FICHA TCNICA ESTNDAR DE PROYECTO DE INVERSIN - SECTOR EDUCACIN

MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT

(La informacin registrada tiene carcter de Declaracin Jurada - DS. N 027-2017-EF)

Unidad de Programacin e
Inversiones
OPMI - Metodologas
Versin 1.0 - Junio 2017

I. DATOS GENERALES

1.1. ARTICULACIN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

SERVICIO EDUCATIVO CON BRECHA IDENTIFICADA TIPO DE INTERVENCIN INDICADOR 1 INDICADOR 2

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCIN OBJETO LOCALIZACIN

1.2.1. Cdigo(s) de Local(es) Educativo(s)

Si no se cuenta
Inicial / Primaria / Secundaria
con partida
El terreno del local educativo tiene resgitral, indique el Nmero de Partida Registral u otro
Entidad que acredita la propiedad
inscripcin registral? tipo de documento documento que ceritifca la propiedad
que acredita la
Cdigo ModularCdigo(s) Local(es) propiedad

M2 de terreno (segn partida

registral)

M2 de terreno (segn plano

actualizado)

1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Funcin 22-Educacin
Divisin Funcional 047-Educacin Bsica
Grupo Funcional
Sector Responsable Educacin

1.4. UNIDAD FORMULADORA (UF)

Sector
Pliego
Nombre de la UF (Unid. Orgnica a la
que pertenece)
Responsable de la UF

1.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Sector
Pliego
Nombre de la UEI (Unid. Orgnica a la
que pertenece)
Responsable de la UEI

1.6. UBICACIN GEOGRFICA

Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Coordenadas UTM - WGS84 y cota (X): (Y): Cota (msnm):
Zona Urbana/Rural
Regin (Costa, Sierra, Selva)

Adjunt Plano y/o croquis de Localizacin apta para

ubicacin? intervenir

II. IDENTIFICACION
2.1. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO*

1
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Valor Actual
Resumen de indicadores de la situacin actual (6 mximo)
(%)

* Adjuntar croquis de ubicacin del proyecto donde se seale el rea de influencia y la Unidad Productora de Servicios en caso de existir.

2.2. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Indicador 1 Valor 1 (%) Indicador 2 Valor 2

0%

2.2.1.A. Causas Directas 2.2.1.B. Causas indirectas

2.2.1.C. Efectos Directos 2.2.2.D. Efectos Indirectos

2.3. ANLISIS DE LOS INVOLUCRADOS

INVOLUCRADO (NOMBRE) ENTIDAD A LA QUE PERTENECE CARGO INTERESES CONTRIBUCIN

2.4. POBLACIN AFECTADA Y POBLACIN OBJETIVO

A. Poblacin Afectada
Tipo de poblacin Cantidad Fuente de informacin

B. Poblacin Objetivo
Tipo de poblacin Cantidad Fuente de informacin

C. Caractersticas de la poblacin objetivo

Nmero de Fuente de informacin
Tipo de clasificacin (edad o grupos de edad, gnero, grupos tnico, poblacin vulnerable)
Personas

2.5. DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.5.1. DESCRIPCIN DEL OBJETIVO CENTRAL

Principales indicadores del Objetivo (mximo 3) U.Medida Meta Fuente de Verificacin

Porcentaje
Porcentaje

2.5.2. Medios Fundamentales

2.6. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Alternativa : Descripcin
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIN 1 ACCIN 2 ACCIN 3 ACCIN 4 ACCIN 5 ACCIN 6

2.7. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

2
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III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN

Descripcin Horizonte de inversin Horizonte de evaluacin

Nmero de aos

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PBLICO

3.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1.1. Descripcin de las fuentes de informacin y la metodologa empleada en la estimacin de la demanda

3.2.1.2. Principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

3.2.1.3. Proyeccin de la Poblacin Demandante Efectiva del Servicio Educativo

Poblacin
Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Escolar

A. Servicio Educativo de Nivel Inicial

3 aos Alumno
4 aos Alumno
5 aos Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno
3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
6to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno
3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total PDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA

3.2.2.1. Principales factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio educativo.

3.2.2.2. Descripcin de las fuentes de informacin y la metodologa empleada en la estimacin de la oferta

3.2.2.3. Principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta

3.2.2.4. Proyeccin de la Oferta del Servicio Educativo

Poblacin
Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 aos Alumno
4 aos Alumno
5 aos Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno

3
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3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
6to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno
3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Poblacin
Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 aos Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 aos Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 aos Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3. ANLISIS TCNICO

3.3.1. ANLISIS DE TAMAO DEL PROYECTO

Importante: El detalle de la programacin arquitectnica deber detallar en el Anexo 3.

3.3.2. ANLISIS DE LOCALIZACIN

3.3.3. ANLISIS DE TECNOLOGA

3.4. COSTOS DEL PROYECTO

3.4.1. COSTOS DE INVERSIN*
* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado especfico y resultado final). Como mnimo la estandarizacin debera abarcar productos y resultados especfico y final.

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo unitario Costo subtotal

Unidad de Subproducto Unidad de Unidad de
Nombre del Magnitud Magnitud (soles) (soles)
medida Cantidad Inversin total medida medida
producto (Unidad) (m2 AT)
representativa (UM) (UM)

4
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Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y Sub total costo de inversin
deberan formar parte de los items que correspondan. Ver detalle Gestin del proyecto
en el Anexo 4. Inversin total a (Precios Privados)
AT: Area Techada.

Describir y fundamentar el tipo de fuente de informacin empleada y la metodologa de estimacin de costos. En caso se considere costos para la gestin del proyecto, se deber describir las principales actividades y recursos
humanos que se emplearn.

3.4.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA Cronograma (Meses)

Costo subtotal Fecha de inicio Fecha de trmino
Producto Subproducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
(soles) (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)

Costo Total

3.4.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA Cronograma (Meses)

UM y Metas
(asociada a la Fecha de inicio Fecha de trmino
Producto Subproducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
unidad de (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
subproducto)

3.4.4. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO

Aos (Soles)
Costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal
Bienes
Sin Proyecto Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades*
OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal
Bienes
Con Proyecto Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades*

5
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OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incremental
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Activiades del Programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza, equipamiento y mobiliario)

3.4.5. COSTO DE INVERSIN POR BENEFICIARIO DIRECTO 0

3.5. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.5.1. DESCRIPCIN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

3.5.2. LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO 0

3.6. CRITERIOS DE DECISIN DE INVERSIN

Nota: Adjuntar planilla electrnica del modelo de evaluacin del proyecto que reuna los datos, principales variables y parmetros involucrados en la formulacin y evaluacin del proyecto y en la estimacin de los criterios de
decisin establecidos para la tipologa del proyecto.
Alternativa
Tipo Criterio de eleccin
nica
Valor Actual de los Costos (VAC)

Costo / Eficiencia* Costo por capacidad de produccin

Costo por beneficiario directo

* A precios sociales

3.7. SOSTENIBILIDAD
3.7.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

3.7.2. ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL

PROYECTO CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?

Documento Entidad / Organizacin Compromiso de mantenimiento

Documentos que sustentan
los acuerdos institucionales u
otros que garantizan el
financiamiento de los gastos
de operacin y
mantenimiento.

3.7.3. GESTIN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

Tipo de riesgo (operacional, contexto de
Probabilidad de ocurrencia* Impacto (bajo, moderado,
cambio climtico, mercado, financiero, legal, Descripcin del riesgo Medidas de mitigacin
(baja, media, alta) mayor)
)

* Dicha probabilidad resultar de un juicio tcnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeo del proyecto. Ver documentos de ayuda en Anexos de la Ficha.

3.8. MODALIDAD DE EJECUCIN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. MODALIDAD DE EJECUCIN DE OBRA

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

3.9. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Medida de Mitigacin Costo (S/.)

IV. MARCO LGICO DEL PROYECTO

4.1. MATRIZ DE MARCO LOGICO

INDICADOR
TEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIN META AO

% de alumnos que logran un

Estadstica de la Calidad
nivel suficiente en comprensin
Educativa anual ESCALE
de textos
FIN

% de alumnos que logran un

Estadstica de la Calidad
nivel suficiente en comprensin
Educativa anual ESCALE
matemtica

Los temas educativos continan siendo una

prioridad.
Resultadosdel informede
evaluacin
PROPOSITO

6
 Los temas educativos continan siendo una
FICHA TCNICA ESTNDAR DE PROYECTO DE INVERSIN - SECTOR EDUCACIN prioridad.

MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT

PROPOSITO
(La informacin registrada tiene carcter de Declaracin Jurada - DS. N 027-2017-EF)

COMPONENTES

La motivacin de los padres para enviar a sus

hijos al colegio no sufre cambios significativos.
Informe de evaluacin de
espacios fsicos y mobiliario
Los agentes implicados (autoridades,
profesores y padres) participan activamente
en el proyecto.

Registro de publicacin de TdRs y

convocatoria.

Registro de revisin y entrega de Existen proveedores de los bienes y servicios

ACTIVIDADES

expedientes tcnicos precisos para el proyecto y son capaces de

suministrarlos en tiempo oportuno.
Informe de supervisin de obras
Disponibilidad oportuna de los recursos
con periodicidad indicada
financieros.

Constancia de entrega de
infraestructura, mobiliarioa la
entidad encargada de prestar el
servicio

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

5.2. RECOMENDACIONES

VI. ANEXOS
Indicar relacin de anexos a adjuntar a la Ficha Tcnica.

FIRMAS Y SELLOS Fecha de Culminacin:

Responsable de la Formulacin y Evaluacin Responsable de la Unidad Formuladora