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BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIN DE SISTEMAS DE INFORMTICA Y COMUNICACIN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO


FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL

PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIN Y


CONTROL DE LA PRODUCCIN MENSUAL DE AZCAR DE LA
EMPRESA CARTAVIO S.A.A

TESIS PARA OPTAR EL TTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR (ES):

- Pacheco De La Cruz Erika Johanna


- Mozo Malqui Claudia Cecilia

ASESOR:

Ms. Carlos Romero Shollande

Trujillo - Per

2016

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DEDICATORIA

A Dios por amarme, por estar a mi lado


en cada paso que he dado y por darme
la fortaleza necesaria para enfrentar m
da a da,

A mis queridos padres: Hiplito y


Margarita por su entrega, dedicacin y
sacrificio. Gracias por su amor infinito,
por sus consejos a lo largo de estos
aos que han sido m gua, por
ensearme el valor de la
responsabilidad y perseverancia y por
ser mi estmulo de superacin.

A mis queridos hermanos: Karen y


Frank por su amor, su apoyo constante
y por estar a mi lado en los buenos y
malos momentos. Gracias por las
alegras compartidas y sacarme
siempre una sonrisa.

A mi Mami Vicky y mi Ta Dina por su


amor, preocupacin, comprensin y
apoyo incondicional. Gracias Mami
Vicky por tus consejos y tambin por
tus regaos y sobre todo por ser mi
ejemplo de mujer trabajadora, fuerte y
luchadora.

Erika Johanna Pacheco De La Cruz

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DEDICATORIA

A Dios por mostrar su amor y fidelidad


en cada rea de mi vida y tambin al
permitirme concretar una importante
meta dentro del mbito profesional.
A mis amados padres: Carlos y Carmen
por sus innumerables consejos,
cuidados que me demuestran su gran
amor, su sacrificio, su tiempo invertido y
todo el apoyo constante e incondicional
durante estos aos para crecer en cada
aspecto y en este camino de mi carrera
profesional.

A mi ta Cho, por su constante


preocupacin, apoyo y por ser mi
consejera, gracias ta porque a pesar
de la distancia y el tiempo, siempre me
muestras de diferentes maneras tu
amor por m, el cual ahora yo tambin
puedo comprender lo fuerte de ese
querer con la llegada de Camilita a la A mis queridos hermanos: Carlos
familia. Manuel y Carmen Milagros, gracias por
su amor, por sus miles de ocurrencias y
por todos los momentos que juntos
hemos compartido en familia, porque
siempre estn ah para brindarme su
apoyo.

Claudia Cecilia Mozo Malqui

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PRESENTACIN

Nosotras, bachilleres de la Escuela acadmica profesional de Ingeniera


Industrial, presentamos a continuacin el desarrollo de nuestro de tesis titulada:
Propuesta de Mejora del Sistema de Planificacin y Control de la Produccin
Mensual de Azcar de la Empresa Cartavio S.A.A con el propsito de obtener
el grado de ttulo profesional de Ingeniero Industrial.

La tesis se desarrolla en ocho captulos, obteniendo una propuesta para la


elaboracin de los planes mensuales de produccin de azcar y del plan de
requerimiento de insumos, materiales y embalajes necesarios en la produccin
de azcar. Esta propuesta de mejora se basa en data histrica y en mtodos
estadsticos con el fin de lograr mayor precisin en las proyecciones y darles un
sustento numrico a los datos propuestos en los planes. As mismo, garantizar
una menor variacin al comparar los planes con los datos reales obtenidos.

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AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro total agradecimiento a la Universidad Nacional de Trujillo y


en particular a la Escuela Acadmico Profesional de Ingeniera Industrial, y a
toda la plana docente y administrativa ligada a ella; en especial a nuestro
asesor Ms. Carlos Aurelio Romero Shollande, por su aporte y gua durante el
desarrollo de esta tesis.

A nuestras familias por todo su apoyo y comprensin durante este tiempo y su


motivacin en la realizacin de este informe de tesis.

Un agradecimiento especial a los miembros del jurado, por su tiempo empleado


en la revisin de este informe de tesis.

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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo proponer una mejora en la elaboracin


del plan mensual de produccin de azcar y del plan mensual de
requerimientos de insumos, materiales y embalajes (MRP) para la produccin
de azcar de la empresa azucarera Cartavio S.A.A.

La propuesta de mejora se basa en el anlisis de la data histrica y en la


utilizacin de mtodos estadsticos, segn sea aplicable, para determinar los
datos proyectados que se registrarn en el plan mensual de produccin de
azcar y en el MRP a mejorar.

El Plan mensual de produccin de azcar planifica la produccin diaria de


azcar en el mes de acuerdo a la cantidad de caa a moler diariamente y al
rendimiento estimado de la caa segn el tipo de producto a elaborar. Adems,
incluye datos de calidad de caa como el porcentaje de sacarosa en caa
(Sacarosa%Caa) y las eficiencias a conseguir en el proceso como:
%Extraccin, % Recobrado, %Retencin y otras eficiencias para los
subproductos como el bagazo y el co-producto como la melaza. Para cada uno
de estos datos se ha empleado un mtodo distinto de acuerdo a su
comportamiento segn el anlisis de data histrica.

El Plan mensual de requerimientos de insumos, materiales y embalajes se basa


en el histrico de ratios de consumo, que en este trabajo se propone sea de
acuerdo a cada etapa del proceso para obtener cantidades sinceradas a utilizar.

Estas mejoras en los planes mencionados ayudan a tener una mejor proyeccin
mensual y mejorar el porcentaje de cumplimiento de estos planes lo que influye
en la toma de decisiones asertivas de los gerentes antes de iniciar el periodo
planificado.

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ABSTRACT

This paper aims to propose an improvement in the preparation of the monthly


sugar production plan and monthly plan input requirements, and packaging
materials (MRP) for the production of sugar from sugar company Cartavio SAA.

The proposed improvement is based on analysis of historical data and the use
of statistical methods, as applicable, to determine projected to be recorded in
the monthly plan of sugar production and improve the MRP data.

Monthly Plan sugar production planned daily production of sugar in the month
according to the number of daily grind cane and cane yield estimated by the
type of product to be manufactured. It also includes cane quality data as the
percentage of sucrose in sugarcane (sucrose% cane) and achieve efficiencies in
the process as: % Extraction, % Recobrado, % Retention and other efficiencies
for products such as bagasse and co -Product as molasses. For each of these
data has been used a different method according to their behavior according to
the analysis of historical data.

Plan monthly input requirements, and packaging materials is based on historical


consumption ratios, which in this work is proposed according to each stage of
the process used to obtain specific quantities.

These improvements in such plans help you get a better monthly projection and
improve the rate of compliance of these plans which influences the assertive
decisions of managers before starting the planning period.

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NDICE GENERAL

Pgina N

DEDICATORIA i

PRESENTACIN iii

AGRADECIMIENTOS iv

RESUMEN EJECUTIVO v

ABSTRACT vi

NDICE GENERAL vii

NDICE DE TABLAS, GRFICOS Y FIGURAS x

CAPTULO I. INTRODUCCIN 1

1.1 Realidad Problemtica 2


1.2 Enunciado del problema 5
1.3 Hiptesis 6
1.4 Variables e Indicadores 6
1.5 Justificacin 7
1.6 Objetivos 8
1.7 Limitaciones 8

CAPTULO II. MARCO TERICO 9

2.1 Antecedentes 10
2.2 Bases Tericas 12
2.3 Marco Conceptual 14

CAPTULO III. MATERIALES Y MTODOS 28

3.1. Material de Estudio 29


3.2. Mtodos 30
3.3. Tcnicas 31
3.4. Procedimiento 32

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CAPTULO IV. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 34

4.1 Descripcin General de la Empresa 35


4.2 Resea Histrica 35
4.3 Ubicacin geogrfica 38
4.4 Misin, Visin y Valores Organizacionales 39

CAPTULO V. DIAGNSTICO INTERNO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DEL


AZCAR 45

5.1. Core Business 46


5.2. Descripcin del Sistema Productivo: 46
5.2.1. Productos 46
5.2.2. Procesos 48
5.2.3. Operaciones 59
5.2.4. Materiales e Insumos 76
5.2.5. Instrumentos, maquinaria y equipos 78

CAPTULO VI. DIAGNSTICO DEL ACTUAL SISTEMA DE PLANIFICACIN


Y CONTROL DE LA PRODUCCIN 81

6.1. Descripcin del rea 82


6.2. Diagnstico de procesos de planificacin y control 82
6.2.1. Elaboracin de planes anuales 83
6.2.2. Elaboracin de planes mensuales 85
6.2.3. Elaboracin de presupuesto de costos 86
6.2.4. Seguimiento y control de produccin 87
6.2.5. Requerimiento de Materiales 89

CAPTULO VII. DISEO DE LA PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA


DE LA PLANIFICACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN DE AZCAR.

7.1 Evaluacin de Disponibilidad de Caa 94


7.2 Plan Mensual Produccin 99
7.3 Plan Mensual de Requerimiento de Materiales 110

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CAPTULO VIII. EVALUACIN E IMPACTO DE LA PROPUESTA DE


MEJORA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIN Y CONTROL DE LA
PRODUCCIN MENSUAL DE AZCAR 116

8.1 Evaluacin del Impacto 117

CAPTULO IX: CONCLUSIONES 121

CAPITULO X: RECOMENDACIONES 124

CAPITULO X: REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS 126

ANEXOS 128

ix

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NDICE DE TABLAS

Tabla N1: Etapas y tcnicas a desarrollar en la tesis 31


Tabla N2: Plan anual de campo 2015 95
Tabla N3: Plan anual de produccin 2015 96
Tabla N4: Plan anual de produccin de azcar ajustado ME05 97
Tabla N5: % Sacarosa Caa promedio de los meses
de Agosto 2013 y Agosto 2014. 104
Tabla N6: Plan mensual de molienda y produccin de azcar
propuesto 107
Tabla N7: Plan mensual de molienda y produccin de azcar
original 108
Tabla N8: Desviaciones de los pronsticos con el real agosto 2015 109
Tabla N9: MRP propuesto 113
Tabla N10: Comparacin de MRP propuesto con MRP de la empresa y consumos
reales del mes de Agosto 2015. 114
Tabla N11: Comparativo % Cumplimiento de los planes vs ejecutado 118
Tabla N12: Anlisis de la variacin de caa molida ejecutado vs planificado 119
Tabla N13: Comparativo % Cumplimiento de MRP vs ejecutado 120

NDICE DE GRFICOS

Grfico N1: % Disponibilidad de planta vs caa diaria molida (TCD) 100


Grfico N2: %Rendimiento comercial vs produccin azcar rubia 102
Grfico N3: %Sacarosa Caa en los meses de Agosto 2013 a Agosto 2014 103

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NDICE DE FIGURAS

Figura 1: Produccin Nacional de Azcar (en miles de ton) 2


Figura 2: Diseo General de la Investigacin 30
Figura 3: Valores organizacionales 40
Figura 4: Organigrama organizacional 44
Figura 5: Mapa de procesos de la produccin de azcar Cartavio S.A.A 58
Figura 6: Proceso de recepcin de caa 59
Figura 7: Proceso de limpieza de caa. 60
Figura 8: Proceso de preparacin de caa 61
Figura 9: rea de preparacin de caa en Cartavio 61
Figura 10: Proceso de extraccin de sacarosa con cinco molinos. 62
Figura 11: Proceso de calentamiento de jugo encalado 64
Figura 12: Tanque Flash. 65
Figura 13: Proceso de evaporacin de jugo. 67
Figura 14: Proceso de cristalizacin por coccin. 69
Figura 15: Proceso de centrifugacin. 70
Figura 16: Modelo de envase de azcar rubia Cartavio. 73
Figura 17: Proceso de produccin de azcar (inputs y outputs). 75
Figura 18: Diagrama de niveles de produccin en SAP (inputs y outputs). 88
Figura 19: Requerimiento de insumos qumicos en SAP. 90
Figura 20: Esquema del Sistema Actual de Planificacin y Control
Del rea de Planificacin. 91
Figura 21: Estimacin de molienda diaria en base a % Disponibilidad 101
Figura 22: Formato de planificacin de semielaborados 111
Figura 23: Formato de notificacin de insumos por nivel de SAP 112
Figura 24: Esquema del Sistema Propuesto de Planificacin y Control de
La produccin 115

xi

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CAPITULO I:

INTRODUCCIN

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1.1. Realidad problemtica

La produccin de caa de azcar en el Per ha tenido un crecimiento del


6.0% llegando a cosecharse un total de 11.0 Millones de toneladas de
caa, destinadas principalmente a la produccin de azcar y alcohol para
consumo interno y exportacin.

La produccin de azcar en el ao 2013 alcanz las 1174,068 ton,


presentando un incremento de 6.1% con respecto al ao 2012. Esta mayor
produccin es producto del crecimiento de la inversin privada en el
sector.
Durante el 2013 los precios locales mantuvieron la tendencia a la baja que
venan presentando desde principios del ao 2011, en reaccin directa
con la cada de las cotizaciones internacionales en las bolsas de valores
de Nueva York y Londres, llegando a cotizar en el mercado de Mayoristas
de Santa Anita en S/. 1.62 por Kg de azcar rubia al 31.12.2013, 4.7%
menos que lo registrado en la misma fecha del ao anterior.

Figura N 1: Produccin nacional de azcar (en miles de toneladas)


Fuente: MINAG

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Cartavio S.A.A. es una sociedad de duracin indeterminada dedicada al


cultivo, transformacin e industrializacin de la caa de azcar, as
como a la comercializacin de los productos y sub productos derivados
de su actividad principal, como azcares (blanca, refinada y rubia),
alcoholes, melaza, fibra de bagazo etc.
En el ao 2013 la fbrica de azcar continuo consolidando las
operaciones de produccin de azcar blanca, refinada y alcohol;
perfilndose como uno de los principales proveedores de azcar blanca
en el mercado industrial.

En el 2013, Cartavio termin con una molienda de 1626,861 TM y una


produccin total de 132,938 TM (azcar rubia de 3,872 TM, azcar
blanca de 120,745 TM y azcar refinada de 8,321 TM) que en
comparacin con el Plan Anual 2013 tuvo una desviacin 6.82% en
cuanto a molienda (1,746,000 TM) y en produccin de azcar (160,962
TM), -17.41%, lo que indica que no se lograron cumplir las metas
establecidas de acuerdo a lo planificado; una muestra de ello es que en
el Plan Anual no se consider producir azcar rubia.

La planificacin de la produccin es una estrategia de gestin integral y


genrica, que para la programacin de las operaciones necesariamente
debe ser contrastado con la realidad. El plan de produccin establece
las necesidades de mano de obra y las horas que se deben trabajar en
tiempo ordinario y extra, adems el plan determina las necesidades de
maquinaria y/o equipo, as como requerimiento de insumos, materiales y
stock.

En Cartavio S.A.A. la planificacin mensual de la produccin de azcar


se fundamenta en el Plan Anual de Produccin de Azcar, los datos

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histricos mensuales y utiliza el sistema de informacin gerencial: SAP


para programar las rdenes de produccin mensuales y poder notificar
en ellas la produccin real, consumos diarios de energas, mano de
obra, mantenimiento de equipos y consumo de insumos, da a da.

Los datos histricos son principalmente: cantidad de caa molida, % de


sacarosa en caa y rendimiento comercial de azcar % caa, la
proyeccin de estos datos determinan la cantidad de azcar que se
planifica producir. En SAP se encuentra programado el plan maestro de
produccin que incluye la lista de materiales para generar
automticamente el MRP. Esta planificacin en el sistema se basa en
ratios estndar para: la produccin de productos semielaborados
durante el proceso, consumo de insumos qumicos, mano de obra,
mantenimiento, depreciacin de equipos y consumo de energa trmica
y energa elctrica, por lo que al ingresar en el sistema la cantidad de
azcar planificada se genera automticamente el MRP respectivo y se
crean las reservas de insumos y materiales para poder ser retirados del
almacn central al almacn de fbrica.

Actualmente en Cartavio S.A.A el sistema de planificacin de produccin


de azcar presenta dos deficiencias: decreciente porcentaje de
cumplimiento del plan mensual de produccin de azcar y una
inadecuada planificacin de insumos qumicos.
El bajo porcentaje de cumplimiento del plan mensual de azcar se debe
a que las cantidades planificadas se encuentran sobreestimadas en
comparacin con la molienda y produccin real respectivamente. Esto
debido a que se utiliza como mtodo de planificacin el promedio
(teniendo como muestra un mes base) para determinar la cantidad
planificada de caa por da, as mismo las eficiencias fabriles. Tambin

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no considera la capacidad efectiva de planta, mantenimiento de equipos


y tiempos perdidos para poder establecer metas reales.

Las cantidades planificadas de insumos dependen de la cantidad de


caa y azcar estimadas para el mes. Si no se han planificado
correctamente como consecuencia se puede tener un sobre-stock o
dficit de stock de insumos qumicos. En el caso de dficit, esto
ocasiona que las cantidades planificadas no sean suficientes y a
mediados de mes o una semana antes de fin de mes se ample o
genere nuevas reservas para los insumos agotados. Esto origina
preocupacin entre los trabajadores ya que estos insumos son
considerados crticos para el proceso productivo porque la no
dosificacin de alguno de ellos es perjudicial para la calidad del producto
terminado. Cabe resaltar que este inconveniente involucra al rea de
Logstica en cuanto al manejo de inventarios y aprovisionamiento de
estos insumos.

1.2. Enunciado del problema

Cmo influye la Propuesta de Mejora del Sistema de Planificacin y


Control de la Produccin mensual de azcar en la eficiencia de los
procesos actuales de planificacin, seguimiento y control de la
produccin en la empresa Cartavio S.A.A?

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1.3. Hiptesis

La Propuesta de Mejora del Sistema de Planificacin y Control de la


Produccin Mensual de Azcar en la empresa Cartavio S.A.A.
contribuir a incrementar la eficiencia de los procesos de planificacin
de la produccin de azcar mediante la aplicacin mtodos de
pronsticos basados en data histrica e inclusin del indicador de
disponibilidad de planta para la elaboracin del plan mensual de
produccin y el MRP.

1.4. Variables e Indicadores:

1.4.1. Variable Independiente:

La variable independiente para esta investigacin es: Propuesta


de Mejora del Sistema de Planificacin y Control Mensual de
Produccin.

1.4.2. Variable Dependiente:

Las variables dependientes para esta investigacin son:

- % de Cumplimiento del Plan Mensual de Produccin


- % de Cumplimiento de MRP

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1.5. Justificacin

1.4.1 Prctica
La aplicacin de esta propuesta de mejora permitir
optimizar el consumo mensual de insumos, materiales y
envases por tipo de producto terminado: azcar rubia,
blanca y refinada con la finalidad de reducir los costos de
produccin.

Asimismo la propuesta de mejora permitir ajustar el


Sistema de Planificacin y Control de la Produccin
Mensual de Azcar a la capacidad de planta y condiciones
reales de fbrica con la finalidad de sincerar las metas
propuestas mensualmente y cumplir con lo establecido.

La propuesta de mejora permitir al Superintendente de


Planta y Jefe de Divisin de Produccin tomar decisiones
asertivas en cuanto a la gestin y operacin de la planta
debido a que se contar con informacin mensual ajustada
a la realidad de fbrica con la finalidad de cumplir con los
objetivos empresariales.

1.4.2 Metodolgica
En esta investigacin se busca una nueva propuesta del
Sistema de Planificacin y Control de la Produccin Mensual
con la finalidad de mejorar el cumplimiento de los indicadores
establecidos.

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1.6. Objetivos

2.5.1. Objetivo General:

Desarrollar una propuesta de mejora del sistema de planificacin y


control de la produccin mensual de azcar en la empresa
Cartavio S.A.A. para lograr cumplir con las metas establecidas.

2.5.2. Objetivos Especficos:

Realizar un diagnstico interno del sistema productivo de


azcar de la empresa.
Realizar un diagnstico interno del actual Sistema de
Planificacin y Control de la produccin mensual de azcar.
Disear la propuesta de mejora del sistema de planificacin y
control de la produccin mensual de azcar.
Comparar y evaluar la propuesta de mejora a aplicar.

1.7. Limitaciones:

Variabilidad de la data histrica de la produccin de cada tipo de


azcar.

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CAPITULO II:

MARCO TERICO

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2.1. ANTECEDENTES:

Julio Csar Aldana Bonifaz en Planeamiento y Control de la


Produccin para incrementar la productividad de los procesos de
la planta de embotellado Trujillo de la Corporacin Lindley S.A.,
informe de Tesis para graduarse de Ingeniero Industrial en la
Universidad Nacional de Trujillo, cuya investigacin seala que la
aplicacin del sistema de planeamiento y control de la produccin
incrementar la productividad de los procesos de la planta de envasado
de Trujillo.

Ana Rita Ordinola Galvn en Anlisis, diagnstico y propuesta de


mejora del sistema de planeamiento y control de operaciones de
una empresa del sector pecuario, Informe de Tesis para graduarse
de Ingeniero Industrial en la Pontificia Universidad Catlica del Per en
el 2008, la cual tiene por objetivo desarrollar una mejora en el Sistema
de Planeamiento de Produccin de una empresa del sector pecuario,
debido a que esta empresa del sector pecuario, debido a que esta
empresa pertenece a un sector que no es muy comn en el anlisis
industrial iniciando el trabajo con el proceso productivo para la obtencin
del pollo y los parmetros de produccin con los que se trabaja,
encontrndose indicios que hacen ver el proceso de planeamiento y
control de la produccin como importante diagnosticando las
deficiencias y qu medidas se podan tomar para mejorarlas
aprovechando los recursos con os que se contaban.

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La autora concluy:

El Programa Maestro de Produccin (PMP) se utiliza para


calcular el requerimiento de materiales a partir de la multiplicacin
de las rdenes de demanda por las cantidades indicadas en la
lista de materiales, sin considerar, la disponibilidad de los
recursos de manufactura para fabricarlo; es por ello que con el
sistema de planeamiento se pretende fusionar estos dos
aspectos: el requerimiento y la demanda.
La Utilizacin de Stocks de Seguridad constituye un factor
importante en el MRP para los productos de demanda
parcialmente independiente o para los productos finales, pues
stos presentan un consumo aleatorio y requieren de un Stock de
Seguridad (SS) para evitar que paralice el continuo proceso
productivo.
La Administracin de la Demanda se conforma por dos partes
importantes del proceso productivo: El Plan de Demanda, el cual
constituye un proceso de pronosticar cuntos productos espera
vender el departamento de ventas y qu acciones va a tomar
para alcanzar dichos pronstico y los clientes, siendo una parte
importante en el proceso productivo.
La Programacin Maestra constituye el detalle de los productos
que la empresa produce, dividindose en dos partes: cuntos
productos se van a fabricar y cundo.

La presente investigacin evidenci la importancia del planeamiento y


control de operaciones en la gestin de requerimiento de materiales, en
la generacin del inventario de seguridad de las materias primas e

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insumos para evitar la rotura del flujo productivo, la satisfaccin de la


demanda con la cantidad y en el momento oportuno.

Sandra Condori Condori en Evaluacin y propuesta de un sistema


de planificacin de la produccin de la produccin en una empresa
dedicada a la fbrica de perfumes, Informe de Tesis para optar el
ttulo de Ingeniera Industrial en la Pontificia Universidad Catlica del Per
en el 2007, cuya investigacin la cual tiene por objetivo desarrollar una
mejora en el Sistema de Planeamiento de Produccin de una empresa
en una fbrica de perfumes, quien concluye que es vital la consideracin
de un pronstico acertado, como parte bsica para una aplicacin
adecuada de un sistema de planificacin, asimismo, es importante la
eleccin de mtodos adecuados en la planificacin agregada y el
dimensionamiento de lotes.

2.2. BASES TERICAS:

Lee Krajewski, Larry Ritzman y Manoj Malhotra en Administracin


de Operaciones (2000): La planificacin de operaciones es importante
para cada organizacin que forma parte de la cadena de valor. En
primer trmino, requiere de la participacin de los gerentes de todas las
funciones de la empresa.

Marketing proporciona informacin sobre la demanda y las necesidades


de los clientes, y contabilidad aporta datos importantes de los costos y
de la situacin financiera de la compaa. Uno de los objetivos del rea
de operaciones puede ser reducir el inventario, en tanto que el rea de
operaciones podra abogar por una fuerza de trabajo ms estable y

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menos dependencia del tiempo extra. En segundo lugar, el plan afecta


a todas y a cada uno de los eslabones de la cadena de suministros.

La planificacin de operaciones es un proceso dinmico y continuo ya


que diversos aspectos del plan se actualizan peridicamente cuando se
dispone de nueva informacin o se presenta nuevas oportunidades.

Thomas Vollman, William L. Berry, Clay Whybarck, Robert Jacobs


en Planeacin y Control de la Produccin:

El autor seala:

Elementos de la planificacin y Control de la Produccin son:

- El horizonte de la planificacin.
- La capacidad de la produccin instalada.
- Las cantidades a fabricar por periodo.
- El nivel de los inventarios.

Importancia de la Planificacin y Control de la Produccin:

- Permite eliminar toda actividad u operacin innecesaria, porque


desarrolla el proceso de produccin utilizando un mnimo de
personal, materiales, espacio y tiempo de manera planificada y
organizada.
- Permite conocer de manera anticipada los factores de mano,
materias primas, maquinarias y equipo para la fabricacin del
producto.
- Se reduce en lo posible los periodos muertos de la maquinaria y de
los obreros.
- Asegurar que el personal a trabajar, trabaje lo justo y las horas
adecuadas.

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2.3. MARCO CONCEPTUAL:

Definiciones

2.3.1. Proceso

Un proceso es un conjunto elementos de entrada mutuamente


relacionados y que interactan entre s para transformarlos en
elementos de salida.

2.3.2. Materia Prima

Sustancia natural o artificial adquirida para ser procesada dentro


de un proceso productivo. Ejemplo: caa de azcar, remolacha,
entre otros.

2.3.3. Produccin

Actividad orientada a extraer o modificar los bienes con el objeto


de volverlos aptos para satisfacer ciertas necesidades. La
produccin comprende todos los procesos que mejoran o
incrementan la adecuacin de los bienes para satisfacer las
necesidades humanas.

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2.3.4. Sistema de Produccin

Conjunto de actividades que permiten la elaboracin de bienes y


servicios mediante el establecimiento de una cadena de valor
entre unos factores y unos resultados utilizando para ello un
conjunto de decisiones operacionales relacionadas con el
proceso, la capacidad, la gestin de inventarios, la fuerza de
trabajo, la calidad y el medio ambiente.

2.3.5. Planificacin de la Produccin

Nos permite adecuar la demanda de bienes con la oferta del


sistema a corto y mediano plazo. Es aquella funcin que
determina los lmites y niveles que deben mantener las
operaciones de la industria en el futuro.

2.3.6. Control de la Produccin

Se refiere a la toma de decisiones y acciones que son necesarias


para corregir el desarrollo de un proceso, de modo que se
apegue al plan trazado.
Para lograr el objetivo, la gerencia debe estar al tanto del
desarrollo de los trabajos a realizar, el tiempo y la cantidad
producida; as como modificar los planes establecidos,
respondiendo a situaciones cambiantes.

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2.3.7. Sistema de Planeamiento y Control de la Produccin

El sistema de planeamiento y control de la produccin (PCP, en


adelante), est relacionada con planear y controlar todos los
aspectos de manufactura, da informacin para administrar
eficientemente (programacin de mquinas y personal),
coordinar las actividades internas con los proveedores y
comunicarse con los clientes para tratar sobre la necesidad del
mercado.

2.3.8. Plan de Produccin

Definimos como plan de produccin, a las cantidades de bienes o


servicios que se pretenden ejecutar en un periodo corto de
tiempo, amarrado a una proyeccin de ventas, bajo condiciones
variables que estn sujetas a los cambios de la demanda, para
decirlo de otra manera es lo que se proyecta producir o fabricar.
Es flexible.

2.3.9. Plan de Produccin Agregado

Busca determinar la cantidad y los tiempos de produccin


necesarios para el futuro intermedio, a menudo con un adelanto
de 3 a 18 meses. Por lo general, el objetivo de la planeacin
agregada es minimizar los costos para el periodo de planeacin.
Sin embargo, existen otros aspectos estratgicos que el costo
bajo. Estas estrategias pueden ser suavizar los niveles de
empleo, reducir los niveles de inventario, o satisfacer un nivel de
servicio alto.

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2.3.10. Plan Maestro de Produccin

El MPS es una decisin de tipo operativa, respecto a los


artculos y cantidades que deben ser fabricados en el siguiente
perodo de planificacin. Sus caractersticas son:

Determina qu debe hacerse y cundo


Se establece en trminos de productos especficos y no en
familias
Es una decisin de lo que se va a producir

2.3.11. Planeacin de la Capacidad de Planta

Es el proceso que determina los recursos humanos, la


maquinaria y los recursos fsicos necesarios para cumplir con
los objetivos de produccin de una empresa. Establece el nivel
de capacidad que satisfaga la demanda del mercado de manera
rentable.

2.3.12. MRP

Es una herramienta bsica para realizar la uncin de planeacin


detallada del material en la manufactura de partes componentes
y en su ensamble en productos terminados. El MRP es utilizado
por grande compaas que han invertido en procesos de
produccin por lote. El objetivo gerencial del MRP es
suministrar la parte correcta en el momento exacto y poder
cumplir con los programas de produccin terminados. Para

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hacer esto el MRP brinda planes formales para cada nmero de


parte, sea materia prima, componente o producto terminado.

2.3.13. ERP

ERP son las siglas en ingls de planificacin de recursos


empresariales. Es un conjunto de sistemas informticos
utilizados para la planificacin de los recursos de una empresa
que permite integracin de las operaciones, especialmente las
que tienen que ver con la produccin, distribucin, la logstica,
el inventario, mantenimiento, aseguramiento de la calidad,
recursos humanos, finanzas

2.3.14. Programa de Produccin

Definimos como programa de produccin, a las cantidades de


bienes o servicios que se deben producir o fabricar en un
periodo de tiempo. Debe ser rgido si se requiere cumplir con el
enfoque de Justo a Tiempo.

2.3.15. Plan de Ventas

Es un conjunto de actividades, ordenadas y sistematizadas, en


donde se proyectan las ventas peridicamente que se estiman
realizar en el siguiente ejercicio. Para ello, es normal que el
punto de comparacin sea la venta que se registr en el periodo
anterior.

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2.3.16. Planificacin de Mantenimiento

En un mantenimiento es de suma importancia que todo se d


mediante un plan, que todo lo que se haga este respaldado con
una justificacin de porque se realizan estos tipos de
mantenimiento as como tambin que todo se aplique en los
tiempos justos, aunado a la reduccin del tiempo para el mayor
aprovechamiento de la produccin o prestacin de un servicio.
Por otro lado en el aspecto administrativo, se sabe cun
importante es la evaluacin o el control, ya que mediante eso se
pueden corregir todo lo que se ha hecho y poder as mejorarlo
para un mejor funcionamiento y mejor rendimiento de la
productividad.

PERT, Tcnica de Evaluacin y Revisin de Programas, con


este mtodo se puede identificar los planes y programas que se
requieren, as como tambin manejar las incertidumbres que
existen en el pronstico de tiempo para terminar las actividades
programadas o planeadas.

El CPM, Mtodo de Ruta Crtica, esta tcnica fue desarrollada


por Estados Unidos es un centro de investigacin de
operaciones para las firmas Dupont y Remington Rand,
buscando el control y la optimizacin los costos mediante la
planeacin y programacin adecuadas de las actividades
componentes del proyecto. En s, Trata de reducir el tiempo
utilizado en el desarrollo de un proyecto.

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2.3.17. Productividad

Es una medida para averiguar que tan bien utiliza sus recursos
un pas, una industria o una unidad de negocio. Es decir, es un
indicador de desempeo relacionado con las operaciones.
En tal sentido puede ser definido con la siguiente expresin:

Productividad = Salidas/Entradas = Produccin tangible /


Insumos tangibles
Entradas: Mano de obra, Materia prima, Maquinaria, Energa,
Capital.
Salidas: Productos (bienes o servicios)
La productividad va en relacin a los estndares de produccin.
Si se mejoran estos estndares, entonces hay un ahorro de
recursos que se reflejan en el aumento de la utilidad.
Si se reducen los costos se incrementa la productividad.

2.3.18. Eficiencia de Planta

Para nuestro caso llamado eficiencia de la lnea que comprara


nmero actual de cajas producidas durante un periodo pagado,
en referencia al nmero terico de nmero de bolsas que
podran haberse producido a la velocidad limitada de la lnea. Si
no existen limitaciones, esta medida es igual a la utilizacin de
lnea. Si existen limitaciones, una limitacin de lnea, entonces
esta es una medida de la habilidad de operacin de produccin
dentro de las limitaciones existentes.


100

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2.3.19. Paradas en Planta

Es la medicin de las paras de las lneas de produccin por


efectos de limitaciones de lnea (limitaciones de diseo o
distribucin de lneas), falla de mquinas y equipos (fallas
mecnicas), paradas programadas (las generadas por PCP) o
fallas operacionales (las ocasionadas por fallas humanas o
factores externos)

2.3.20. Tiempos Perdidos

El tiempo durante el cual el equipo no produce piezas de


calidad aceptable debido a varias causas.

Tiempo perdido = tiempo disponible - tiempo de real de produccin.

2.3.21. Insumos, Materiales, Envases y Embalajes

Insumos: Conjunto de bienes empleados en la produccin


de otros bienes.

Materiales: Elemento que entra como ingrediente en


algunos compuestos.

Envases: Aquello que envuelve o contiene artculos de


comercio u otros efectos para conservarlos o transportarlos.

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Embalajes: Caja o cubierta con que se resguardan los


objetos que han de transportarse.

2.3.22. Inventario

El inventario representa la existencia de bienes almacenados


destinados a realizar una operacin.

2.3.23. Stock

Cantidad de mercancas que se tienen en depsito.

2.3.24. Cumplimiento del Plan

Indicador expresado en porcentaje que mide la produccin


ejecutada versus la produccin planificada.

2.3.25. Costo de Produccin

Es el valor monetario y financiero que conlleva realizar un


proceso productivo de determinado bien o servicio y que afecta
la rentabilidad de toda empresa.

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2.3.26. Pronstico

Pronosticar es el arte y la ciencia de predecir los eventos


futuros. Puede implicar el empleo de datos histricos y su
proyeccin hacia el futuro mediante algn tipo de modelo
matemtico. Puede ser una prediccin subjetiva o intuitiva, o
puede ser una combinacin de ambas.

Enfoques de los pronsticos:

Panorama de los mtodos cualitativos:

En esta seccin consideramos cuatro tcnicas de


pronsticos cualitativos:

a) Jurado de opinin ejecutiva:

Bajo este mtodo las opiniones de un grupo de


expertos o administradores de alto nivel, a menudo en
combinacin con modelos estadsticos, se combinan
para llegar a una estimacin grupal de la demanda.

b) Mtodo Delphi:

Hay tres tipos de participantes en este mtodo, los que


toman las decisiones, el personal, y los entrevistados.
Los que toman las decisiones suelen formar un grupo
de 5 a 10 expertos que estarn formando el pronstico
real. El personal ayuda a stos a preparar, distribuir,

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recopilar y resumir la serie de cuestionarios y los


resultados de las encuestas. Los entrevistados forman
un grupo de personas, a menudo localizadas en
distintos sitios, cuyos juicios se valoran. Este grupo
proporciona entradas a los que toman las decisiones
antes de hacer el pronstico.

c) Composicin de la fuerza de ventas:

En este enfoque, cada vendedor estima cules sern


las ventas en su regin. Despus estos pronsticos se
revisan para asegurar que sean realistas. Luego se
combinan en los niveles distrital y nacional para llegar a
un pronstico global

d) Encuesta en el mercado de consumo:

Este mtodo solicita informacin a los clientes o


posibles consumidores acerca de sus planes de compra
futuros. Puede ayudar no slo a preparar el pronstico,
sino tambin a mejorar el diseo del producto y la
planeacin de nuevos productos. Sin embargo este
mtodo adolece de un optimismo exagerado que surge
de la informacin de los clientes.

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Panorama de los mtodos cuantitativos:

En este captulo se describen cuatro mtodos de


pronsticos cuantitativos que emplean datos histricos:

a) Enfoque intuitivo:

La forma ms sencilla de pronosticar es suponer que la


demanda del siguiente periodo ser igual a la demanda
del periodo ms reciente.

b) Promedios mviles:

Este pronstico usa un nmero de valores de datos


histricos reales para generar un pronstico. Los
promedios mviles son tiles si podemos suponer que
la demanda del mercado permanecer relativamente
estable en el tiempo. Un promedio mvil de 4 meses se
encuentra simplemente al suma la demanda medida
durante los ltimos 4 meses y dividindola entre cuatro.
Al concluir cada mes, los datos del mes ms reciente se
agregan a la suma de los 3 meses previos y se elimina
el dato del mes ms antiguo. Esta prctica tiende a
suavizar las irregularidades del corto plazo en las series
de datos.

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Matemticamente, el promedio mvil simple se expresa


como:

=

Donde n es el nmero de periodos incluidos en el


promedio mvil.

c) Suavizamiento Exponencial:

El suavizamiento exponencial es un sofisticado mtodo


de pronstico de promedios mviles ponderado que
sigue siendo bastante fcil de usar. Implica mantener
muy pocos registros de datos histricos.

=
+ (
)

Donde es la ponderacin, o constante de


suavizamiento, elegida por quien pronostica, que tiene
un valor entre 0 y 1.

= 1 + (1 1 )

Donde:
=
1 =
= , (0 1)
1 =

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d) Regresin lineal:

Con el fin de realizar un anlisis de regresin lineal,


podemos usar el mismo modelo matemtico que
empleamos con el mtodo de mnimos cuadrados para
efectuar la proyeccin de tendencias. Las variables
dependientes que deseamos pronosticar seguir siendo
, pero la variable independiente, x, ya no necesita ser
el tiempo. Usamos la ecuacin:

= +

= valor de la variable dependiente


a = interseccin con el eje y
b = pendiente de la recta de regresin
x = variable dependiente

Las definiciones expuestas en el Marco Conceptual fueron


consultadas de:

KRAJEWSKI Lee / RITZMAN Larry, 2000. Administracin de


Operaciones. Pearson Educacin

JULIO CESAR ALDANA BONIFAZ, 2012. Planeamiento y Control


de la Produccin para incrementar la productividad de los
procesos de la planta de embotellado Trujillo de la Corporacin
Lindley S.A.. Tesis Ing. Industrial, Universidad Nacional de Trujillo.

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CAPITULO III:

MATERIALES Y MTODOS

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3.1. Material de Estudio:

3.1.1. Unidad de Anlisis:

Sistema de Planificacin y Control de la Produccin de Azcar


de la empresa Cartavio S.A.A.

3.1.2. Poblacin:

Procesos del rea de Planificacin de la planta de azcar de la


empresa Cartavio S.A.A.

3.1.3. Muestra:

Procesos de Planificacin Mensual de Produccin de Azcar y


MRP.

3.1.4. Materiales de Estudio:

- Data histrica de la produccin mensual de azcar de julio


2014 a julio 2015.

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3.2. Mtodos:

3.3.1. Diseo General:

Propuesta del Nuevo Sistema de


Planificacin y Control de la Produccin
Mensual de Azcar

Sistema Actual Sistema Propuesto

*% Cumplimiento del Plan Mensual % Cumplimiento del Plan Mensual


de Produccin de Produccin
*% Cumplimiento de MRP % Cumplimiento de MRP

Figura N2: Diseo General de la Investigacin


Fuente: Elaboracin propia

3.3.2. Estrategia Global:

No Experimental / Transversal

- Es No Experimental porque el fin de la investigacin es


desarrollar una propuesta de mejora.

- Es Transversal, ya que la informacin es recolectada en un


determinado periodo.

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3.3. Tcnicas
Tabla N1:
Etapas y tcnicas a desarrollar en la tesis:

FUENTES RESULTADO
ETAPA TCNICAS HERRAMIENTA TRATAMIENTO
INFORMANTES ESPERADO

1. Realizar
*Cuestionario de Interpretacin de la *Core Business
un Diagnstico *Entrevistas
*Trabajadores Entrevista informacin *Interrelacin de las
Interno del *Benchmarking
*Memoria Anual de *Ficha Bibliogrfica extrada en principales rea.
sistema *Revisin
la empresa y Virtual entrevistas y *Descripcin del
productivo de Documental y
*Internet *Cadena de Valor anlisis Proceso Productivo
azcar de la Virtual
*Flujo de Procesos bibliogrfico. de Azcar.
empresa.
2. Realizar un
Diagnstico *Entrevistas Interpretacin de la
*Cuestionario de Conocimiento del
Interno del *Trabajadores *Anlisis de informacin
Entrevista actual Sistema de
actual Sistema *Indicadores de Causa-Efecto extrada en
*Diagrama de Planificacin y
de Planificacin cumplimiento de la *Benchmarking entrevistas y
Ishikawa. Control de la
y Control de la planificacin. *Revisin Diagrama de
*Flujogramas Produccin.
produccin de Documental Ishikawa.
azcar.
*Bibliografa
3. Disear la *reas
propuesta de involucradas.
*Cuestionario de *Diseo del nuevo
mejora del *Data histrica de *Revisin
Entrevista Sistema de
Sistema de los planes Bibliogrfica Interpretacin de la
*Ficha Bibliogrfica Planificacin y
Planificacin y mensuales de *Entrevistas informacin
y Virtual control de la
Control produccin de *Tcnicas de obtenida.
*Mtodos produccin de
mensual de la azcar. Pronsticos
estadsticos. azcar.
produccin de *Data histrica de
Azcar la produccin real
de azcar.
*Mejora en el
porcentaje de
Comparar y *Resultados de la *Revisin de cumplimiento de los
Interpretacin de
evaluar la etapa 3. Resultados indicadores con el
*Ficha Bibliogrfica los resultados
propuesta de *Resultados de la anteriores sistema propuesto
y Virtual obtenidos y anlisis
mejora a etapa 2. *Revisin de planificacin y
bibliogrfico.
aplicar. *Bibliografa. documental. control de la
produccin de
azcar.
*Reconocer
Fuente: Elaboracin propia. *Revisin de viabilidad del
5. Realizar una
*Resultados de la Resultados *Anlisis TIR y VAN Anlisis de los sistema propuesto
evaluacin
etapa 3. anteriores *Ficha Bibliogrfica resultados de planificacin y
econmico -
*Bibliografa. *Revisin y Virtual obtenidos. control de la31
financiera
documental. produccin de
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3.4. Procedimiento:

3.4.1. Descripcin de la Empresa:

Para aplicar las metodologas del Plan Maestro de Produccin y


MRP I, es necesario conocer el contexto en el cual se llevar a
cabo el proyecto. Razn Social, Misin, Objetivos y Organizacin
(Captulo IV).

3.4.2. Diagnstico Situacional Actual:

Empresa:
Se hace un reconocimiento profundo de las reas que intervienen
en la Produccin de Azcar y el desarrollo de sus procesos afines.
Descripcin de las reas de trabajo. (Captulo V).

rea de Planificacin:
Se hace un reconocimiento profundo del rea de Planificacin y el
desarrollo de los procesos para la Planificacin y Control de la
Produccin de Azcar. (Captulo VI).

3.4.3. Aplicacin de la Metodologa:

Se detalla el desarrollo de la aplicacin de las metodologas del


Plan Maestro de Produccin y MRP I, cumpliendo minuciosamente
cada uno de los pasos establecidos (Captulo VII).

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3.4.4. Resultados:

Se compara el logro obtenido antes y despus de la Aplicacin de


la Metodologa (Captulo VII).

3.4.5. Conclusiones y Recomendaciones:

Se presentan las principales conclusiones y recomendaciones


derivadas del presente trabajo de investigacin realizado (Captulo
VIII)

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CAPITULO IV:

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

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4.1. Descripcin General de la Empresa:

La actividad econmica de la empresa consiste en el cultivo e


industrializacin de la caa de azcar, as como la comercializacin de los
productos y subproductos derivados de su actividad principal. Cartavio
produce azcar, que representa el 88.5% de las ventas y el restante 11.5%
corresponde a las ventas de melaza, alcohol y bagazo.

Actualmente se elabora azcar rubia y blanca para el consumo domstico e


industrial, siguiendo parmetros internaciones de calidad en sus procesos.
Su produccin es comercializada en el mercado interno y tambin se
exporta azcar a granel a otros mercados como el norteamericano.

Dentro de sus operaciones fabriles tambin se tiene la produccin de alcohol


y, se puede sealar que Cartavio es el nico ingenio en el Per que cuenta
con instalaciones para la produccin de etanol, actualmente exporta alcohol
etlico a mercados como el europeo y prximamente se producir alcohol
anhidro (etanol), destinado a reemplazar los combustibles.

4.2. Resea Histrica:

La historia de Cartavio S.A.A. se remonta a 1782, ao en que don Domingo


Cartavio, adquiri del visitador don Baltazar de Ocampo 59.4 has. de tierra
y decide asentarse en el valle de Chicama adquiriendo ms tierra con la
idea de formar una hacienda importante llegando a tener, al final de sus
das, 200.24 has., propiedad a la que le dio el nombre de Cartavio.

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Posteriormente, en 1870 Grace adquiere los fundos de Cartavio y Hacienda


Arriba. Es Grace con quien la ex hacienda alcanzara un desarrollo
importante.

Al culminar la guerra con Chile en 1890, la subsidiaria W.R. Grace y CIA.,


declara tener la Hacienda Cartavio en propiedad, con una extensin de
606.5 has y un capital de 200,000 libras esterlinas.

En 1917, se constituy en lo que hoy es Cartavio, la compaa Agrcola


Carabayllo por Cartavio siendo uno de sus accionistas la firma W.R. Grace
y CIA.

En julio de 1961, los Grace modificaron la razn social de Carabayllo por


Cartavio S.A.

EL 24 de junio de 1969, se promulg el Decreto Ley 17716, Ley de Reforma


Agraria, con la cual se afect los fundos pertenecientes a Cartavio S.A.,
perdiendo los seores Grace la propiedad de las tierras, afectndose
tambin, los fundos de Chicln, Chiquitoy, Sintuco y Salamanca, dao
origen al reconocimiento oficial de la Cooperativa Agroindustrial Cartavio
Ltda. N 39, adjudicndosele un total de 16,565 has.

En la dcada de 1990 la Cooperativa Cartavio Ldta. 39 ingres a la peor


etapa de su historia, paralizando totalmente sus actividades fabriles entre
julio 1992 y agosto de 1993 por falta de dinero para efectuar reparaciones,

Las luchas internas por el control del poder, tuvieron su reflejo en los
resultados negativos que hicieron insostenible la unidad de Cooperativa
Cartavio Ltda., razn por la que se acord la separacin de Chicln, Sintuco,
Chiquitoy y Salamanca.

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La separacin de las unidades socio econmicas tuvo su punto final con la


promulgacin del D.S.N 56 94. AG del 6 de diciembre de 1994,
estableciendo para Cartavio los predios rsticos de Cartavio, Moncada,
Nazareno, Hacienda Arriba, La Victoria y otros con una extensin total de
6,567.09 has.

El 13 de marzo de 1996, despus de los fallidos intentos de cambiar de


modelo cooperativo, el gobierno promulga el D.L. 802, Ley de Saneamiento
Econmico Financiero de las Empresas Agroindustriales Azucareras.
Como consecuencia de dicha norma, el 1 de abril de 1997, Cartavio se
acoge a la Ley y decide cambiar su modelo social convirtindose en una
Sociedad Annima Abierta que permitiera el ingreso de nuevos
inversionistas.

En agosto del ao 1988 el paquete mayoritario de las acciones es


transferido a un nuevo socio, Azucagro S.A., momento en el cual se inicia
un proceso de inversin y modernizacin de la empresa.

El 3 de diciembre del 2004 Cartavio S.A.A. adquiere 916 hectreas de la


Empresa Agrcola Chicln y Anexos en Liquidacin y 106 hectreas de un
tercero extendiendo as su rea de cultivo.

El 30 de Marzo del 2006, Cartavio adquiere el 43.17% de acreencias


concursales de la empresa Agraria Chiquitoy S.A. y conjuntamente con la
empresa Fodinsa S.A. fueron elegidos como Presidentes de la Junta de
Acreedores. En el ao 2006 se adquiere el 33% de la totalidad de
acreencias concursales del Banco Interbank en la empresa Tableros
Peruanos S.A. y se capitaliza S/. 1000,000.00 de las acciones de Chiquitoy,
obteniendo en compensacin el 50% de las acciones.

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En el 2006, se transfieren 427.00 hectreas de terreno de la Empresa


Agrcola Sintuco S.A. a favor de la sociedad, por lo cual su extensin actual
es de 7,928.59 hectreas.

El 03 de Mayo del 2007, Azucagro S.A., principal accionista de Cartavio,


transfiri el total de sus acciones a Corporacin Azucarera del Per S.A.,
empresa perteneciente al Grupo Gloria, convirtindose en el principal
accionista de Cartavio con una participacin del 52.23% del total de
acciones. En rueda de bolsa del 07.12.07, se realiz la Oferta Pblica de
Adquisicin (OPA) de acciones comunes de Cartavio, donde Corporacin
Azucarera del Per S.A. adquiri 65.90% del total de acciones de la
empresa. Asimismo, en los aos 2008 y 2009 adquirieron 3049,230 y
1350,254 acciones en rueda de bolsa respectivamente, incrementando su
participacin al 87.17% del total de acciones.

En la Junta Obligatoria Anual del 28.03.08, se acord la modificacin de la


denominacin social de Complejo Agroindustrial Cartavio S.A.A. a Cartavio
S.A.A.

4.3. Ubicacin geogrfica:

Cartavio es una ciudad ubicada sobre la margen izquierda del ro Chicama,


en el valle del mismo nombre, tiene una superficie de 128,72 km, est
situada en el distrito de Santiago de Cao, provincia de Ascope, Regin La
Libertad, en la costa norte del Per en las coordenadas: 7 53' de latitud
sur, 79 13' de longitud oeste y a una altura de 116 msnm.

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Cartavio S.A.A. est ubicada en Plaza La Concordia N 18, centro poblado


de Cartavio, distrito de Santiago de Cao, provincia de Ascope,
departamento de La Libertad.

4.4. Misin, Visin y Valores Organizacionales

4.4.1. Misin:
Somos una corporacin de capitales peruanos con un portafolio
diversificado de negocios, con presencia y proyeccin internacional
Aspiramos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y
consumidores, con servicios y productos de la ms alta calidad y ser
siempre su primera opcin.

4.4.2. Visin:
Mantener el liderazgo en cada uno de los mercados en que
participamos, a travs de la produccin y comercializacin de bienes
con marcas que garanticen un valor agregado para nuestros clientes
y consumidores.
Los procesos y acciones de todas las empresas de la Corporacin se
desarrollan en un entorno que motiva y desarrolla a sus
colaboradores, manteniendo el respeto y la armona en las
comunidades en que opera, asegurando el mximo retorno de la
inversin para sus accionistas.

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4.4.3. Valores Organizacionales:

Figura N3: Valores organizacionales


Fuente: Grupo Gloria S.A.A

o Profesionalismo:
Asumimos con responsabilidad lo que hacemos y decimos,
enfrentando desafos con dedicacin, compromiso y disciplina en
beneficio de nuestra empresa y clientes.
Conductas asociadas al Profesionalismo:

Responsabilidad
Dedicacin
Compromiso
Disciplina
Cumplimiento de Normas
Servicio al Cliente
Comunicacin

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o Calidad humana:
Nuestro Grupo est formado por personas honestas, leales y
humildes. Nos relacionamos con un trato cercano, igualitario y
digno. Conductas asociadas a la calidad humana:

Solidaridad
Cercana
Lealtad
Serenidad
Humildad
Honestidad
Transparencia
Reconocimiento

o Sentido de pertenencia:
Esta es nuestra organizacin y cada uno de nosotros es
responsable de cuidarla.
Nos preocupamos genuinamente por las comunidades en las que
vivimos y trabajamos.
Conductas asociadas al Sentido de Pertenencia:

Identificacin
Entrega
Pasin
Desarrollo de la Comunidad

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o Espritu Emprendedor:
Estamos en constante bsqueda de oportunidades de mejora y
desarrollo, al encontrarlas, las evaluamos de manera prctica y
oportuna.

Visin y Accin
Identificacin de Oportunidades
Tenacidad
Prctico

o Optimizacin de recursos:
Buscamos la eficiencia y trabajamos en equipo, utilizando los
recursos de manera ptima para ser ms competitivos. Conductas
asociadas a la Optimizacin de Recursos:

Aprovechar los recursos de la mejor manera posible


Eficiencia
Trabajo en equipo

o Bsqueda de la excelencia:
Aspiramos a mejorar y superarnos da a da, aprendiendo
constantemente para perfeccionar nuestros procesos y forma de
actuar, venciendo todos los obstculos. Conductas asociadas:

Orientacin al Logro
Perseverancia
Aprendizaje Continuo
Superacin

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4.4.4. Organigrama:

Figura N 4: Organigrama organizacional


Fuente: Elaboracin propia

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CAPITULO V:

DIAGNOSTICO INTERNO DEL SISTEMA


PRODUCTIVO DE AZUCAR

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5.1. Core Business:

La empresa Cartavio S.A.A. tiene como principal actividad productiva la


elaboracin de azcar blanca, azcar rubia y azcar refinada, Estos
productos se comercializan en diversas presentaciones (calidad de azcar y
tipo de envase) segn lo requiera el mercado nacional y extranjero. Para
ello cuentan con equipos y maquinaria con tecnologa adecuada para
proporcionar productos de calidad segn certificacin ISO 9001 e ISO
22000, as mismo con personal capacitado para la ejecucin de cada etapa
del proceso productivo.

5.2. Descripcin del Proceso Productivo:

La produccin de azcar se basa en un proceso productivo continuo debido


a que se tiene constantemente ingreso de materia prima (caa de azcar),
la cual es procesada para la obtencin del producto terminado (azcar
envasada). Este proceso se ejecuta las 24 horas del da, a excepcin de
paradas cortas o paradas largas programadas por el mantenimiento de los
equipos de fbrica o por factores externos que tengan impacto en la
continuidad del proceso.

5.2.1. Productos

La empresa elabora sus productos dentro de los ms altos


estndares de calidad, como lo prueban las certificaciones de calidad
ISO 9001:2008 e ISO 22000.

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o Azcar: (Producto Terminado)


Azcar Rubia de Exportacin
Cartavio Azcar Rubia Industrial x 50 KG (envase de
polipropileno).
Cartavio Azcar Rubia Domstica x 50 KG (envase de papel o
de polipropileno)
Cartavio Azcar Blanca Industrial x 50 KG (envase de
polipropileno)
Cartavio Azcar Blanca Domstica x 50 KG (envase de papel o
de polipropileno).
San Jacinto Azcar Blanca x 50 KG (envase de polipropileno).
Cartavio Azcar Refinada x 50 KG (envase de polipropileno).

o Alcohol (Producto Terminado)


Alcohol etlico rectificado
Alcohol etlico industrial

o Melaza:
Co-producto del proceso de produccin de azcar que se utiliza
como materia prima en la elaboracin de alcohol y tambin se
vende a otros ingenios azucareros.

o Bagazo:
Subproducto del proceso de produccin de azcar que se utiliza
como combustible para los calderos y se vende como materia
prima a las fbricas de papel y fbricas de tableros
conglomerados.

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5.2.2. Procesos:

En el proceso productivo para la elaboracin de azcar intervienen


diversas reas de soporte que interrelacionadas mediante un sistema
integrado de gestin basado en la ISO 9001 e ISO 22000 permiten
elaborar un producto inocuo y de calidad.

Segn la metodologa de Cadena Valor desarrollada por Michael


Porter y la Gestin de Procesos basada en las Buenas Prcticas de
Manufactura (BPM), los procesos que se interrelacionan en la
empresa Cartavio S.A.A se clasifican en:

PROCESOS ESTRATGICOS o PROCESOS DE GESTIN

Alta Direccin:

Esta rea la conforma el Directorio, Gerente General, Gerentes y


Superintendentes de las diversas reas.
Tiene la responsabilidad de la toma de decisiones estratgicas con
el objetivo de mejorar la productividad de la planta e incrementar las
ventas. Estas estrategias principalmente implican inversiones
(proyectos de mejora). Sus decisiones se basan en el cumplimiento
de las normas legales y en la retroalimentacin del estado
(indicadores) de los procesos y de la situacin financiera de la
empresa.

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Gerencia Administrativa y Financiera:

rea cuya funcin principal es administrar las operaciones de la


empresa desde la perspectiva econmica. Evala financieramente
cada decisin contemplada por la Alta Direccin, dando
asesoramiento para las futuras inversiones y estrategias del
negocio con el fin de asegurar una mayor rentabilidad y velar por
los intereses de la empresa.

Superintendencia de Auditora:

Tiene la responsabilidad de supervisar todos los procesos de la


empresa, as mismo sus indicadores con el fin de realizar mejora
continua en los procesos garantizando la comunicacin interna.
Adems, es el ente medio entre la Alta Direccin y los Clientes
realizando la evaluacin y medicin de la satisfaccin del cliente,
recepcionando y atendiendo reclamos.

rea Legal:

rea cuya funcin es dar asesora legal a la empresa en todo


trmite documentario, negociacin, contratacin de personal,
procesos de compra, es decir en cualquier proceso que involucre la
razn social de la empresa y una entidad externa. As mismo, vela
por que todo proceso se realice de acuerdo a las leyes peruanas y
extranjeras.

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PROCESOS OPERATIVOS:

Campo:

Esta rea tiene la responsabilidad del manejo de los campos de


cultivo de la caa de azcar (materia prima) desde su siembra
hasta su cosecha para abastecimiento de la produccin. A travs de
una planificacin cuidadosamente elaborada determina el tiempo de
siembra y de cosecha de cada campo. A Cartavio, lo abastecen los
siguientes campos: Cartavio, Sintuco, Chiquitoy y Casa Grande
principalmente.

Servicio Agrcolas:

Su finalidad es transportar la caa de azcar cosechada de los


campos de cultivo a la fbrica en forma permanente para garantizar
la continuidad del proceso productivo. Para lograr este fin poseen
camiones cargadores de caa para los campos propios y coordinan
con sembradores terceros el alquiler de los camiones y el transporte
de la caa.

Ventas (rea Comercial):

Son los encargados de elaborar el plan de ventas anual de azcar,


ya sea azcar rubia, azcar blanca o refinada, en base a la
demanda del mercado interno (nacional) y externo. Este plan anual
sirve como base para los planes mensuales de ventas que se van
ajustando de acuerdo al comportamiento del mercado en el
transcurso del ao y a la capacidad de planta planificada.

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Calderos:

rea que se encarga de la Generacin de vapor. Los calderos, a


travs de la quema de bagazo, producen vapor que es llevado a los
turbogeneradores por conductos para convertir la energa trmica
del vapor en energa elctrica que garantice el funcionamiento de
los equipos de la planta. Esta rea es de suma importancia porque
sin energa la planta no puede funcionar. Para generar vapor, se
utiliza el bagazo como combustible para los calderos. Sin embargo,
no todo el vapor producido se transporta hacia los
turbogeneradores sino que una parte de vapor se utiliza en los
procesos de calentamiento, evaporacin y fermentacin (en el caso
de la elaboracin de alcohol); adems el agua condensada obtenida
de este vapor es utilizada en el proceso de molienda.

Planificacin:

rea que tiene como funcin planificar la produccin de azcar y


alcohol mes a mes en coordinacin con las reas de Produccin,
Mantenimiento, Energa, Campo, Ventas y Superintendencia.
Planificacin elabora el plan mensual de produccin y la proyeccin
de costos de produccin, as como el plan de consumo de insumos,
adems realiza seguimiento a la produccin, indicadores de
produccin, costos de produccin, consumo de insumos; analizando
la desviacin positiva o negativa respecto a los planes como
retroalimentacin para el proceso de mejora contina de los
procesos de fbrica.

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Produccin:

Es la divisin que se conforma de 3 departamentos que controlan 3


procesos importantes para la elaboracin de azcar: Clarificacin y
Evaporacin, Cristalizacin y Centrifugacin, y Secado y Envasado.
A su vez interviene el departamento de Extraccin que pertenece al
rea de Mantenimiento. Todos estos departamentos se
interrelacionan para ejecutar el proceso productivo de la
elaboracin de azcar que se explicar a detalle en el siguiente
punto.

PROCESOS DE SOPORTE:

Control de Calidad (Laboratorio):

Se le considera rea de Soporte por no intervenir directamente en


el proceso productivo, sin embargo es el rea que realiza el control
de calidad en todas las etapas del proceso desde la inspeccin de
la materia prima determinando el % de sacarosa, % de mieles, %
de fibra entre otros de la caa de azcar que ingresa a fbrica hasta
la inspeccin del proceso de fabricacin determinando la
produccin de bagazo, % de extraccin de sacarosa, % de
retencin de sacarosa y % de recobrado de sacarosa entre otros.
Una vez inspeccionado el proceso realiza el control de calidad del
producto terminado verificando su cumplimiento con las
especificaciones del cliente por lo que tiene la facultad de liberar los
lotes conformes de produccin para su posterior venta. Adems por
ser el rea de control tiene la responsabilidad de dar seguimiento a

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los puntos crticos de control definidos por HACCP y velar por la


inocuidad en el proceso.

Mantenimiento:

Mantenimiento tiene la responsabilidad de garantizar la


disponibilidad de planta para una continua produccin de azcar. La
divisin de Mantenimiento est formada por 6 departamentos:
Extraccin, Mantenimiento de Elaboracin, Instrumentacin,
Mantenimiento Predictivo y Lubricacin y Taller Elctrico.
Programa la ejecucin de los planes preventivos para el
mantenimiento de los equipos en el sistema SAP, registra y controla
las horas hombre empleadas, adems brinda servicio a la divisin
de Energa y a la divisin de Produccin en trabajos de
mantenimiento correctivo. A parte de los trabajos de mantenimiento
programados mensualmente, se programa la ejecucin de una
Parada Anual que dura aproximadamente 35 a 40 das, tiempo en
el que se realizan trabajos de mantenimiento exhaustivos de todos
los equipos de planta sobre todo de los ms crticos para garantizar
su correcto funcionamiento durante un ao. Para la Parada Anual
se realiza la gestin de compra de materiales, repuestos y equipos
as como la contratacin de services para determinados trabajos de
mantenimiento, sobre todo los trabajos especializados.

Gestin de Calidad e Inocuidad:

Es el rea responsable de implementar y sostener el Sistema


Integrado de Gestin en base a la ISO 9001 e ISO 22000, normas
internacionales en las que la empresa se encuentra certificada.

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Para sostener la certificacin, Gestin de Calidad e Inocuidad


realiza el seguimiento y control de los indicadores de todas las
reas que se encuentran dentro del alcance del sistema para evitar
no conformidades con los requisitos de las normas. Realiza
auditoras internas para evaluar la eficiencia del sistema y
retroalimentarlo; adems, gestiona las auditoras externas para las
recertificaciones por lo que de estas evaluaciones se encarga de
realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de acciones
correctivas, preventivas y levantamiento de observaciones de todas
las reas que integran el Sistema de Gestin de Calidad e
Inocuidad de la empresa.
Esta rea tambin tiene como responsabilidad velar el cumplimiento
de las normas de Inocuidad durante el proceso productivo por lo
que realiza seguimiento a los puntos crticos de control de la planta
en base a la metodologa HACCP.

Logstica:

Encargada principalmente de la adquisicin de materiales, insumos,


herramientas, equipos que la empresa necesite, as como la
contratacin de servicios a terceros segn las necesidades de las
reas. Se divide en tres departamentos: Planificacin y Control de
Inventarios, Compras y Almacenes. El departamento de
Planificacin y Control de Inventarios se encarga de realizar la
programacin de las compras de materiales, insumos y
herramientas segn la necesidad de las reas as como el control
del inventario del mismo; para el caso de produccin, segn el Plan
Anual de insumos qumicos, materiales y embalajes programan las
compras del ao ya que son requerimientos crticos para el proceso

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en coordinacin con al rea de Planificacin. El departamento de


Compras se encarga de la evaluacin de proveedores tanto de
materiales, insumos y herramientas as como de las contratas para
los servicios terceros. Realiza todo el proceso de compra y
contratacin en coordinacin con las jefaturas, superintendencias y
gerencias implicadas en las negociaciones.
El departamento de Almacenes se encarga de recepcionar los
materiales, insumos y herramientas que se han adquirido y
controlar el proceso de entrega a los usuarios mediante el uso de
vales manuales. Adems es el responsables de actualizar el stock
en almacenes en tiempo real para brindar esa informacin al
departamento de Planificacin y Control de Inventarios.

Recursos Humanos:

rea encargada principalmente de gestionar el capital humano


competente y necesario para la organizacin que garantice el
cumplimiento de los objetivos estratgicos de la empresa. Se
orientan a la seleccin de los colaboradores, capacitacin del
personal y brindar asistencia social a los mismos. Adems, evalan
el desempeo de sus colaboradores en la organizacin para
considerarlos en caso de rotacin o promocin. Recursos Humanos
tambin es el encargado de velar por el pago de salarios, bonos y
otros pagos de acuerdo a ley; as como de la inscripcin a Essalud
y aportacin a la AF de los trabajadores.

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Contabilidad:

rea que se encarga de consolidar los costos incurridos por las


diferentes reas y mostrarlos en reportes contables de una manera
acorde a los procesos realizados en cada una de ellas; en el caso
de Produccin, los costos se muestran por proceso y por tipo de
gasto (Insumos Qumicos, Mano de Obra, Mantenimiento,
Depreciacin, Energa Elctrica, Energa Trmica y Costos
Indirectos). Trabaja con un mtodo de costeo por centros de costo y
costo promedio. Es el responsable de crear los centros de costo de
cada rea en el sistema SAP e ingresar las tarifas (costos unitarios
estndar) correspondientes para su proceso de costeo, adems de
ser el rea que determina las fechas de cierre de mes cerrando el
periodo contable en el sistema SAP. Realiza seguimiento continuo a
los costos de cada rea y a su correcta imputacin en sus centros
de costo hasta cierre de cada mes con la finalidad de evitar errores
en el proceso de costeo y as obtener los costos reales mensuales.

Sistemas:

Esta rea se divide en dos departamentos: Programadores y


Tcnicos de Soporte. Los programadores son aquellos encargados
del mantenimiento del sistema ERP SAP en sus diferentes
mdulos: PRD (Produccin), QM (Calidad), MM (Logstica), etc.
para asegurar el ptimo funcionamiento del sistema y buscando la
mejora continua de los procesos realizados en el sistema para
hacer ms efectivo el ingreso y salida de la informacin. Los
Tcnicos de Soporte realizan el mantenimiento del hardware de
cada rea, es decir mantenimiento de servidores, computadoras,

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laptops, proyectores, entre otros. Adems realizan el back up de la


informacin garantizando la continuidad del flujo de datos ante
cualquier eventualidad.

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MAPEO DE PROCESOS DE LA PROUCCIN DE AZCAR - CARTAVIO S.A.A.

PROCESOS ESTRATGICOS / PROCESOS DE GESTIN


ALTA DIRECCIN GERENCIA ADMINISTRATIVA
REA LEGAL Toma de Decisiones Evaluacin Financiera
Normas Legales
SUPERINTENDENCIA DE AUDITORA MEJORA
Comunicacin Interna Recepcin y Atencin de Reclamos CONTINUA
Evaluacin y medicin de la satisfaccin de cliente

PROCESOS OPERATIVOS / PRIMARIOS CLIENTES


CLIENTES c
VENTAS
PERCEPCIN Plan de Ventas PROCESO PRODUCTIVO
ELABORACIN PRODUCTO
TERMINADO ESTIBA DE
DEL PRODUCTO
CALDEROS P.TERMINADO SATISFACCIN
Az. Rubia
ENTRADAS

SALIDAS
PLANIFICACIN Extraccin DE LOS
Generacin de Vapor Almacenamiento y
Planificacin de la Az. Blanca Despacho de REQUISITOS
Produccin Producto Terminado DE LOS
CAMPO
Elaboracin Az. Refinada CLIENTES
Abastecimiento de Caa

REQUISITOS SERVICIOS AGRCOLAS


Transporte de Caa a Planta

PROCESOS DE SOPORTE
LOGSTICA CONTROL DE CALIDAD
RECURSOS HUMANOS Inspeccin del proceso de fabricacin Inspeccin de Materia Prima
Almacenamiento y Despacho de materiales
Seleccin de Personal
Seleccin y evaluacin de proveedores Seguimiento y Control de los PCC'S Inspeccin de limpieza y sanidad
Capacitacin y Entrenamiento
Inspeccin y liberacin de PT e insumos crticos
Evaluacin de Desempeo MANTENIMIENTO
Control del Personal Mantenimiento de equipos GESTIN DE CALIDAD E INOCUIDAD
Calibracin de equipos e instrumentos Auditoras Internas Seguimiento y control a objetivos e indicadores
SISTEMAS
Mantenimiento Hardware Seguimiento de las medidas de control para PCC'S
CONTABILIDAD
Back Up de Informacin Determina el costo de Produccin Seguimiento y control de acciones correctivas, preventivas y observaciones.

Figura 5: Mapa de procesos de la produccin de azcar Cartavio S.A.A


Fuente: Elaboracin propia

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5.2.3. Operaciones:
El proceso de produccin de azcar implica varios procesos para
extraer la sacarosa de la caa de azcar y convertirla en cristales
con el fin de elaborar un producto inocuo para el consumo directo. El
proceso productivo se puede dividir en tres etapas: Preparacin de
Caa, Extraccin de la Sacarosa y Elaboracin de Azcar. Es
importante resaltar que en Cartavio S.A.A se realizan tres tipos de
azcar: azcar rubia, azcar blanca y azcar refinada, cada una de
ellas tiene un proceso diferenciador para obtener la calidad del
producto que se requiere. A continuacin se describe el proceso de
elaboracin de azcar:

Proceso de preparacin de caa:

Recepcin y lavado de caa:


La caa proveniente del campo es transportada en trileres y
antes de someterse a cualquier proceso es pesada en la
balanza de laboratorio de materia prima.

La caa es recepcionada en lavadero A o B, segn donde


se extraer el jugo; mediante la gra hilo, la caa es
depositada en la mesa de recepcin para luego pasar al
conductor.

Figura 6: Proceso de recepcin de caa


Fuente: Cartavio S.A.A.

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En el cabezal del conductor se encuentra la carda que sirve


para romper los paquetes de caa, luego la caa pasa por un
nivelador, el cual uniformiza el colchn. Troza la caa en
pequeas partes. Al final de este conductor se encuentran 5
peines que realizan la limpieza en seco de la tierra entre otras
materias extraas contenidas en la caa, la que cae a una
faja transportadora para despus ser retornada a campo o
eliminada. A continuacin de los peines se halla un rodillo
extractor de hojas.

Luego de pasar por el rodillo extractor de hojas, la caa pasa


un conductor en el que recibe un lavado con agua por medio
de inyectores.

Figura 7: Proceso de limpieza de caa


Fuente: Cartavio S.A.A.

Preparacin de caa:
Luego de ser lavada, la caa pasa por medio de conductores
hacia el machetero que la corta en trozos; una vez trozada, la

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caa es transportada hacia el Buster, el cual mediante 102


martillos desfibran la caa.

La caa desfibrada alimenta al Fiberizer, el que realiza una


segunda desfibracin dejando la caa preparada apta para ser
tratada en Trapiche.

Figura 8: Proceso de preparacin de caa


Fuente: Cartavio S.A.A.

Figura 9: rea de preparacin de caa en Cartavio


Fuente: Cartavio S.A.A.

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Proceso de extraccin de sacarosa:


El proceso de extraccin de sacarosa de la caa, se realiza
mediante Trapiche, la faja alimentadora vierte la caa preparada
en l, donde sucede la primera extraccin de jugo.

En Cartavio el Trapiche est constituido por 6 molinos de tres


masas por los que pasa la caa preparada. El agua de imbibicin
caliente se adiciona en el sexto molino, esta agua por ir en
contracorriente con la caa preparada, a medida que se acerca
al primer molino se va enriqueciendo de sacarosa, mientras que
la caa preparada a medida que avanza se va empobreciendo en
sacarosa hasta llegar al sexto molino donde sufre un secado,
obteniendo bagazo, el cual ser transportado a calderos.

El jugo de Trapiche recibe el nombre de Jugo Mezclado.

Agua de Imbibicin

Figura 10: Proceso de extraccin de sacarosa con cinco molinos.


Fuente: Cartavio S.A.A.

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Proceso de elaboracin de azcar:


Despus de extraer la sacarosa de la caa, esta se encuentra en
el jugo mezclado obtenido en el trapiche por lo que se deben
ejecutar procesos qumicos trmicos para cristalizar la sacarosa
y obtener azcar.
Estos procesos se pueden agrupar en tres procesos:
Clarificacin y Evaporacin; Cristalizacin y Centrifugacin; y
Secado y Envasado.
Clarificacin y evaporacin:

El jugo mezclado (de trapiche y difusor) pasa a unos filtros


Tromel (filtros rotativos), con el fin de retirar las partculas de
bagacillo del jugo.

- Encalamiento del jugo:

De los muchos procesos que se han ensayado en la


purificacin del jugo de caa de azcar solamente pocos
han logrado algn nivel de importancia en aplicaciones
industriales. El tratamiento utilizando cal en solucin con
agua o con jugo/meladura (sacarato) contina siendo el
mtodo bsico de clarificacin, normalmente denominado
defecacin.
La cal ha sido la sustancia qumica usada universalmente
para neutralizar la acidez del jugo, mientras que el proceso
vara en el mtodo y la temperatura de adicin. La adicin
de la cantidad correcta de cal es la base para una buena
clarificacin. Una cantidad demasiado baja de cal, producir

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una decantacin deficiente y un jugo turbio con posibles


prdidas por inversin. Un exceso de cal produce
oscurecimiento de los jugos, aumento de sustancias
gomosas en productos de baja pureza, aumento en las
cenizas a causas de las sales de calcio disueltas, y una alta
produccin de mieles.
El jugo crudo que se recibe del proceso de extraccin tiene
generalmente un pH cercano a 5.5. Se alcaliza hasta un pH
igual a 7.2, pero puede llegarse, en ocasiones, hasta un pH
igual a 8.3.

- Calentamiento del jugo mixto encalado:

Una vez encalado el jugo es calentado hasta 105 C y es


dirigido al tanque flash donde se elimina las burbujas de
aire pasando luego al clarificador SRI.

Vapor

Jugo Encalado

Figura 11: Proceso de calentamiento de jugo encalado.


Fuente: Cartavio S.A.A.

El objetivo es calentar el jugo hasta obtener justo antes del


clarificador una temperatura unos pocos grados por encima

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del punto de ebullicin y luego permitir un enfriamiento por


descompresin rpida o flash. Esto permite remover el
aire que pueda estar contenido en el jugo y asegura que el
jugo llegue con una temperatura constante al clarificador.
En este proceso, el aire que pueda estar atrapado en
partculas de bagacillo o bagazo tambin puede escapar,
permitiendo la sedimentacin de estas partculas y evitando
su arrastre en el jugo clarificado.

Figura 12: Tanque Flash.


Fuente: Cartavio S.A.A.

- Clarificacin del jugo:

El principal objetivo de la clarificacin es eliminar la mxima


cantidad de impurezas del jugo en la etapa ms temprana
del proceso que permitan las otras consideraciones del
mismo, tales como la claridad y reaccin del jugo claro. En
la fabricacin de azcar crudo, la cal y el calor son casi los
nicos agentes que se utilizan con este fin, aunque
generalmente se aade una cantidad de fosfatos solubles.

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En esta etapa se separan los slidos del jugo diluido. El


lodo (slido) es evacuado por la parte inferior del
clarificador, mientras que el jugo clarificado o jugo claro es
extrado por la parte superior. En el clarificador se agrega
floculantes (sustancia qumica que aglutina slidos en
suspensin, provocando su precipitacin).

- Filtracin de cachaza:

La mezcla de floculante y materia orgnica depositada en la


parte inferior del clarificador es transportada al filtro de
cachaza (filtros Oliver o Filtro de Banda). El jugo claro va a
la fabricacin, es decir, generalmente a la evaporacin. La
cachaza debe filtrarse a fin de separar del jugo el
precipitado que contiene junto con las sales insolubles que
se han formado y el bagazo fino, que arrastr.

- Calentamiento de jugo claro:

El jugo clarificado con un Brix de aproximadamente 13%


Brix es recepcionada en un tanque del cual es bombeado
hacia una batera de dos Calentadores de jugo clarificado
con la finalidad de elevar su temperatura a 120 C.

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- Evaporacin de jugo:

La evaporacin es una operacin esencial en todas las


fbricas de azcar, y es un factor que determina
ampliamente la eficiencia energtica. sta operacin
incrementa la concentracin del jugo clarificado hasta un
contenido de slidos disueltos alrededor de 65 a 68%, lo
cual la convierte en el principal consumidor de vapor. La
configuracin de la estacin de evaporacin determina la
cantidad de vapor que la fbrica requiere, y por lo tanto el
arreglo de los evaporadores es de gran importancia.

El uso de mltiples efectos de evaporacin en serie hace


posible reducir la demanda de vapor, por lo cual la mayor
parte del agua es evaporada mediante este proceso. El
mximo lmite de concentracin de la meladura se
encuentra en las condiciones de saturacin donde
comienza la cristalizacin.

Figura 13: Proceso de evaporacin de jugo


Fuente: Cartavio S.A.A.

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Cristalizacin y centrifugacin:

- Cristalizacin por coccin:

El azcar A se cristaliza a partir de meladura utilizando


como semilla un magma que consiste en azcar C en agua
(o jugo clarificado) con pureza alrededor de 85. Por lo tanto,
la masa cocida A tiene una pureza cercana a la de la
meladura. La masa cocida A se centrifuga para obtener un
azcar A con pol relativamente alto (89-99Z) y miel A con
una pureza alrededor de 20 unidades por debajo de la
pureza de la meladura.

El azcar B se cristaliza a partir de mieles A (pureza 60-70)


y meladura, utilizando como semilla el mismo magma de
azcar C para iniciar la masa cocida B. la masa cocida B se
centrifuga utilizando como semilla el mismo magma de
azcar C para inicia la masa cocida B. La masa B se
centrifuga mquinas discontinuas, obteniendo azcar B con
pol entre 97-98Z que se mezcla con el azcar A para ser
despachados de la fbrica.

El pie de templa para la semilla C consiste de una mezcla


entre miel A y meladura con pureza alrededor de 70 o
sencillamente miel A con pureza entre 60y 70. Los
cocimientos de masa C se alimentan con miel B. La masa
cocida C es centrifugada usando mquinas continuas para
obtener azcar C y miel final. El azcar C, con pureza

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alrededor de 85, es mezclado para formar el magma que se


utiliza como semilla para las etapas de cristalizacin A y B.

La pureza de la masa cocida B es mayor que la pureza de


la miel A debido en parte a la influencia del Semillamiento
con magma C, pero tambin a la adiccin de meladura a la
masa B para reducir la viscosidad. La pureza debe
mantener en el rango de 70-75 para obtener azcar B
alrededor de 98Z, con cristales relativamente grandes y
una capacidad aceptable en las centrifugas discontinuas. La
alta pureza de las masas cocidas B lleva una pureza
relativamente elevada de la miel de purga de segunda, lo
cual a su vez incrementa la pureza de la masa cocida C y la
pureza de las mieles finales.

Figura 14: Proceso de cristalizacin por coccin


Fuente: Cartavio S.A.A.

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- Centrifugacin:

Luego de llenado el tacho con unos 60-80 TM de masa A


se descarga a los Cristalizadores A de agitacin continua,
para luego de 01 hora pasar a las Centrfugas A.

Figura 15: Proceso de centrifugacin.


Fuente: Cartavio S.A.A.

Una vez llenado el tacho B, se descarga el cocimiento a los


cristalizadores B, donde reposan unas dos horas antes de
pasar a las Centrfugas B. El azcar B o llamada Azcar
2 se enva al almacn de azcar, mientras que la miel B
con un Brix aproximado a 84C, se diluye con agua hasta
75 Brix para ser depositada en los tanques.

La masa C se descarga a un recipiente llamado Lanchn


del cual despus de una hora va hacia los Cristalizadores
C. Esta masa C es centrifugada en mquinas continuas,

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las que separan el azcar C o azcar de Tercera, la cual


recibe una cierta cantidad de agua para formar el Magma
en un recipiente de agitacin continua llamado Magmero, el
mismo que es enviado al tanque de Semilla C que est
ubicado en el Tercer piso.

La miel C o llamada Melaza, es enviada a la destilera


para la elaboracin de Alcohol.

- Cristalizacin por enfriamiento:

La cristalizacin en un tacho al vaco contina hasta


alcanzar un punto en el que una posterior cristalizacin
llevara a que la masa cocida dejara de circular o no
pueda ser descargada en el tacho. La masa cocida que
abandona el tacho est supersaturada y caliente, en el
rango de 63 a 70C. El contenido de cristales es alto, pero
an es posible lograr un agotamiento adicional al enfriar la
masa cocida antes de la centrifugacin. Mientras la masa
cocida se enfra, la velocidad de cristalizacin se reduce,
pero un tiempo suficiente de retencin en los
cristalizadores por enfriamiento lograr la cristalizacin
adicional deseada.

Debe sealarse que la cristalizacin lograda en la


cristalizacin por enfriamiento nunca reparar un pobre
trabajo realizado en los tachos. La materia seca y la razn
no-sacarosa/agua de la masa cocida son definidas en el
tacho pues ninguna evaporacin adicional llega a ocurre
en la cristalizacin por enfriamiento, adicionalmente, el

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contenido de cristales de la masa cocida y el tamao de


cristal est determinado por lo realizado en el tacho.

Al enfriarse la masa cocida y el azcar cristalizarse an


ms, la viscosidad o consistencia de la masa cocida
incrementa significativamente. La condicin final de la
masa cocida enfriada debiera ser determinada por la
consistencia que las centrfugas puedan manejar en la
subsecuente etapa del proceso.

Secado y envasado de azcar:

- Secado de azcar:

Proceso que se efecta con aire caliente para retirar la


mayor cantidad de humedad posible del azcar. En la fase
de secado la temperatura debe ser suficientemente alta
como para apoyar la evaporacin, pero suficientemente
baja para asegurar una maduracin suave del cristal, sin
oclusiones de agua. Habitualmente se seca hasta un 0.1%
de humedad residual. En la fase de enfriamiento, se realiza
el final de la cristalizacin, reduciendo la humedad hasta
0.03 a 0.05% de humedad. En este proceso es donde se
busca una superficie cristalina uniforme, lisa y ausente de
polvo. Es precisamente el enfriamiento el que marca la
diferencia entre un azcar altamente brillante y un azcar
opaco.

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- Envasado de Azcar:

El azcar seca y fra, se empaca en sacos de 50 kg. en


presentaciones, en este caso de Cartavio y se despacha al
almacn de producto terminado para su posterior venta y
comercio.

Figura 16: Modelo de envase de azcar rubia Cartavio.


Fuente: Cartavio S.A.A.

Se ha descrito el proceso de elaboracin de azcar rubia que es el


proceso productivo general de todo ingenio azucarero; sin embargo,
Cartavio adems de producir azcar rubia, elabora azcar blanca y
azcar refinada. Estos dos tipos de azcar comparten los procesos
de Preparacin de caa y Secado y envasado con la azcar rubia
pero se diferencian en el proceso de Elaboracin de azcar como se
describe a continuacin:

Proceso de elaboracin de azcar blanca:


Se diferencia del proceso de elaboracin de azcar rubia debido a
que antes del proceso de clarificacin de jugo se realiza el
proceso de sulfitacin de jugo como se describe a continuacin:

- Sulfitacin de jugo:
Consiste en el empleo exclusivo del anhdrido sulfurosa (SO2)
en los jugos encalados para su clarificacin y obtencin de color

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blanco de la azcar. El SO2 se puede inyectar a jugos fros o


calientes, ya sea antes del encalado o despus, lo que da lugar
a las dos formas de sulfitacin: Sulfitacin despus del
encalado de jugos y Sulfitacin antes de encalar jugos.

Posteriormente continua con el proceso de elaboracin de azcar


antes descrito utilizando los insumos respectivos para este tipo de
producto.

Proceso de elaboracin de azcar refinada:


Tiene el mismo proceso de elaboracin que la azcar blanca
debido a que es un producto de color blanco pero con 99% de
pureza, la cual se consigue ejecutando la refinacin de azcar.
- Refinacin de azcar:
Se produce la disolucin y limpieza del licor, formacin y
separacin del cristal y el secado, dando como producto final el
azcar blanca o refinada y un jarabe.

Mediante una serie de pasos, se logra la transformacin del


azcar cruda o blanca y que tiene impurezas no azcares, en
un azcar con alto contenido de sacarosa que a la vez posee
bajo color, mnima turbiedad, bajo contenido de cenizas y bajo
contenido de humedad. Dicho proceso que abarca una serie de
operaciones fsico-qumicas, se inicia con el recibimiento del
azcar en forma granulada, la cual se disuelve, limpia y
clarifica.

Posteriormente se filtra y cristaliza y, empleando la fuerza


centrfuga, se le saca la miel para proceder luego a secarla,

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enfriarla y envasarla. Como paso posterior a la clarificacin, se


agrega tierra filtrante al licor que se est procesando con el fin
de prepararlo para la formacin en los filtros de capas que
permitan la recoleccin de materiales no azcares que se
separan del licor.

EXTRACCIN: CLARIFICACIN CRISTALIZACIN Y SECADO Y AZCAR


CAA Trapiche Y EVAPORACIN CENTRIFUGACIN ENVASADO ENVASADA

BAGAZO CACHAZA MELAZA

Subproducto Subproducto Coproducto


Figura 17: Proceso de produccin de azcar (inputs y outputs).
Fuente: Elaboracin propia.

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5.2.4. .Materiales e insumos


Para la elaboracin de azcar se utilizan insumos qumicos en
determinados procesos y dependiendo del tipo de azcar a producir.
Tambin se utilizan materiales y embalajes para el envasado del
producto terminado.

Insumos para azcar blanca:

- Floculante p/jugo boze


- Cal hidratada CA(OH)2
- Alcohol Isoproplico 2
- Antincrustante p/jugo
- Azufre 99% grado ali
- Hidrosulfito blankit M
- cido fosfrico grado
- Antiespumante prevol GL
- Decolorante az. Blanca
- Floculante p/jarabe M8
- Tensoactivo reductor
- Bolsa PP S/M blanca X 50KG
- Hilo de algodn pabilo
- Cinta de papel clupack
- Solvente videojet V0001-401 X frasco 1L
- Tinta videojet V0001-602 X frasco 1L

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Insumos para azcar rubia:

- Floculante p/jugo boze


- Cal hidratada CA(OH)2
- Alcohol Isoproplico 2
- Antincrustante p/jugo
- cido fosfrico grado
- Antiespumante prevol GL
- Floculante p/jarabe M8
- Tensoactivo reductor
- Bolsa PP S/M rubia industr X 50 KG
- Bolsa PP rubia domest. X 50
- Hilo de algodn pabilo
- Cinta de papel clupack
- Solvente videojet V0001-401 X frasco 1L
- Tinta videojet V0001-602 X frasco 1L

Insumos para azcar refinada:

Para la elaboracin de la azcar refinada, los insumos son los


mismos que los utilizados en la elaboracin de azcar blanca, a
excepcin del tipo de envase y de los siguientes insumos que se
adicionan en el proceso de refinacin:

- Medio filtrante super cell decalite


- Tierra filtrante celite diactiv 14x22.7

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5.2.5. Instrumentos, maquinaria y equipos

En el proceso de elaboracin de azcar se utiliza:

- Mezclador de masa
- Autoclave
- Alimentador de bagazo
- Analizador de humedad
- Arrancador Sofstarter
- Balanzas de control de bolsas de azcar
- Balanza analtica, digital, electrnica, mecnica
- Banco de condensadores
- Barmetro
- Bomba vaco
- Bomba centrifuga
- Bomba de agua condensada
- Briximetro con termmetro
- Bureta
- Calentador de jugo
- Centrfuga
- Clarificador circular
- Codificador de bolsas columna baromtrica
- Conductor de bagazo
- Congeladora
- Corona de masa
- Cristalizador
- Caldera
- Desfibrador
- Electrobomba

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- Elevador de azcar
- Enfriador de aceite
- Equipo oxicorte
- Espectrofotmetro
- Equipo intercambio inico
- Evaporador
- Excitador del turbogenerador
- Faja transportadora
- Fermentador
- Filtro de agua y vaco
- Fresadora
- Horno automtico
- Incubadora
- Intercambiador de calor
- Mquina de coser bolsa de polietileno
- Mquina de soldar
- Medidor de caudal
- Mezclador esttico
- Microscopio Hund
- Molino
- Motorreductor
- Oxmetro porttil
- Picadora de caa
- Presostato
- Quemador de petrleo
- Refractmetro
- Secador de aire comprimido
- Sensor de ph

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- Tacho
- Termoagitador
- Termohidrmetro
- Termostato
- Tolva
- Vlvula de control automtica
- Ventilador de aire caliente
- Zaranda sweco

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CAPITULO VI

DIAGNSTICO DEL ACTUAL SISTEMA DE


PLANIFICACIN Y CONTROL DE LA
PRODUCCIN DE AZCAR

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6.1. Descripcin del rea:

El rea de Planificacin fue creada en el ao 2012 con los propsitos


fundamentales de realizar la planificacin y control anual y mensual de
la produccin, as como controlar los costos de elaboracin del azcar y
alcohol. Adems realiza coordinacin con otras reas respecto a
proyectos, mantenimiento, movimiento de mano de obra directa,
aprovisionamiento de materiales, entre otros.

Es considerada dentro del SIG (Sistema Integrado de Gestin) de la


empresa como una de las reas importantes y que intervienen
directamente en el proceso productivo por ser quien planifica y controla
la produccin.

6.2. Diagnstico de procesos de planificacin y control:

Los procesos que realiza respecto a la planificacin y control son:

6.2.1. Elaboracin de planes anuales:

La elaboracin de los planes anuales se realiza en dos partes:

Elaboracin de plan anual de produccin:


Este plan se crea los ltimos meses del ao anterior, en donde
participan las gerencias y superintendencias de Produccin,
Campo, Servicios Generales, Logstica, Comercial, Administrativa
y Vicepresidencia ya que se elaboran los planes de produccin de
azcar y alcohol de todos los ingenios azucareros del Grupo
Gloria S.A.A

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Respecto a Cartavio S.A.A, el rea de Planificacin proporciona la


data histrica de todos los aos previo anlisis del
Superintendente de Planta. No hay mayor participacin del rea
en esta toma de decisiones anuales ya que el plan refleja las
estrategias que la Vicepresidencia plasma para el siguiente ao
para el ingenio.
Una vez aprobado el plan anual de produccin, es proporcionado
por el rea de Auditora Interna al rea de Planificacin para
utilizarlo como input en la elaboracin de los otros planes anuales
y en la elaboracin de los planes mensuales a lo largo del ao, as
como para el seguimiento y control del mismo.

Elaboracin de los planes anuales de insumos qumicos y


generacin y consumo de energas:

Estos planes se elaboran teniendo como input el Plan Anual de


Produccin debido a que la cantidad de caa a moler y la cantidad
de azcar a producir son los datos a utilizar.

- Elaboracin de plan anual de insumos qumicos, materiales


y embalajes para la produccin de azcar:

Para elaborar este plan se obtienen los ratios de consumo de los


insumos qumicos, materiales y embalajes por tipo de producto
de acuerdo a la data histrica de hace dos a tres aos.

Los ratios de los insumos qumicos se basan en la cantidad de


caa a moler, mientras que los ratios de los materiales y
embalajes utilizados para envasar el azcar dependen de la

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cantidad de azcar que se ha planeado producir. La cantidad de


caa a moler se separa por tipo de producto a producir utilizando
el rendimiento comercial respectivo ya que algunos meses se
producen 2 a 3 tipos de producto terminado.

Estos ratios son revisados con el Jefe de Divisin de Produccin


y posterior elaboracin, el plan es aprobado por el
Superintendente de Planta para su oficializacin. (Ver Anexo
N1, 2 y 3)

- Elaboracin de plan anual de generacin y consumo de


energas:

Este plan se elabora en conjunto con el Jefe de Divisin de


Energa, en el cual se planifica la produccin y consumo de
energa elctrica y la generacin de energa trmica.

La produccin y consumo de energa elctrica se basa en la


capacidad de generacin de los turbogeneradores y los ratios de
consumo de energa elctrica sobre tonelada de caa molida
respectivamente.

La generacin de energa trmica se basa en las cantidades


planificadas de produccin de bagazo para que con el ratio de
produccin de vapor por tonelada de bagazo consumido se
realice la proyeccin de generacin de vapor. Esta cantidad se
expresa en unidades de MBTU y Mkcal por factores de
conversin. (Ver Anexo N4)

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Una vez elaborado el plan anual de energa, es revisado con el


Superintendente de Planta para su aprobacin y posterior
oficializacin.

Estos planes anuales se tienen impresos y en archivos Excel para su


seguimiento y control; no son ingresados en el sistema SAP (ERP
que maneja la empresa).

6.2.2. Elaboracin de presupuesto de costos:

El presupuesto de costos se realiza en base a los costos unitarios


(Soles/Tonelada de caa molida) promedio obtenidos en el ao
anterior y en comparacin del histrico de aos anteriores.

Los costos de elaboracin se clasifican en los siguientes tipos de


gastos: Insumos qumicos, Mano de obra, Mantenimiento,
Depreciacin, Energa elctrica, Energa trmica y Costos indirectos.

Con los respectivos costos unitarios proyectados de cada tipo de


gastos, se multiplica con la cantidad de caa pronosticada a moler en
cada mes y se obtiene el costo unitario de elaboracin de azcar
proyectado. (Ver Anexo N5)

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6.2.3. Elaboracin de planes mensuales:

Elaboracin del plan mensual de azcar o mejor estimado


(ME):

El plan mensual de azcar se elabora a partir de informacin


proporcionada por el rea de Campo: dato de caa disponible
para moler en el mes, Mantenimiento y Energa: das de parada de
planta en el mes para realizar trabajos programados y Ventas es
quien suministra el dato de que tipo de producto se requiere
producir, el envase a utilizar y la cantidad a producir y envasar de
acuerdo a lo que especifica Produccin previamente (capacidad
de produccin).

Con esta informacin, el rea de Planificacin realiza la


distribucin diaria de la molienda caa y de las toneladas a
producir de azcar, para esto se basan en el promedio del mes en
ejecucin y por medio de conocimiento emprico determinan un
valor de molienda caa diaria que de acuerdo a la cantidad
disponible de campo y a los das de molienda considerados debe
sumar esa cantidad. No se utilizan pronsticos.

Para determinar el porcentaje de rendimiento de la caa de


azcar, se establece un valor que no sobrepasa los parmetros de
10.3% y 10.5%, estos parmetros son tomados como estndar
para la elaboracin del azcar. Este valor ayuda a determinar la
cantidad de azcar que se producir mensual mente ya que esto
se calcula por: TCD*Rend%Caa. (TCD es Tonelada de caa
diaria).

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De igual manera se obtienen los valores de Sacarosa%Caa,


Extraccion%, Recobrado%, Retencin%, entre otros. Estos
valores son proporcionados por el Jefe de Produccin de acuerdo
a parmetros estndar.

Con estos datos se revisa el plan mensual de produccin con la


Superintendencia de Planta para su aprobacin y ejecucin en el
mes respectivo.

6.2.4. Seguimiento y control de produccin:

Para realizar el seguimiento y control de la produccin es necesario


registrar la produccin diaria de azcar, molienda diaria y las
eficiencias fabriles obtenidas del proceso.

Para esto se utiliza el SAP, el cual tiene el mdulo de PRD (mdulo


de produccin) donde se crean las rdenes de produccin del mes
por tipo de producto y de acuerdo a los niveles en que ha sido
dividido el proceso en el sistema.

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DIAGRAMA DE NIVELES DE PRODUCCIN EN SAP:

Ingresa: Se obtiene:
Materia Prima CAA MYAGRI
Insumos INSUMOS JUGO CLARO

Subproductos BAGAZO
CACHAZA
I. JUGO CLARO
Actividades Mano de Obra
Mantenimiento
Depreciacin
Energa Elctrica
Energa Trmica
Costos Indirectos

Input JUGO CLARO


Insumos INSUMOS
AZ. HUMEDA
Coproducto MELAZA
Subproducto BAGAZO
Se consume REPROCESO
II. AZCAR HMEDA
Actividades Mano de Obra
Mantenimiento
Depreciacin
Energa Elctrica
Energa Trmica
Costos Indirectos

Input AZ. HUMEDA AZ. SECA

Subproducto BAGAZO

III. AZCAR SECA Actividades Mano de Obra


Mantenimiento
Depreciacin
Energa Elctrica
Energa Trmica
Costos Indirectos

Input AZ. SECA AZCAR ENVASADA

IV. PRODUCTO Actividades Mano de Obra


TERMINADO Mantenimiento
Depreciacin
Energa Elctrica
Costos Indirectos

Figura 18: Diagrama de niveles de produccin en SAP (inputs y outputs)


Fuente: Elaboracin propia.

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Ingreso de la planificacin en SAP:

Para que se pueda notificar la produccin diaria, la cantidad


planificada de azcar a producir es ingresada en el SAP para
generar las rdenes de produccin por tipo de producto y por
niveles de produccin se debe ingresar en el sistema la cantidad
planificada a producir en cada orden de produccin que se genere,
as como la cantidad planificada de jugo claro, azcar hmeda y
azcar seca que se obtiene mediante ratios de produccin.

Seguimiento y control diario:

Se realiza comparando diariamente las cantidades ejecutadas con


las cantidades planificadas en el plan mensual de produccin o
mejor estimado, analizando la desviacin que se obtiene en forma
diaria, semanal, mensual y en el acumulado ao. (Ver Anexo N6)

6.2.5. Requerimiento de Materiales:

En el mdulo PRD se realiza el requerimiento de insumos qumicos,


materiales y embalajes a consumir durante el mes de produccin.

Para este requerimiento se estiman las cantidades con el uso de los


ratios de consumo y se multiplica por la cantidad de caa estimada a
moler en el mes y la cantidad de bolsas de azcar a producir segn
corresponda, tal como se elabora el plan anual de insumos.

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Al realizar el requerimiento en el sistema, automticamente se


bloquean del almacn las cantidades planificadas para uso exclusivo
de produccin.

El consumo de estos insumos se registra en las rdenes de


produccin segn corresponda para el control y seguimiento de los
mismos.

Figura 19: Requerimiento de insumos qumicos en SAP.


Fuente: SAP

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ESQUEMA DEL SISTEMA ACTUAL DE PLANIFICACIN Y CONTROL DEL REA DE PLANIFICACIN DE LA EMPRESA CARTAVIO S.A.A

PROCESOS DEL SISTEMA ACTUAL DE PLANIFICACIN Y CONTROL

Elaboracin de Elaboracin de Planes Anuales Elaboracin de Planes Mensuales Elaboracin de Requerimiento de


Presupuestos de Costos Materiales MRP
Plan Anual de Produccin de Azcar Plan Mensual de Produccin de
Azcar (ME)
Plan Anual de Produccin y Consumo MRP
de Energa Elctrica y Trmica
Data Histrica,
Plan Anual de Insumos, Materiales sin clculos Tn Caa Bruta
(Campo)

Seguimiento y Control de Produccin

Ingreso del Plan Seguimiento y Control de la


Mensual en el Produccin

LEYENDA
Procesos de estudio de Tesis
Inputs de procesos

Figura 20: Esquema del sistema actual de planificacin y control


Fuente: Elaboracin propia

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CAPITULO VII

DISEO DE LA PROPUESTA DE MEJORA


AL SISTEMA DE PLANIFICACIN Y
CONTROL DE LA PRODUCCIN DE
AZCAR

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En el presente captulo se presenta la propuesta de mejora al Sistema de


Planificacin y Control Mensual de la Produccin de Azcar que abarca la
elaboracin del Plan Mensual de Produccin, denominado Mejor Estimado; y el
Plan Mensual de Requerimiento de Materiales Crticos (insumos qumicos,
materiales y embalajes) buscando mejorar la Planificacin de la Produccin
ajustndola lo ms cercano posible a la realidad.

La metodologa se desarrolla primero con la creacin del Plan Mensual de


Produccin, en el cual se han utilizado herramientas estadsticas para
pronosticar las cantidades de caa molida diaria, produccin de azcar diaria,
el % de rendimiento comercial y la mayora de eficiencias fabriles en base a la
data histrica de hace un ao. Adems, en el nuevo plan mensual se incluye el
indicador de disponibilidad de planta real como dato importante para realizar los
pronsticos. Cabe resaltar que mes a mes el tipo de azcar a producir (azcar
blanca, azcar rubia o azcar refinada) vara segn disposicin del rea
Comercial por lo que la data histrica a utilizar en los pronsticos tambin
depende de este factor por ser productos con eficiencias y rendimientos
diferentes, as como la disponibilidad de caa a moler en el mes depende del
rea de Campo.

Con el nuevo Plan Mensual de Produccin de Azcar, se elabora el Plan


Mensual de Requerimiento de Materiales. Como mejora en la elaboracin de
este plan se han definido ratios de consumo por insumo segn la etapa del
proceso donde se suministren por lo que se ha estimado las cantidades de
productos semielaborados a obtener en el proceso productivo de acuerdo al tipo
de azcar a producir. Estos ratios de consumo nos darn las cantidades
necesarias para realizar el requerimiento al rea de logstica.

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Despus se presenta el impacto que tienen ambos planes en la mejor gestin


de los recursos, repercutiendo en una adecuada gestin de los costos de
insumos que a su vez incluyen en el costo total de fabricacin.

Por ser una mejora al sistema de planificacin mensual, se ha implementado


esta metodologa en la elaboracin del Plan Mensual de Produccin y del Plan
Mensual de Requerimientos de Materiales correspondiente al mes de Agosto
2015. Adems, para este mes segn disposicin del rea Comercial se
producir azcar rubia.

Para demostrar la asertividad de esta nueva metodologa se compararn los


planes propuestos con los planes realizados de manera tradicional as como la
desviacin de ambas metodologas respecto a los datos reales obtenidos en el
mes de Agosto 2015.

7.1. Evaluacin de Disponibilidad de Caa:

Campo es el rea que determina el Plan Anual de Molienda de Caa, as


como los ajustes mensuales a las cantidades planificadas de molienda de
acuerdo a la calidad de caa a cosechar y a la variacin de factores
ambientales que pueden beneficiar o perjudicar la disponibilidad de caa
para moler.

Para Agosto 2015 se tiene en el Plan Anual de Campo 168,000 toneladas


de caa disponibles para moler, con una edad de 18.09 meses y sacarosa
de 12.84% por tonelada de caa. (Ver Tabla N2).

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Tabla 2:
Plan anual de campo - 2015
CARTAVIO - CAMPO
PLAN 2015
PLAN 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Molienda Ingenio
CAA PROPIA TM 112,548 55,496 45,015 36,109 16,612 121,412 113,496 112,874 103,238 102,175 74,840 94,624 988,440
SINTUCO TM 22,855 46,624 21,310 2,288 4,236 1,746 17,967 117,026
CHIQUITOY TM 20,038 34,367 33,078 24,282 12,534 24,626 30,593 25,836 33,283 30,411 31,910 30,093 331,051
CASAGRANDE TM -
TERCEROS TM 35,414 43,283 43,283 23,609 27,544 19,674 19,674 27,544 31,479 35,414 43,283 43,283 393,484
TERCE TOT TM 55,452 100,504 122,985 47,891 61,388 46,588 54,504 55,126 64,762 65,825 93,160 73,376 841,560
168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
DIAS MOLIENDA D 28.00 26.00 28.00 14.00 13.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 305.00
AREA COSECHADA HA 603.88 292.57 255.60 196.90 95.96 617.26 595.70 597.95 497.29 508.05 392.68 578.76 5,232.60
EDAD M 19.85 18.11 18.18 17.02 19.75 19.15 17.90 18.09 19.90 19.43 18.23 16.18 18.55
TCH 186.37 189.68 176.12 183.39 173.12 196.70 190.52 188.77 207.60 201.11 190.59 163.50 188.90
TCHM 9.39 10.47 9.69 10.77 8.76 10.27 10.65 10.43 10.43 10.35 10.45 10.11 10.18
11.19 10.97 10.25 10.89 9.82 9.78 -
SAC%CAA 13.21% 12.98% 12.88% 12.78% 12.99% 13.01% 13.03% 12.84% 12.83% 12.92% 13.29% 13.36% 13.03%
12.86% 12.62% 12.80% 12.89% 13.34% 13.57% 0.00%
TAHM con Rec Fabril 0.98 1.10 1.01 1.11 0.93 1.08 1.11 1.09 1.08 1.08 1.10 1.06 1.0676
RECOBRADO 79.03% 80.73% 81.17% 80.70% 81.98% 80.49% 80.05% 81.08% 80.98% 80.46% 78.86% 78.74%
TAHM Campo 1.04 1.14 1.05 1.16 0.96 1.12 1.17 1.13 1.12 1.12 1.17 1.13 1.1144
Fuente: CARTAVIO S.A.A

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Tabla 3:
CARTAVIO - FABRICA modif. Bagazo venta MODIFICADO, 14 NOV 2014 -

Plan anual de produccin de azcar 2015


SISTEMA III TEMPLAS con Refinada apartir de junio. OFICIAL FINAL
PLAN 2015
PLAN 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAA TOTAL TM 168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
DIAS DE MOLIENDA 28 26 28 14 13 28 28 28 28 28 28 28 305
SAC%CAA % 13.16% 12.88% 12.81% 12.76% 12.81% 12.92% 12.99% 12.83% 12.84% 12.93% 13.19% 13.21% 12.96%
EXTRACCION % 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
MIEL B % -
MELAZA 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30
RECOBRADO % 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.37
RETENCION % 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.67
Bagazo % 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00

Total Azucar Rubia 10.5% 8,820 8,190 8,820 - 8,190 - - 5,880 5,880 - - - 45,780
Total Azucar Blanca 10.3% 8,652 8,034 8,652 8,652 - 15,886 15,886 10,174 10,174 15,886 15,886 15,886 133,768
Total Azucar Refinada - - - - - 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 8,750
TM 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Rdto Comercial 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
- - - - - - - - - - - - -
Miel B Conseguida - - - - - - - - - - - -
Melaza 7,224 6,708 7,224 3,612 3,354 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 78,690
Bagazo Coseguido 47,040 43,680 47,040 23,520 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 490,560
Bagazo para La Venta 4,050 3,750 4,050 1,690 - 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 38,110

Azucar en Miel B #### - - - - - - - - - - - -

Total Azucar con Miel B 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Rdto con Miel B % 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
Recobrado con Miel B % 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.37
Retencin con Miel B % 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.67

Nota: Sistema III templas. Fuente: CARTAVIO S.A.A

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Tabla 4:
Plan anual de produccin de azcar ajustado ME05
CARTAVIO - FABRICA
molienda dia 5,888.85 5,827.86 5,794.87 6,040.05 5,666.67 5,995.06 6,003.78 5,999.85 6,013.98 6,005.11 6,001.00 5,967.97

ME0515
REAL REAL REAL REAL REAL ME ME ME ME ME ME ME ME0515
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAA TOTAL TM 162,953 147,732 168,051 38,359 85,000 167,862 90,057 167,996 90,210 168,143 168,028 167,103 1,621,493
DIAS DE MOLIENDA 28 25 29 6 15 28 15 28 15 28 28 28 273
SAC%CAA % 13.00% 12.84% 12.62% 12.14% 11.72% 12.10% 12.45% 12.64% 12.74% 12.84% 12.89% 13.00% 12.65%
EXTRACCION % 95.20 95.50 95.60 95.57 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 95.82
MIEL B % - - 6.90 - 2.24
MELAZA 4.29 4.39 4.63 5.72 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.48
RECOBRADO % 80.01 79.55 78.25 75.25 80.30 81.00 80.50 80.50 80.50 80.50 80.50 80.50 80.05
RETENCION % 84.05 83.30 81.84 78.74 83.65% 84.38% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 26.95
Bagazo % 28.71 28.22 28.55 28.58 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50

Total Azucar Rubia 10.40% 4,506 12,507 8,682 4,109 7,820 17,458 1,747 1,749 - - 58,578
Total Azucar Blanca 10.20% 11,757 2,643 8,470 9,186 15,422 9,201 15,436 17,139 17,045 106,298
Total Azucar Refinada -
TM 16,262 15,151 17,152 4,109 7,820 17,458 9,186 17,169 9,201 17,184 17,139 17,045 164,876
Rdto Comercial 9.98% 10.26% 10.21% 10.71% 9.20% 10.40% 10.20% 10.22% 10.20% 10.22% 10.20% 10.20% 10.17%

Miel B Conseguida - - 1,474.71 - - - - - - - - 1,474.71


Melaza 6,983.42 6,485.71 6,796.74 2,193.77 3,400 7,554 4,053 7,560 4,059 7,566 7,561 7,520 71,732.54
Bagazo Coseguido 46,789.00 41,685.00 47,975.00 10,964.00 24,225 47,841 25,666 47,879 25,710 47,921 47,888 47,624 462,166.40
Bagazo para La Venta 9,000.09 4,994.39 3,358.77 1,116.60 3,500 1,500 3,500 1,500 3,500 3,500 3,500 38,969.85

Azucar en Miel B 0.330 - - 383 - - - - - - - - 383

Total Azucar con Miel B 16,262 15,151 17,535 4,109 7,820 17,458 9,186 17,169 9,201 17,184 17,139 17,045 165,258
Rdto con Miel B % 9.98% 10.26% 10.43% 10.71% 9.20% 10.40% 10.20% 10.22% 10.20% 10.22% 10.20% 10.20% 10.19%
Recobrado con Miel B % 80.01% 79.55% 80.05% 75.25% 80.30% 81.00% 80.50% 80.50% 80.50% 80.50% 80.50% 80.50% 80.23%
Retencin con Miel B % 84.05% 83.30% 83.73% 78.74% 83.65% 84.38% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.73%

Fuente: CARTAVIO S.A.A

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Como se explic en el captulo anterior, el input para los planes mensuales


o mejor estimado son los planes anuales, sin embargo a medida que
transcurre el ao planificado este plan anual tambin es ajustado, es decir,
es actualizado cuando se prevn factores externos e internos de la
empresa que tendrn un impacto significativo en la produccin de azcar.

Factores Externos:

En el 2015, en los primeros meses de Abril, la empresa Cartavio S.A.A


prev una escasez de caa de azcar para los meses venideros debido a
tener en campo un porcentaje mayor de caa de azcar de poca edad
(entre 10 a 12 meses) disponible para molienda. Por lo que el Plan Anual
de Campo se ajust a finales de Mayo 2015, obteniendo cantidades
menores de caa a moler en los meses restantes y programacin de
Paradas de Planta de 16 y 15 das en Julio y Septiembre respectivamente.
(Ver Tabla N4)

Segn este Plan Anual Ajustado de Produccin 2015 (ME05) para el mes
de Agosto 2015 se tiene 167,996 toneladas de caa a moler con una
sacarosa de 12.64%.

Para la metodologa en la creacin del Plan Mensual de Produccin de


Azcar se ha considerado como dato referente la cantidad de molienda del
Plan Anual Ajustado de Produccin 2015 por los factores de escasez de
caa.

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7.2. Plan Mensual de Produccin (Mejor Estimado):

El Plan Mensual de Produccin determina las cantidades de caa diaria a


moler y la cantidad diaria de produccin de azcar segn el rendimiento
comercial de Caa, la sacarosa de la caa de azcar y las eficiencias del
proceso de produccin.

7.2.1. Tonelada de Caa de Azcar Diaria:

Para pronosticar la cantidad de caa diaria a moler en base al dato


referente de 167,996 toneladas, hemos decidido utilizar el indicador
de Disponibilidad de Planta para determinar el ritmo de molienda
diaria en base al estado de los equipos.

Seleccionamos la base histrica de los meses en que se ha


producido slo azcar rubia en las mismas condiciones de planta, por
lo que se trabajar con la base de datos de Enero 2015 a Julio 2015.

Armamos nuestra base de datos de Caa Molida Diaria y %


Disponibilidad de Planta diaria obteniendo el siguiente cuadro de
dispersin:

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Grfico N1: % Disponibilidad de planta vs caa diaria molida (TCD)


de enero a julio 2015.

Fuente: Elaboracin Propia

Donde se visualiza que los datos de TCD se concentran ms entre


los porcentajes de 80% y menor a 100%. Aplicamos pronstico de
regresin lineal y obtenemos la ecuacin que aparece en el Grfico
N1 as como el coeficiente R2 que nos indica que los datos
analizados o relacionados son confiables.

El % de Disponibilidad que se va a usar lo determinamos analizando


el mes anterior ya que este indicador vara da a da, mes a mes y
ao a ao porque depende de que no hayan muchos trabajos de
mantenimiento correctivos en planta.

En Julio 2015, se adelant la parada anual teniendo como % de


Disponibilidad al cierre de mes de 80%. Mantenimiento nos brinda el
dato de 81% los 18 primeros das y despus de la Parada Corta, de
48 horas (programada del 17 al 19 de agosto segn coordinacin con

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la divisin de Mantenimiento y Energa), tenemos 85%, obtenindose


el rol de molienda mostrado en la Figura N22.

Molienda Disponibilidad
Da Fecha Limpieza
Caa de Planta %

Sbado 01/08/2015 5624 81.00%


Domingo 02/08/2015 5624 81.00%
Lunes 03/08/2015 5624 81.00%
Martes 04/08/2015 5624 81.00%
Mircoles 05/08/2015 5624 81.00%
Jueves 06/08/2015 5624 81.00%
Viernes 07/08/2015 5624 81.00%
Sbado 08/08/2015 5624 81.00%
Domingo 09/08/2015 5624 81.00%
Lunes 10/08/2015 5624 81.00%
Martes 11/08/2015 5624 81.00%
Mircoles 12/08/2015 5624 81.00%
Jueves 13/08/2015 5624 81.00%
Viernes 14/08/2015 5624 81.00%
Sbado 15/08/2015 5624 81.00%
Domingo 16/08/2015 5624 81.00%
Lunes 17/08/2015 INICIO PARADA CORTA 1406 81.00%
Martes 18/08/2015
Mircoles 19/08/2015 FIN PARADA CORTA 4397 85.00%
Jueves 20/08/2015 5862 85.00%
Viernes 21/08/2015 5862 85.00%
Sbado 22/08/2015 5862 85.00%
Domingo 23/08/2015 5862 85.00%
Lunes 24/08/2015 5862 85.00%
Martes 25/08/2015 5862 85.00%
Mircoles 26/08/2015 5862 85.00%
Jueves 27/08/2015 5862 85.00%
Viernes 28/08/2015 5862 85.00%
Sbado 29/08/2015 5862 85.00%
Domingo 30/08/2015 5862 85.00%
Lunes 31/08/2015 INICIO PARADA CORTA
TOTAL 160,265 82.72%

Figura N21: Estimacin de molienda diaria en base a % Disponibilidad


Fuente: Elaboracin Propia

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7.2.2. Rendimiento Comercial %

Para hallar el rendimiento comercial se ha relacionado este dato con


la cantidad de azcar producida, debido a que este porcentaje
determinar qu tan rendidora es la caa para producir toneladas de
azcar.

Se ha utilizado la base de data histrica de Enero a Julio 2015,


eliminando los datos atpicos que pudieran distorsionar el resultado
de la relacin de estas dos variables. Se consider el rendimiento
comercial de producir azcar rubia.

Grfico N2: %Rendimiento comercial vs produccin azcar rubia


de enero a julio 2015

Fuente: Elaboracin propia

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Como se aprecia en el grfico N2, el rendimiento comercial de


azcar rubia se encuentra entre los valores de 9% a 11.3% por lo
que nos da una estimacin para que el pronstico no sea
distorsionado.

Por medio de Promedio Ponderado del mes anterior, obtenemos


como rendimiento comercial de 10.15%. Nos basamos en el mes
anterior porque el rendimiento depende de la cantidad de caa y est
a su vez de la disponibilidad de planta por lo que el promedio
ponderado se adapta ms a esta clase de datos.

7.2.3. Sacarosa % Caa:

Para la realizacin del pronstico se recopil los datos de los


porcentajes de sacarosa en caa de los dos ltimos aos durante el
mes de agosto, debido a que ste dato depende de la estacin del
ao:

Grfico N3: %Sacarosa Caa en los meses de Agosto 2013 a Agosto


2014

Fuente: Elaboracin Propia

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Se evala la informacin histrica mostrada en la Grfico N3 y se


obtiene el promedio de agosto 2013 y agosto 2014, y finalmente el
promedio de ambos que resulta 12.625 %. Este dato se acerca
ms a la realidad debido a que se considera el factor climtico al que
est expuesto el % de sacarosa en caa, el cual vara de acuerdo a
la estacin.

Tabla N5:
% Sacarosa Caa promedio de los meses de Agosto 2013 y Agosto
2014
MES % SAC DIA
ago-13 13.01
ago-14 12.24
Fuente: Elaboracin Propia.

7.2.4. %Recobrado y % Retencin:

Estos indicadores miden la Recuperacin de Azcar en el proceso:

1. %Recobrado: Sacarosa que se transforma en azcar


2. %Retencin: Sacarosa Estimada y/o Elaborada que se
convierte en azcar (especialmente tiene en consideracin las
cantidad estimada de sacarosa que se ha quedo en
subproductos almacenados).

Laboratorio reporta estos datos cada dos semanas y al cierre de mes


dependiendo de la cantidad de veces que ejecuta su balance de
materia.

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Por esta razn para realizar el pronstico a utilizar es el % de


Recobrado: 80.57% y el % de Retencin de 84.37% que son datos
obtenidos por el balance de materia previo para el mes de Agosto
2015 elaborado por Laboratorio.

7.2.5. % Extraccin:

Este indicador muestra la eficiencia del proceso de trapiche en la


extraccin de sacarosa del jugo de la caa. Es un indicador
independiente por lo que no depende del tipo de azcar ni de la
cantidad de caa molida, sin embargo depende de la disponibilidad
operativa de los molinos.

En Cartavio S.A.A con los 6 molinos operando en condiciones


normales se puede alcanzar un % de Extraccin de 96% segn el
anlisis de la eficiencia del trapiche.

Este indicador para el pronstico sea obtenido por promedio


ponderado de la data histrica de enero a julio 2015 en base a la
cantidad de caa molida y el % de extraccin obtenido, calculando
un porcentaje de 95.5% que ser constate en la elaboracin de
azcar en el mes.

7.2.6. Melaza % Caa:


Este indicador nos brinda informacin de cuanto equivale la
produccin diaria de melaza respecto a la cantidad de caa molida al
da. Segn parmetros estndar, la produccin de melaza no puede
sobrepasar el 4.5% porque si eso ocurriese reflejara un mal manejo
del proceso ya que se est perdiendo azcar.

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Este indicador no depende del tipo de azcar a producir por lo que


para hallar el valor estimado para la elaboracin de nuestro plan
mensual, se ha optado por utilizar promedio ponderado del histrico
de enero a julio 2015, obteniendo 4.32% de melaza respecto a
caa.

7.2.7. % Bagazo en Caa:

Este porcentaje determina cuando de bagazo se produce en el


proceso, especialmente en la zona de trapiche.

Segn teora del libro (libro verde) el porcentaje debe oscilar entre
25.5% y 29.00%.

Por promedio simple en lo que va del ao, se ha obtenido el


porcentaje de 28.5%, este porcentaje nos dar la cantidad de
bagazo producido da a da.

7.2.8. Venta de Bagazo:

Este dato es difcil de pronosticar ya que depende de muchas


variables como eficiencia de trapiche, y la demanda de las empresas
que fabrican tableros conglomerados y /o papel, cartn. Para el
pronstico hemos considerado el valor del plan anual de produccin
ajustado.

Finalmente se ha elaborado el Plan Mensual de Produccin Propuesto


como se aprecia en la Tabla 6:

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Tabla 6: MES/AO:
PLAN MENSUAL DE MOLIENDA Y PRODUCCION AZUCAR (MEJOR ESTIMADO)-PROPUESTA III TEMPLAS
Plan mensual de molienda y produccin de azcar (ME) Propuesto AGOSTO 2015

Total Azcar Azcar


Molienda Total Disponibilidad Rendimiento en Sac. Bagazo Bagazo
Da Fecha Limpieza Azcar RUBIA RUBIA Recob. % Reten. % Extraccin % Melaza
Caa Azcar de Planta % Azcar % Caa % prod. venta
(Bls) (BLS)
Sbado 01/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Domingo 02/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Lunes 03/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Martes 04/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Mircoles 05/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Jueves 06/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Viernes 07/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Sbado 08/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Domingo 09/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Lunes 10/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Martes 11/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Mircoles 12/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Jueves 13/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Viernes 14/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Sbado 15/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Domingo 16/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Lunes 17/08/2015 INICIO PARADA CORTA 1406 143 2,854 143 2,854 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 60.74 401 31
Martes 18/08/2015
Mircoles 19/08/2015 FIN PARADA CORTA 4397 446 8,925 446 8,925 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 189.93 1253 96
Jueves 20/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Viernes 21/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Sbado 22/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Domingo 23/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Lunes 24/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Martes 25/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Mircoles 26/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Jueves 27/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Viernes 28/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Sbado 29/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Domingo 30/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Lunes 31/08/2015 INICIO PARADA CORTA
TOTAL 160,265 16,267 325,337 16,267 325,337 82.72% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 7,252 45,675 3,500
-7735 168,000 5,724 10.15%

Az. Rubia Azcar Rubia/Tipo Envase


Rend. en azcar, % 10.15% Cdigo Descripcin del Producto Bolsas TM %
Sacarosa%torta de cachaza 36501 AZUCAR RUBIA DOMESTICA X 50 KG. 325,337 16,267 100.00%
Miel B % caa - 36503 AZUCAR RUBIA INDUSTRIAL X 50 KG. - -
Melaza % caa 4.32% 36591 AZCAR RUBIA A GRANEL
Bagazo producido, % caa 28.50% total 325,337 16,267 100.00%
- - -
Bolsas TM %
TOTAL AZUCARES de 50 kg. 325,337 16,267 100%

Nota: Sistema de III templas. Agosto 2015. Fuente: Elaboracin propia


TOTAL AZUCARES de 1000 kg. 107 0%
TOTAL AZUCAR 325,337 16,267 100%

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Tabla 7: MES/AO:
PLAN MENSUAL DE MOLIENDA Y PRODUCCIN AZCAR (MEJOR ESTIMADO) III TEMPLAS
Plan mensual de molienda y produccin de azcar original AGOSTO 2015

Molienda Total Total Azcar Azcar Sac. Caa Bagazo


Da Fecha Descripcin Recob. % Reten. % Extraccin % Melaza Bagazo prod.
Caa Azcar Azcar BLS RUBIA RUBIA BLS % venta

Sbado 01/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 02/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 03/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Martes 04/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Mircoles 05/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Jueves 06/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 07/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sbado 08/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 09/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 10/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Martes 11/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Mircoles 12/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Jueves 13/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 14/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sbado 15/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 16/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 17/08/2015 INICIO PARADA CORTA 1,500 150 3,000 150 3,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 68 428 31
Martes 18/08/2015
Mircoles 19/08/2015 FIN PARADA CORTA 4,500 450 9,000 450 9,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 203 1283 94
Jueves 20/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 21/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sbado 22/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 23/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 24/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Martes 25/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Mircoles 26/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Jueves 27/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 28/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sbado 29/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 30/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 31/08/2015 INICIO PARADA CORTA - - - - -
168,000 16,800 336,000 16,800 336,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 7,560 47,880 3,500
4 (672) (13,440) (672) (13,440) (0) (0) (0) (0) - 1 -
Az. Rubia Azcar Rubia/Tipo Envase
Rend. en azcar, % 10% 10.40% 0.40% Cdigo Descripcin del Producto Bolsas TM %
Sacarosa%torta de cachaza 36501 AZCAR RUBIA DOMESTICA X 50 KG. 336,000 16,800 100.00%
Miel B % caa 36503 AZCAR RUBIA INDUSTRIAL X 50 KG. - - 0.00%
Melaza % caa 4.50% 4.50% 0.00% 36591 AZCAR RUBIA A GRANEL
total 336,000 108 16,800 100.00%

Nota: Sistema de III templas. Agosto 2015. Fuente: Elaboracin propia


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El plan mensual de produccin de azcar propuesto tiene como cantidad de


caa total a moler en el mes de 160,965 toneladas basndonos en la
disponibilidad de la planta y equipos de 81% (antes de la parada
programada) y 85% (despus de la parada programa) para que se tenga un
flujo continuo en el proceso y con una calidad de 12.63% de sacarosa de
acuerdo a las condiciones ambientales propias de la estacin y que influyen
en la acumulacin de sacarosa en la caa; adems con el rendimiento de
10.15% de azcar respecto caa, se estima producir 325,337 bolsas de
azcar rubia domstica (segn requerimiento del rea comercial para el
mes de agosto 2015) estimando lograr 80.57% de Recobrado, 84.37% de
Retencin, 95.5% de Extraccin y una produccin de 7,252 toneladas de
melaza.

Comparando los dos planes mensuales de produccin de azcar con el real


obtenido en el mes de Agosto tenemos lo que se muestra en la Tabla N8,
en la cual para medir el grado de asertividad de cada plan se ha utilizado la
desviacin estndar de los datos de todo el mes porque nos ayuda a
calcular su desviacin respecto a la media de cada tem calculado. Con
estas desviaciones se calcula la variacin entre ellas y as ver la precisin
de los datos.
Tabla 8:
Desviaciones de los pronsticos con el real agosto 2015
DESVIACIONES DE LOS PRONSTICOS - AGOSTO 2015
Molienda Caa Azcar Azcar RUBIA Disponibilidad Rendimiento Sac. Caa Extraccin
Recob. % Reten. % Melaza
RUBIA (BLS) de Planta % en Azcar % % %
PRON. PROPIO 160,965 16,267 325,337 82.72% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 7,252
PRON. EMPRESA 168,000 16,800 336,000 90.33% 10.00% 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 7,560
DATO REAL 150,456 15,363 307,261 87.25% 10.21% 12.28% 81.41% 85.31% 95.42% 6,441
(1)DESV. PRON. EMPRESA 871.34 87.13 1,742.68 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 39.21
(2)DESV. PRON. PROPIO 837.64 85.02 1,700.40 0.0200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.19
VARIACIN (2)-(1) (34) (2) (42) 0 0 0 0 0 0 (3)
Fuente: Elaboracin Propia

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Con esto podemos concluir que la Desviacin del Pronstico elaborado por
la empresa es mayor en cuanto a cantidad de Molienda, Toneladas de
Azcar a producir y Melaza Producida que el pronstico propuesto.

En el pronstico elaborado se tiene una desviacin de 0.002 en el % de


Disponibilidad de Planta debido a que como parte de la mejora se est
considerando la disponibilidad de planta para elaborar el plan mensual por
lo que al inicio de mes se tiene una disponibilidad de 81% debido a
continuas fallas y desperfectos en los equipos que despus de la parada
programada son levantados en un 86% lo cual nos permite moler ms
cantidad de caa sin paradas por mantenimientos correctivos.

7.3. Plan Mensual de Requerimiento de Materiales (MRP)

Con el Plan Mensual de Produccin se tiene las cantidades estimadas del


mes de Caa y Produccin de Azcar.

Mediante un pequeo balance determinamos la cantidad estimada a


producirse de Jugo Claro Sin Sulfatar y Azcar Estimada:

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PLANIFICACIN DE SEMI ELABORADOS EN LA PRODUCCION DE AZUCAR RUBIA

Fecha 0
Caa Disponible
Rendimiento Azcar/Caa (TM/TCB)

PROYECCION PROYECCION - % TIPO A Ampliacin/R FBRICA


CODIGO SAP TIPO DE AZUCAR UNIDAD
VENTAS - SOP FABRICA PRODUCIR N OP educcin AL CIERRE
36591 Azcar rubia a granel TM 0 0%
36501 Azcar rubia domstica x 50 Kg BOL 325,337 325,337 100% 325,337
36503 Azcar rubia industrial x 50 Kg BOL 0 0% 0
TOTAL 325,337 325,337 100%

FBRICA
Ampliacin/R
CANTIDAD N OP AL CIERRE
educcin
CODIGO MATERIAL UNIDAD MES
H1700009 Jugo Claro Sin Sulfitar TON 178,122.24 178,122
H1700002 Azcar Hmeda Rubia TON 16,366.75 16,367
H1700001 Azcar Seca Rubia TON 16,266.87 16,267
H1700010 Miel B Producida TON no OP
H1700017 Miel B Ajustada TON 0.0 0
H1700022 Reproceso TON 0 0

Ratios Rubia Bls. Tn


jugo claro 1,000.00 547.50 0.5475
325,337.42 178,122 0.5475
azcar hmeda 1,000.00 50.307 0.0503
325,337.42 16,367 0.0503
azcar seca 1,000.00 50.00 0.0500
325,337.42 16,267 0.0500

Figura N22: Formato de planificacin de semielaborados para la produccin


de azcar
Fuente: Cartavio S.A.A

Obtenemos 178,122 toneladas de Jugo Clarificado y 16,366 toneladas de


Azcar Hmeda.
Segn el proceso los insumos qumicos se adicionan dependiendo de cada
etapa como se muestra a continuacin:

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1 2507411 Caa Molida,Ton


2 2507385 Biocida Protectol,Kg
3 2507381 Acido Fosforico 85%/Jugo
Materia Prima
4 2507384 Azufre 99%/Jugo,Kg
insumos I-
5 2507377 Cal hidratada 65%,Kg
Nivel
6 2507389 Floculante/Jugo,Kg
7 6525875 Antiespumante Prevol,Kg
9 2507392 Formol Astral,Kg

1 H1700008 Jugo Claro sulfitado,Ton


3 2507393 Tensoactivo Genapol-Kg
4 2507391 Hidrosulfito Blankit,Kg
6 2507379 Alcohol Isoprolico,Lit
Materia Prima
7 2507388 Floculante/Jarabe
II-Nivel
2507386 Decolorante,Kg - LIPESA
9 2507384 Azufre 99%/Jarabe,Kg
10 2507381 Acido Fosforico 85%/Jarabe
11 2507383 Antincrustante,Kg LIPESA

36531 Para Az. Blanca-Papel


1 H1700003 Azucar Blanca seca,Ton
Proporciones 2 3505983 Bolsas Plastico Domestica
3 3506479 Bolsas Blanca Polipropileno Exportacion
para Papel 4 3505967 Bolsas Blanca,Papel,Millar
5 3505979 Cinta Papel Clupack,Kg
0 6 6516461 Hilo de Algodn,Kg
7 6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L
8 6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L
36533 Para Az. Blanca-Polipropileno
1 H1700003 Azucar Blanca seca,Ton
Proporciones 2 3506479 Bolsas Blanca Polipropileno Exportacion
para Polipropileno 3 3505983 Bolsas Blanca,Polipropileno,Millar
4 3505979 Cinta Papel Clupack,Kg
0 5 6516461 Hilo de Algodn,Kg
6 6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L
7 6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L
Para Az. Blanca San Jacinto
1 H1700003 Azucar Blanca seca,Ton
2 3508531 Bolsas Blanca San Jacinto
3 3505979 Cinta Papel Clupack,Kg
0 4 6516461 Hilo de Algodn,Kg
5 6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L
6 6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L

36501 Para Azucar Rubia envase de Papel


Proporciones 1 H1700001 Azucar Rubia seca,Ton
para Papel 2 3505971 Bolsas RUBIA,Papel,Millar
3 3509916 Bolsas Rubia, Polipropileno domestica
4 3505979 Cinta Papel Clupack,Kg
80014440 5 6516461 Hilo de Algodn,Kg
6 6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L
7 6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L
SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L
Proporciones 36503 Para Azucar Rubia envase de Polipropileno
para Polipropileno 1 H1700001 Azucar Rubia seca,Ton
2 3506180 Bolsas RUBIA,Polipro,Millar
3509916 Bolsas RUBIA DOM., Polipro, Millar.
0 3 3505979 Cinta Papel Clupack,Kg
4 6516461 Hilo de Algodn,Kg
5 6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L
6 6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L

Proporciones 36563 Para Azucar Refinada


para Polipropileno 1 H1700006 Azucar Refinada Seca
2 3505984 Bolsas de Azucar Refinada, Millar
0 3 3505979 Cinta Papel Clupack,Kg
4 6516461 Hilo de Algodn,Kg
5 6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L
6 6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L
Figura 23: Formato de notificacin de insumos por nivel de SAP
Fuente: CartavioS.A.A

112

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En base a esta informacin buscamos el histrico del consumo de cada


insumo, material y embalaje para la produccin de azcar rubia, siendo ms
significativa la produccin del ao 2015 (Enero a Julio 2015). Adems
segn lo mostrado en el cuadro, los insumos que son para el nivel I son
adheridos al Jugo Claro y los insumos en el nivel II son adheridos a la
Azcar Hmeda.
Obtenemos los siguientes ratios de consumo en base a produccin de
azcar rubia y a las cantidades estimadas de Jugo Claro sin Sulfatar y
Azcar Hmeda:
REQUERIMIENTO
Tabla 9: MRP propuesto DE MATERIALES (MRP) - AGOSTO 2015

Caa Molida 160,965


Produccin Azcar 16,267
Produccin Azcar (bls) 325,337
Jugo Claro 178,122
Azcar Hmeda 16,367

Ratio de Consumo
Cdigo Material y/o Insumo UNID CANTIDAD
Blanca Rubia Refinada
INSUMOS DIRECTOS
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE KG 0.010 0.009340 1,664
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 KG 0.884 0.947050 168,691
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L 0.013 0.014255 233.30
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO KG 0.312 0.239953 3,927.25
2507384 AZUFRE 99 % GRADO ALI KG 0.123 -
2507392 FORMOL ASTRAL KG - -
2507391 HIDROSULFITO BLANKIT M KG 0.076 -
2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO KG 0.435 0.319905 5,235.80
2507385 BIOCIDA PROTECTOL GDA KG - -
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL GL CIL X 200 KG KG 0.006 0.004619 823
2507386 DECOLORANTE AZ.BLANCA KG 0.162 -
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 KG 0.026 0.021659 354.49
6517307 MEDIO FILTRANTE SUPER CELL DECALITE KG - -
6544099 TIERRA FILTRANTE CELITE DIACTIV 14 x22.7 KG - -
2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G KG 0.022 0.025226 412.87
Varios Total Envases - -
3505985 Bolsas Big Bag x 1000 Kg. MILL - -
3505986 Bolsas Big Bag x 1200 Kg. MILL - -
3508531 BOLSA PP S/M BLANCA SAN JACINTO X50KG C/ MILL 1.000 -
3505967 BOLSA PAPEL AZ.BLANCA DOM. X 50KG CARTAV MILL - -
3505983 BOLSA PP S/M BLANCA X 50KG CARTAVIO MILL 1.000 -
3506479 BOLSA PP S/M BLANCA CARTAVIOX50KG EXPORT MILL - -
3505977 BOLSA PP C/M RUBIA DOM MILL -
3506180 BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X 50KG CARTAV MILL 1.000000
3505987 BOLSA PP C/M RUBIA DOM MILL -
3505971 BOLSA PAPEL AZ.RUBIA MILL -
3509916 BOLSA PP RUBIA DOMEST. X 50 KG MILL 1.000000 325.34
3505984 BOLSA PP S/M AZ. REFINADA X50KG CARTAVIO MILL - -
6516461 HILO DE ALGODON PABILO KG 1.107 0.871708 283.60
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK KG 4.052 3.551944 1,155.58
6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L UND 0.041 0.029736 9.67
6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L UND 0.002 0.001664 0.54
Fuente: Elaboracin Propia

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Tabla 10:

Comparacin de MRP propuesto con MRP de la empresa y consumos reales


del mes de Agosto 2015.
MRP PROPUESTO MRP ACTUAL EJECUTADO MRP PRO VS EJECT MRP TRA VS EJECT
Ratio de Ratio en base a
Cdigo Material y/o Insumo UNID Rubia R
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD % Var % Var
TNCaa y Bls
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE KG 0.009340 1,664 0.00900 1,450.00 1,558 -6.35% 7.45%
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 KG 0.947050 168,691 0.001 190,000 127,095 -24.66% -33.11%
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L 0.014255 233.30 0.001 210.00 218 -6.60% 3.76%
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO KG 0.239953 3,927.25 0.038 6,250.00 2,581 -34.27% -58.70%
2507384 AZUFRE 99 % GRADO ALI KG - - 0.00% 0.00%
2507392 FORMOL ASTRAL KG - - 0.00% 0.00%
2507391 HIDROSULFITO BLANKIT M KG - - 0.00% 0.00%
2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO KG 0.031990 523.58 0.083 13,360.00 881 68.33% -93.40%
2507385 BIOCIDA PROTECTOL GDA KG - - 0.00% 0.00%
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL GL CIL X 200 KG KG 0.004619 823 0.005 800.00 476 -42.15% -40.50%
2507386 DECOLORANTE AZ.BLANCA KG - - 0.00% 0.00%
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 KG 0.021659 354.49 0.005 725.00 247 -30.32% -65.93%
6517307 MEDIO FILTRANTE SUPER CELL DECALITE KG - - 0.00% 0.00%
6544099 TIERRA FILTRANTE CELITE DIACTIV 14 x22.7 KG - - 0.00% 0.00%
2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G KG 0.025226 412.87 0.006 1,000.00 798 93.28% -20.20%
Varios Total Envases - - 0.00% 0.00%
3505985 Bolsas Big Bag x 1000 Kg. MILL - - 0.00% 0.00%
3505986 Bolsas Big Bag x 1200 Kg. MILL - - 0.00% 0.00%
3508531 BOLSA PP S/M BLANCA SAN JACINTO X50KG C/ MILL - - 0.00% 0.00%
3505967 BOLSA PAPEL AZ.BLANCA DOM. X 50KG CARTAV MILL - - 0.00% 0.00%
3505983 BOLSA PP S/M BLANCA X 50KG CARTAVIO MILL - - 0.00% 0.00%
3506479 BOLSA PP S/M BLANCA CARTAVIOX50KG EXPORT MILL - - 0.00% 0.00%
3505977 BOLSA PP C/M RUBIA DOM MILL - - 0.00% 0.00%
3506180 BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X 50KG CARTAV MILL 1.000000 - 0.00% 0.00%
3505987 BOLSA PP C/M RUBIA DOM MILL - - 0.00% 0.00%
3505971 BOLSA PAPEL AZ.RUBIA MILL - 163 0.00% 0.00%
3509916 BOLSA PP RUBIA DOMEST. X 50 KG MILL 1.000000 325.34 1.000000 325.34 147 -54.75% -54.75%
3505984 BOLSA PP S/M AZ. REFINADA X50KG CARTAVIO MILL - - 0.00% 0.00%
6516461 HILO DE ALGODON PABILO KG 0.871708 283.60 1.200 390.405 340 19.99% -12.84%
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK KG 3.551944 1,155.58 4.200 1,366.417 1,358 17.50% -0.63%
6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L UND 0.029736 9.67 0.030 9.695 6 -36.95% -37.08%
6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L UND 0.001664 0.54 0.009 2.765 1 10.86% -78.30%

Fuente: Elaboracin Propia

Del grfico vemos que la variacin por insumos del MRP Propuesto con el
Ejecutado es menor que del MRP Tradicional con el ejecutado. Esto debido
a que se ha realizado el MRP en base a ratios de consumo por insumos
con los respectivos semielaborados donde se suministran estos, como
consecuencia se tienen datos ms exactos y ajustados a la realidad

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ESQUEMA DEL SISTEMA PROPUESTO DE LA PLANIFICACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN DE LA EMPRESA CARTAVIO S.A.A

PROCESOS DEL SISTEMA DE PLANIFICACIN Y CONTROL

Elaboracin de Elaboracin de Planes Anuales Elaboracin de Planes Mensuales Elaboracin de Requerimiento de


Presupuestos de Costos Materiales MRP
Plan Anual de Produccin de Azcar Plan Mensual de Produccin de
Azcar (ME)
Plan Anual de Produccin y Consumo MRP
de Energa Elctrica y Trmica
Data Histrica,
Semielaborados:
Prons ticos, %
Plan Anual de Insumos, Materiales Jugo Claro, Az.
Dis ponibilidad de Planta
Hmeda y Az. Seca
(ratios de consumo)

Seguimiento y Control de Produccin

Ingreso del Plan Seguimiento y Control de la


Mensual en el Produccin

LEYENDA
Procesos de estudio de Tesis
Mejora propuesta: Obtencin de data
Inputs de procesos/planes

Figura N24: Esquema del sistema propuesto de la planificacin y control de la produccin


Fuente: Elaboracin propia

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CAPITULO VIII

EVALUACIN DE IMPACTO DE LA
PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA
DE PLANIFICACIN Y CONTROL DE LA
PRODUCCIN MENSUAL DE AZCAR

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La planificacin proporciona una base para el control. No se puede controlar


procesos sin tener un plan que nos indique la direccin a seguir y a ejecutar.
Todo plan debe estar basado en el logro de los objetivos de la organizacin y
ser lo ms cercano posible a la realidad en que se ejecutarn, por tal motivo
deben contemplar la mayora de variables que puedan influenciar en los
resultados.

En la Propuesta de mejora del sistema de planificacin y control de la


produccin mensual de azcar de la empresa Cartavio S.A.A. se han
considerado las variables que ayuden a elaborar planes de produccin y MRP
ms precisos con la realidad de acuerdo al periodo de tiempo.

En el captulo 7 se detall la manera en que se obtuvieron los datos mostrados


en el Plan Mensual de Produccin de Azcar propuesto para el mes de Agosto
2015, considerando datos histricos as como factores ambientales para
pronosticar la cantidad de caa a moler y la cantidad de azcar a producir de
acuerdo a: la disponibilidad de planta, rendimiento de azcar, % Sacarosa
(calidad de azcar) y eficiencias del proceso. A dems en base a la produccin
planificada se elabor el MRP para el consumo de insumos qumicos,
materiales y embalajes necesarios en cada etapa del proceso.

8.1. Evaluacin del Impacto:

Plan Mensual de Produccin Propuesto:


Impacta en el % de Cumplimiento del Plan y en el control y seguimiento
ms preciso de la produccin de acuerdo a las condiciones de planta reales
para un mejor anlisis de las desviaciones con el ejecutado.

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% Cumplimiento del Plan: El plan mensual de produccin propuesto tiene


un % de cumplimiento de 95% en comparacin con el 91% del plan
mensual elaborado de manera tradicional. Esto debido a una proyeccin en
base a herramientas estadsticas, data histrica y sobre todo al incluir el %
disponibilidad de planta que no presenta el plan mensual tradicional como
se muestra en la Tabla N11.

Tabla N11
Comparativo % Cumplimiento de los planes vs Ejecutado Agosto 2015
PLAN MENSUAL PROPUESTO PLAN MENSUAL TRADICIONAL
VARIABLE/EFICIENCIA M.E EJEC % Cump. M.E EJEC % Cump.
Caa Molida 160,265 150,456 94% 168,000 150,456 90%
Produccin Azcar Rubia 16,267 15,363 94% 16,800 15,363 91%
Disponibilidad Planta% 82.72% 83.41% 101% 83.41% 0%
Rendimiento Azcar % 10.15% 10.21% 101% 10.00% 10.21% 102%
Sacarosa Caa % 12.63% 12.28% 97% 11.80% 12.28% 104%
Recobrado % 80.57% 81.41% 101% 80.20% 81.41% 102%
Retencin % 84.37% 85.31% 101% 83.80% 85.31% 102%
Extraccin % 95.50% 95.43% 99.9% 95.70% 95.43% 99.7%
Melaza 7,252 6,441 89% 7,560 6,441 85%
Melaza % Caa 4.32% 4.28% 99% 4.50% 4.28% 95%
Produccin Bagazo 45,675 41,669 91% 47,880 41,669 87%
Bagazo producido % Caa 28.50% 27.70% 97% 28.50% 27.70% 97%
% Cumplimiento Total Plan 95% 92%
Fuente: Elaboracin Propia

El % Disponibilidad de planta, el % Rendimiento de azcar, el % Retencin


y el % Recobrado muestran un % de cumplimiento mayor al de ambos
planes debido a que estos datos reflejan la efectividad de la Divisin de
Mantenimiento y Divisin de Produccin respectivamente en el manejo de
sus procesos, por lo que exceder el 100% del cumplimiento es satisfactorio.

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Control, Seguimiento y Anlisis: Para realizar un mejor control y anlisis, el


plan debe ser lo ms cercano a la realidad. Para el caso mostrado en la
Tabla N12 se tiene un menor % de cumplimiento de caa molida y
produccin de azcar respecto a ambos planes. Esto debido a que en
Agosto 2015, se tuvo parada de planta por 5.2 das de los 4 das que se
programaron para trabajos de mantenimiento preventivo, esto a causa de
falta de caa y paro de trabajadores lo que origino menos das disponibles
para produccin de los planificados.

Tabla N12
Anlisis de la variacin de Caa Molida ejecutada vs planificado
PLAN MENSUAL PROPUESTO PLAN MENSUAL TRADICIONAL
VARIABLE/EFICIENCIA M.E EJEC Var M.E EJEC Var
Caa Molida 160,265 150,456 (9,809) 168,000 150,456 (17,544)
Das disponibles 28 25.8 (2.2) 28 25.8 (2.2)
Ton Caa/DA 5,724 5,832 108 6,000 5,832 (168)
Ton Caa sin moler por parada NP 12,830 12,830
Caa Molida sin parada NP 160,265 163,285 3,021 168,000 163,285 (4,715)
% Cumplimiento Caa Molida 102% 97%
Fuente: Elaboracin Propia

En la Tabla N12 se muestra el efecto ocasionado por los das no


programados de parada de planta que en toneladas de caa representa
12,830 ton sin moler. Adems se muestra el % de cumplimiento de haberse
molido esas toneladas, 102% de cumplimiento.
MRP (Planificacin de Requerimiento de Materiales):
El impacto de sincerar el plan de requerimiento de materiales radica en la
optimizacin del uso de recursos.

Optimizacin del uso de recurso: El MRP propuesto se basa en ratios de


consumo respecto a los productos semielaborados donde se suministraran,
para el caso de los insumos qumicos, y del total de produccin planificada

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para el caso de los envases y embalajes. Esto, a diferencia del MRP


tradicional, asegura un pedido ms exacto de estos insumos a Logstica
para las compras respectivas de no haber stock de los insumos o para el
traslado de las unidades necesarias al almacn de fbrica para su posterior
uso.

Adems asegura que en el almacn de fbrica al cierre de mes no se


queden cantidades excesivas de stock de insumos qumicos, materiales,
envases y embalajes que pueda ser o no utilizados en la produccin del
prximo mes por cambio de producto terminado, asegurando disponibilidad
de espacio en almacn para otros materiales.

Tabla N13
Comparativo % cumplimiento de MRP vs Ejecutado
MRP PROPUESTO MRP ACTUAL EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
R
Cdigo Material y/o Insumo UNID R
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD MRP PROPUESTO MRP ACTUAL
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE KG 1,664 1,450.00 1,558 93.7% 107.4%
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 KG 168,691 190,000 127,095 75.3% 66.9%
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L 233.30 210.00 218 93.4% 103.8%
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO KG 3,927.25 6,250.00 2,581 65.7% 41.3%
2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO KG 523.58 13,360.00 881 168.3% 6.6%
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL GL CIL X 200 KG KG 823 800.00 476 57.9% 59.5%
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 KG 354.49 725.00 247 69.7% 34.1%
2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G KG 412.87 1,000.00 798 193.3% 79.8%
Varios Total Envases -
3506180 BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X 50KG CARTAV MILL -
3505987 BOLSA PP C/M RUBIA DOM MILL -
3505971 BOLSA PAPEL AZ.RUBIA MILL 163
3509916 BOLSA PP RUBIA DOMEST. X 50 KG MILL 325.34 325.34 147 45.2% 45.2%
6516461 HILO DE ALGODON PABILO KG 283.60 390.405 340 120.0% 87.2%
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK KG 1,155.58 1,366.417 1,358 117.5% 99.4%
6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L UND 9.67 9.695 6 63.1% 62.9%
6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L UND 0.54 2.765 1 110.9% 21.7%
% CUMPLIMIENTO TOTAL 97.99% 62.75%

Fuente: Elaboracin Propia

120

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CAPITULO IX

CONCLUSIONES

121

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1. De acuerdo al diagnstico del sistema productivo de azcar, se


observa que la ejecucin del proceso productivo se da a travs de la
interrelacin de varias reas importantes que dan el input para poder
realizar el proceso, por lo que no es un sistema aislado. Adems, es
un proceso que para obtener un producto de calidad tambin
depende de la calidad de materia prima que ingresa al proceso y que
est sujeta a la cantidad de sacarosa que posee de acuerdo a las
condiciones en que ha sido cultivada.

2. En el diagnstico interno del actual sistema de planificacin, se


observa que el plan se est elaborando sin usar herramientas
estadsticas, solo se basa en datos empricos que determinan los
jefes de produccin y planificacin, lo cual ocasiona que en algunos
casos la desviacin sea mayor con respecto a los datos reales. Por
ello es de vital importancia considerar los datos histricos y realizar
un pronstico adecuado cuyo resultado se aproxime ms a la
realidad.

3. En la propuesta de mejora del sistema de planificacin y control de la


produccin mensual de azcar, se ha realizado un anlisis con los
datos histricos necesarios para la elaboracin del plan mensual con
pronsticos, adems de utilizar mtodos como: regresin lineal,
promedio ponderado, anlisis de estacionalidad y otros para
sustentar numricamente los datos propuestos en el plan.

122

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4. Comparando los planes de produccin actual y propuesto versus el


ejecutado de Agosto 2015, obtenemos 92% de cumplimiento del plan
actual y 95% de cumplimiento del plan propuesto por lo que
podemos deducir elaborar un plan mensual de produccin en base a
data histrica y mtodos estadsticos es ms preciso que elaborarlo
empricamente y con datos sin fundamento numrico, por lo que de
esta manera se logra realizar proyecciones ms precisas y que
aporten a la toma correcta de decisiones previa a la ejecucin del
periodo planificado. As mismo para el caso del MRP comparando
con el ejecutado, se obtiene 57.61% de cumplimiento del MRP actual
y 97.99% de cumplimiento del MRP propuesto.

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CAPITULO X

RECOMENDACIONES

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1. En el caso del rea de ventas la constante comunicacin con el


cliente debe ser aprovechada para la generacin de mejoras. No
solo acciones correctivas sino preventivas, como es el caso de tener
presente si habr un cambio brusco en la demanda para una mejor
prevencin en los recursos y capacidades.

2. Si bien la empresa cuenta con certificacin ISO 9001, siempre es


necesario poner en prctica, la mejora continua, logrando as el
mejor manejo la organizacin y de los procesos; poniendo hincapi
en estandarizar los procesos.

3. Para elaborar los planes tanto anuales o mensuales debe


considerarse como dato importante la disponibilidad de equipos para
el proceso porque debido al desgaste y estado de los mismos por
ms que se pretenda tener un mayor flujo de produccin las
mquinas no lo resistiran y podra ocasionar fallas mayores que
traeran como consecuencias paradas continuas en la produccin y
por ende prdidas de dinero.

4. Utilizar adecuadamente la herramienta del SAP para poder hacer


una planificacin completa incluyendo capacidad (MRP II) para poder
tener un mejor control no slo de los insumos o materiales sino de la
mano de obra y otros.

5. Se recomienda realizar un ajuste del plan mensual cuando se


presenten acontecimientos externos como huelgas de trabajadores,
escasez de caa y agua que afecten la disponibilidad de recursos.

125

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CAPITULO XI

BIBLIOGRAFA

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1. CHE LEON Marcelino, 1990. Tecnologa del Azcar, Gua de la


Fabricacin de Azcar de Caa de Azcar.

2. CHOPRA Sunil, 2008. Administracin de la cadena de suministros.


3ra edicin. Editorial Prentice Hall.

3. DOMINGUEZ MACHUCA, Jos 2003. Administracin y Direccin de


Operaciones. Ediciones Mc Graw Hill Madrid.

4. HEISER Jay / RENDER, Barry 2004. Principios de Administracin de


Operaciones. 7ma Edicin. Pearson Educacin.

5. KRAJEWSKI Lee / RITZMAN Larry, 2000. Administracin de


Operaciones. Pearson Educacin

6. PETER Rein (2011) Ingeniera de la caa de azcar.

TESIS CONSULTADAS:

7. ANA RITA ORDINOLA GALVAN, 2008. Anlisis, diagnstico y


propuesta de mejora del sistema de planeamiento y control de
operaciones de una empresa del sector pecuario. Tesis Ing.
Industrial, Pontificia Universidad Catlica del Per.

8. JULIO CESAR ALDANA BONIFAZ, 2012. Planeamiento y Control


de la Produccin para incrementar la productividad de los
procesos de la planta de embotellado Trujillo de la Corporacin
Lindley S.A.. Tesis Ing. Industrial, Universidad Nacional de Trujillo.

9. SANDRA CONDORI CONDORI, 2007. Evaluacin y propuesta de


un sistema de planificacin de la produccin de la produccin.
Tesis Ing. Industrial, Pontificia Universidad Catlica del Per.

127

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ANEXOS

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AnexoDE
PLAN ANUAL N1: Plan anual
MATERIALES Y/Ode materiales
INSUMOS TOTALy/o insumos
PARA total - 2015
LA PRODUCCION DE AZUCAR - AO 2015
DATOS BASE:
Descripcin: ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Caa proyectada 168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
Produccin de azcar 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Produccin de azcar Bls. 349,440 324,480 349,440 173,040 163,800 342,720 342,720 346,080 346,080 342,720 342,720 342,720 3,765,960
Rendim. Comercial promedio
10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
Azuc%caa
UM
Uso Cdigo Material y/o Insumo ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total

Trapiche BIOCIDA - marca por definir KG 2,520 2,340 2,520 1,260 1,170 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 27,450
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE KG 1,847 1,715 1,847 923 857 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 20,115
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 KG 165,840 153,994 165,840 90,240 70,200 180,479 180,479 170,720 170,720 180,479 180,479 180,479 1,889,950
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT 241 223 241 120 112 258 258 258 258 258 258 258 2,741
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO KG 4,200 3,900 4,200 2,520 1,560 5,040 5,040 4,480 4,480 5,040 5,040 5,040 50,540
2507384 AZUFRE 99 % GRADO ALI KG 12,689 11,782 12,689 12,689 - 25,378 25,378 16,918 16,918 25,378 25,378 25,378 210,574
Elabo: 2507391 HIDROSULFITO BLANKIT M KG 598 555 598 598 - 1,196 1,196 798 798 1,196 1,196 1,196 9,927
Directo al 2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO KG 4,015 3,729 4,015 4,015 - 8,031 8,031 5,354 5,354 8,031 8,031 8,031 66,637
proceso 2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G KG 452 419 452 - 419 - - 301 301 - - - 2,344
productivo
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL(P) 9 KG 919 854 919 518 372 1,037 1,037 958 958 1,037 1,037 1,037 10,682
de azucar
2507386 DECOLORANTE AZ.BLANCA KG 1,579 1,466 1,579 1,579 - 3,157 3,157 2,105 2,105 3,157 3,157 3,157 26,196
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 KG 253 235 253 253 - 506 506 337 337 506 506 506 4,195
2507392 FORMOL ASTRAL KG 30 30 60
MEDIO FILTRANTE SUPER CELL
6517307 KG - - - - - 727 727 727 727 727 727 727 5,092
DECALITE
TIERRA FILTRANTE CELITE DIACTIV 14
6544099 KG - - - - - 174 174 174 174 174 174 174 1,219
x22.7
Varios Envases MILL 357 331 357 178 166 352 352 354 354 352 352 352 3,857
3505985 Bolsas Big Bag x 1000 Kg. MILL
BOLSA PP S/M BLANCA SAN JACINTO
3508531 MILL 65 60 65 65 - 119 119 76 76 119 119 119 1,000
X50KG C/
BOLSA PAPEL AZ.BLANCA DOM. X 50KG
3505967 MILL 4 3 4 4 - 6 6 4 4 6 6 6 55
CARTAV
BOLSA PP S/M BLANCA X 50KG
3505983 MILL 93 87 93 93 - 171 171 110 110 171 171 171 1,442
CARTAVIO
BOLSA PP S/M BLANCA
3506479 MILL 16 15 16 16 - 30 30 19 19 30 30 30 250
CARTAVIOX50KG EXPORT
Directo al BOLSA PP S/M AZ. REFINADA X50KG
Envase 3505984 MILL - - - - - 26 26 26 26 26 26 26 180
CARTAVIO
BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X 50KG
3506180 MILL 173 161 173 - 161 - - 116 116 - - - 900
CARTAV
BOLSA PAPEL AZ.RUBIA CARTAVIO X
3505971 MILL 6 5 6 - 5 - - 4 4 - - - 30
50KG
6516461 HILO DE ALGODON PABILO KG 356 331 356 177 167 350 350 353 353 350 350 350 3,841
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK KG 1,503 1,395 1,503 744 704 1,474 1,474 1,488 1,488 1,474 1,474 1,474 16,193
SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X
6524131 FCO 9 8 9 4 4 9 9 9 9 9 9 9 97
FRASCO 1L
TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO
6524289 FCO 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 17
1L
SOLVENTE SOLUCION LIMPIADORA
6524132 FCO 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 17
Indirecto: V0001-702
Insumos 6516449 SODA CAUSTICA LIQUIDA KG 49,065 45,561 49,065 24,533 22,780 49,065 49,065 49,065 49,065 49,065 49,065 49,065 534,463
para
limpieza
6164572 ACIDO CLORHIDRICO CONC KG 400 400 800
equipos 6516462 HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% LT 53 50 53 27 25 53 53 53 53 53 53 53 582
INHIBIDOR DE CORROSION BIFLONOX
6516466 KG 200 200 400
200
NOTA: El requerimiento de envases sujeto a variaciones de acuerdo a necesidades del rea comercial.

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Anexo N2: Plan anual de materiales y/o insumos para la produccin de azcar blanca/refinado 2015
PLAN ANUAL DE MATERIALES Y/O INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE AZUCAR BLANCA- REFINADA - AO 2015
DATOS BASE:
Descripcin: ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Caa proyectada 168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
Caa proyectada Azcar Blanca y Refinada 84,000 78,000 84,000 84,000 168,000 168,000 112,000 112,000 168,000 168,000 168,000 1,394,000
Produccin de azcar 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Total Azucar Blanca 8,652 8,034 8,652 8,652 - 15,886 15,886 10,174 10,174 15,886 15,886 15,886 133,768
Total Azucar Refinada - - - - - 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 8,750
Produccin de azcar Bls. 349,440 324,480 349,440 173,040 163,800 342,720 342,720 346,080 346,080 342,720 342,720 342,720 3,765,960
Total Azucar Blanca - Bolsas 173,040 160,680 173,040 173,040 - 317,720 317,720 203,480 203,480 317,720 317,720 317,720 2,675,360
Total Azucar Refinada - Bolsas - - - - - 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 175,000
Rendim. Comercial promedio Azuc%caa 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
Total Azucar Blanca 49.52% 49.52% 49.52% 100.00% 0.00% 92.71% 92.71% 58.80% 58.80% 92.71% 92.71% 92.71% 71.04%
Total Azucar Refinada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.29% 7.29% 7.22% 7.22% 7.29% 7.29% 7.29% 4.65%

Ratio UM
Uso Cdigo Material y/o Insumo Indice ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Blanca Refinada
Trapiche BIOCIDA - marca por definir Kg/TC 0.01500 KG 1,260 1,170 1,260 1,260 - 2,520 2,520 1,680 1,680 2,520 2,520 2,520 20,910
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE Kg/TC 0.01099 KG 923 857 923 923 1,847 1,847 1,231 1,231 1,847 1,847 1,847 15,323
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 Kg/TC 1.07428 KG 90,240 83,794 90,240 90,240 - 180,479 180,479 120,320 120,320 180,479 180,479 180,479 1,497,550
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L/TC 0.00143 0.01360 LT 120 112 120 120 - 258 258 177 177 258 258 258 2,116
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO Kg/TC 0.03000 KG 2,520 2,340 2,520 2,520 - 5,040 5,040 3,360 3,360 5,040 5,040 5,040 41,820
2507384 AZUFRE 99 % GRADO ALI Kg/TC 0.15106 KG 12,689 11,782 12,689 12,689 - 25,378 25,378 16,918 16,918 25,378 25,378 25,378 210,574
Elabo: 2507391 HIDROSULFITO BLANKIT M Kg/TC 0.00712 KG 598 555 598 598 - 1,196 1,196 798 798 1,196 1,196 1,196 9,927
Directo al 2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO Kg/TC 0.04780 KG 4,015 3,729 4,015 4,015 - 8,031 8,031 5,354 5,354 8,031 8,031 8,031 66,637
proceso 6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL(P) 9 Kg/TC 0.00617 KG 518 481 518 518 - 1,037 1,037 691 691 1,037 1,037 1,037 8,601
productivo
2507386 DECOLORANTE AZ.BLANCA Kg/TC 0.01879 KG 1,579 1,466 1,579 1,579 - 3,157 3,157 2,105 2,105 3,157 3,157 3,157 26,196
de azucar
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 Kg/TC 0.00301 KG 253 235 253 253 - 506 506 337 337 506 506 506 4,195
2507392 FORMOL ASTRAL Kg/TC - KG 30 30 60
MEDIO FILTRANTE SUPER CELL
Kg/Bol Ref. - 0.02910 KG - - - - - 727 727 727 727 727 727 727 5,092
6517307 DECALITE
TIERRA FILTRANTE CELITE
Kg/Bol Ref. - 0.00696 KG - - - - - 174 174 174 174 174 174 174 1,219
6544099 DIACTIV 14 x22.7
Varios Envases MILL / MILL BLS MILL 178 165 178 178 - 352 352 235 235 352 352 352 2,927
3505985 Bolsas Big Bag x 1000 Kg. MILL / MILL BLS - 1.00000 MILL
BOLSA PP S/M BLANCA SAN
MILL / MILL BLS 1.03828 - MILL 65 60 65 65 - 119 119 76 76 119 119 119 1,000
3508531 JACINTO X50KG C/
BOLSA PAPEL AZ.BLANCA DOM.
MILL / MILL BLS 1.02000 - MILL 4 3 4 4 - 6 6 4 4 6 6 6 55
3505967 X 50KG CARTAV
BOLSA PP S/M BLANCA X 50KG
MILL / MILL BLS 1.01697 - MILL 93 87 93 93 - 171 171 110 110 171 171 171 1,442
3505983 CARTAVIO
Directo al BOLSA PP S/M BLANCA
MILL / MILL BLS 1.03828 - MILL 16 15 16 16 - 30 30 19 19 30 30 30 250
Envase 3506479 CARTAVIOX50KG EXPORT
BOLSA PP S/M AZ. REFINADA
MILL / MILL BLS 1.03000 MILL - - - - - 26 26 26 26 26 26 26 180
3505984 X50KG CARTAVIO
6516461 HILO DE ALGODON PABILO Kg/ Mill Bls. 1.02001 KG 177 164 177 177 - 350 350 233 233 350 350 350 2,907
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK Kg/ Mill Bls. 4.29997 KG 744 691 744 744 - 1,474 1,474 982 982 1,474 1,474 1,474 12,256
SOLVENTE VIDEOJET V0001-
Fco/ Bls 0.00003 FCO 4 4 4 4 - 9 9 6 6 9 9 9 74
6524131 401 X FRASCO 1L
TINTA VIDEOJET V0001-602 X
Fco/ Bls 0.00000 FCO 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 11
6524289 FRASCO 1L
SOLVENTE SOLUCION
Fco/ Bls 0.00000 FCO 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 11
Indirecto: 6524132 LIMPIADORA V0001-702
Insumos 6516449 SODA CAUSTICA LIQUIDA Kg/TC 0.29206 KG 24,533 22,780 24,533 24,533 - 49,065 49,065 32,710 32,710 49,065 49,065 49,065 407,126
para 6164572 ACIDO CLORHIDRICO CONC Kg/TC KG 400 400 800
limpieza
equipos
6516462 HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% L/TC 0.00032 LT 27 25 27 27 - 53 53 36 36 53 53 53 443
INHIBIDOR DE CORROSION
6516466 BIFLONOX 200
Kg/TC KG 200 130 200 400

NOTA: El requerimiento de envases sujeto a variaciones de acuerdo a necesidades del rea comercial.
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Anexo
PLAN ANUAL DE N3: Plan anual
MATERIALES de materiales
Y/O INSUMOS y/o insumos
PARA LA PRODUCCION DEpara la produccin
AZUCAR de azcar
RUBIA - AO 2015 rubia 2015
DATOS BASE:

Descripcin: ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total

Caa proyectada 168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
Caa proyectada Azcar Rubia 84,000 78,000 84,000 0 78,000 0 0 56,000 56,000 0 0 0 436,000
Produccin de azcar 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Total Azucar Rubia 8,820 8,190 8,820 - 8,190 - - 5,880 5,880 - - - 45,780
Produccin de azcar Bls. 349,440 324,480 349,440 173,040 163,800 342,720 342,720 346,080 346,080 342,720 342,720 342,720 3,765,960
Total Azucar Rubia - Bolsas 176,400 163,800 176,400 - 163,800 - - 117,600 117,600 - - - 915,600
Rendim. Comercial promedio Azuc%caa 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
Total Azucar Rubia 50.48% 50.48% 50.48% 0.00% 0.00% 0.00% 33.98% 33.98% 0.00% 0.00% 0.00% 24.31%

Uso Cdigo Material y/o Insumo Indice Ratio UM ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total

Trapiche BIOCIDA - marca por definir Kg/TC 0.01500 KG 1,260 1,170 1,260 - 1,170 - - 840 840 - - - 6,540
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE Kg/TC 0.01099 KG 923 857 923 - 857 - - 616 616 - - - 4,793
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 Kg/TC 0.90000 KG 75,600 70,200 75,600 - 70,200 - - 50,400 50,400 - - - 392,400
Elaboracin:
Directo al 2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L/TC 0.00143 LT 120 112 120 - 112 - - 80 80 - - - 625
proceso 2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO Kg/TC 0.02000 KG 1,680 1,560 1,680 - 1,560 - - 1,120 1,120 - - - 8,720
productivo
de azucar 2507392 FORMOL ASTRAL Kg/TC - KG -
2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G Kg/TC 0.00538 KG 452 419 452 - 419 - - 301 301 - - - 2,344
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL(P) 9 Kg/TC 0.00477 KG 401 372 401 - 372 - - 267 267 - - - 2,081
Varios Envases MILL / MILL BLS MILL 179 166 179 - 166 - - 119 119 - - - 930
BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X
MILL / MILL BLS 1.01336 173 161 173 - 161 - - 116 116 - - - 900
3506180 50KG CARTAV MILL
BOLSA PAPEL AZ.RUBIA
MILL / MILL BLS 1.09218 6 5 6 - 5 - - 4 4 - - - 30
3505971 CARTAVIO X 50KG MILL
Directo al
Envase 6516461 HILO DE ALGODON PABILO Kg/ Mill Bls. 1.01918 KG 180 167 180 - 167 - - 120 120 - - - 933
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK Kg/ Mill Bls. 4.29972 KG 758 704 758 - 704 - - 506 506 - - - 3,937
SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X
Fco/ Bls 0.00003 5 4 5 - 4 - - 3 3 - - - 23
6524131 FRASCO 1L FCO
TINTA VIDEOJET V0001-602 X
Fco/ Bls 0.00001 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - - 6
6524289 FRASCO 1L FCO
Indirecto: SOLVENTE SOLUCION
Fco/ Bls 0.00001 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - - 6
Insumos 6524132 LIMPIADORA V0001-702 FCO
para
limpieza 6516449 SODA CAUSTICA LIQUIDA Kg/TC 0.29206 KG 24,533 22,780 24,533 - 22,780 - - 16,355 16,355 - - - 127,336
equipos 6516465 HIPOCLORITO DE SODIO 10% L/TC 0.00032 LT 27 25 27 - 25 - - 18 18 - - - 139

NOTA: El requerimiento de envases sujeto a variaciones de acuerdo a necesidades del rea comercial.
131

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Anexo N4: Plan anual de produccin de energa 2015


PLAN ANUAL DE PRODUCCION DE ENERGA AO 2015

SISTEMA DE III TEMPLAS


Descripcion Unidad ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Molienda de caa TCB 168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
Dias de molienda Dia 28 26 28 14 13 28 28 28 28 28 28 28 305
Das de parada Dia 3 2 3 16 18 2 3 3 2 3 2 3 60
Dias calendarios Dia 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Domingos y/o feriados en
Dia 5 4 5 5 6 5 6 5 4 5 5 6 61
produccin

Generacin de Vapor TM 102,480 95,160 102,480 51,240 47,580 102,480 102,480 102,480 102,480 102,480 102,480 102,480 1,116,300
Generacin de Energa
MBTU 268,800 249,600 268,800 134,400 124,800 268,800 254,872 254,872 254,872 254,872 254,872 254,872 2,844,434
Trmica
Generacin de Energa
MKC 67,742 62,903 67,742 33,871 31,452 67,742 64,232 64,232 64,232 64,232 64,232 64,232 716,843
Trmica
Bagazo a Consumir TM 44,557 41,374 44,557 22,278 20,687 44,557 44,557 44,557 44,557 44,557 44,557 44,557 485,348
% Bagazo % 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Bagazo producido TM 47,040 43,680 47,040 23,520 21,840 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 512,400
Bagazo para La Venta TM 2,483 2,306 2,483 1,242 1,153 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 27,052
Petrleo a Consumir GAL 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Generacin y Compra
KWH 5,544,000 5,148,000 5,544,000 3,272,000 3,074,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 61,390,000
de Energa Elctrica
Generacin Propia KWH 4,158,000 3,861,000 4,158,000 1,954,000 1,805,500 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 50,863,700
Compra Hidrandina KWH 1,386,000 1,287,000 1,386,000 1,318,000 1,268,500 554,400 554,400 554,400 554,400 554,400 554,400 554,400 10,526,300
Mano de Obra (M.O)
Persona 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Directa
Horas extras (H.E)
domingo y/o feriados - Hora 880 704 880 1,320 1,584 880 1,056 880 704 880 880 1,056 11,704
Horas Extras en Parada
Generacin de Vapor Hora 760 608 760 1,140 1,368 760 912 760 608 760 760 912 10,108
Generacin Energa
Hora 120 96 120 180 216 120 144 120 96 120 120 144 1,596
Elctrica

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Anexo N5: Reporte de proyeccin de costos totales y unitarios para la produccin de azcar 2014

PROYECTADO 2014 - COSTOS TOTALES


ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Total 2014
Tipo de Gasto
Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe
CAA (S/. /TCB) 13,388,900 12,432,550 13,388,900 7,172,625 - 14,826,175 14,826,175 14,826,175 14,826,175 14,826,175 14,826,175 12,708,150 148,048,175
Propia 5,642,000 5,239,000 5,642,000 3,022,500 - 6,517,000 6,517,000 6,517,000 6,517,000 6,517,000 6,517,000 5,586,000 64,233,500
Terceros 7,746,900 7,193,550 7,746,900 4,150,125 - 8,309,175 8,309,175 8,309,175 8,309,175 8,309,175 8,309,175 7,122,150 83,814,675
FABRICA TOTAL (S/. /TCB) (154,824) 440,426 276,928 378,522 - 3,228,819 3,571,729 3,576,570 3,253,582 3,534,116 3,228,108 3,340,843 24,674,820
Insumos 592,507 550,352 530,948 251,214 - 701,636 701,636 701,636 701,636 701,636 701,636 462,641 6,597,478
Mano de obra directa 400,000 380,000 430,000 220,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 4,370,000
Mantenimiento 1,304,157 1,291,176 1,436,949 693,244 - 1,234,807 1,314,568 1,304,330 1,319,470 1,274,262 1,248,030 1,260,083 13,681,075
Depreciacin 650,000PROYECTADO
680,000 680,000 340,000
2014 - COSTOS 680,000
UNITARIOS 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 7,110,000
Energa Elctrica 956,611 ene-14
893,072 feb-14
962,637 mar-14
514,248 abr-14 may-14
824,454 jun-14
813,330 jul-14
833,078ago-14802,855
sep-14 816,971
oct-14830,826
nov-14 752,388
dic-14 9,000,470
2,014
Tipo de Gasto
Energa trmica 2,037,425 S/TCB
1,909,526 S/TCB
2,031,918 S/TCB
1,105,489 S/TCB- 2,227,711 S/TCB
S/TCB 2,201,984 S/TCB
2,197,315 S/TCB
2,189,410
S/TCB2,201,036
S/TCB 2,207,405
S/TCB1,974,121
S/TCB 22,283,337
S/TCB
Costos Indirectos
CAA (S/. /TCB) 1,200,000 1,100,000
77.13 1,100,000
77.13 800,000
77.13 77.13 1,100,000 1,100,000
79.63 1,100,000 79.63
79.63 1,100,000 79.63
1,100,000 79.63
1,100,00079.631,100,000
79.63 11,900,000
78.82
Otros Propia - 65.00- 65.00 - 65.00- 65.00
- - 70.00- 70.00 - 70.00 - 70.00 - 70.00 - 70.00 -70.00 68.40
-
Terceros 89.25 89.25 89.25 89.25 - 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25
Fbrica sin deducciones (S/TCB) 7,140,699 6,804,126 7,172,451 3,924,195 - 7,188,608 7,231,518 7,236,359 7,213,370 7,193,905 7,187,897 6,649,233 74,942,360
FABRICA TOTAL (S/. /TCB) (0.89) 2.73 1.60 4.07 - 17.34 19.18 19.21 17.47 18.98 17.34 20.93 13.14
Insumos Deducciones/Adiciones (7,295,523) (6,363,700)
3.41 (6,895,523)
3.41 (3,545,673)
3.06 -
2.70 (3,959,788) (3,659,788)
3.77 (3,659,788)
3.77 (3,959,788)
3.77 (3,659,788) 3.77
3.77 (3,959,788) 3.77
(3,308,390)2.90 -50,267,541
3.51
TOTALde
Mano costo
obraprodu (S/. /TCB)
directa 13,234,076 12,872,976
2.30 13,665,828
2.36 7,551,147
2.48 -
2.37 18,054,994 18,397,904
2.26 18,402,745
2.26 18,079,757
2.26 18,360,291
2.26 18,054,283
2.26 16,048,993
2.26 2.63 172,722,995
2.33
TOTAL costo produ (S/. /BLS)
Mantenimiento 7.51 8.01 8.28 7.45 6.63 7.06 7.00 7.09 6.84 6.70 7.90 7.28
Depreciacin 3.74 4.22 3.92 3.66 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 4.26 3.79
Energa Elctrica 5.51 5.54 5.55 5.53 4.43 4.37 4.47 4.31 4.39 4.46 4.71 4.79
Energa trmica 11.74 11.85 11.70 11.89 11.96 11.83 11.80 11.76 11.82 11.86 12.37 11.86
Costos Indirectos 6.91 6.82 6.34 8.60 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 6.89 6.34
Otros -

Fbrica sin deducciones (S/TCB) 41.13 42.21 41.32 42.20 38.61 38.84 38.86 38.74 38.64 38.60 41.66 39.90
Deducciones/Adiciones -42.02 -39.48 -39.72 -38.13 -21.27 -19.66 -19.66 -21.27 -19.66 -21.27 -20.73 -26.76
TOTAL costo produ (S/. /TCB) 76.23 79.86 78.72 81.20 96.97 98.81 98.83 97.10 98.61 96.96 100.56 91.96
TOTAL costo produ (S/. /BLS) 43.07 45.12 41.65 41.85 #DIV/0! 45.74 46.61 46.62 45.80 46.51 45.74 46.55 45.28

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Anexo N6: Reporte de seguimiento y control de la produccin mensual Septiembre 2015

SEGUIMIENTO DE MOLIENDA Y PRODUCCIN DE AZCAR Y ALCOHOL - SEPTIEMBRE - 2015


FECHA CAA BRUTA - Semana-6
proyeccin de costos totales y unitarios para laCAA BRUTA - Mes
24/09/2015 -6
Anexo N5: ReporteCAA
deBRUTA-Da produccin de azcar 2014
CAA BRUTA - Ao
30/09/2015 TM 01/09/2013
TM TM
TM

1,207,285

1,150,828
37,134

155,562
151,500
2,021

25,500
2,500 200,000 1,500,000
40,000
2,000 0.00% 45.62% 2.68% -4.68%
30,000 150,000
1,500 1,000,000
20,000 100,000
1,000
500,000
500 10,000 50,000
0

0 0 0
0
M.E REAL M.E REAL M.E REAL M.E REAL

Mostrar grficos DA SEMANA MES AO


Del 30 - septiembre Del 24 - sep al 30 - sep Del 1 - sep al 30 - sep Del 01 Enero al 30 - sep
UM M.E. Ejec. Var. % M.E. Ejec. Var. % M.E. Ejec. Var. % M.E. Ejec. Var. %
0
CAA BRUTA TM 0 2,021 2,021 0.00% 25,500 37,134 11,634 45.62% 151,500 155,562 4,062 2.68% 1,207,285 1,150,828 -56,457 -4.68%
AZUCAR COMERCIAL TM 0 615 615 0.00% 2,601 4,721 2,120 81.52% 15,453 17,232 1,779 11.51% 123,989 116,710 -7,279 -5.87%
AZUCAR RUBIA TM 0 0 0 0.00% 2,601 0 -2,601 -100.00% 15,453 3,644 -11,809 -76.42% 91,237 73,783 -17,454 -19.13%
AZUCAR RUBIA A GRANEL TM 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4,066 6,470 2,404 59.11%
AZUCAR BLANCA TM 0 615 615 0.00% 0 4,721 4,721 0.00% 0 13,587 13,587 0.00% 28,686 36,457 7,772 27.09%
AZCAR % CAA % 0.00 30.42 30.42 0.00% 10.20 12.71 2.51 24.65% 10.20 11.08 0.88 8.60% 10.27 10.14 -0.13 -1.25%
ALCOHOL BRUTO LITRO. 0 19,270 19,270 0.00% 503,650 460,737 -42,913 -8.52% 2,962,175 2,659,332 -302,843 -10.22% 22,201,425 16,838,110 -5,363,315 -24.16%
PLANTA CARTAVIO (Planta 1) LITRO. 0 19,270 19,270 0.00% 231,000 317,080 86,080 37.26% 1,369,500 1,337,460 -32,040 -2.34% 10,227,750 8,329,587 -1,898,163 -18.56%
PLANTA B.G y VULCAN (Planta 2 y 3) LITRO. 0 0 0 0.00% 272,650 143,657 -128,993 -47.31% 1,592,675 1,321,872 -270,803 -17.00% 11,973,675 8,508,523 -3,465,152 -28.94%
MELAZA TM 0 247 247 0.00% 1,122 1,803 681 60.67% 6,666 6,753 87 1.31% 53,121 49,322 -3,799 -7.15%
SAC % CAA % 0.00 13.07 13.07 0.00% 12.20 13.44 1.24 10.18% 12.20 13.15 0.95 7.82% 12.42 12.50 0.08 0.67%
EXTRACCIN % 0.00 95.93 95.93 0.00% 95.50 96.14 0.64 0.67% 95.50 96.15 0.65 0.68% 95.69 95.58 -0.12 -0.12%
MELAZA % CAA % 0.00 12.22 12.22 0.00% 4.40 4.85 0.45 10.33% 4.40 4.34 -0.06 -1.34% 4.40 4.41 0.01 0.32%
RETENCIN % 0.00 0.00 0.00% 84.19 -84.19 -100.00% 84.19 -84.19 -100.00% 84.09 84.21 0.12 0.15%
RECOBRADO % 0.00 0.00 0.00% 80.40 -80.40 -100.00% 80.40 -80.40 -100.00% 80.47 80.46 0.00 0.00%
POL BAGAZO % % 0.00 1.82 1.82 0.00% 2.00 1.87 -0.13 -6.65% 2.00 1.84 -0.16 -8.13% 1.99 1.96 -0.03 -1.58%
REDUCTORES EN JUGO MEZ. % 0.00 0.45 0.45 0.00% 0.50 0.43 -0.07 -14.38% 0.50 0.43 -0.07 -14.27% 0.50 0.53 0.03 6.41%

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