FIRMA AUDITORA: CHAUDITORA CONSULTORES S.A.

EMPRESA AUDITADA: Rockefeller SA

AUDITADA POR: REVISADA Y APROBADA POR: DILIGENCIADA POR:

John Alexander Arias

Cesar David Villegas

PROCESO: AI7 Instalar y Acreditar soluciones y cambios

OBJETIVO: Ofrecer sistemas de TI que estn en lnea con las expectativas

convenidas y los resultados esperados a travs de la definicin de las
transiciones e instrucciones de migracin ,la planificacin de la
liberacin y la transicin en si al ambiente de produccin

DOMINIO: Adquirir e Implementar

ASPECTOS A CONSIDERAR CUMPLE EVIDENCIAS

1- Existe las soluciones e infraestructura apropiada para

el propsito deseado y libre de errores?

2-Existe una metodologa de prueba para cada uno de los

mdulos del proyecto?

3- Existe una planeacin de liberacin en casa sistema

ofrecido al pblico?

4- En los procesos, Se dispone de una evaluacin y

posterior aprobacin de los resultados de las pruebas por
parte de la gerencia del negocio?

5- Existe una revisin peridica posterior a la fecha de la

implantacin del sistema TI?