Programa de Auditoria

Periodo examinado del 01-01-16 al 31-12-16

Transacciones (Tr) o
Tr+B Tr B/Tr Tr
Balance (B)

Totalida Existe
Exactitud
do ncia/O Cort
II. Procedimiento de Auditoria o
Integrid curren e a
medicin
ad cia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
 Cuestionario de Control Interno
Al 31 de diciembre de 2016

Respuestas Puntaje O
N Preguntas
Si No Obtenido Optimo

10