ANEXO 6

FORMATO CT-03-OF
VALORIZACION DESAGREGADA ACUMULADA FINAL DEL PROYECTO

UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA

NOMBRE ORGANIZMO EJECUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA

NUMERO DE CONVENIO 09-0007-AC-63

COSTO DEL PROYECTO (S/.) 201,066.79

APORTE DEL PROGRAMA (S/.) 183,107.00

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TALUD EN ZONA DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PADRE RUMI, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA

Costo unitario Desagregado(S/.) Avance Programado

Costo Unitario Costo Parcial Montos Valorizacin Desagregada (S/.)

N Partidas Unid. Metrado Aportes del Programa Cofinan- Monto de
Donacin (S/.) (S/.) Metrado Aportes del Programa Metrado
ciamiento Cofinan- Valorizacin Total
Donacin
MONC Otros MONC Otros ciamiento

01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA MES 3.00 0.00 90.00 0.00 00 90.00 270.00 3.00 0.00 270.00 0.00 0.00 270.00 3.00
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE
02 UND 1.00 50.00 814.53 0.40 00 864.93 864.93 1.00 50.00 814.53 0.40 0.00 864.93 1.00
MADERA)
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y
03 M2 160.00 0.63 0.00 0.00 00 0.63 100.00 160.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 160.00
VEGETACIN
04 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO M2 160.00 0.15 0.19 0.32 00 0.66 104.94 160.00 24.00 30.00 50.94 0.00 104.94 160.00

05 TALA DE RBOLES Y ELIMINACIN DE RACES MANUALMENTE UND 2.00 6.25 0.00 0.00 00 6.25 12.50 2.00 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50 2.00

06 CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL M3 524.80 16.67 0.00 0.00 00 16.67 8,746.63 524.80 8,746.63 0.00 0.00 0.00 8,746.63 524.80
EXCAVACIN DE ZANJAS Y/O ZAPATAS HMX <= 1.00M EN TERRENO
07 M3 50.60 16.67 0.00 0.00 00 16.67 843.33 50.60 843.33 0.00 0.00 0.00 843.33 50.60
SEMIROCOSO
08 NIVELACIN Y COMPACTACIN MANUAL DE SUBRASANTE M2 108.00 0.83 0.00 0.00 00 0.83 90.01 108.00 90.01 0.00 0.00 0.00 90.01 108.00

09 EXTRACCIN Y ACOPIO DE AFIRMADO EN CANTERA (SELECCIONADO) M3 744.52 7.14 0.00 0.00 00 7.14 5,317.96 744.52 5,317.96 0.00 0.00 0.00 5,317.96 744.52

10 ZARANDEO MANUAL DE MATERIAL PROPIO PARA CAMA M3 638.16 8.33 0.00 0.00 00 8.33 5,318.04 638.16 5,318.04 0.00 0.00 0.00 5,318.04 638.16
CARGUIO Y TRANSP.MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA (D>1KM)
11 M3 638.16 5.21 0.00 5.33 00 10.54 6,726.46 638.16 3,323.79 0.00 3,402.67 0.00 6,726.46 638.16
INC.VOLQUETE 6 M3
12 ACARREO DE AGREGADOS D>100M M3 930.48 25.00 0.00 0.00 00 25.00 23,262.00 930.48 23,262.00 0.00 0.00 0.00 23,262.00 930.48

13 RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO INC. PLANCHA COMP. M3 638.16 7.14 0.05 9.36 00 16.55 10,561.42 638.16 4,558.25 31.91 5,971.26 0.00 10,561.42 638.16

14 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL M3 719.25 25.00 0.00 0.00 00 25.00 17,981.25 719.25 17,981.25 0.00 0.00 0.00 17,981.25 719.25

ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<=

15 M3 719.25 5.21 0.00 5.33 00 10.54 7,581.18 719.25 3,746.14 0.00 3,835.04 0.00 7,581.18 719.25
5KM
SIEMBRA DE PLANTONES INCLUYE TAPADO DE HOYOS 30X30X40(INCLUYE
16 UND 2.00 1.00 4.69 0.00 00 5.69 11.38 2.00 2.00 9.38 0.00 0.00 11.38 2.00
SUMINISTRO)
17 SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H INC CURADO M2 56.00 2.50 20.77 0.00 00 23.27 1,303.12 56.00 140.00 1,163.12 0.00 0.00 1,303.12 56.00
 Costo unitario Desagregado(S/.) Avance Programado

Costo Unitario Costo Parcial Montos Valorizacin Desagregada (S/.)

N Partidas Unid. Metrado Aportes del Programa Cofinan- Monto de
Donacin (S/.) (S/.) Metrado Aportes del Programa Metrado
ciamiento Cofinan- Valorizacin Total
Donacin
MONC Otros MONC Otros ciamiento

18 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 KG 4,375.66 0.25 4.37 0.00 00 4.62 20,193.67 4,375.66 1,093.92 19,099.76 0.00 0.00 20,193.67 4,375.66

19 PLACAS DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 150.00 5.00 33.99 0.00 00 38.99 5,847.75 150.00 750.00 5,097.75 0.00 0.00 5,847.75 150.00

20 PLACAS DE CONCRETO FC= 210KG/CM2 INC CURADO M3 94.25 37.50 368.51 47.60 00 453.61 42,752.84 94.25 3,534.38 34,732.33 4,486.13 0.00 42,752.84 94.25

21 JUNTA DE CONSTRUCCIN DE TECNOPOR E=1" M 39.75 0.21 0.72 0.00 00 0.93 36.88 39.75 8.28 28.59 0.00 0.00 36.88 39.75

22 CERCO PERIMETRICO DE MALLA METALICA DE H= 2.00 M M 40.00 8.33 89.34 5.33 00 103.00 4,120.13 40.00 333.34 3,573.45 213.34 0.00 4,120.13 40.00

23 SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERA DE FG 2" PARA AGUA M 32.50 0.63 19.65 0.00 00 20.28 658.94 32.50 20.31 638.63 0.00 0.00 658.94 32.50

24 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UND 1.00 0.00 3,939.75 0.00 00 3,939.75 3,939.75 1.00 0.00 3,939.75 0.00 0.00 3,939.75 1.00

25 KIT DE HERRAMIENTAS UND 1.00 0.00 3,120.00 0.00 00 3,120.00 3,120.00 1.00 0.00 3,120.00 0.00 0.00 3,120.00 1.00

26 PRUEBA DE DISEO DE MEZCLAS DE CONCRETO UND 2.00 0.00 279.69 0.00 00 279.69 559.38 2.00 0.00 559.38 0.00 0.00 559.38 2.00

27 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIN DEL CONCRETO UND 10.00 1.04 25.00 0.00 00 26.04 260.42 10.00 10.42 250.00 0.00 0.00 260.42 10.00
28 CAPACITACION EST 50.00 0.00 3.13 0.00 00 3.13 156.25 50.00 0.00 156.25 0.00 0.00 156.25 50.00

29 COORDINADOR TCNICO - 3.50 0.00 2,500.00 0.00 00 2,500.00 8,750.00 3.50 0.00 8,750.00 0.00 0.00 8,750.00 3.50

30 RESPONSABLE TCNICO - 3.50 0.00 2,500.00 0.00 00 2,500.00 8,750.00 3.50 0.00 8,750.00 0.00 0.00 8,750.00 3.50

31 MAESTRO DE OBRA - 3.00 0.00 1,800.00 0.00 00 1,800.00 5,400.00 3.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 3.00

32 ASISTENTE TCNICO - 3.00 0.00 1,400.00 0.00 00 1,400.00 4,200.00 3.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00 3.00

33 COMISION BANCARIA UND 1.00 0.00 170.74 0.00 00 170.74 170.74 1.00 0.00 170.74 0.00 0.00 170.74 1.00

34 SEGURO DE PARTICIPANTES UND 1.00 0.00 504.90 0.00 00 504.90 504.90 1.00 0.00 504.90 0.00 0.00 504.90 1.00

35 GUARDIANIA - 3.00 0.00 750.00 0.00 00 750.00 2,250.00 3.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 2,250.00 3.00

36 MATERIALES DE CAPACITACIN - 3.00 0.00 100.00 0.00 00 100.00 300.00 3.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 3.00

COSTO DIRECTO TOTAL 170,741.15 79,266.54 73,514.82 17,959.79 0.00 170,741.15

COSTO INDIRECTO TOTAL 30,325.64 30,325.64 0.00 0.00 30,325.64

COSTO TOTAL 201,066.79 201,066.79

% AVANCE FISICO PROGRAMADO 100.00%

------------------------------------------------------------------------
Encargado de la Liquidacin
Nombre: Cesar Erasmo Melgar Merino
N Doc. Identidad: 19862469
N Reg. Profesional: CAP. 5864
 DIRECTIVA N 001-2014-TP/DE

ANEXO 6

ATO CT-03-OF
A ACUMULADA FINAL DEL PROYECTO

UBICACIN DEL PROY.

FECHA DE INICIO 8/1/2014

FECHA DE TERMINO 10/31/2014

PLAZO DE EJECUCION 65 dias

RA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA

Avance Ejecutado Saldo No Ejecutado

Montos Valorizacin Desagregada (S/.) Montos Valorizacin Desagregada (S/.)

Monto de Monto Valorizacin
Aportes del Programa Cofinan- Metrado Aportes del Programa Cofinan-
Donacin Valorizacin Total Donacin Total
MONC Otros ciamiento MONC Otros ciamiento

0.00 270.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 814.53 0.40 0.00 864.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24.00 30.00 50.94 0.00 104.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.50 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,746.63 0.00 0.00 0.00 8,746.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

843.33 0.00 0.00 0.00 843.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

90.01 0.00 0.00 0.00 90.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,317.96 0.00 0.00 0.00 5,317.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,318.04 0.00 0.00 0.00 5,318.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,323.79 0.00 3,402.67 0.00 6,726.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23,262.00 0.00 0.00 0.00 23,262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,558.25 31.91 5,971.26 0.00 10,561.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,981.25 0.00 0.00 0.00 17,981.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,746.14 0.00 3,835.04 0.00 7,581.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 9.38 0.00 0.00 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140.00 1,163.12 0.00 0.00 1,303.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Avance Ejecutado Saldo No Ejecutado

Montos Valorizacin Desagregada (S/.) Montos Valorizacin Desagregada (S/.)

Monto de Monto Valorizacin
Aportes del Programa Cofinan- Metrado Aportes del Programa Cofinan-
Donacin Valorizacin Total Donacin Total
MONC Otros ciamiento MONC Otros ciamiento

1,093.92 19,099.76 0.00 0.00 20,193.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

750.00 5,097.75 0.00 0.00 5,847.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,534.38 34,732.33 4,486.13 0.00 42,752.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.28 28.59 0.00 0.00 36.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

333.34 3,573.45 213.34 0.00 4,120.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.31 638.63 0.00 0.00 658.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,939.75 0.00 0.00 3,939.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,120.00 0.00 0.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 559.38 0.00 0.00 559.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.42 250.00 0.00 0.00 260.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 156.25 0.00 0.00 156.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 8,750.00 0.00 0.00 8,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 8,750.00 0.00 0.00 8,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 170.74 0.00 0.00 170.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 504.90 0.00 0.00 504.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,250.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79,266.54 73,514.82 17,959.79 0.00 170,741.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,325.64 0.00 0.00 30,325.64 0.00 0.00 0.00 0.00

201,066.79 0.00

% AVANCE FISICO EJECUTADO 100.00% % SALDO FISICO NO EJECUTADO 0.00%

 ANEXO 7

INFORME DE GASTOS POR PARTE DEL ORGANISMO EJECUTOR PUBLICO Y/O PRIVADO

(Aportes Transferidos por el Programa Trabaja Per)

UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA

NUMERO DE CONVENIO 09-0005-AC-64

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL AL MIRADOR SAN CRISTOBAL DE LA LOCALIDAD DE JULCAMARCA DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAVELICA.

COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE INSUMOS ADQUIRIDOS (DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS)

N
Numero de
N de SIAF N de CP Fecha Tipo de Documento Fecha RUC Razn Social del Proveedor
Factura o Boleta

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

1 0000000458 000002 01/10/14 PLANILLA - AGOSTO 2014-08 9/12/2014 20199190131 SICHA FERNANDEZ CELINDA

10/10/14 PLANILLA -
2 0000000478 000003 2014-09 10/15/2014 20199190131 SICHA FERNANDEZ CELINDA
SETIEMBRE

04/11/14 PLANILLA -
3 0000000520 000004 2014-10 11/14/2014 20199190131 SICHA FERNANDEZ CELINDA
OCTUBRE

09/12/14 PLANILLA -
4 0000000593 000007 2014-11 12/15/2014 20199190131 SICHA FERNANDEZ CELINDA
NOVIEMBRE

23/12/14 PLANILLA -
5 0000000630 000008 2014-12 1/15/2015 20199190131 HUAMANYALLI CCARAHUANCO ANDRES MODESTO
DICIEMBRE
TOTAL DE MANO DE OBR

SALDO DE MANO DE OBR

MATERIALES

1 0000000534 000006 14/11/14 FACTURA 0005-0002514 11/6/2014 10282925244 PEREZ AYBAR EDGAR RAUL
 COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE INSUMOS ADQUIRIDOS (DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS)

N
Numero de
N de SIAF N de CP Fecha Tipo de Documento Fecha RUC Razn Social del Proveedor
Factura o Boleta

2 0000000535 000005 14/11/14 FACTURA 001-0001389 11/7/2014 10066087081 TELLO SANTA CRUZ FERNANDO
TOTA

SALD
 COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE INSUMOS ADQUIRIDOS (DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS)

N
Numero de
N de SIAF N de CP Fecha Tipo de Documento Fecha RUC Razn Social del Proveedor
Factura o Boleta

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

1 000440 000001 01/10/14 FACTURA 001-000603 20495017061 DJ CONSTRUCTORES E INVERSIONES S.A.C

TOTAL DE KIT DE IMPLEMENTO

SALDO DE KIT DE IMPLEMENTO

TOTAL CO

SALDO CO

DEVOLUCIONES
TOTAL MONC RUBRO OTROS
15,435.44 14,900.98 534.46

MONTO REAL DESEMBOLSADO POR EL PROGRAMA 274,886.12

MONTO RENDIDO POR EL ORGANISMO EJECUTOR 259,450.68

SALDO POR SUSTENTAR O DEVOLVER AL BANCO (A) 15,435.44

MONTOS DEPOSITADOS AL BANCO MONC

OTROS

TOTAL -

SALDO POR SUSTENTAR O DEVOLVER AL BANCO (B) 15,435.44

 COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE INSUMOS ADQUIRIDOS (DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS)

N
Numero de
N de SIAF N de CP Fecha Tipo de Documento Fecha RUC Razn Social del Proveedor
Factura o Boleta

MONTOS DEPOSITADOS AL BANCO -

SALDO POR SUSTENTAR C = (A-B) 15,435.44

 ANEXO 7

DEL ORGANISMO EJECUTOR PUBLICO Y/O PRIVADO

ridos por el Programa Trabaja Per)

FECHA

MONTO TOTAL DESEMBOLSADO(S/.) 274,886.12

MONTO TOTAL RENDIDO(S/.) 259,450.68

MONTO TOTAL NO RENDIDO(S/.) 15,435.44

DOS (DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS)

Importe en
Nuevos
RUBRO OBSERVACION
Soles
(segn cuadro de Usos y
S/.
fuentes)

DE OBRA NO CALIFICADA

MONC 4,350.00

MONC 41,600.00

MONC 49,500.00

MONC 43,950.00

MONC 24,375.00

TOTAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 163,775.00 178,675.98

SALDO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 14,900.98

MATERIALES
CEMENTO 40,890.14
DOS (DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS)
Importe en
Nuevos
RUBRO OBSERVACION
Soles
(segn cuadro de Usos y
S/.
fuentes)

ADOQUINES 46,594.04
TOTAL DE MATERIALES 87,484.18 88,018.64

SALDO DE MATERIALES 534.46

DOS (DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS)
Importe en
Nuevos
RUBRO OBSERVACION
Soles
(segn cuadro de Usos y
S/.
fuentes)

PLEMENTOS DE SEGURIDAD

Kit Implementos de 8,191.50 FALTA FECHA EN FACTURA

Seguridad

TOTAL DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 8,191.50 8,191.50

SALDO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD -

TOTAL COSTOS DIRECTOS 259,450.68 274,886.12

SALDO COSTOS DIRECTOS 15,435.44 15,435.44

Tcnico en Supervisin de Proyectos

Nombre: Wladimir Diego Curasma

N Doc. Identidad: 45271549

N Reg. Profesional: CIP. 146534

 DIRECTIVA N 001-2014-TP/DE
ANEXO 7A
INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
(Aportes Transferidos por el Programa Trabaja Per)

Unidad Zonal HUANCAVELICA

Nmero de Convenio: 09-0007-AC-63
MEJORAMIENTO DE TALUD EN ZONA DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PADRE RUMI, DISTRITO DE
Nombre del Proyecto:
PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA

Total Aprobado segn Programado Ejecutado Diferencia

Desembolso Estructura de Usos y
Fuentes S/. % S/. % S/. %

1 COSTOS DIRECTOS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Mano de Obra Calificada - - - Err:509 - Err:509
Mano de Obra No Calificada Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Materiales 88,018.64 88,018.64 Err:509 87,484.18 Err:509 534.46 Err:509
Equipos y Maquinarias - - Err:509 - Err:509 - Err:509
Kit Herramientas Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Kit Implementos de Seguridad 8,191.50 8,191.50 Err:509 8,191.50 Err:509 - Err:509
2 COSTOS INDIRECTOS - - Err:509 - Err:509 - Err:509
Direccin tcnica, administrativa y/u otros - - Err:509 - Err:509 - Err:509
Otros - - Err:509 - - Err:509

3 TOTAL S/. Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

------------------------------------------------------------------------
Encargado de la Liquidacin
Nombre: Cesar Erasmo Melgar Merino
N Doc. Identidad: 19862469
N Reg. Profesional: CAP. 5864
 DIRECTIVA N 001-2014-TP/DE
ANEXO 8
FORMATO CT-04-OF
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

Unidad zonal HUANCAVELICA

Nmero de Convenio 09-0007-AC-63

MEJORAMIENTO DE TALUD EN ZONA DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD

Nombre del Proyecto
DE PADRE RUMI, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA

Organismo Ejecutor MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA

Fecha de Inicio de la Obra 8/1/2014

Fecha deTrmino de la Obra 10/31/2014

Tipo de Hoja N de
N de Pago Fecha de Pago Mes que corresponde Monto (S/.)
de Pago (R/E) Participantes

1 9/12/2014 REGULAR PLANILLA - AGOSTO 193 4,350.00

2 10/15/2014 REGULAR PLANILLA - SETIEMBRE 1,849 41,600.00

3 11/14/2014 REGULAR PLANILLA - OCTUBRE 2,200 49,500.00

Monto Total S/. 95,450.00

Tipo de Hoja de Pago (Regular o Extemporneo)

Son : Setenta y Cinco Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles.

------------------------------------------------------------------------
Encargado de la Liquidacin
Nombre: Cesar Erasmo Melgar Merino
N Doc. Identidad: 19862469
N Reg. Profesional: CAP. 5864
 ANEXO 9
INFORME DE GASTOS POR PARTE DEL PROGRAMA

UNIDAD ZONAL FECHA

MONTO TOTAL PAGO
NUMERO DE CONVENIO DIRECTO PROGRAMA (S/.)
NOMBRE DEL PROYECTO MONTO TOTAL RENDIDO(S/.)
MONTO TOTAL NO RENDIDO(S/.)

DETALLE DE INSUMOS ADQUIRIDOS

IMPORTE
N RUBRO EN NUEVOS
TIPO N FACTURA
FECHA RUC RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR (Segn cuadro de SOLES S/.
DOCUMENTO / BOLETA usos y fuentes)

MONTO TOTAL RENDIDO S/.

Son : _________________________________________________________ Nuevos soles
En letras
 DIRECTIVA N 001-2014-TP/DE
ANEXO 9
FORME DE GASTOS POR PARTE DEL PROGRAMA

OBSERVACIONES

_________________________________
Encargado de la Liquidacin de Oficio
Nombre :
N Doc. Identidad:
N Reg. Profesional:
CP N 2580 ACERO

200 KLS ALAMBRE NEGRO N 16 4.50 900.00

45 KLS ALAMBRE NEGRO N 08 4.50 202.50
240 VAR ACERO 3/8" 16.00 3,840.00

220 VAR ACERO 1/2" 20.00 4,400.00

25.5 KLS CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 3" 4.50 114.75

TOTAL 9,457.25

CP N 2606 KIT DE HERRAMIENTAS

LAMPA TRAMONTINA 400.00

BARRETA NACIONAL 130.00
PICO TRAMONTINA 300.00

CILINDROS VACIOS 240.00

MANGUERA 75.00
MARTILLO DE CARPIINTERO 40.00
CORDEL DE NYLON 30.00

NIVEL DE MANO 30.00

BROCHA DE 4" 24.00
BROCHA DE 2" 9.00

REGLA DE ALUMINIO 80.00

TOTAL 1,358.00

CP N 1879 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

2 CASCO COLOR BLANCO 32.50 65.00

1 CASCO COLOR AMARILLO 10.00 10.00

3 CASCO COLOR ANARANJADO 10.00 30.00
1 CASCO COLOR VERDE 10.00 10.00

50 CASCO COLOR ROJO 10.00 500.00 615.00

3 CHALECOS DE SEGURIDAD 48.00 144.00

6 MAMELUCOS DRILL 50.00 300.00 444.00

8 GUANTES DE JEBE 13.00 104.00

50 GUANTES DE CUERO 10.00 500.00 604.00

50 LENTES DE SEGURIDAD 6.00 300.00 300.00

50 MASCARILLA 1.00 50.00 50.00

50 POLOS 15.00 750.00 750.00
50 BOTAS DE JEBE 25.00 1,250.00 1,250.00

TOTAL 4,013.00
433.50 181.50

408.00 36.00

714.00 -110.00

204.00 96.00

446.25 -396.25
816.00 -66.00
918.00 332.00
3,367.50
 ANEXO 6
FORMATO CT-03-O
VALORIZACION DESAGREGADA ACUMULA

UNIDAD ZONAL

NOMBRE ORGANIZMO EJECUTOR

NUMERO DE CONVENIO

COSTO DEL PROYECTO (S/.)

APORTE DEL PROGRAMA (S/.)

NOMBRE DEL PROYECTO

N PARTIDAS UND

01 CARTEL DE OBRA CON PLANCHA LISA E=0.23MM DE 3.60MX2.40M UND

02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA MES

03 CORTE MANUAL EN TERRENO TIPO CASCAJO Y PIEDRA M3

04 ACARREO DE AGREGADOS 50M<D<100M< td> M3

05 ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") 50M<D<100M< td> M3

06 ACARREO DE CEMENTO DMX <= 100M UND

07 ACARREO DE LADRILLOS, ADOQUINES, TEJAS 50M<D<100M< td> UND

08 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIN M2

09 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO M2

10 CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL M3

11 RELLENO COMPACTADO ZANJAS CAPAS E= 0.15M C/MAT. PROPIO INC. PLANCHA COMP. ANCHO = 0.60M, H<1 M2

12 LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2

13 LOSA DEPORTIVA - CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 E=4" - C/EQUIPO INC CURADO M2

14 JUNTA CON ASFALTO E= 1" M

15 PINTURA PARA LA DEMARCACIN DE LOSA DEPORTIVA M

16 ARCO DE FULBITO CON TABLERO DE BASQUET UND

17 PRUEBA DE DISEO DE MEZCLAS DE CONCRETO UND

18 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIN DEL CONCRETO UND

19 ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO UND

20 ENSAYO PRCTOR (COMPACTACIN DEL SUELO) UND

21 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIN M2

22 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO M2

23 EXCAVACIN DE ZANJAS Y/O ZAPATAS HMX <= 1.00M EN TERRENO ROCOSO M3

24 NIVELACIN Y COMPACTACIN DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO M2

25 CIMIENTO CORRIDO - MEZCLA C:H 1:10+30% PG INC. PREPARACIN C/MEZCLADORA M3

26 SOBRECIMIENTO - MEZCLA C:H 1:8+25% PM (MX.6") M3

27 SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2

28 COLUMNAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 CON MEZCLADORA INC CURADO M3

29 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2

30 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 KG

31 VIGAS DE CONCRETO FC=210KG/CM2 CON MEZCLADORA INC CURADO M3

32 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2

33 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 KG

34 PRUEBA DE DISEO DE MEZCLAS DE CONCRETO UND

35 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIN DEL CONCRETO UND

36 MURO DE LADRILLO KK 18H (9X13X24) SOGA MEZCLA C:A 1:5, E=1.5CM M2

37 JUNTA DE CONSTRUCCIN DE TECNOPOR E=1" PARA MUROS M2

38 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM INC ARISTAS M2

39 TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM INC ARISTAS M2

40 TARRAJEO EN MUROS MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM M2

41 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.30M MEZCLA C:A 1:4 INC. ESPESOR DE MEZ 2.0CM M

42 PUERTA METLICA CON PLANCHA DE FIERRO NEGRA INCLUYE INSTALACIN M2

43 PINTURA LATEX DOS MANOS EN FACHADAS PRIMER PISO M2

44 PINTURA LTEX DOS MANOS EN CIELORRASO Y VIGAS, CONSIDERA IMPRIMACIN M2

45 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DOS MANOS PUERTAS, VENTANAS Y REJAS M2

46 KIT DE HERRAMIENTAS UND

47 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UND

48 ELIMINACIN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6M3+CARGADOR FRONTAL D<= 5 KM M3

 ANEXO 6
FORMATO CT-03-OF
CION DESAGREGADA ACUMULADA FINAL DEL PROYECTO

HUANCAVELICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBICACIN DEL PROY.

09-0006-05.12 FECHA DE INICIO 3/16/2012

234,352.82 FECHA DE TERMINO 10/31/2012

64,068.05 PLAZO DE EJECUCION 157 dias

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 36315 DE LA COMUNIDAD DE CCOLLPAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUAN

INFORMES MENSUALES CT-05

METRADO AO 2,012 EJECUTADO

1 2 3 4 5 6 7

1.00 1.00 1.00

4.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 4.00

844.30 300.00 544.30 844.30

306.24 306.24 306.24

49.58 49.58 49.58

1,571.80 900.00 671.80 1,571.80

26,874.90 26,874.90 26,874.90

720.00 720.00 720.00

720.00 720.00 720.00

147.81 92.00 55.81 147.81

720.00 686.60 34.00 720.60

54.40 54.40 54.40

75.02 75.02 75.02

208.00 208.00 208.00

345.03 345.03 345.03

2.00 2.00 2.00

1.00 1.00 1.00

8.00 8.00 8.00

4.00 2.00 2.00 4.00

1.00 1.00 1.00

637.90 637.90 637.90

637.80 637.80 637.80

82.91 82.91 82.91

 127.56 127.56 127.56

82.91 82.91 82.91

13.43 13.43 13.43

179.07 179.07 179.07

11.80 7.80 2.50 1.50 11.80

251.68 200.68 46.50 247.18

1,548.80 1,548.80 1,548.80

7.97 3.50 4.47 7.97

143.51 62.50 81.01 143.51

774.35 774.35 774.35

4.00 4.00 4.00

20.00 20.00 20.00

686.44 125.00 250.00 311.44 686.44

12.35 12.35 12.35

251.68 251.68 251.68

143.51 143.51 143.51

1,372.87 1,372.87 1,372.87

596.90 343.00 253.90 596.90

20.80 20.80 20.80

1,624.55 1,624.55 1,624.55

143.51 143.51 143.51

41.60 41.60 41.60

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

1,397.95 1,397.95 1,397.95

DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA

DIFERENCIA PRESUP.

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-0.60 -4.48

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
 - -

- -

- -

- -

- -

4.50 143.87

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -