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1. Calculo de costo de ejecucin y elaboracin del presupuesto.

Personal: Este costo hace referencia a todas las personas que cobran un salario por trabajar
en el proyecto. En nuestro caso ninguno de los integrantes del equipo cobrar ningn sueldo
por realizar este proyecto.

Inversiones. Este trmino hace referencia al equipo adquirido para el uso a largo plazo en
el proyecto. El equipo que se necesitara para realizar este proyecto son un can, una
laptop, esto para poder proyectar alguna presentacin u otro material visual, en este caso
no tendr ningn costo adquirir este material ya que en la institucin cuentan con estos
elementos y se nos sern proporcionados cuando los necesitemos.

Costos operacionales: Son los costos relacionados directamente con la ejecucin del
proyecto que no son costos de personal ni inversiones, se refiere a los costos de impresin
de los materiales del proyecto. Para este proyecto se tiene pensado imprimir 2 carteles (170
c/u) con informacin sobre el absentismo escolar, se imprimirn a color en una medida de
90x60cm en calidad fotogrfica en papel adhesivo brillante, tambin se tiene pensado
mandar a hacer unos 80 folletos ($5.00 c/u) para entregar a los padres de familia, los folletos
seran en papel bond a color con una medida de 90x100 cms, Por otro lado, tambin
necesitaremos: 20 mts de papel kraft ($8.00 c/m), 3 paquetes de plumones ($40.00 c/u) y
3 cajas gises ($15.00 c/u), esto con el fin de realizar algunas actividades con los padres de
familia. Para poder adquirir todo este material tenemos un presupuesto de $1200.00,
aproximadamente sera un gasto de $1065.00, esto es un aproximado ya que los gastos
pueden ser mayores o menores.

Administracin: Hace referencia a los gastos cotidianos de gestin para poder realizar el
proyecto, por ejemplo: alquiler de espacio de oficina, papelera, telfonos. Para la
realizacin de este proyecto no tendremos gastos de administracin ya que el espacio para
poder realizar los talleres nos lo proporcionara la misma institucin, nos prestaran un saln
para poder llevar acabo los talleres propuestos, as como la institucin cuenta con internet
y no se tendr que contratar algn tipo de plan para obtenerlo.

Coffe Break: Este trmino hace referencia al gasto que se har para poder ofrecerles un
aperitivo a los padres de familia que en este caso ser caf y galletas. Se tiene pensado
comprar 3 cajas de galletas ($34.00 c/u) por grupo, dando un total de 9 paquetes, 2
paquetes de caf ($60.00 c/u) de igual manera sern 2 por grupo, dando un total de 6
paquetes, se compraran 10 paquetes de vasos de unicel ($8.00 c/u), 6 kilos de azcar
($17.00 c/k), 5 bolsas de cucharas ($10.00 c/u) y 3 paquetes de servilletas ($33.00 c/u). El
presupuesto destinado para este rubro es de $1000.00, y aproximadamente sera un gasto
de $997.00

2. Ingresos proyectados. Esta categora hace referencia a ingresos que vienen de


donaciones ya sea de empresas, de instituciones o puede ser alguna donacin de algn
particular, otro aspecto a lo que hace referencia es a ganancias de suscripciones o cuotas
que se les cobren a las personas participantes, o ingreso de otras actividades.

En nuestro caso no tenemos ningn ingreso proyectado ya que no tenemos alguna


asociacin que nos done algn tipo de ingreso o material para la elaboracin del proyecto,
tampoco cobraremos cuota por ingresar a los talleres ni tendremos ingreso de otras
actividades.

3. Ingresos y gastos reales

En algunas ocasiones los gastos previstos pueden llegar a ser mayores o menores que lo
previsto. El presupuesto nos sirve para determinar si se necesitan realizar ajustes en la
movilizacin y asignacin de recursos a medida que el proyecto avance.

El presupuesto total que nosotros tenemos destinado para la realizacin de este proyecto
es de $2500.00. Sumando el aproximado que tenemos por los materiales a ocupar nos da
un total de $2062.00. Siendo as que los gastos reales pueden ser mayores o menores.

Cabe destacar que a cada grupo se le impartir un taller y cada taller sera en una semana
diferente, as que habr material que se podr reutilizar.

Presupuesto para el proyecto Absentismo escolar en preescolar


Gastos
Partida Costo unitario N de Costo total
unidades
A) Personal

Salario de los miembros $0.00 $0.00

Total: $0.00

B) Inversiones
Can $0.00 1 $0.00
Laptop $0.00 1 $0.00
C) Costos operacionales

Papel kraft $8.00 20mts $160.00


Plumones $40.00 3 paquetes $120.00
Gises $15.00 3 cajas $45.00
Folletos $5.00 80 $400.00
Carteles $170.00 2 $340.00
Total: $1065.00

D) Coffe Break

Caf $60.00 6 paquetes $360.00


Galletas $34.00 9 cajas $306.00
Vasos $8.00 10 paquetes $80.00
Cucharas $10.00 5 bolsas $50.00
Servilletas $33.00 3 paquetes $99.00
Azcar $17.00 6 kilos $102.00
Total: $997.00

E) Costos de $0.00 $0.00


administracin

Alquiler de $0.00 $0.00


oficina
Internet $0.00 $0.00

Total: $0.00

F) Fuente de
ingreso

Donantes $0.00 $0.00


Donaciones de $0.00 $0.00
particulares
Contribuciones de la $0.00 $0.00
comunidad
Total: $0.00

Total neto:
$2062.00

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