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Revisin Fecha
05 15-02-2017
CDIGO: GSE-PRO-DRT-001
Corporacin Nacional del Cobre de Chile GSE-PRO-DRT-001
Servicios de Administracin Bodegas D.R.T.
ADM OUTPRO SpA
CTTO.N4501419026 PGINA 2 de 20
PROCEDIMIENTO OPERATIVO BODEGA
Cliente / Mandante:
1. OBJETIVO Y ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las operaciones del proceso desde su inicio,
cuando los materiales, repuestos e insumos comprados se encuentran en el lugar de
entrega establecido en el Pedido (Orden de Compra) o Convenio y los equipos, materiales y
repuestos en desuso para almacenamiento y/o venta se encuentran puestos en la Bodega
de Obsoletos y hasta cuando los materiales, repuestos e insumos son entregados a clientes
(en domicilio convenido o en mesn) y los equipos, materiales y repuestos en desuso
vendidos, son entregados al comprador con su gua de despacho correspondiente.
2. DEFINICIONES
3. RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE ACTIVIDAD
4. DESARROLLO
1.1. PLANIFICACION
Toda tarea operativa comienza con la planificacin de la misma, a travs del Anlisis de
Riesgos de la Tarea (ART, ver anexo 1), donde deben participar todas las personas que
la ejecutarn, identificando lo siguiente:
E. Identificar, dentro de los riesgos que existan en la tarea, si aplican algunos de los
4 riesgos crticos siguientes:
6 Incendio: C1,C4,C4.
1.2. GENERALIDADES
No obstante lo anterior, existen casos especiales en los que no se desarrolla el flujo del
proceso en forma normal, ya sea porque el proveedor realiza el transporte o los insumos
son descargados y almacenados directamente en las reas usuarias. Tal es el caso de
algunos insumos y de algunas sustancias peligrosas. El suministro y manejo de estos
productos se realiza de acuerdo a lo indicado en los siguientes instructivos:
Esta actividad tiene por objetivo el traslado de los materiales, repuestos, insumos y equipos
desde los proveedores o puertos de arribo hacia los recintos de Bodega en la Divisin DRT.
Adems, este servicio se desarrolla cuando alguno de los procesos de la Divisin solicita a
la Bodega el servicio de transporte especial cuando necesita enviar o retirar un material
desde o hacia un destino externo.
cargas son recibidas bajo dos condiciones, entrega de materiales a travs de Bodega
Consolidacin (Sitrans) y entrega directa en Bodega por los proveedores.
Una vez que arriban los camiones con las mercancas a la Divisin, el Operador de Bodega,
realiza la expeditora de los camiones, para el ingreso a objeto de determinar la cantidad de
material transportado, verificacin la documentos, chequeo visual de los bultos, chequeo de
ECF y posterior su escolta desde control de acceso a Bodega y posterior su salida de las
Bodegas.
Los materiales para su descarga en Bodega, deben ser revisados por el planificador de
materiales, quien es el responsable de verificar la documentacin v/s sistema SAP (WMS)
con la finalidad de activar los OT en sistema, para obtener la informacin mediante los
capturadores y/o monitor para su recepcin en lnea.
Los materiales enviados por el Proveedor ingresan a la Divisin en bultos a las bodegas de
almacenamiento, estos bultos son recepcionados por el personal de recepcin, quienes
verifican el material con las ASN o SUS, rdenes de compra y la gua de despacho del
proveedor.
El personal de recepcin abren los bultos para revisar los materiales, repuestos, insumos y
equipos recepcionados y chequean igualdad de informacin en orden de compra, gua de
despacho del proveedor, ASN o SUS y las especificaciones tcnicas del material con el
registro correspondiente en SAP.
Cada vez que el producto ha sido inspeccionado en las instalaciones del proveedor por el
Cliente, por el Gestionador de la GCAB o se establezcan en las rdenes de compra
especificaciones de calidad, el Encargado de Bodega debe exigir al transportista que
entregue el material junto con el Certificado de Inspeccin de Calidad. En caso que el
producto no venga acompaado del certificado, el Supervisor de Bodega emite informe en
Con el fin de asegurar que los materiales, repuestos, insumos y equipos arriben en buenas
condiciones, el Supervisor y/o Operador de Bodega verifica el estado de los embalajes y
que ste corresponda al exigido en la orden de compra. En caso de inconsistencias, el
Planificador de Materiales de Bodega emite informe ADD (aviso de diferencia).
Cada vez que se recepcionan sustancias peligrosas, el Operador Logstico verifica que el
conductor del camin que transporta las sustancias peligrosas cuente con la HDS o la
HDST correspondiente al producto peligroso que ha transportado y que disponga de un
instructivo escrito para actuar en caso de derrames, fugas o accidentes. En caso que el
transportista no porte las HDS, HDST o el instructivo correspondiente, emite informe de
reclamo al proveedor en el Portal de Reclamos (ADD) de acuerdo a lo indicado en el
procedimiento. Si no es primera vez que el transportista no porte la HDS y/o HDST, se
proceder con la devolucin del material al proveedor.
En caso de tener que recepcionar materiales directamente en terreno (usuario final), debe
existir una solicitud de autorizacin de parte de la gerencia del rea donde se recepcionar al
director de abastecimiento con copia al jefe de bodega (Codelco) y gerente de
administracin, explicando el motivo de la necesidad que recepcionar en terreno. Una vez
se curse la autorizacin esta debe ser enviada al encargado del rea de recepcin de
bodega con copia al administrador de contrato de ADM OUTPRO SPA.
Esta documentacin firmada ser entregada a personal de bodega quien proceder a dejar
registro fotogrfico de la recepcin en terreno.
Junto con la entrega de los documentos firmados el usuario final deber entregar nmero
de reserva de forma que el personal de bodega pueda proceder con la recepcin y rebaja
en forma inmediata.
Una vez que los materiales han sido etiquetados, el Operador Logstico los dispone
fsicamente en el lugar indicado, en forma automtica, a travs del sistema SAP.
Esta etapa comprende las actividades necesarias para realizar la entrega al cliente o al
transportista interno de los materiales, repuestos, insumos y equipos que se encuentran
almacenados en las distintas bodegas de la Divisin DRT que han sido reservados y
solicitados va SAP.
El despacho es realizado por el Operador Lostico quien entrega el material junto con una
impresin del documento contable extrado del sistema SAP que se registra como salida de
reserva diaria de materiales
Para aquellos requerimientos de carcter urgente, que no cuenten con reserva para su
retiro, se solicita a Jefe de Bodega su autorizacin mediante correo electrnico, con la
autorizacin respectiva, procedemos a realizar formulario provisorio de entrega, hasta que
se procede con su regularizacin en un plazo mximo de 2 das.
Para poder realizar este tipo de entrega de materiales la solicitud debe venir aprobada por
el gerente general de turno o el nivel jerrquico superior presente en la faena, con copia al
gerente de lnea, gerente de administracin, director de abastecimiento y Jefe de bodega.
La persona que va a retirar debe llegar a bodega con la autorizacin respectiva y llenar el
documento ORMT (Orden de Retiro de Material de Trabajo) el cual como mnimo debe
contener los siguientes datos:
Esta etapa se desarrolla cuando el material, repuesto, insumo o equipo solicitado por el
cliente requiere ser trasladado desde las bodegas de la Divisin DRT al lugar que el cliente
indique. El traslado se realiza de acuerdo a equipos disponibles para el servicio.
Origen
Destino
Caractersticas de la carga
Solicitud de transporte.
Esta etapa consiste en el traspaso fsico al cliente de los materiales, repuestos, insumos y
equipos que han sido solicitados va SAP y que se registran como salida de reservas diarias
de materiales. Esta actividad puede ser desarrollada por quien realiza el transporte
(Conductor) o por el Operador Logstico en caso que el cliente retire directamente en las
bodegas de la Divisin DRT.
En caso de no aprobacin de los materiales por parte del cliente interno, se procede a
devolver el material Bodega, este debe ser formalizado mediante correo electrnico y la
entrega de documento firmado con su respectiva nota por parte del cliente interno (usuario).
Cada vez que se entreguen sustancias peligrosas al cliente, el Operador Logstico y/o
Conductor adjunta al material la ficha de seguridad correspondiente.
5.
En los casos que los materiales entregados a los clientes no correspondan a las
especificaciones realizadas en los pedidos, convenios y otros, o transportista no porte las
HDS, HDST o el instructivo correspondiente, el Coordinador rea de Recepcin emite
El objetivo de estas fichas de seguridad es informar sobre los riesgos inherentes asociados
a estas sustancias, otorgando as, proteccin ms efectiva para la salud de los
trabajadores, medio ambiente y las instalaciones.
Las fichas de seguridad de sustancias peligrosas sern entregadas cada vez que se
despache un material catalogado como peligroso desde las bodegas de almacenaje a los
clientes de la Divisin DRT.
Este control se realiza para comprobar la exactitud de las existencias fsicas con las
registradas en el sistema SAP y determinar el nivel de ajuste absoluto de inventario. Para
determinar este ajuste absoluto se llevara a cabo TIC Toma de Inventario Cclico a las
distintas Bodegas de DRT.
Durante el desarrollo de las operaciones del proceso, se producen diversos tipos residuos
los que son depositados en contenedores para su posterior retiro y envi al Centro de
Tratamiento de Residuos de DRT.
Ante la ocurrencia de incendio en las instalaciones y/o equipos, el personal del proceso
acta de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de emergencia establecido por nuestro
Mandante.
Para determinar las causas de ocurrencia de cualquiera de estos incidentes y de esta forma
definir acciones correctivas que permitan evitar la ocurrencia de incidentes similares, el Jefe
de Bodega, en conjunto con personal del proceso, acta de acuerdo a lo indicado en el
procedimiento de emergencia de Bodega DRT.
Es obligatorio para todo el personal del proceso, usar todos los elementos de
proteccin personal sealados en el INVEC de Seguridad e INVEC de Salud
Ocupacional del proceso.
Para determinar las causas de ocurrencia de cualquier incidente a las personas y/o
bienes materiales del proceso y de esta forma, definir acciones correctivas que
permitan evitar la ocurrencia de incidentes similares, el Jefe de Bodega, en conjunto
6. REGISTROS
rdenes de compra.
Boleta de pesaje.
HDS.
HDST.
Fichas de seguridad.
Casco de seguridad.
Lentes de seguridad.
Chaleco reflectante.
8. FLUJOGRAMA
04 SIGO 01.03.2016
11.
ANEXOS