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1.1 GENERALIDADES
b) UBICACIN GEOGRAFICA
Gerente de la empresa:
Responsable Tecnico :
a) DEFINICION
b) CARATERISTICAS
a) LUGARES DE ABASTECIMIENTO
b) IDENTIFICACION DE PRODUCTORES
Perfil Tcnico: Proyecto de Rerefinacin Industrial de aceite usado lubricante
a) CENTROS DE CONSUMO
b) COMPORTAMIENTO HISTORICO
a) CANALES DE COMERCIALIZACION
b) COSTOS Y PRECIOS
Costo Costo
Costo
Insumo Consumo Unidad mensual Anual
Unit.(s/.)
(s/.) (s/.)
3.5 PRODUCTO
b) PRODUCTOS SUSTITUTOS
Perfil Tcnico: Proyecto de Rerefinacin Industrial de aceite usado lubricante
c) USOS Y ESPECIFICACIONES
a) CARACTERISITICAS DE LA DEMANDA
b) TIPO DE CONSUMIDORES
c) PROYECCIONES DE LA DEMANDA
Demanda Demanda
Ao
(m3) (galones)
2010 250,08 947803,20
2011 255,08 966759,26
2012 260,18 986094,45
2013 265,39 1005816,34
2014 270,69 1025932,67
2015 276,11 1046451,32
2016 281,63 1067380,34
2017 287,26 1088727,95
2018 293,01 1110502,51
2019 298,87 1132712,56
2020 304,85 1155366,81
2021 310,94 1178474,15
2022 317,16 1202043,63
2023 323,51 1226084,50
2024 329,98 1250606,19
2025 336,57 1275618,32
a) CANALES DE COMERCIALIZACION
a) DIAGRAMA DE FLUJO
DECANTACION
DESTILACION
(T= 350C)
ACIDIFICACION
H2S04 (T=90C)
NEUTRALIZACION
NaCO3 (T=200C)
CLARIFICACION
(400C)
FILTRADO
(T=250C)
ENVASADO
Aceite Lubricante
Perfil Tcnico: Proyecto de Rerefinacin Industrial de aceite usado lubricante
a.2 Destilacin
a.3 Acidificacin
a.4 Neutralizacin
Perfil Tcnico: Proyecto de Rerefinacin Industrial de aceite usado lubricante
a.5 Clarificacin
a.6 Filtrado
a.7 Envasado
Perfil Tcnico: Proyecto de Rerefinacin Industrial de aceite usado lubricante
c) PROGRAMA DE PRODUCCION
ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D
d) CONTROL DE CALIDAD
a) TERRENOS
b) OBRAS CIVILES
c) MAQUINARIA Y EQUIPOS
d) INSTALACIONES
Iluminacin:
e) DISTRIBUCION DE LA PLANTA
rea de procesamiento:
rea de administracin
a) MATERIA PRIMA:
Costo Costo
Materia Costo Unit.
Consumo Unidad mensual anual
prima (s/.)
(s/.) (S/.)
Aceite
1540 galones 1 1540 18480
usado
b) MATERIALES AUXILIARES
Acido
sulfrico 320 Kg 1,3 416 4992
Carbonato
de sodio 12 Kg 8 96 1152
Arcilla 500 Kg 3 1500 18000
Total 2012 24144
c) PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Administrador 1 1100 1100 13200
Secretaria 1 700 700 8400
DE PRODUCCION
Ingeniero de Planta 1 1200 1200 14400
Tcnico operario 2 850 1700 20400
Guardin 2 700 1400 16800
d) ENVASES Y EMBALAJES
e) ENERGETICOS
Perfil Tcnico: Proyecto de Rerefinacin Industrial de aceite usado lubricante
Energa elctrica
1111,11 kw 0,45 500,00 6000,00
(proceso)
Total 11060,00 132720,00
f) SERVICIOS
Energa elctrica
222,22 kw 0,45 100,00 1200,00
(administrativo)
Total 230,00 2760,00
a) INVERSION FIJA
Concepto Monto (s/.)
Estudios del proyecto 6000
Maquinaria y equipo 354800,00
Obras civiles 92879,00
Terreno 45000,00
Total 498679,00
b) CAPITAL DE TRABAJO
c) CALENDARIO DE INVERSIONES
Perfil Tcnico: Proyecto de Rerefinacin Industrial de aceite usado lubricante
Inversin fija
Estudios del
Proyecto 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00
Terreno 0,00 0,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00
Obras civiles 0,00 0,00 20000,00 30000,00 30000,00 12879,00 0,00 0,00 92879,00
Maquinaria y
Equipo 354800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354800,00
Capital de
trabajo
Preoperativida
d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800,00 1800,00
Inversin Total 360800,00 0,00 65000,00 30000,00 30000,00 12879,00 0,00 1800,00 500479,00
Total Global 500479,00
b) FINANCIAMIENTO PROPIO
c) SERVICIO DE LA DEUDA
VII.- PRESUPUESTOS
b) OTROS INGRESOS
a) COSTO DE PROCESAMIENTO
Mensual
Gasto Anual (s/.)
(s/.)
Materia prima e insumos 3552 42624
Personal de proceso 4300 51600
Energa de proceso 500 600
Energa administracin 100 1200
Servicios 130 1560
Total 8582 102984
b) GASTOS DE OPERACIN
c) GASTOS FINANCIEROS
a) COSTO FIJO
b) COSTO VARIABLE
c) PUNTO DE EQUILIBRIO
d) COSTO UNITARIO
a) ACTIVO CORRIENTE
c) ACTIVO FIJO
AO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
159840,0 239760,0 319680,0 399600,0
I. VENTAS 0 0 0 0 479520,00
II. INVERSION
Estudios del Proyecto -6000,00
Terreno -54000,00
Obras civiles -92879,00
Maquinaria y Equipo -354800,00
III. COSTOS DE SERVICIO
Personal -51600,00 -51600,00 -51600,00 -51600,00 -51600,00
Insumos -42624,00 -42624,00 -42624,00 -42624,00 -42624,00
Servicios varios -8760,00 -8760,00 -8760,00 -8760,00 -8760,00
IV. GASTOS OPERATIVOS
Administrativos y de ventas -21600,00 -21600,00 -21600,00 -21600,00 -21600,00
Preoperatividad -1800,00
195096,0 275016,0
IV. TOTAL - 509479,00 35256,00 115176,00 0 0 354936,00
V. IMPUESTO 0,00 -7575,80 -7575,80 -7575,80 -7575,80 -7575,80
VI. FLUJO DE CAJA 107600,2 187520,2 267440,2
ECONOMICO -509479,00 27680,20 0 0 0 347360,20
TIR 17,69%
C/B 1,09
a) ANALISIS DE RIESGO
b) ANALISIS DE SENSIBILIDAD
La fauna de la
La afectacin a la El impacto en la fauna El impacto en la fauna El impacto en la fauna
En la zona solo existe una En la zona solo existe una zona no esta
Justificacin fauna es poco domestica es domestica es domestica es poco
reducida fauna domstica reducida fauna domstica considerado como
probable inmediata permanente reversible.
recurso animal
Paisaje - 1 1 2 1 1 1 4 -24
El paisaje de la
La recuperacin de la
FACTORES El impacto se da ha zona es
Esttic afectacion al paisaje es
DE INTERES La alteracin al Las instalaciones mediano plazo puesto El impacto es medianamente
a Unidades de Impacto El impacto tiene una medianamente reversible,
HUMANO paisaje es muy modifican el paisaje que se mejorar la permanente en el relevante puesto
conservacin negativo extensin mediana. la mayoria de la
probable urbanistico de la zona. armonia con el mediano plazo que se trata de
construccin es de
paisaje. una zona
material noble.
industrial.
Salud y
- 0.9 2 1 2 2 1 7 -50.4
seguridad
Las afectaciones a la
Social El impacto tiene una El impacto a la salud y El impacto es
El impacto a la salud y La duracion del impacto salud y seguridad es en
La afectacin a la intesidad moderada seguridad es relevante por que
Impacto seguridad tiene involucra es permanente puesto la parte reversible, debido a
Justificacin salud y seguridad es puesto que los flujos del inmediato puesto que en la zona existe
negativo un importante tamao de actividad de la empresa que solo se puede dar
muy probable proceso productivo son la persona humana es poblacin
poblacin es continua cuando se tomas las
medianos muy sensible. estudiantil.
previciones.
FACTORES
SOCIO Generacin de
ECONMICO puestos de + 1 2 2 2 2 2 8 80
S trabajo
11.1 CONCLUSIONES
11.2 RECOMENDACIONES
PERFIL TECNICO
Proyecto:
Rerefinacin Industrial del aceite
usado lubricante
Perfil Tcnico: Proyecto de Rerefinacin Industrial de aceite usado lubricante