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Manual de Procesos - Caracterizacin

PROVIAS NACIONAL
Procesos de Mantenimiento de la Red Vial Nacional
OBJETO Y ALCANCE DUEO DEL PROCESO
Evaluar el Estado de Operatividad de 8,500 kms. de Carreteras y Monitorear la Red Vial Jefe de Gestin de Carreteras
Nacional para ver como va evolucionando el desgaste para su optimizacin, logrando un
plan de mantenimiento anual y multianual con una visin de concesiones viales.
CLIENTE
CLIENTE
Vice Ministro
Vice Ministro de
de Transportes
Transportes
PROVEEDOR Direccin Ejecutiva
Direccin Ejecutiva
PROVEEDOR
Gerenciade
deEstudios
EstudiosyyProyectos
Proyectos Gerencia de
Gerencia de Mantenimiento
Mantenimiento
Gerencia
OUTPUT
OUTPUT
EmpresaConsultora
Empresa Consultorapara
pararealizar
realizar Gestin del Inventario Vial
Inventario Vial Califiicado
Califiicado
elelInventario
InventarioVial
VialyyValorizacin
Valorizacin
JefaturasZonales.
Jefaturas Zonales. Mantenimiento de Valorizacin de
Valorizacin de la
la Red
Red Vial
Vial

INPUT
las Carreteras Informe de
Informe de entrega
entrega de
de
INPUT Inventario yy valorizacin
Inventario valorizacin
Contratos
Contratos Informe de
Informe de Conformidad
Conformidad
Informesde
Informes deAvance
Avance Evaluacin de
Evaluacin de la
la Infraestructura
Infraestructura
Informefinal
Informe final Vial.
Vial.
Actualizacindel
Actualizacin delInventario
InventarioVial
Vial Plan de
Plan de Mantenimiento
Mantenimiento anual
anual yy
multianual.
multianual.
RECURSOS
Informes de
Informes de Supervisin.
Supervisin.
Software de Gestin de Carreteras Route-2000,
DOCUMENTOS RELACIONADOS Perfilmetro laser, deflectmetro FWD
INDICADOR
Programa Anual de Mantenimiento, ROF, MOF Equipos de cmputo y de comunicacin
Indice de Rugosidad : IRI
Especificaciones Generales para Carreteras EG- Jefe de Gestin de Carreteras, 1 Especialista en
2000-MTC Inventario Calificado, 1 Esp. en Manteni-miento
Rutinario y 1 Esp. En Mant. Peridico.

Gerencia de Mantenimiento Revisin: Nov 2004


Fuente: Ing.. Rodolfo Chiri Pgina 1 de 6
Manual de Procesos - Caracterizacin
PROVIAS NACIONAL
Procesos de Mantenimiento de la Red Vial Nacional
OBJETO Y ALCANCE DUEO DEL PROCESO
Formular y Evaluar el Plan Operativo Institucional y formular, programar y evaluar el Jefe de Programacin y Seguimiento
Presupuesto del Mantenimiento de Carreteras y Puentes de la Red Vial Nacional Zonal

CLIENTE
CLIENTE
Gerencia de
Gerencia de Planificacin
Planificacin yy
PROVEEDOR
PROVEEDOR Presupuesto.
Presupuesto.
Gerenciade
Gerencia dePlanificacin
Planificacinyy
Direccin Ejecutiva
Direccin Ejecutiva Zonal.
Zonal.
Presupuesto.
Presupuesto.
OUTPUT
OUTPUT
Programacin y Plan Operativo
Plan Operativo Institucional.
Institucional.
INPUT
INPUT Presupuesto de
de la
la Gerencia
Gerencia dede
Requerimientodel
Requerimiento delPlan
PlanOperativo
Operativo Seguimiento Zonal Presupuesto
Mantenimiento.
Mantenimiento.
Institucional yydel
Institucional delPresupuesto.
Presupuesto. Informe Anual
Informe Anual de
de Evaluacin
Evaluacin
Fuentesde
Fuentes deFinanciamiento.
Financiamiento. Fsica yy Presupuestal.
Fsica Presupuestal.
Estudiosaprobados
Estudios aprobadosde
demant.
mant. Formulacin de
Formulacin de Directivas.
Directivas.
Peridico.
Peridico. Informe de
Informe de Gestin
Gestin mensual.
mensual.
Datoshistricos
Datos histricosdel SIGA..
delSIGA Memorandums,
Memorandums, informes,
informes,
oficios de
oficios de envo
envo yy recepcin.
recepcin.

DOCUMENTOS RELACIONADOS RECURSOS INDICADOR


ROF, MOF, CAP. S.I.G.A.
% ejecucin presupuestal
Ley del Presupuesto Publico (vigente) Equipos de cmputo y de comunicacin
Resolucin de Contraloria RC-195-CGR, Coordinador Administrativo
RC-072-CGR

Gerencia de Mantenimiento Revisin: Nov 2004


Fuente: Ing. Julio Palacios Pgina 2 de 6
Manual de Procesos - Caracterizacin
PROVIAS NACIONAL
Procesos de Mantenimiento de la Red Vial Nacional
OBJETO Y ALCANCE DUEO DEL PROCESO
Dirigir, coordinar y supervisar las actividades tcnico administrativas de las Unidades
Zonales que incluye la supervisin del mantenimiento rutinario, limpieza, parchado de Gerente de Mantenimiento
carretera, puentes y dems infraestructura relacionada a la Red Vial Nacional.

CLIENTE
CLIENTE
PROVEEDOR
PROVEEDOR Jefaturas Zonales,
Jefaturas Zonales, Pymes
Pymes
Jefaturas Zonales.
Jefaturas Zonales.
Direccin Ejecutiva
Direccin Ejecutiva Provias
Provias Nac.
Nac.
Unidad
Unidadde
deSupervisin
Supervisinyy
OUTPUT
OUTPUT
Mantenimiento
Mantenimiento
Programa Anual
Programa Anual Aprobado.
Aprobado.
INPUT
INPUT
ProgramacinAnual
Anualdede
Administracin de Revisin del
Revisin del Informe
Informe Tcnico
Tcnico
Programacin Revisin yy Aprobacin
Aprobacin de
de Remesas
Remesas
Mantenimientorutinario.
Mantenimiento rutinario. las Unidades Revisin
Inspecciones realizadas
Inspecciones realizadas
Contratosde
Contratos deManten.
Manten.rutinario
rutinario
Zonales Revisin de
Revisin de Equipo
Equipo mecnico
mecnico
Cronogramade
Cronograma devisitas
visitasal
al
Informe de
Informe de Evaluacin
Evaluacin
campo.
campo. Acta de
de las
las Observaciones
Observaciones yy
Acta
Informemensual
Informe mensualde
deGestin.
Gestin. Recomendaciones
Recomendaciones
Presupuestode
Presupuesto dela
laUnidad
Unidad Proyectos dede Convenios
Convenios
Proyectos
Zonal.
Zonal. Interinstitucionales.
Interinstitucionales.
Solicitudde
Solicitud deRemesas.
Remesas. RECURSOS Liquidaciones de
Liquidaciones de obra
obra

DOCUMENTOS RELACIONADOS 1 Jefe de Supervisin de Mantenimiento


4 Supervisores y 1 Asistente de Mantenim. INDICADOR
ROF, MOF, CAP.
2 Supervisores de Equipo mecnico, 2 Espe- N de Inspecciones realizadas
Especificaciones para Construccin de Carret.
cialistas en Administracin de contratos. N de Recomendaciones
Manual del Sistema de Adm.de Manten. Vial.
Equipos de cmputo y de comunicacin. implementadas en la Unidad Zonal
Manual de Mantenimiento Vial.

Gerencia de Mantenimiento Revisin: Nov 2004


Fuente: Ing.. Abner Becerra Pgina 3 de 6
Manual de Procesos - Caracterizacin
PROVIAS NACIONAL
Procesos de Mantenimiento de la Red Vial Nacional
OBJETO Y ALCANCE DUEO DEL PROCESO
Velar por el cumplimiento de los contratos de Estudios de Mantenimiento de Puentes y Jefe de Proyectos de Mantenimiento
Carreteras de la Red Vial Nacional, que tienen por finalidad elaborar el Expediente Tcnico Vial
de Mantenimiento.
CLIENTE
CLIENTE
Gerencia de
Gerencia de Mantenimiento
Mantenimiento
PROVEEDOR
PROVEEDOR Direccin Ejecutiva
Direccin Ejecutiva
DireccinEjecutiva
Direccin Ejecutiva(encargos
(encargos
OUTPUT
OUTPUT
especiales)
especiales)
Gerenciade
Gerencia dePlanificacin
PlanificacinyyPres.
Pres.
Administracin de Calculo del
Calculo del Valor
Valor Referencial
Referencial

EmpresaConsultora
Empresa Consultoracontratada
contratada contratos de Terminos de
Terminos de Referencia
Solicitud de
Referencia p/estudio
p/estudio
de Disponibilidad
Disponibilidad presup
presup
Solicitud
pararealizar
para realizarelelestudio
Gerenciade
estudio
deAsuntos
AsuntosLegales
Legales
estudios de Solicitud de
Solicitud de Comite
Comite Especial
Especial
Gerencia
Mantenimiento Informes de
Informes de Revisin
Revisin
INPUT
INPUT Valorizacin de
Valorizacin de los
los avances
avances
Docs.delProceso
Docs.del ProcesodedeLicitacin
Licitacin Ampliacin de
Ampliacin de plazos
plazos yy presup.
presup.
El Contrato
El Contrato Resolucin de
Resolucin de Contrato
Contrato
Informesde
Informes deAvance
Avanceee
Liquidaciones finales
Liquidaciones finales
Informe final
Informe final
Informe final
Informe final de
de Aprobacin
Aprobacin
RECURSOS Expediente Tcnico
Tcnico aprobado
aprobado
Expediente
Equipos de computo y de comunicacin Proyecto de
de RD
RD de
de aprobacin
aprobacin
DOCUMENTOS RELACIONADOS Proyecto
1 Jefe, 1 Especialista en Medio Ambiente,
Programa Anual de Mantenimiento, ROF, MOF
1 Esp. en Seguridad y 1 Esp. en Gestin de INDICADOR
Especificaciones Generales para Carreteras N Estudios/ao
Mantenimiento y 1 Tcnico de proyectos
EG-2000-MTC
Viaticos y movilidad local % Avance/tiempo

Gerencia de Mantenimiento Revisin: Nov 2004


Fuente: Ing.. Estuardo Chavez Pgina 4 de 6
Manual de Procesos - Caracterizacin
PROVIAS NACIONAL
Procesos de Mantenimiento de la Red Vial Nacional
OBJETO Y ALCANCE DUEO DEL PROCESO
Velar por el cumplimiento de los contratos de Supervisin y Ejecucin de Obras de Jefe de Proyectos de Mantenimiento
Mantenimiento de Puentes y Carreteras de la Red Vial Nacional, que tienen por finalidad Vial
mantener la Infraestructura Vial.
CLIENTE
CLIENTE
PROVEEDOR
PROVEEDOR Gerencia de
Gerencia de Mantenimiento
Mantenimiento
DireccinEjecutiva
Ejecutiva Direccin Ejecutiva
Direccin Ejecutiva
Direccin
Gerencia de PlanificacinyyPres.
Pres. OUTPUT
OUTPUT
Gerencia de Planificacin
Calculo del
Calculo del Valor
Valor Referencial
Referencial deldel
Empresacontratada
Empresa contratadapara
para lala
Servicio de Supervisin
Servicio de Supervisin
supervisin de la
EmpresaContratada
ejecucin
supervisin de la ejecucin de
Contratadapara
deobra.
obra.
pararealizar
realizarlala
Administracin de Trminos de
Trminos
supervisin
de Referencia
Referencia parapara la
la
Empresa supervisin
ejecucinde
ejecucin deObra.
Obra. contratos de Solicitud de
Solicitud
para
de Disponibilidad
Disponibilidad presup.
Supervisin y Obra
presup.
Gerencia de AsuntosLegales
Legales para Supervisin y Obra
Gerencia de Asuntos
INPUT
Supervisin y Solicitud de
Solicitud
Supervisin
de Comite
y
Comite Especial
Obra.
Especial para
para
INPUT Supervisin y Obra.
Docs.delos
Docs.de losProcesos
Procesosde deLicitacin
Licitacin Ejecucin de obras Informes mensuales
Informes mensuales de
Valorizacin aprobada
de avances
de
avances
los
Valorizacin aprobada de los
Contratode
Contrato
Contratode
Contrato
deSupervisin
Supervisin
deEjecucin
Ejecucinde deObra
Obra
Mantenimiento avances de supervisin
avances de supervisin y obra
Ampliacin dede plazos
y obra
plazos yy presup.
presup.
Ampliacin
Informes de Avance del Consultor
Informes de Avance del Consultor Resolucin de Contrato
Resolucin de Contrato
Valorizacionesde
Valorizaciones deObra
Obra Liquidaciones finales
Liquidaciones finales
Valorizaciones del Supervisor Informe final Aprobado
Informe final Aprobado (del (del Superv.)
Superv.)
Valorizaciones del Supervisor
Proyecto de RD de aprobacin
Proyecto de RD de aprobacin de de
Informemensual
Informe mensualde decontrol
controldedeCalidad
Calidad
liquidacin de obra.
liquidacin de obra.
Informefinal
Informe finalde
decontrol
controlde
decalidad
calidad Proyecto dede RD
RD dede aprobacin
aprobacin de de
Proyecto
Informes finales
Informes finales liquidacin del contrato de superv.
liquidacin del contrato de superv.
RECURSOS Informes mensuales
mensuales ee Informe
Informe final
final
ExpedienteTcnico
Expediente TcnicodedeMantenim.
Mantenim. Informes
Equipos de computo y de comunicacin de control de calidad aprobados.
de control de calidad aprobados.
DOCUMENTOS RELACIONADOS 1 Jefe, 2 Especialistas de Administracin de
INDICADOR
contratos de mantenimiento
Programa Anual de Mantenimiento, ROF, MOF N Obras/ao
Viaticos y movilidad local % Avance/tiempo

Gerencia de Mantenimiento Revisin: Nov 2004


Ing.. Estuardo Chavez
Fuente: Pgina 5 de 6
Manual de Procesos - Caracterizacin
PROVIAS NACIONAL
Procesos de Mantenimiento de la Red Vial Nacional
OBJETO Y ALCANCE DUEO DEL PROCESO
Mejorar y conservar la condicin primaria de los Puentes de cuando fueron construidos,
mediante el mantenimiento rutinario y peridico ejecutado por terceros o por administracin Jefe de Mantenimiento de Puentes
directa.
PROVEEDOR
PROVEEDOR
UnidadZonal.
Zonal.
CLIENTE
CLIENTE
Unidad
Ministerio deTransportes.
Transportes. Transportista, Jefatura
Transportista, Jefatura Zonal
Zonal
Ministerio de
Municipalidad. Gerencia de
Gerencia de Mantenimiento
Mantenimiento
Municipalidad.
GobiernoRegional.
Regional. Gerencia de Operaciones Zonales
Gerencia de Operaciones Zonales
Gobierno
Gerencia de Operaciones.
Gerencia de Operaciones. OUTPUT
OUTPUT
INPUT Informe de
Informe de Inspeccin
Inspeccin yy Evaluacin.
Evaluacin.
INPUT
Requerimientode
Requerimiento deInspeccin.
Inspeccin. Mantenimiento de Programacin de
Programacin
Mantenimiento
de paquetes
de
paquetes de
Puentes.
Mantenimiento de Puentes.
de

Of.deAtencin
Atencinpor
poremergencia.
emergencia.
Of.de
Of.de
Of. derequerimiento
requerimientodede Puentes Elaboracin oo revisin
Elaboracin revisin del
del
Expediente Tcnico y proyecto
Expediente Tcnico y proyecto de de
mantenimiento,fotografas.
mantenimiento, fotografas. Res.Directoral dede aprobacin.
aprobacin.
Res.Directoral
Evaluacindel
Evaluacin delpresupuesto
presupuestode de Administracin de
Administracin de contratos
contratos de
de
remesas.
remesas. Estudio y de Mantenimiento.
Estudio y de Mantenimiento.
Requerimientode
Requerimiento deAutorizacin
Autorizacin Solicitud de
Solicitud de Opinin
Opinin dede Impacto
Impacto
detransporte
de transportede
decargas
cargas ambiental.
ambiental.
especiales Proyectos yy Convenios
Proyectos Convenios
especiales
RECURSOS Evaluacin de
Evaluacin de Cargas
Cargas Espec.
Espec.
DOCUMENTOS RELACIONADOS Emisin de Ficha de conformidad
Emisin de Ficha de conformidad
Sistema Computarizado de Administracin
Reglamento de Puentes y Guia de Inspeccin MTC
de Puentes - SCAP
Reglamento Nacional de Construccin.
Jefe de Mantenimiento de Puentes y Obras INDICADOR
Manual de Diseo de Puentes de EEUU - AASTHO
1 Especialista en Gestin de Puentes N de requerimientos atendidos
Manual del Diseo Geomtrico de Carreteras
Acuerdo de Cartagena, Normas ACI-318 1 Especialista en Puentes N de emergencias atendidas

Gerencia de Mantenimiento Revisin: Nov 2004


Fuente: Ing. Fabian Pozo Pgina 6 de 6