de las operaciones, menor


es la mano de obra empleada y el lead time del proceso,
y, por tanto, mayor es la capacidad de respuesta.

Mnimo nmero Cada manipulacin debe de aadir el mximo valor al


de producto o el mnimo de coste. Se deben de eliminar al
manipulaciones mximo todas aquellas manipulaciones que no aadan
valor al producto.

Agrupacin Si conseguimos agrupar las actividades en conjuntos de


artculos similares, mayor ser la unidad de
manipulacin y, por tanto, mayor ser la eficiencia
obtenida.
Balance de Todo proceso no equilibrado implica que existen
lneas recursos sobredimensionados, adems de formar
inventarios en curso elevados y, por tanto, costosos.

Basado en recomendaciones de MECALUX

El layout de un almacn debe evitar zonas y puntos de congestin, a la vez que


debe facilitar las tareas de mantenimiento y poner los medios para obtener la mayor
velocidad de movimiento; de esta forma se reduce por principio de flujo de
materiales el tiempo de trabajo. La distribucin interior de la planta del almacn se
hace conjugando la conexin entre las distintas zonas del almacn con las puertas
de acceso, los obstculos arquitectnicos (pilares, columnas, escaleras,
restricciones elctricas, etc.), los pasillos y pasos de circulacin (pasos seguros).

9.8. Maquinaria de movimiento

Ao: 2011
Marca: CATERPILLAR
Modelo: TRIPLE MASTIL
Combustible: Gasolina Gas Dual
Capacidad Mxima: 5000 lbs.
Llantas tipo: Neumticas
Buen motor, buena transmision, no gotea ni
humea
Precio: US 16000

Ilustracin 25. Caracteristicas montacargas

10. DIMENSIONES DE INSTALACIONES


Se construir una nave industrial de aproximadamente 50 m x 30 m (1500 m2) con
cerramiento lateral y cubierta de panel tipo sandwich a dos aguas.
Posee una altura til de 5 m y una altura total de 8 m.
La planta dispondr de todas las instalaciones, accesos y ventanas para su correcto
funcionamiento y para optimizar el consumo de energa.

De los 1500 m2, 700 m2 sers destinados para el rea de produccin y 800 m2 para
oficinas, parqueaderos y bodegas.
10.1 m a a la la a

Tabla 36. Divisin de la planta

rea Cantidad (m2)

TERRENO

Terreno 1614,88

CONSTRUCCIONES

Fbricas 281,52

Oficinas y laboratorio 133,25

Exteriores y cerramiento 882,06

Bodegas, pasillos internos y andn 225,42

Baos, duchas, vestidores 75,79

TOTAL 1598,04

10.2 Costo por m2 de cada una y total

Tabla 37. Costo por m2 de cada una y total

rea Cantidad (m2) Valor unitario Valor total


(Dlares) (Dlares)

TERRENO

Terreno 1614,88 $23,00 $37.142,24

CONSTRUCCIONES

Fbricas 281,52 $235,00 $66.157,2

Oficinas y 133,25 $263,00 $35.044,75


laboratorio

Exteriores y 882,06 $18,00 $183.463,48


cerramiento
Bodegas, pasillos 225,42 $208,00 $46.887,36
internos y andn

Baos, duchas, 75,79 $208,00 $15.764,32


vestidores

TOTAL 1598,04 $ 347.317,11

10.3 Otros requerimientos de instalacin

Acometidas elctricas
Sifones
Conexiones a 220V
Bando para equipos segn especificaciones adjuntas
Gras
Personal extra
Tamao de puertas para acceso

10.4 Direccin de montaje y puesta en marcha

La duracin del montaje es de aproximadamente 8 das, luego de este tiempo todas


las reas estarn listas para ubicar cada una de las mquinas a ser instaladas. El
montaje ser dirigido por dos tcnicos y por operarios designados por el cliente.
11. LAY OUT

Ilustracin 26. Diseo de planta, Maqueta


11.1. Diseo de planta en autocad

Ilustracin 27. Diseo de planta, Autocad

12. Anlisis econmico y financiero

Inversiones

Valor
%
(Dlares)

Inversin fija (Tabla 19) USD 551.176 90,85

Capital de operaciones (Anexo XI) USD 55.508 9,15

INVERSIN TOTAL USD 606.683 100,00

CAPITAL PROPIO USD 364.010 60,00

FINANCIAMIENTO USD 242.673 40,00


Anexo X-A

TERRENO Y CONSTRUCCIONES

TERRENO Cantidad Valor Unitario Valor Total


m2 (Dlares) (Dlares)

Terreno 1614,88 23 37.142,24

CONSTRUCCIONES

Fbrica 281,88 235 66.241,80

Oficinas y laboratorio 133,25 263 35.044,75

Exteriores y cerramiento 882,06 18 15.877,08

Bodegas, pasillos internos y andn 225,42 208 46.887,36

Baos, ducha y Vestidor 75,79 208 15.764,32

rea de combustibles 30,67 123 3.772,41

TOTAL 1.629,07 USD 220.730

Anexo X-B

MAQUINARIA Y EQUIPO

Valor Ex-Aduana
DENOMINACIN
(Dlares)

Equipo de Produccin (Importado y nacional) USD 248.693

Equipo Auxiliar (Planta elctrica) USD 2.500

Gastos de Instalacin y Montaje (peladora, bandas


transportadoras) USD 9.800

Vehculo de trabajo (Jack pallet) USD 600

TOTAL USD 261.593


Anexo X-C
OTROS ACTIVOS

DENOMINACIN Dlares

Equipos y muebles de oficina USD 1.200

Constitucin de la sociedad USD 2.600

Material y suministros de laboratorio USD 1.250

Equipos de computacin USD 600

Stock de repuestos USD 12.000

Otros equipos (candados, lockers) USD 840

Imprevistos 5% de Total de ANEXO X-A + ANEXO X-B USD 24.116

TOTAL USD 42.606

Anexo XIII-A

MATERIALES DIRECTOS

Descripcin Unidad Cantidad anual Precio Unitario Costo Anual


Camarn kg 75.000 $ 4,30 $ 322 500,00
Sal nitrante kg 2.000 $ 3,20 $ 6 400,00
Tripa sinttica rollo 300 $ 15,00 $ 4 500,00
Condimentos kg 12.000 $ 6,00 $ 72 000,00
Carragenina kg 3.000 $ 7,40 $ 22 200,00
Fosfatos kg 1.200 $ 6,20 $ 7 440,00
93.500 $ 435 040,00

TOTAL USD 536.680

Anexo XIII-B
MANO DE OBRA DIRECTA
Sueldo Mensual Total Anual
DENOMINACION N
(dlares) (dlares)

Recepcin 1 USD 400,00 USD 4.800

Acondicionamiento 2 USD 360,00 USD 8.640

Preparacin 1 USD 365,00 USD 4.380

Envasado 1 USD 360,00 USD 4.320

SUMAN USD 22.140

%
Cargas sociales 38,0 USD 8.413
Otras responsabilidades sociales USD 528,00
TOTAL USD 30.553

Mensual Anual
DENOMINACION
(dlares) (dlares)

Salario ponderado USD 369 4.428,00

Cargas sociales

USD
Dcimo tercero 30,75 369,00

USD
Dcimo cuarto 29,50 354,00

USD
IESS (11.15%) 41,17 494,04

USD
Fondo de Reserva 30,76 369,12

USD
Vacaciones 15,38 184,50

total de cargas sociales USD 1.770,66

% de cargas sociales 0,38

Otras responsailidades sociales


USD
Uniformes 50,00

USD
Navidades 30,00

Cumpleaos USD 3,00


Da de la madre/padre USD 5,00

USD
Total de otras R.S./Empleado 88,00

Anexo XIII-C

CARGA FABRIL

A. MANO DE OBRA INDIRECTA

Sueldo Mensual Total Anual


DENOMINACIN N
(Dlares) (Dlares)

3 Guardias (se paga 20% del total) 0,6 USD 400,00 USD 2.880,00

Mecnico 1 USD 380,00 USD 4.560,00

SUMAN USD 7.440,00

%
Cargas sociales 36,0 USD 2.678,40

TOTAL A USD 10.118,40

B. MATERIALES INDIRECTOS

Costo Unitario Costo Total


DENOMINACIN Cantidad
(dlares) (dlares)

Detergente 1 USD 3.200 USD 3.200

Desinfectantes 1 USD 6.400 USD 6.400

Materiales de limpieza 1 USD 4.200 USD 4.200

OTROS 1 USD 3.600 USD 3.600

TOTAL B USD 17.400

C. DEPRECIACIN

Vida til Costo Valor Anual


CONCEPTO
(Aos) (Dlares) (Dlares)

Construcciones 20 USD 220.730 USD 11.036

Maquinaria y equipo 10 USD 251.193 USD 25.119


Vehculos 5 USD 600 USD 120

Computadoras 3 USD 600 USD 200

Repuestos y accesorios 10 USD 12.000 USD 1.200

Imprevistos de la inversin fija 10 USD 24.116 USD 2.412

Gastos de puesta en marcha 10 USD 9.800 USD 980

TOTAL C USD 41.067

D. SUMINISTROS

Valor Unitario Valor Total


CONCEPTO Cantidad
(Dlares) (Dlares)

Energa elctrica (Kw-h) 46.320 0,08 USD 3.706

Combustible (Kg GLP) 30.000 0,67 USD 20.100

3
Agua (m ) 416 0,23 USD 96

TOTAL D USD 23.901

E. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

Costo Valor Total


CONCEPTO %
(Dlares) (Dlares)

Maquinaria y equpo 2,0 USD 261.593 USD 5.232

Edificios y Construcciones 2,0 USD 220.730 USD 4.415

TOTAL E USD 9.646

F. SEGUROS

Costo Valor Total


CONCEPTO %
(Dlares) (Dlares)

Maquinaria y equpo 1,0 USD 261.593 USD 2.616

Edificios y Construcciones 1,0 USD 220.730 USD 2.207

TOTAL F USD 4.823

G. IMPREVISTOS DE LA CARGA FABRIL


Valor Total
CONCEPTO
(Dlares)

Aprox. 3% de todos los rubros anteriores USD 3.209

TOTAL GENERAL USD 110.165

Mensual Anual
DENOMINACION
(dlares) (dlares)

Salario ponderado USD 387,50 4650,00

Cargas sociales
Dcimo tercero USD 32,29 387,50

Dcimo cuarto USD 14,17 170,00

IESS (11.15%) USD 43,21 518,48

Fondo de Reserva USD 32,29 387,50

Vacaciones USD 16,15 193,75

total de cargas sociales USD 1.657,23

% de cargas sociales 0,38

Anexo XIV

GASTOS DE VENTAS

Sueldo Mensual Total Anual


GASTOS DE PROMOCIN N (Dlares) (Dlares)

publicidad, propaganda y
merchandising 12 USD 600 USD 7.200

SUMAN 7200

%
Imprevistos 3,0 216

TOTAL USD 7.416

Anexo XV

GASTOS DE ADMINISTRACIN Y GENERALES

Sueldo
PERSONAL N Mensual Total Anual
(dlares) (dlares)

USD
Ingeniero de Planta-Administrador 1 USD 850 10.200,00

Contador 1 USD 500 USD 6.000,00

USD
SUMAN 16.200,00

%
Cargas sociales 38,0 USD 6.156,00

USD
SUMAN 22.356,00

Depreciacin de muebles y equipo de oficina (10 aos) USD 120,00

Amortizacin de constitucin de la sociedad (10 aos) USD 260,00

Depreciacin Equipos laboratorio (10


aos) USD 1.250,00

Gastos de oficina (suministros) USD 2.400,00

%
Imprevistos 3,0 USD 791,58

USD
TOTAL 27.177,58

Mensual Anual
DENOMINACION
(dlares) (dlares)

Salario ponderado USD 600 7200,00

Cargas sociales
USD
Dcimo tercero 50,00 600,00
USD
Dcimo cuarto 14,17 170,00

USD
IESS (11.15%) 66,90 802,80

USD
Fondo de Reserva 50,00 600,00

USD
Vacaciones 25,00 300,00

total de cargas sociales USD 2.472,80

% de cargas sociales 0,38

Anexo XVI

GASTOS FINANCIEROS

CONCEPTO Tasa Dlares

Intereses del prstamo 9,0 USD 21.840,60

TOTAL USD 21.840,60

Anexo XVII

COSTO DE LOS PRODUCTOS

Dlares

Costo de produccin (Anexo XIII) USD 677.399

Costos de ventas (Anexo XIV) USD 216

Gastos de administracin y generales (Anexo XV) USD 792

Gastos de financiamiento (Anexo XVI) USD 21.841

TOTAL USD 700.247


Anexo XVIII
PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Fijos Costos Variables


(Dlares) Totales (Dlares)

Materiales Directos USD 536.680

Mano de Obra Directa USD 30.553

Carga Fabril

Mano de obra indirecta USD 10.118

Materiales indirectos USD 17.400

Depreciacin USD 41.067

Suministros USD 23.901

Reparaciones y mantenimiento USD 9.646

Seguros USD 4.823

Imprevistos USD 3.209

Gastos de ventas USD 7.416

Gastos administracin, generales USD 27.178

Gastos financieros USD 21.841

TOTAL USD 166.600 USD 567.233

Punto de Equilibrio (%) 25,96


Punto de Equilibrio
13. ANEXOS DE:

13.1. Todas las m a a a

13.2. Tablas que no se incluyan en el documento principal.

14.

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