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Contenido
1. Propsito del manual ................................................................................................................ 3
Objeto y campo de aplicacin ........................................................................................................ 3
2. Aplicacin y alcance del sistema de gestin de la calidad ............................................ 3
Revisin del manual de calidad....................................................... Error! Marcador no definido.
Referencias normativas .................................................................... Error! Marcador no definido.
Trminos y Definiciones ................................................................... Error! Marcador no definido.
3. Exclusiones ................................................................................................................................. 4
4. Sistema de gestin de calidad ............................................................................................... 4
4.1 Requisitos generales ................................................................................................................. 4
4.2 Requisitos de la documentacin.............................................................................................. 5
5. Responsabilidad de la direccin ........................................................................................... 5
5.1 Compromiso de la direccin..................................................................................................... 6
5.2 Enfoque al cliente ...................................................................................................................... 7
5.3 Poltica de la calidad ................................................................................................................. 7
5.4 Planificacin ................................................................................................................................ 9
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin ....................................................................... 10
5.6 Revisin por la direccin ......................................................................................................... 11
6 Gestin de los recursos .......................................................................................................... 12
6.1 Provisin de recursos .............................................................................................................. 12
6.2 Recursos humanos .................................................................................................................. 12
6.3 Infraestructura .......................................................................................................................... 12
6.4 Ambiente de trabajo ................................................................................................................ 12
7 Realizacin del producto ........................................................................................................ 13
7.1 Planificacin de la realizacin del producto ......................................................................... 13
7.2 Procesos relacionados con el cliente ................................................................................... 13
7.3 Diseo y desarrollo .................................................................................................................. 14
7.4 Compras .................................................................................................................................... 14
7.5 Produccin y prestacin del servicio .................................................................................... 15
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin....................................................... 16
8. Medicin, anlisis y mejora ................................................................................................... 16
8.1 Generalidades .......................................................................................................................... 16
8.2 Seguimiento y medicin .......................................................................................................... 16
VAL QUIMICA DISTRIBUIDORA SA DE CV
8.3 Control del producto no conforme ......................................................................................... 19
8.4 Anlisis de datos ...................................................................................................................... 20
8.5 Mejora ........................................................................................................................................ 20
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Introduccin
Val Quimica nace el 15 de julio del 2014, con el objetivo de vender productos de
limpieza de la ms alta calidad con local ubicado en colonia las Flores Oaxaca y la
matriz se encuentra ubicada en Rio Bravo N 105, Col. Rafael vila Camacho, San
Pedro Cholula, Puebla.
Su giro principal es la venta de productos de limpieza en los que se pueden
mencionar los detergentes, los suavizantes, productos para autos, entre otro, todos
de alta calidad y con un buen servicio, lo que hace que requiera el sistema de
gestin de calidad con un reconocimiento que asegure la permanencia de la
empresa a largo plazo.
Al pasar del tiempo la empresa ha tenido menos ventas debido a la competencia
que se ha incrementado en los ltimos meses, lo que a echo que val Quimica
busque las alternativas de cmo ganar la confianza de los clientes y busca siempre
cubrir sus necesidades con la venta de ms productos
La competencia ha sido el principal reto de val Quimica esto lleva a que la empresa
tenga la necesidad de implementar el sistema de gestin de calidad para que tenga
un mayor soporte y participacin en el mercado. Adems que el SGS le permita
mantenerse y buscar mayor oportunidades de desarrollo.
Responsabilida
d de la
Clientes Medicin
Gestin de los anlisis y Clientes
recursos mejora
Requisi Satisfacci
Realizacin
tos Producto n
del producto
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4.2 Requisitos de la documentacin
INDICE DE PROCEDIMIENTOS
Entre parntesis se indica el requisito de la norma
ISO 9001:2008 con el que cumple el procedimiento.
PC-01 CONTROL DE LA DOCUMENTACIN (4.2)
PC-02 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN (5)
PC-03 RELACIONES CON LOS CLIENTES (5.5.3)
PC-04 GESTION DE RECURSOS (6)
PC-05 COMPRAS (7.4)
PC-06 PRESTACIN DEL SERVICIO DE INSTALACIN DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD (7.5)
PC-07 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA (8)
PC-08 CONTROL DEL ALMACN (7.5.5)
5. Responsabilidad de la direccin
5.5.1 Generalidades
La administracin y gestin de la calidad de Val Quimica queda descrito en los
siguientes apartados:
DIRICTIVO
ALMACEN Y
VENTAS
EMBASADO
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5.5.3 representante de la direccin
El director general de la empresa debido a que esta solo cuenta con un empleado
adems de este, se encarga de manera eficaz de comunicar las labores y objetivos
que este debe de hace de acuerdo al sistema de gestin de calidad.
5.6.1 Generalidades
La Direccin de Val Quimica revisa el sistema de la calidad, la poltica de la calidad
y los objetivos de la calidad definidos peridicamente siguiendo las directrices
fijadas mediante el procedimiento PC-02 Responsabilidades de la Direccin, de
modo que se asegure su adecuacin y su eficacia continuadas para cumplir con los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
6.3 Infraestructura
rea de trabajo con espacios adecuados para las actividades relacionadas con el
servicio
Servicios de apoyo tales como comunicacin (telfono e internet)
Val Quimica cuenta con la Evaluacin de Riesgo Laborales que permite a todo
trabajador desarrollar su trabajo en un ambiente seguro.
Los productos almacenados por Val Quimica requieren unas condiciones especiales
de temperatura y humedad, las instalaciones garantizan el correcto estado de los
productos que se comercializan. Si algn producto necesitase algn cuidado
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especial el Responsable de Almacn tomar las medidas oportunas para su
proteccin, para ello si lo considera oportuno consultar con el proveedor.
Esta revisin se lleva a cabo por personal cualificado (Responsable de almacn y/o
Directivo), quienes se aseguran de que:
Se han definido y documentado adecuadamente todos los requisitos.
Se ha resuelto cualquier diferencia con los requisitos que la peticin del
cliente o presupuesto.
De esta forma, antes de la aceptacin definitiva de una solicitud se revisa y
comprueba que el presupuesto/acuerdo es satisfactorio para ambas partes.
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7.2.3 Comunicacin con los clientes
Mediante los procedimientos PC-03 Relaciones con los clientes, Val Quimica
establece la sistemtica para su comunicacin con los clientes, incluyendo
Informacin sobre el producto; El grado de satisfaccin de los clientes, as como las
reclamaciones realizadas por los mismos son tratadas de acuerdo al PC-07
Medicin, Anlisis y Mejora.
7.4 Compras
7.4.1 Control de compras
Val Quimica mediante su procedimiento PC-05: "Compras", ha definido los
productos y servicios que pueden influir en la calidad final del servicio ofrecido a los
clientes.
En base a este criterio, los suministradores de estos productos son evaluados de
acuerdo a tal procedimiento, donde se establecen las acciones necesarias para
asegurarse de que los controles del sistema de calidad del suministrador son
efectivos.
7.4.2 informacin de las compras
Val Quimica se asegura que los productos comprados estn conformes con los
requisitos especificados.
Los documentos de compra que Val Quimica utilizados contienen los datos que
describen de forma clara el producto solicitado y hacen referencia a sus
especificaciones. Comprenden, en la medida de lo aplicable, lo siguiente:
El tipo, clase, modelo, grado o cualquier otra identificacin precisa del
producto.
El ttulo o cualquier otra identificacin formal y la edicin aplicable de
especificaciones, requisitos del proceso, instrucciones de inspeccin y
cualquier otro dato tcnico aplicable.
El ttulo, nmero y edicin de la norma internacional que define el sistema de
calidad aplicable al producto.
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Los documentos de compra son revisados y aprobados antes de su difusin para
comprobar que responden adecuadamente a los requisitos especificados PC-06: "
Compras"
Val Quimia cuenta con algunos equipos de medicin y seguimiento .Estos equipos
se encuentran sometidos al mantenimiento , verificando su funcionalidad de
acuerdo a la norma(Ver PC-04 Gestin de Recursos),para posteriormente
someter a una ficha de mantenimiento.
8.1 Generalidades
El Director General, establecieron los lineamientos para asegurar la planificacin e
implementacin de los procesos de supervisin, medicin, anlisis y mejora,
necesarios para:
Los responsables del rea o requisito auditado, toman las acciones requeridas para
eliminar las no conformidades y sus causas encontradas en la auditora sin demoras
injustificadas. Las no conformidades y acciones correctivas de la auditora se registran
en el formato de Acciones correctivas y preventivas PRD-04.
El auditor lder coordina las actividades de seguimiento que incluyen la verificacin de
las acciones tomadas con los responsables; reporta los resultados de la verificacin
en el mismo formato de No Conformidad y reporta la conclusin de la auditora al
Director General para su revisin.
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8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Val qumica planifica y gestiona los procesos necesarios para la mejora continua del
sistema de calidad por medio de la utilizacin de la poltica de la calidad, objetivos,
resultados de las auditoras, anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas y
las reuniones de revisin por la Direccin.
8.5.2 Accin correctiva
El procedimiento PC-07: "Medicin, Anlisis y Mejora" ha sido elaborado por val
qumica para:
a) Investigar las causas de las no conformidades y las medidas correctivas que
deben tomarse para evitar su repeticin.
b) Analizar todos los procesos, autorizaciones, registros referentes a la calidad,
informes sobre la utilizacin y quejas de los clientes, con el fin de detectar y eliminar
las causas que originan productos no conformes.
c) Iniciar las medidas preventivas para tratar los problemas a un nivel que se
corresponda con los riesgos que puedan derivarse.
d) Realizar controles para tener la seguridad de que se llevan a cabo las acciones
correctivas, y de que stas son eficaces.
e) Poner en prctica y registrar los cambios en los procedimientos que se deriven de
las acciones correctivas. Las quejas de los clientes son analizadas segn las pautas
del procedimiento PC-07 Medicin, Anlisis y Mejora. Las acciones correctivas, las
acciones preventivas y las quejas de los clientes son parte de la documentacin que
se estudia en las Revisiones del sistema de la calidad por la Direccin segn el
procedimiento PC-02 Responsabilidades de la Direccin.
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