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Los objetivos de este plan de negocios diseado para una empresa de transporte de
personal y servicios generales son: contar con una herramienta mediante la cual se
tenga informacin y un instrumento de evaluacin. Poseer una gua para dar un
seguimiento y autoevaluacin de la actividad de la empresa en su conjunto; prever las
necesidades de recursos que la empresa pueda requerir; as como su asignacin
durante el tiempo necesario, para poder as ahorrar tiempo y recursos que la empresa
los pueda implementar en otras actividades
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Plan de Negocios
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y
SERVICIOS GENERALES
1. IDEA DE NEGOCIO
La tarifa que se cobrara por este traslado ser fijada por la empresa que contrate nuestros
servicios. El servicio ser ofrecido por conductores profesionales a todo el personal que
labora en la minera.
2. LA CULTURA INSTITUCIONAL
2.1 VISIN
Lograr ser una Empresa slida, comprometida con sus clientes en el cumplimiento fiel de
los trabajos que le son encomendados, adaptndose a las necesidades del cliente,
teniendo siempre principal importancia en la conservac
2.2. MISIN
2.3 OBJETIVOS
Una vez desarrollada la idea de negocio, se debe realizar una investigacin, anlisis y
seleccin de mercado, para confirmar nuestras expectativas.
Dentro del mercado de transporte de personal y carga, existe una gran cantidad de
empresas que se dedican a otorgar este servicio. La oferta que existe dentro de la regin
de Cajamarca ha aumentado en los ltimos tiempos, por los nuevos descubrimientos de
yacimientos mineros, ya que es un giro que llega otorgar una gran rentabilidad. La
demanda con la cual cuenta este servicio es muy amplia. Ya que existe un gran nmero de
empresas que solicitan empresas especializadas en realizar este trabajo.
3.1 OBJETIVO
Este anlisis situacional pretende dar una visin panormica del entorno a TAURO S.R.L. y
nos dio pautas para efectuar la investigacin y en donde concentrarnos.
Entorno macro
Entorno micro
Existe un gran nmero de empresas de transportes de personal y carga que laboran en las
diferentes mineras de la regin Cajamarca, teniendo buena infraestructura del servicio y
atencin.
Objetivo de la Investigacin
IDENTIFICAR
PREFERENCIAS
HACIA EL SERVICIO.
SU INTENCION DE
ARQUIRIRLO
Investigacin
DETERMINAR EL
APRECIACIN DEL PRECIO QUE SE
SERVICIO ESTA DISPUESTO A
POTENCIAL PAGAR
IDENTIFICAR
NECESIDADES
INSATISFECHAS
FIGURA 01
SEGMENTACION DEL
MERCADO
GEOGRAFICA SICOGRAFICA
EMPRESAS
TODA LA REGION DE
CONTRATISTAS DE
CAJAMARCA
MINERAS Y TURISMO
FIGURA 02
MERCADO POTENCIAL
EMPRESAS SUB
EMPRESAS CONTRATISTAS OTRO TIPO DE EMPRESAS
CONTRATISTAS
EMPRESAS QUE
EMPRESAS CON DEMANDEN EL SERVICIO A
EMPRESAS CON
CONTRATO INDIRECTO FIN DE CUBRIR
CONTRATO DIRECTO QUE
QUE DEMANDEN EL DEMANDAS
CONSUMAN EL SERVICIO
SERVICIO DE ESTE RUBRO ESTACIONALES
Toda la informacin obtenida que sirvi como base para la determinacin de nuestro
mercado potencial es producto de observacin y fuentes secundarias como, boletines,
internet, revistas, etc.
4.1 FORTALEZAS
4.2 DEBILIDADES
4.3 OPORTUNIDADES
servicio.
El aumento de empresas contratistas brindaran servicio a nuevos proyectos mineros
4.4 AMENAZAS
Aquellos aspectos claves de negocio en el cual una empresa no puede evadir si pretende
ser competitiva; es ms, tiene la obligacin de identificarlos y darles seguimiento y
cumplimiento para llevar a cabo un mejor control de los mismos, y as garantizar el xito
de la compaa. En general, se puede afirmar que los factores favorecen o amenazan el
logro de los objetivos globales de las organizaciones.
6. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
Hay futuro para el negocio con la estrategia y la oferta actual o habra que pensar en
algo diferente?
La empresa ha tenido gran evolucin dentro del mercado, es por esto que se sabe que se
tiene bien establecida la estrategia y los clientes ya nos identifican rpidamente. Es por
esto que se ha decidido pero realizando mejoras en la administracin y el personal.
Segn las investigaciones realizadas hemos podido llegar a la conclusin que en la Ciudad
de Cajamarca actualmente existe competencia; Pues existe empresas que tienen varios
aos laborando o que se conoce rpidamente quienes ingresan al servicio de transporte
de personal y carga. Por lo cual consideramos que es una ventaja para nosotros ofrecer un
servicio novedoso y alternativo frente a la abundante competencia directa, indirecta y
potencial que existe en el mercado.
MERCADO
COMPETIDOR
1) COMPETIDORES DIRECTOS:
2) COMPETIDORES INDIRECTOS:
Son las empresas de transporte de personal urbana y rural que ofrecen el servicio en
las diferentes ciudades y distritos de la Regin Cajamarca y que por sus caractersticas
similares pueden sustituir a los propios, como por ejemplo: Seor de los milagros, 3M,
etc.
3) COMPETIDORES POTENCIALES:
Son las empresas locales o extranjeras de otros sectores que existen en la ciudad de
Cajamarca y que hoy no ofrecen el mismo servicio pero que podran ingresar al
mercado local, ofreciendo un servicio similar en el futuro, como por ejemplo:
Ferreyros, Translei, etc.
7. ESTRATEGIA
Cuando la empresa entre a concursos buscar siempre disminuir sus costos para poder as
ofrecer precios o tarifas ms bajas. Ya que la empresa que presente los precios ms bajos
ser la que ganar el concurso.
Puede la empresa disminuir sus precios pero siempre contaran con un lmite, dicho lmite
ser hasta que no interfieran los costos para una prestacin de servicio de calidad.
7.2 DIFERENCIACIN
Al ser una empresa pequea contar con un servicio y supervisin ms personalizada. Las
operaciones de las unidades contarn con aos de experiencias o con un tiempo
determinado de capacitacin, con los mismos operadores de la empresa. Los supervisores
siempre estarn al tanto de que los pasajeros lleguen a su destino en las mejores
condiciones y en el tiempo determinado. Tendrn un constante contacto con los
operadores, los supervisaran por medio de radio durante todo el viaje, los operadores
debern avisar la forma en que se encuentran al momento de estar cargando o
descargando a los pasajeros. La empresa contara dentro de sus empleados con una
imagen de empresa confiable y eficiente al momento de realizar el servicio. La empresa
tendr constante comunicacin con los clientes, se tomara en cuenta todas sus
sugerencias para poder as proporcionar un mejor servicio.
7.3 ENFOQUE
En esta estrategia lo que quiere ver nuestra empresa es buscar nuevas oportunidades de
trabajo como es en los nuevos proyectos mineros que se encuentran en la regin como
son: Michiquillay, Conga y otras.
7.4 PRECIOS
La estrategia de precios que aplicara la empresa son todos aquellos recursos de marketing
que una empresa puede desarrollar consistentes en la modificacin de los precios de sus
servicios. La empresa proyecta y comunica una imagen perceptible y clara para que sea
percibida a medio y largo plazo.
3) Seleccin: cuando el precio corresponde con el valor que los compradores dan al
servicio pero es muy superior al valor medio de mercado.
8. PLAN DE MARKETING
Nuestro mercado objetivo estar representado por las personas de la regin de Cajamarca
que requieran un servicio completo de transporte de personal y carga, para clientes de las
empresas contratistas y sub contratistas de mineras y turismo.
8.1 SERVICIO
Lo que busca la empresa es que los clientes lo identifiquen por su buen servicio, atencin,
calidad y seguridad. Para al empresa es importante tener una buena comunicacin con
sus empleados ya que esto hace que ellos se desempeen de una mejor forma y siempre
busquen mejorar el servicio y atender al cliente de la mejor forma para satisfacerlo.
a. Caractersticas
Infraestructura
Nombre:
El nombre de la empresa que se acord en este plan de negocios es: TAURO S.R.L.
8.2 PRECIO
El precio ser fijado de acuerdo por la empresa que contrate nuestros servicios, cuidando
que este no exceda en gran nmero al precio de la competencia directa, indirecta y
potenciales, pues de lo que se trata es de lograr competir con estos y en el mejor de los
casos desplazar a algunos de ciertos sectores del mercado. Nuestros clientes accedern a
los descuentos de acuerdo a la demanda que stos realicen a nuestra empresa.
8.3 DISTRIBUCIN
La distribucin de nuestro servicio ser de una forma directa utilizando las unidades de la
empresa. Si para la prestacin del servicio se necesita otro tipo de unidades, la empresa
se encargara de localizarlas y estar dirigido a empresas contratistas, empresas
subcontratistas y otro tipo de empresas.
Las instalaciones necesarias para la empresa se localizaran dentro de las reas de trabajo,
es decir, los talleres y oficinas de la empresa tienen que encontrarse cerca de donde se
encuentran laborando las unidades. Esto es porque si existe cualquier problema tcnico,
operativo, financiero o administrativo, se podr resolver rpidamente.
CONSUMIDOR
OFERENTE
EMPRESA DE CONTRATISTAS, SUB
TRANSPORTE Y SERVICIOS CONTRATISTAS Y OTRO
GENERALES TIPO
El alcance de nuestra distribucin ser en todos los proyectos mineros del distrito
de Cajamarca y expandirnos a nivel Provincial y Regional.
Ser necesario elaborar un plan promocional y una publicidad adecuada para llegar al
consumidor a travs de la elaboracin de afiches, volantes, tarjetas, almanaques y avisos
audiovisuales (radio y televisin)
a. Campaa Publicitaria
La campaa publicitaria se har por medio de volantes, afiches, Internet y radio que
sern repartidos por todo el distrito de Cajamarca.
9. RECURSOS HUMANOS
La empresa solo realizara contratacin de personal por ejemplo, cuando se adquiera una
nueva unidad. Se comenzar a laborar dentro de un contrato que requiere que todas las
unidades con las que cuenta la empresa laboren. De no existir estos contratos solo se
quedaran con los necesarios como pueden ser de las 12 unidades que se tienen, solo
continan laborando 6 operadores.
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
COMIT DIRECTIVO
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
GERENTE OPERACIONES
10.1 OBJETIVO
10.2 ESTRATEGIAS
Indica el proceso para la prestacin del servicio. Como es una empresa del sector servicio
solo se manejara el proceso de produccin de servicios.
Inspeccin del
Cotizacin del Seleccin de
Programa de
servicio unidad
Trabajo
Inspeccin de
Regreso de la Comunicacin
la llegada de
unidad del cliente
los pasajeros
Envi y cobro
de factura
11.1 TECNOLOGA
La organizacin de los recursos con los que contara la empresa dar como resultado un
mejor funcionamiento de esta. Se especificaran las tareas a realizar para el supervisor con
un manejo general del Directorio de la empresa.
Coordinar los recursos con los que cuenta la empresa, es poder explotarlos de una mejor
forma y as mejorar los servicios. Realizar constantes revisiones sobre lo que sucede
dentro de la empresa por medio de auditoras internas, por una persona especifica dentro
de todas las reas. Para poder as tener control de las entradas y salidas de los recursos de
la empresa.
El rea destinada para nuestra base o inmueble ser de 600 m2. Siendo el valor del
terreno de $100.00/ m2. Por lo tanto el valor del terreno y construccin ser de $
60,000.00. La contratacin de los operadores especializados se har con currculo y aos
de experiencia en la transportacin del personal y carga
13.1 LOCALIZACIN
COEFICIENTE DE PONDERACIN
POR CADA FACTOR ESCALA DE CALIFICACIN
1.Energa elctrica 20% Malo 0
2.Agua 15% Regular 2
3.Trasporte 10% Bueno 4
4.Mercado 45% Muy bueno 6
5. Mano de obra. 10%
Fuente: Elaboracin Propia
Fuente: Elaboracin Propia
PUNTAJES PONDERADOS
CALIFICACION NO PUNTAJE
FACTOR DE COEFICIENTE DE PONDERADA PONDERADO
LOCALIZACION PONDERACION A B A B
PUNTAJE PONDERADO
100% TOTAL 5,3 2,9
Costo c/u
Unidad de transporte Cantidad TOTAL ($.)
($.)
Camionetas Rural (Combi Toyota) 2 33,000.00 66,000.00
Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) 2 29,400.00 58,800.00
Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) 2 43,000.00 86,000.00
mnibus 30 asientos (Coaster Mercedes
Benz) 1 97,000.00 97,000.00
mnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) 1 142,000.00 142,000.00
TOTAL 449,800.00
Fuente: Elaboracin Propia
Costo
Descripcin Cantidad TOTAL(S/.)
c/u(S/.)
Escritorio 2 70.00 140.00
Sillas 7 20.00 140.00
Computadora 2 2,300.00 4,600.00
Estante archivador 2 50.00 100.00
Calculadora 2 45.00 90.00
tiles de escritorio 2 40.00 80.00
TOTAL 5,150.00
Fuente: Elaboracin Propia
Teniendo en cuenta las necesidades que tendra nuestra envasadora podemos concluir:
COSTO
DESCRIPCION TOTAL S/.
Agua 150
Luz 250
TOTAL 400
Cuadro N 09: Mano de obra directa e indirecta para la produccin del servicio.
N DE COSTO
TOTAL (S/.)
OPERARIOS MENSUAL (S/.)
REQUERIMIENTO
a) MANO DE OBRA DIRECTA
Gerente 1 1500.00 1500.00
Asesor Legal 1 1300.00 1300.00
Contador o Administrador 1 1200.00 1200.00
Secretaria 1 800.00 800.00
Jefe de Operaciones 1 1100.00 1100.00
Supervisor 1 900.00 900.00
Operador (conductor) 6 1000.00 6000.00
TOTAL 12 12800.00
b)MANO DE OBRA INDIRECTA
Limpieza 1 300.00 300.00
TOTAL 1 300.00
TOTAL MANO DE OBRA 13100.00
Fuente: Elaboracin Propia
CONCEPTO S/.
1.INVERSION FIJA 1,634,085.00
1.1.Inversin Fija Tangible 1,633,885.00
Terreno 192,000.00
Unidades de transporte 1,439,360.00
Muebles y equipo de oficina 2,525.00
1.2 Inversin Fija Intangible 200.00
Estudios de Plan de negocio 200.00
2.CAPITAL DE TRABAJO 13,500.00
Mano de obra 13,100.00
Servicios y suministros 400.00
TOTAL 1,647,585.00
SOCIOS SOLES
Socio A 5,000.00
Socio B 4,000.00
Socio C 7,000.00
Socio D 4,000.00
Socio E 2,000.00
TOTAL 22,000.00
Fuente: elaboracin propia.
ACTIVO NO PASIVO NO
CORRIENTE CORRIENTE
Tangibles
Terreno y Deuda a largo
construccin 192,000.00 plazo 984,145.00
Unidades de
transporte 1,439,360.00
Muebles y equipos
de oficina 5,150.00
Total Pasivo no
Intangibles Corriente 984,145.00
Estudios del Plan
de Negocio 200.00
PATRIMONIO
Total Activo no Aporte de los
Corriente 1,636,710.00 socios 674,565.00
Total
Patrimonio 674,565.00
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE COMBI TOYOTA DIARIO ($.) ($) ($)
COMBI N 1 50.00 1,500.00 18,000.00
COMBI N 2 50.00 1,500.00 18,000.00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 TOYOTA DIARIO ($.) ($) ($)
CAMIONETA N 1 50.00 1,500.00 18,000.00
CAMIONETA N 2 50.00 1,500.00 18,000.00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE SPRINTER MERCEDES BENZ DIARIO ($.) ($) ($)
SPRINTER N 1 60.00 1,800.00 21,600.00
SPRINTER N 2 60.00 1,800.00 21,600.00
TOTAL 120.00 3,600.00 43,200.00
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE COASTER MERCEDES BENZ DIARIO ($.) ($) ($)
COASTER N 1 100.00 3,000.00 36,000.00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE BUS MERCEDES BENZ DIARIO ($.) ($) ($)
BUS N 1 150.00 4,500.00 54,000.00
TOTAL 150.00 4,500.00 54,000.00
Fuente: elaboracin propia.
Las ventas anuales del servicio son $205,200.00 dlares americanos, convertidos
a soles llega S/.656,640.00 nuevos soles.
TRANSPOTES "TAURO"
VENTAS ANUALES
AL 31 DE DICIEMBRE
Las ventas anuales del servicio de transporte se estimaron a un aumento del 12 % para cada
ao.
Los gastos indirectos de fabricacin se han considerado en los siguientes rubros que se
muestran a continuacin:
Los gastos de venta tendrn la mayor suma los primeros aos debido a la promocin de
nuestro producto.
ESTADO DE GANANCIAS
CONCLUSIONES
El plan de negocios es una herramienta muy importante que tenemos los economistas
dado que nos permite la incorporacin en el mercado, ver si es rentable y eficiente,
conformar una empresa competitiva, que se encuentra a la altura de nuestros
usuarios y clientes, es decir si satisface sus necesidades.
Al elaborar el plan de negocios de la empresa de transportes de personal vemos que
es una inversin ptima para los accionistas, dado que los ingresos proyectados son
rentables a largo plazo.
Constituir esta empresa de transporte de personal y servicios generales, ayuda a
diversificar el mercado consumidor cajamarquino y escoger alternativas ptimas para
su consumo, realizando un anlisis de costo-beneficio.
Al realizar este plan de negocios vemos que es indispensable realizar inversiones
fuertes que nos ayuden a mejorar constantemente nuestro servicio, que nos permita
competir en el mercado, contando para ello con el aporte de los inversionistas, y con
el apoyo de instituciones financieras.