Plan de Negocios Empresa Trans

INTRODUCCIN
Los objetivos de este plan de negocios diseado para una empresa de transporte de
personal y servicios generales son: contar con una herramienta mediante la cual se
tenga informacin y un instrumento de evaluacin. Poseer una gua para dar un
seguimiento y autoevaluacin de la actividad de la empresa en su conjunto; prever las
necesidades de recursos que la empresa pueda requerir; as como su asignacin
durante el tiempo necesario, para poder as ahorrar tiempo y recursos que la empresa
los pueda implementar en otras actividades
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Plan de Negocios
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y
SERVICIOS GENERALES
2 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

1. IDEA DE NEGOCIO
Este plan de negocios posibilitara la creacin de una Empresa de Transportes de Personal

y Servicios Generales en la ciudad de Cajamarca.
Se tiene pensado proporcionar un servicio completo de transporte de personal y carga

para clientes de las empresas contratistas y sub contratistas de mineras y turismo,
brindndole buena atencin, calidad y seguridad en el servicio.
Este ser un servicio de transporte de personal que trasladara trabajadores desde su

ubicacin o campamento hasta su rea de labor en la minera. La empresa se llamara
TAURO S.R.L.
La tarifa que se cobrara por este traslado ser fijada por la empresa que contrate nuestros
servicios. El servicio ser ofrecido por conductores profesionales a todo el personal que
labora en la minera.
2. LA CULTURA INSTITUCIONAL
2.1 VISIN
Lograr ser una Empresa slida, comprometida con sus clientes en el cumplimiento fiel de
los trabajos que le son encomendados, adaptndose a las necesidades del cliente,
teniendo siempre principal importancia en la conservac
in del medio ambiente y la seguridad del transporte de los pasajeros y trabajadores.
2.2. MISIN
Proveer servicios de alta calidad y valor aadido en el transporte.

Ser los mejores en la actividad profesional (transporte).
Ser una mejor alternativa para sus clientes.
Hacer de nuestros trabajadores, nuestro mayor valor (capital humano talentoso).
Tener un parque automotor de maquinaria siempre renovado.

2.3 OBJETIVOS
Convertirse en una empresa lder en el servicio de transportes de personal y carga en

la regin Cajamarca.
Generar fuentes de trabajo para hombres, mujeres y establecimientos de Cajamarca
dando seguridad y calidad en el transporte.
Lograr el mayor posicionamiento en nuestro mercado meta en un mediano plazo.
3. INVESTIGACION, ANALISIS Y SELECCIN DE MERCADOS
Una vez desarrollada la idea de negocio, se debe realizar una investigacin, anlisis y
seleccin de mercado, para confirmar nuestras expectativas.
Dentro del mercado de transporte de personal y carga, existe una gran cantidad de
empresas que se dedican a otorgar este servicio. La oferta que existe dentro de la regin
de Cajamarca ha aumentado en los ltimos tiempos, por los nuevos descubrimientos de
yacimientos mineros, ya que es un giro que llega otorgar una gran rentabilidad. La
demanda con la cual cuenta este servicio es muy amplia. Ya que existe un gran nmero de
empresas que solicitan empresas especializadas en realizar este trabajo.
3.1 OBJETIVO
Determinar las condiciones y caractersticas del mercado de transporte de personal y

carga en la minera y la demanda por tal servicio.
3.2 ANALISIS SITUACIONAL
La Regin de Cajamarca, tiene uno de los mayores movimientos de explotacin de minas,

teniendo entre las principales minera Yanacocha, Golfy y otras que aun no han sido
explotadas.
Este anlisis situacional pretende dar una visin panormica del entorno a TAURO S.R.L. y
nos dio pautas para efectuar la investigacin y en donde concentrarnos.

3.3 ANLISIS DEL ENTORNO.
Entorno macro
Las perspectivas macroeconmicas son muy positivas, especialmente en cuanto a la

demanda del servicio de transporte de personal y carga. La actual poltica tiene una gran
apertura con lo que se refiere a la iniciacin de nuevos y mejores proyectos y esta abierta
a las nuevas opciones siempre y cuando se cumplan con determinadas caractersticas en
la parte legal y hoy en da se tiene una amplia sensibilidad hacia todo lo que significa
progreso y nuevas opciones y oportunidades.
Entorno micro
Existe un gran nmero de empresas de transportes de personal y carga que laboran en las
diferentes mineras de la regin Cajamarca, teniendo buena infraestructura del servicio y
atencin.
3.4 ESTUDIO DE MERCADO
Para el presente plan de negocio se realizar el estudio de los siguientes:
- MERCADOS: CONSUMIDOR Y COMPETIDOR.
Objetivo de la Investigacin
IDENTIFICAR
PREFERENCIAS
HACIA EL SERVICIO.
SU INTENCION DE
ARQUIRIRLO
DISPOSICIN DEL CONOCER

CONSUMIDOR PREFERENCIAS
PARA ADQUIRIR EL HACIA OTROS
SERVICIO SERVICIOS.
Investigacin
DETERMINAR EL
APRECIACIN DEL PRECIO QUE SE
SERVICIO ESTA DISPUESTO A
POTENCIAL PAGAR
IDENTIFICAR
NECESIDADES
INSATISFECHAS

Estudio De Mercado Consumidor
FIGURA 01
SEGMENTACION DEL
MERCADO
GEOGRAFICA SICOGRAFICA
EMPRESAS
TODA LA REGION DE
CONTRATISTAS DE
CAJAMARCA
MINERAS Y TURISMO
Geogrficamente, hemos delimitado a nuestro mercado potencial, como la poblacin

de la Regin de Cajamarca tomando como clientes a las empresas que requieran
nuestro servicio de transporte de personal y carga.
Sicogrficamente, hemos delimitado nuestro mercado potencial tomando en
cuenta a aquellas empresas contratistas y sub contratistas de mineras y turismo las
cuales tienen preferencia por nuestro servicio, es por ello que parte de nuestra
estrategia de venta es dar a conocer nuestra buena atencin, calidad y seguridad en el
servicio.
Mercado potencial: Es el conjunto de consumidores que Podran necesitar el servicio que

es materia del plan de negocio.
FIGURA 02
MERCADO POTENCIAL
EMPRESAS SUB
EMPRESAS CONTRATISTAS OTRO TIPO DE EMPRESAS
CONTRATISTAS
EMPRESAS QUE
EMPRESAS CON DEMANDEN EL SERVICIO A
EMPRESAS CON
CONTRATO INDIRECTO FIN DE CUBRIR
CONTRATO DIRECTO QUE
QUE DEMANDEN EL DEMANDAS
CONSUMAN EL SERVICIO
SERVICIO DE ESTE RUBRO ESTACIONALES

Toda la informacin obtenida que sirvi como base para la determinacin de nuestro
mercado potencial es producto de observacin y fuentes secundarias como, boletines,
internet, revistas, etc.
4. ANALISIS FODA DE TAURO S.R.L.
4.1 FORTALEZAS
El personal operativo esta debidamente capacitado, evaluado y autorizado para

ejercer sus funciones.
Cuenta con una adecuada infraestructura que le permite operar con eficiencia.
Se contaran con adecuadas estrategias de Marketing que se coordinaran con la
planificacin de la empresa.
Hace uso de la integracin vertical, integrando servicios externos (como el
mantenimiento de las unidades).
4.2 DEBILIDADES
El recurso humano no se ve identificado con los objetivos e intereses de la empresa.

La Gerencia ejerce su funcin en forma vertical, el cual dificulta el desempeo ptimo
de su personal.
La empresa no cuenta con una adecuada publicidad que le permita ampliar sus
servicios.
La empresa no cuenta con un gran posicionamiento dentro del mercado de servicios
de transportes de personal y carga para mineras.
4.3 OPORTUNIDADES
La existencia de nuevos proyectos mineros en la Regin de Cajamarca los cuales

demandaran necesariamente el uso de este servicio.
Existencia de demanda insatisfecha en el mercado.
El incremento del flujo de turismo en Cajamarca hace que se demande mas este

servicio.
El aumento de empresas contratistas brindaran servicio a nuevos proyectos mineros
4.4 AMENAZAS
El incremento de la competencia en este servicio.

El efecto tributario es un factor negativo para la empresa (La Sunat).
El incremento constante del costo del insumo directo (combustible).
El sabotaje que puede existir por parte de la competencia (transporte de personal y
carga)
5. FACTORES CRITICOS DE XITO
Aquellos aspectos claves de negocio en el cual una empresa no puede evadir si pretende
ser competitiva; es ms, tiene la obligacin de identificarlos y darles seguimiento y
cumplimiento para llevar a cabo un mejor control de los mismos, y as garantizar el xito
de la compaa. En general, se puede afirmar que los factores favorecen o amenazan el
logro de los objetivos globales de las organizaciones.
El xito del proyecto depende de:
1) Crecimiento acelerado de usuarios o clientes del servicio de transporte.

2) Impacto rpido del concepto de la empresa en los mandos medios y altos de las
principales empresas contratistas, sub contratistas y otras empresas a nivel local y
nacional.
3) Aceptacin de algunas empresas para pagar parte del servicio que otorgamos a sus
empleados como una prestacin.
4) Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y empresas no mayor a
15 das. Cuentas por pagar a proveedores y trabajadores de 30 das.
5) Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipacin y de preferencia que
estn agrupados por empresas
6) Que la imagen de la empresa sea representativa para todos nuestros clientes y que
nuestros trabajadores se identifiquen y vinculen con la empresa como una familia.

7) Personal comprometido, integrado y con alto nivel tcnico dentro de la empresa.

8) Existencia de una cultura institucional de la empresa.
9) Comunicacin fluida con los Grupos de Inters y Opinin Pblica.
6. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
Hay futuro para el negocio con la estrategia y la oferta actual o habra que pensar en
algo diferente?
La empresa ha tenido gran evolucin dentro del mercado, es por esto que se sabe que se
tiene bien establecida la estrategia y los clientes ya nos identifican rpidamente. Es por
esto que se ha decidido pero realizando mejoras en la administracin y el personal.
6.1 ANLISIS DE LA OFERTA
Segn las investigaciones realizadas hemos podido llegar a la conclusin que en la Ciudad
de Cajamarca actualmente existe competencia; Pues existe empresas que tienen varios
aos laborando o que se conoce rpidamente quienes ingresan al servicio de transporte
de personal y carga. Por lo cual consideramos que es una ventaja para nosotros ofrecer un
servicio novedoso y alternativo frente a la abundante competencia directa, indirecta y
potencial que existe en el mercado.
Los competidores se agrupan en las siguientes categoras:
MERCADO
COMPETIDOR
COMPETIDORE COMPETIDORES COMPETIDORES

S DIRECTOS INDIRECTOS POTENCIALES
EMPRESAS DE EMPRESAS DE EMPRESAS LOCALES

TRANSPORTE TRANSPORTE Y EXTRANJERAS DE
CONSTITUIDAS Y URBANO Y RURAL OTROS SECTORES
POR CONSTITUIR QUE PODRIAN
LLEGAR A OFRECER
EL MISMO SERVISIO

1) COMPETIDORES DIRECTOS:
Son las empresas de transporte que estn constituidas en la cuidad de Cajamarca y

ofrecen el mismo servicio que nosotros, las cuales ya tienen campo laboral en las
diferentes mineras como Yanacocha, Golfy y otras y las empresas de transporte que
todava no se han constituido o tienen la idea de hacerlo, como por ejemplo: Transp.
Lnea, Transp. Sagitario, Transp. Chiln, entre otras y empresas que se constituirn.
2) COMPETIDORES INDIRECTOS:
Son las empresas de transporte de personal urbana y rural que ofrecen el servicio en
las diferentes ciudades y distritos de la Regin Cajamarca y que por sus caractersticas
similares pueden sustituir a los propios, como por ejemplo: Seor de los milagros, 3M,
etc.
3) COMPETIDORES POTENCIALES:
Son las empresas locales o extranjeras de otros sectores que existen en la ciudad de
Cajamarca y que hoy no ofrecen el mismo servicio pero que podran ingresar al
mercado local, ofreciendo un servicio similar en el futuro, como por ejemplo:
Ferreyros, Translei, etc.
7. ESTRATEGIA
7.1 LIDERAZGO EN COSTOS
Cuando la empresa entre a concursos buscar siempre disminuir sus costos para poder as
ofrecer precios o tarifas ms bajas. Ya que la empresa que presente los precios ms bajos
ser la que ganar el concurso.
Puede la empresa disminuir sus precios pero siempre contaran con un lmite, dicho lmite
ser hasta que no interfieran los costos para una prestacin de servicio de calidad.

7.2 DIFERENCIACIN
Al ser una empresa pequea contar con un servicio y supervisin ms personalizada. Las
operaciones de las unidades contarn con aos de experiencias o con un tiempo
determinado de capacitacin, con los mismos operadores de la empresa. Los supervisores
siempre estarn al tanto de que los pasajeros lleguen a su destino en las mejores
condiciones y en el tiempo determinado. Tendrn un constante contacto con los
operadores, los supervisaran por medio de radio durante todo el viaje, los operadores
debern avisar la forma en que se encuentran al momento de estar cargando o
descargando a los pasajeros. La empresa contara dentro de sus empleados con una
imagen de empresa confiable y eficiente al momento de realizar el servicio. La empresa
tendr constante comunicacin con los clientes, se tomara en cuenta todas sus
sugerencias para poder as proporcionar un mejor servicio.
7.3 ENFOQUE
En esta estrategia lo que quiere ver nuestra empresa es buscar nuevas oportunidades de
trabajo como es en los nuevos proyectos mineros que se encuentran en la regin como
son: Michiquillay, Conga y otras.
7.4 PRECIOS
La estrategia de precios que aplicara la empresa son todos aquellos recursos de marketing
que una empresa puede desarrollar consistentes en la modificacin de los precios de sus
servicios. La empresa proyecta y comunica una imagen perceptible y clara para que sea
percibida a medio y largo plazo.
La empresa optara por una estrategia de:
1) Penetracin: cuando ofrecen siempre precios inferiores a los de la categora y los

compradores dan al servicio un valor superior al precio que tiene.
2) Alineamiento: cuando el precio corresponde con el valor medio del mercado y con
el que los compradores le atribuyen.

3) Seleccin: cuando el precio corresponde con el valor que los compradores dan al
servicio pero es muy superior al valor medio de mercado.
8. PLAN DE MARKETING
Nuestro mercado objetivo estar representado por las personas de la regin de Cajamarca
que requieran un servicio completo de transporte de personal y carga, para clientes de las
empresas contratistas y sub contratistas de mineras y turismo.
8.1 SERVICIO
El servicio que prestara la empresa TAURO, es la transportacin de personal y carga.

Cuando el cliente que solicite el servicio ha contactado a los supervisores o al gerente, se
establecern las condiciones de los viajes y se selecciona la unidad. Se informara destino y
cantidad de pasajeros que se transportara en el viaje.
Lo que busca la empresa es que los clientes lo identifiquen por su buen servicio, atencin,
calidad y seguridad. Para al empresa es importante tener una buena comunicacin con
sus empleados ya que esto hace que ellos se desempeen de una mejor forma y siempre
busquen mejorar el servicio y atender al cliente de la mejor forma para satisfacerlo.
a. Caractersticas
Es un bien intangible ya que est formado por: buen servicio y atencin

El servicio contar con sus respectivos diseos prcticos y slogan de la empresa.
b. Componentes del servicio
Infraestructura
Se contar con una infraestructura de carros modernos y de ltima generacin en la

empresa de transportes.
02 Camionetas Rural (Combi Toyota) Ao 2007-2008

02 Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) Ao 2007-2008

02 Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) Ao 2006-2007

01 mnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) Ao 2007-2008
01 mnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) Ao 2007
01 Terminal Propio rea 500 m2 Jr. Hualgayoc N 283
01 Oficina Propia rea 75 m2 Jr. Hualgayoc N 283
Nombre:
El nombre de la empresa que se acord en este plan de negocios es: TAURO S.R.L.
8.2 PRECIO
El precio ser fijado de acuerdo por la empresa que contrate nuestros servicios, cuidando
que este no exceda en gran nmero al precio de la competencia directa, indirecta y
potenciales, pues de lo que se trata es de lograr competir con estos y en el mejor de los
casos desplazar a algunos de ciertos sectores del mercado. Nuestros clientes accedern a
los descuentos de acuerdo a la demanda que stos realicen a nuestra empresa.
8.3 DISTRIBUCIN
La distribucin de nuestro servicio ser de una forma directa utilizando las unidades de la
empresa. Si para la prestacin del servicio se necesita otro tipo de unidades, la empresa
se encargara de localizarlas y estar dirigido a empresas contratistas, empresas
subcontratistas y otro tipo de empresas.
Las instalaciones necesarias para la empresa se localizaran dentro de las reas de trabajo,
es decir, los talleres y oficinas de la empresa tienen que encontrarse cerca de donde se
encuentran laborando las unidades. Esto es porque si existe cualquier problema tcnico,
operativo, financiero o administrativo, se podr resolver rpidamente.

Para la venta de nuestro servicio se usaran canales de distribucin directos, veamos el

siguiente flujo:
CONSUMIDOR
OFERENTE
EMPRESA DE CONTRATISTAS, SUB
TRANSPORTE Y SERVICIOS CONTRATISTAS Y OTRO
GENERALES TIPO
El alcance de nuestra distribucin ser en todos los proyectos mineros del distrito
de Cajamarca y expandirnos a nivel Provincial y Regional.
El establecimiento de nuestros locales y oficinas ser en la cuidad de Cajamarca (sede

central) y otras oficinas en donde se encuentran demandando nuestro servicio (sub sedes)
8.4 PROMOCIN Y PUBLICIDAD
Ser necesario elaborar un plan promocional y una publicidad adecuada para llegar al
consumidor a travs de la elaboracin de afiches, volantes, tarjetas, almanaques y avisos
audiovisuales (radio y televisin)

a. Campaa Publicitaria
Se pretende es hacer conocer a nuestra empresa, con la principal caracterstica de

hacer de nuestro servicio altamente confiable y de calidad, as como incentivar a su
demanda.
Tendremos en cuenta el alcanzar ventas razonables en la presentacin del servicio.
La campaa publicitaria se har por medio de volantes, afiches, Internet y radio que
sern repartidos por todo el distrito de Cajamarca.
9. RECURSOS HUMANOS
La empresa solo realizara contratacin de personal por ejemplo, cuando se adquiera una
nueva unidad. Se comenzar a laborar dentro de un contrato que requiere que todas las
unidades con las que cuenta la empresa laboren. De no existir estos contratos solo se
quedaran con los necesarios como pueden ser de las 12 unidades que se tienen, solo
continan laborando 6 operadores.
La empresa de transportes contara con un personal de 12 trabajadores (un gerente,

un asesor legar, un contador o administrador, una secretaria, un jefe de operaciones,
un supervisor, y 6 operadores). La empresa controlara su personal mediante un
supervisor.
La empresa contara con un profesional en sociologa para vincular al personal de
RRHH con la empresa y su trabajo.
Todo personal que labora dentro de la empresa tendr sueldo fijo mediante contrato;
ninguno poseer sueldo variable.
La empresa brindara incentivos va remuneraciones adicionales y regalos al mejor
trabajador del mes, anual.
La empresa ha pensado dar un mantenimiento continuo de las unidades ya que son la
herramienta principal de la empresa, ya que gracias a esto se pueden detectar
problemas antes que sucedan.
Los operadores estarn especializados para detectar las fallas en las unidades.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
COMIT DIRECTIVO
GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIN ASESOR LEGAL

CONTABILIDAD
SECRETARIA
GERENTE OPERACIONES
SUPERVISOR CAPACITACIN INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE

PILOTOS MECANICA

10. ESTRATEGIA DE PRODUCCION
10.1 OBJETIVO
Nuestro objetivo operacional es brindar un servicio de calidad y garanta para satisfacer

plenamente al cliente
10.2 ESTRATEGIAS
Lograremos desarrollar nuestras operaciones del servicio de una manera efectiva

mediante un adecuado uso de la prevencin (anticipacin de acontecimientos y
situaciones futuras) y organizacin (adecuado ordenamiento de los recursos).
Vamos ha diferenciar de la competencia mediante nuestra caracterstica principal y

general, la calidad y el carcter novedoso del servicio. Esforzndonos para ofrecer el
mejor servicio final con la mejor calidad posible a nuestros clientes directos, indirectos y
otro tipo.
10.3 FLUJO DEL PROCESO DEL SERVICIO
Indica el proceso para la prestacin del servicio. Como es una empresa del sector servicio
solo se manejara el proceso de produccin de servicios.
Inspeccin del
Cotizacin del Seleccin de
Programa de
servicio unidad
Trabajo
Descarga de Transportacin de los Carga de los

los pasajeros pasajeros pasajeros
Inspeccin de
Regreso de la Comunicacin
la llegada de
unidad del cliente
los pasajeros
Envi y cobro
de factura

11. TECNOLOGA DE PRODUCCIN DEL SERVICIO
La tecnologa de la produccin del servicio son las caractersticas de las unidades de

transporte a ofrecer a nuestros clientes.
11.1 TECNOLOGA
La empresa operara utilizando tecnologa mixta: Mano de obra y tecnologa (unidades de

transporte).
Mano de obra: pues se necesitara a personal disponible para laborar en la empresa,

as como la operacin de las unidades de transporte, tambin para el control de la
calidad y carcter del servicio.
Utilizaremos unidades de transporte como son:
03 Camionetas Rural (Combi Toyota) Ao 2007-2008

03 Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) Ao 2007-2008
02 Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) Ao 2006-2007
02 mnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) Ao 2007-2008
02 mnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) Ao 2007
12. RECURSOS E INVERSIONES
La organizacin de los recursos con los que contara la empresa dar como resultado un
mejor funcionamiento de esta. Se especificaran las tareas a realizar para el supervisor con
un manejo general del Directorio de la empresa.
Coordinar los recursos con los que cuenta la empresa, es poder explotarlos de una mejor
forma y as mejorar los servicios. Realizar constantes revisiones sobre lo que sucede
dentro de la empresa por medio de auditoras internas, por una persona especifica dentro
de todas las reas. Para poder as tener control de las entradas y salidas de los recursos de
la empresa.

El rea destinada para nuestra base o inmueble ser de 600 m2. Siendo el valor del
terreno de $100.00/ m2. Por lo tanto el valor del terreno y construccin ser de $
60,000.00. La contratacin de los operadores especializados se har con currculo y aos
de experiencia en la transportacin del personal y carga
13. FACTIBILIDAD TECNICA
13.1 LOCALIZACIN
La localizacin de nuestra envasadora esta prevista realizarla en el rea de 500 m 2 en el Jr.

Hualgayoc N 287 del barrio San Jos, distrito de Cajamarca
Cuadro N 01 Centros de Operacin Cuadro N 02 Factores Relevantes
ALTERNATIVA DE FACTORES DE LOCALIZACIN.

LOCALIZACIN
1.energa elctrica
a. Cajamarca A
2.agua
b. Encaada B
3.trasporte
Fuente: Elaboracin Propia 4.Mercado
5. mano de obra.
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 03: Ponderaciones Porcentuales Cuadro N 04: Calificaciones.
COEFICIENTE DE PONDERACIN
POR CADA FACTOR ESCALA DE CALIFICACIN
1.Energa elctrica 20% Malo 0
2.Agua 15% Regular 2
3.Trasporte 10% Bueno 4
4.Mercado 45% Muy bueno 6
5. Mano de obra. 10%

Cuadro N 05: Resumen de Puntaje Ponderado
PUNTAJES PONDERADOS
CALIFICACION NO PUNTAJE
FACTOR DE COEFICIENTE DE PONDERADA PONDERADO
LOCALIZACION PONDERACION A B A B
1 20% 6 2 1,2 0,4
2 15% 4 2 0,6 0,3
3 10% 4 2 0,4 0,2
4 45% 6 4 2,7 1,8
5 10% 4 2 0,4 0,2
PUNTAJE PONDERADO
100% TOTAL 5,3 2,9
Elegimos la alternativa A debido a que nos ofrece mejores condiciones, para el

establecimiento de nuestra base, y considerando que una de las polticas de la empresa
es entregar la unidad al cliente, incurriendo l con los gastos de petrleo hasta la rea del
trabajo y no la empresa, lo cual nos beneficia, ya que por ese lado no tendremos ningn
costo en el petrleo; no obstante si nuestra localizacin fuese en la Encaada, se
incurrira en gastos de petrleo, en gastos del operador del trasporte para movilizar la
unidad y no existe mano de obra califica para el mantenimiento.
13.2 UNIDADES DE TRANSPORTE
En cuanto a las unidades de transporte se ha seleccionado de acuerdo al estudio tcnico y

las marcas que se expenden en el mercado, la cual asciende a la suma determinada en el
cuadro siguiente:

Cuadro N 06: Unidades y precios de estas.
Costo c/u
Unidad de transporte Cantidad TOTAL ($.)
($.)
Camionetas Rural (Combi Toyota) 2 33,000.00 66,000.00
Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) 2 29,400.00 58,800.00
Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) 2 43,000.00 86,000.00
mnibus 30 asientos (Coaster Mercedes
Benz) 1 97,000.00 97,000.00
mnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) 1 142,000.00 142,000.00
TOTAL 449,800.00
13.4 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
Se ha considerado como indispensable los que se muestran a continuacin en el

cuadro.
Cuadro N 07: Muebles y equipo de oficina necesarios.
Costo
Descripcin Cantidad TOTAL(S/.)
c/u(S/.)
Escritorio 2 70.00 140.00
Sillas 7 20.00 140.00
Computadora 2 2,300.00 4,600.00
Estante archivador 2 50.00 100.00
Calculadora 2 45.00 90.00
tiles de escritorio 2 40.00 80.00
TOTAL 5,150.00

13.5 SUMINISTROS DIVERSOS
Teniendo en cuenta las necesidades que tendra nuestra envasadora podemos concluir:
Cuadro N 08: Requerimiento de servicios mensuales (agua y luz)
COSTO
DESCRIPCION TOTAL S/.
Agua 150
Luz 250
TOTAL 400
13.6 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Cuadro N 09: Mano de obra directa e indirecta para la produccin del servicio.
N DE COSTO
TOTAL (S/.)
OPERARIOS MENSUAL (S/.)
REQUERIMIENTO
a) MANO DE OBRA DIRECTA
Gerente 1 1500.00 1500.00
Asesor Legal 1 1300.00 1300.00
Contador o Administrador 1 1200.00 1200.00
Secretaria 1 800.00 800.00
Jefe de Operaciones 1 1100.00 1100.00
Supervisor 1 900.00 900.00
Operador (conductor) 6 1000.00 6000.00
TOTAL 12 12800.00
b)MANO DE OBRA INDIRECTA
Limpieza 1 300.00 300.00
TOTAL 1 300.00
TOTAL MANO DE OBRA 13100.00

13.7 INVERSIONES DEL PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N 10: Estructura de las inversiones.
CONCEPTO S/.
1.INVERSION FIJA 1,634,085.00
1.1.Inversin Fija Tangible 1,633,885.00
Terreno 192,000.00
Unidades de transporte 1,439,360.00
Muebles y equipo de oficina 2,525.00
1.2 Inversin Fija Intangible 200.00
Estudios de Plan de negocio 200.00
2.CAPITAL DE TRABAJO 13,500.00
Mano de obra 13,100.00
Servicios y suministros 400.00
TOTAL 1,647,585.00
Fuente: Elaboracin Propia.
13.8 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
CUADRO N 11: Financiamiento tanto externo e interno

CONCEPTO S/.
1.INVERSION FIJA 1,634,085.00
1.1.Inversin Fija Tangible 1,633,885.00
Terreno 192,000.00
Unidades de transporte 1,439,360.00
Muebles y equipo de oficina 2,525.00
1.2 Inversin Fija Intangible 200.00
Estudios de Plan de negocio 200.00
2.CAPITAL DE TRABAJO 13,500.00
Mano de obra 13,100.00
Servicios y suministros 400.00
TOTAL 1,647,585.00
Fuente: elaboracin propia.

CUADRO N 12: Aportes en efectivo de los socios
SOCIOS SOLES
Socio A 5,000.00
Socio B 4,000.00
Socio C 7,000.00
Socio D 4,000.00
Socio E 2,000.00
TOTAL 22,000.00
CUADRO N 13: Aportes de capital social de los socios.
SOCIOS SOLES (S/.)

Socio A 158,500.00
Socio B 126,065.00
Socio C 115,600.00
Socio D 132,300.00
Socio E 120,100.00
TOTAL 652,565.00
CUADRO N 14: Financiamiento Externo.
RUBRO SOLES (S/.)

Capital de trabajo 45,000.00
Unidades de transporte
939145,00
TOTAL 984,145.00

13.9 BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO
PASIVO
ACTIVO CORRIENTE CORRIENTE
Cuentas por
Caja 22,000.00 pagar -
Dividendos por
Bancos pagar -
Cuentas por cobrar - Letras por pagar -
Remuneraciones
por pagar -
Total Activo Total Pasivo
Corriente 22,000.00 Corriente 0.00
ACTIVO NO PASIVO NO
CORRIENTE CORRIENTE
Tangibles
Terreno y Deuda a largo
construccin 192,000.00 plazo 984,145.00
Unidades de
transporte 1,439,360.00
Muebles y equipos
de oficina 5,150.00
Total Pasivo no
Intangibles Corriente 984,145.00
Estudios del Plan
de Negocio 200.00
PATRIMONIO
Total Activo no Aporte de los
Corriente 1,636,710.00 socios 674,565.00
Total
Patrimonio 674,565.00
TOTAL 1,658,710.00 TOTAL 1,658,710.00


14. FACTIBILIDAD ECONOMICA
14.1 VENTAS DEL SERVICIO
CUADRO N 15: Ventas por tipo de unidad.
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE COMBI TOYOTA DIARIO ($.) ($) ($)
COMBI N 1 50.00 1,500.00 18,000.00
COMBI N 2 50.00 1,500.00 18,000.00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 TOYOTA DIARIO ($.) ($) ($)
CAMIONETA N 1 50.00 1,500.00 18,000.00
CAMIONETA N 2 50.00 1,500.00 18,000.00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE SPRINTER MERCEDES BENZ DIARIO ($.) ($) ($)
SPRINTER N 1 60.00 1,800.00 21,600.00
SPRINTER N 2 60.00 1,800.00 21,600.00
TOTAL 120.00 3,600.00 43,200.00
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE COASTER MERCEDES BENZ DIARIO ($.) ($) ($)
COASTER N 1 100.00 3,000.00 36,000.00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE BUS MERCEDES BENZ DIARIO ($.) ($) ($)
BUS N 1 150.00 4,500.00 54,000.00
TOTAL 150.00 4,500.00 54,000.00

CUADRO N 16: Resumen de las ventas anuales
CANTID MENSUAL ANUAL

UNIDAD DE TRANSPORTE DIARIO ($.)
AD ($.) ($.)
36,000.0
Camionetas Rural (Combi Toyota) 2 50.00 3,000.00 0
36,000.0
Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) 2 50.00 3,000.00 0
Camionetas Rural (Sprinter Mercedes 43,200.0

Benz) 2 60.00 3,600.00 0
mnibus 30 asientos (Coaster Mercedes 36,000.0
Benz) 1 100.00 3,000.00 0
54,000.0
mnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) 1 150.00 4,500.00 0
205,200.
TOTAL 00
Fuente: elaboracin propia
Las ventas anuales del servicio son $205,200.00 dlares americanos, convertidos
a soles llega S/.656,640.00 nuevos soles.
TRANSPOTES "TAURO"
VENTAS ANUALES
AL 31 DE DICIEMBRE
AOS 2010 2011 2012 2013

TOTAL VENTAS S/. 656,640.00 S/. 735,436.80 S/. 823,689.22 S/. 922,531.92
Las ventas anuales del servicio de transporte se estimaron a un aumento del 12 % para cada
ao.

14.2 COSTO DEL SERVICIO
CUADRO N 17: Mano de obra directa anual.
REQUERIMIENTO 2010 2011 2012 2013

Personal de la
empresa 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00
TOTAL 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00
FUENTE: elaboracin propia.
CUADRO N 18: Costos de Mantenimiento.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013

Diesel 132,756.00 132,756.00 132,756.00 132,756.00
Cambios de aceite 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00
Llantas 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Filtros de petrleo 5,463.00 5,463.00 5,463.00 5,463.00
Frenos delanteros
y posteriores 2,312.00 2,312.00 2,312.00 2,312.00
TOTAL 150,271.00 150,271.00 150,271.00 150,271.00
Los gastos indirectos de fabricacin se han considerado en los siguientes rubros que se
muestran a continuacin:
CUADRO N 19: Gastos Indirectos de Produccin anual.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013

Equipos y accesorios 5,150.00 5,150.00 5,150.00 5,150.00
Mantenimiento 150,271.00 150,271.00 150,271.00 150,271.00
TOTAL 155,421.00 155,421.00 155,421.00 155,421.00

CUADRO N 20: Gastos administrativos anuales.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013

MANO DE OBRA INDIRECTA
Limpieza 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
DEPRECIACION
Muebles y equipos de oficina 77.25 77.25 77.25 77.25
Computadora 650.00 650.00 650.00 650.00
TOTAL 4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25
Los gastos de venta tendrn la mayor suma los primeros aos debido a la promocin de
nuestro producto.
CUADRO N 21: Gastos de Ventas Anuales.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013

Publicidad 1250 1250 1000 1000
CUADRO N 22: Resumen de costos y gastos anuales.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013

Costo de produccin 327,021.00 327,021.00 327,021.00 327,021.00
Gastos de administracin 4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25
Gastos de ventas 1,250.00 1,250.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL 332,598.25 332,598.25 332,348.25 332,348.25

14.3 ESTADO DE GANACIAS Y PRDIDAS
En nuestra Empresa de Transportes se espera obtener utilidades durante los 4 aos en

los que hemos proyectado lo siguiente:
ESTADO DE GANANCIAS
AOS 2010 2011 2012 2013

VENTAS 656,640.00 735,436.80 823,689.22 922,531.92
Costo de ventas 332,598.25 332,598.25 332,348.25 332,348.25
UTILIDAD BRUTA 324,041.75 402,838.55 491,340.97 590,183.67
Gastos administrativos 4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25
Gastos de ventas 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00
UTILIDAD OPERATIVA 318,514.50 397,311.30 486,013.72 584,856.42
Otros egresos 32,256.00 32,256.00 32,256.00 32,256.00
Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS 286,258.50 365,055.30 453,757.72 552,600.42
Impuestos (30%) 85,877.55 109,516.59 136,127.31 165,780.13
UTILIDAD DESPUES DE
IMPUESTOS 200,380.95 255,538.71 317,630.40 386,820.30

CONCLUSIONES
El plan de negocios es una herramienta muy importante que tenemos los economistas
dado que nos permite la incorporacin en el mercado, ver si es rentable y eficiente,
conformar una empresa competitiva, que se encuentra a la altura de nuestros
usuarios y clientes, es decir si satisface sus necesidades.
Al elaborar el plan de negocios de la empresa de transportes de personal vemos que
es una inversin ptima para los accionistas, dado que los ingresos proyectados son
rentables a largo plazo.
Constituir esta empresa de transporte de personal y servicios generales, ayuda a
diversificar el mercado consumidor cajamarquino y escoger alternativas ptimas para
su consumo, realizando un anlisis de costo-beneficio.
Al realizar este plan de negocios vemos que es indispensable realizar inversiones
fuertes que nos ayuden a mejorar constantemente nuestro servicio, que nos permita
competir en el mercado, contando para ello con el aporte de los inversionistas, y con
el apoyo de instituciones financieras.

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INTRODUCCIN

2 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

Este plan de negocios posibilitara la creacin de una Empresa de Transportes de Personal

Se tiene pensado proporcionar un servicio completo de transporte de personal y carga

Este ser un servicio de transporte de personal que trasladara trabajadores desde su

in del medio ambiente y la seguridad del transporte de los pasajeros y trabajadores.

Proveer servicios de alta calidad y valor aadido en el transporte.

3 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

Convertirse en una empresa lder en el servicio de transportes de personal y carga en

3. INVESTIGACION, ANALISIS Y SELECCIN DE MERCADOS

Determinar las condiciones y caractersticas del mercado de transporte de personal y

3.2 ANALISIS SITUACIONAL

La Regin de Cajamarca, tiene uno de los mayores movimientos de explotacin de minas,

4 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

3.3 ANLISIS DEL ENTORNO.

Las perspectivas macroeconmicas son muy positivas, especialmente en cuanto a la

3.4 ESTUDIO DE MERCADO

Para el presente plan de negocio se realizar el estudio de los siguientes:

- MERCADOS: CONSUMIDOR Y COMPETIDOR.

DISPOSICIN DEL CONOCER

5 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

Estudio De Mercado Consumidor

Geogrficamente, hemos delimitado a nuestro mercado potencial, como la poblacin

Mercado potencial: Es el conjunto de consumidores que Podran necesitar el servicio que

6 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

4. ANALISIS FODA DE TAURO S.R.L.

El personal operativo esta debidamente capacitado, evaluado y autorizado para

El recurso humano no se ve identificado con los objetivos e intereses de la empresa.

La existencia de nuevos proyectos mineros en la Regin de Cajamarca los cuales

7 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

El incremento de la competencia en este servicio.

5. FACTORES CRITICOS DE XITO

El xito del proyecto depende de:

1) Crecimiento acelerado de usuarios o clientes del servicio de transporte.

8 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

7) Personal comprometido, integrado y con alto nivel tcnico dentro de la empresa.

6.1 ANLISIS DE LA OFERTA

Los competidores se agrupan en las siguientes categoras:

COMPETIDORE COMPETIDORES COMPETIDORES

EMPRESAS DE EMPRESAS DE EMPRESAS LOCALES

9 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

Son las empresas de transporte que estn constituidas en la cuidad de Cajamarca y

7.1 LIDERAZGO EN COSTOS

10 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

La empresa optara por una estrategia de:

1) Penetracin: cuando ofrecen siempre precios inferiores a los de la categora y los

11 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

El servicio que prestara la empresa TAURO, es la transportacin de personal y carga.

Es un bien intangible ya que est formado por: buen servicio y atencin

b. Componentes del servicio

Se contar con una infraestructura de carros modernos y de ltima generacin en la

02 Camionetas Rural (Combi Toyota) Ao 2007-2008

12 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

02 Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) Ao 2006-2007

13 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

Para la venta de nuestro servicio se usaran canales de distribucin directos, veamos el

El establecimiento de nuestros locales y oficinas ser en la cuidad de Cajamarca (sede

8.4 PROMOCIN Y PUBLICIDAD

14 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

Se pretende es hacer conocer a nuestra empresa, con la principal caracterstica de

La empresa de transportes contara con un personal de 12 trabajadores (un gerente,

15 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACIN ASESOR LEGAL