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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAENTAL DE SANTA CRUZ

AUDITORIA AMBIENTAL SOBRE EL DESEMPEO DEL MERCADO CHACARILLA


DIRECCION DE MERCADOS
INF. UAI N 001/2015

GACMA

ESQUEMATIZACION DEL PAPEL DE TRABAJO.

AUDITORIA GUBERNAMENTAL AMBIENTAL SOBRE EL IMPACTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y


LIQUIDOS EN EL MEDIO AMBIENTE.

El presente trabajo tiene como propsito determinar el impacto de los residuos slidos y lquidos
que son desechados en los mercados en este caso nos abocaremos en el mercado modelo
CHACARILLAS.

Trataremos de concientizar a los comercializadores de la importancia del cuidado y proteccin del


medio ambiente.

R 0.0/1 Papeles de trabajo de la planificacin.

P 0.0/1 Papeles de trabajo de planificacin especifica.

T - 0.0/1 Papeles de trabajo de campo y comunicacin de resultados.

E 0.0/1 Esquema de planificacin de auditoria.

Elaborado por: GACMA. Fecha de inicio: 01/12/2015. Fecha de finalizacin: 31/12/2015


Supervisado por: Honorable Alcalda Municipal. Fecha: Firma: ______________
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INF. UAI N 001/2015

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Anlisis y establecimiento de la competencia para ejecutar una auditora ambiental


Nombre Capacidad Entretenimiento Experiencia Material o asunto Determinacin
del tcnica profesional que se examinara de la
profesional en la auditora competencia
ambiental
Ing. Dayana Auditor. Cursos de 2 aos en Impacto de excelente
Camacho Formacin en capacitacin en auditora residuos slidos y
auditora auditora financiera y lquidos en el
financiera ambiental supervisor medio ambiente
ambiental del mercado
Chacarilla.
Ing. lvaro Auditor. Ninguno 3 aos como Excelente
Rocha Ambiental auditor de
proyectos
ambientales.

Ing. Lisbeth Administrador Cursos en 3 aos como Excelente


Alba en sistemas auditora auditor
de control financiera. financiero.
ambiental

Elaborado por: GACMA. Fecha de inicio: 01/12/2015. Fecha de finalizacin: 31/12/2015


Supervisado por: Honorable Alcalda Municipal. Fecha: Firma: ______________
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DESISNACION DEL AUDITOR AL EQUIPO DE AUDITORES.

Santa Cruz 02 de Diciembre de 2015

Ing. Kristel Dayana Camacho Avalos

Presente.-

Mediante la presente se hace conocer al Ing. lvaro Rocha con la


designacin del cargo de supervisor y/o Auditor lder que encabezara el equipo de
Auditoria cumpliendo con los plazos y recursos asignados, Segn el POA en
referencia a los trminos del contrato si as correspondiera.

Cumpliendo las normas de la Auditoria Ambiental segn el Manual de la


contralora del Estado.

Atte.

Gerente de GACMA

Elaborado por: GACMA. Fecha de inicio: 01/12/2015. Fecha de finalizacin: 31/12/2015


Supervisado por: Honorable Alcalda Municipal. Fecha: Firma: ______________
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GACMA
TERMINOS DE LA AUDITORIA

1. ANTECEDENTES.

La preocupacin por la proteccin del Medio Ambiente ha alcanzado una considerable


importancia en los ltimos aos, convirtindose en tema de inters para las empresas y
gobiernos, as como para los ciudadanos y la opinin publica general.

De hecho la normativa Medioambiental Ley (1333) existente, ha ido adquiriendo


paulatinamente un mayor grado de complejidad y su incumplimiento puede llegar a
suponer, en determinados casos fuertes multas y/o sanciones.

Es por eso que el presente trabajo tiene como propsito determinar el impacto de
residuos slidos y lquidos que son desechados de los mercados, en este caso nos
abocaremos al Mercado Modelo Chacarilla.

Con la finalidad de tratar lograr concientizar a los comercializadores la importancia del


cuidado y proteccin del Medio Ambiente.

2. OBJETIVO GENERAL.

El objetivo general de la presente Auditoria es verificar la aplicacin y cumplimiento de la


Ley del Medio Ambiente N 1333, analizando el funcionamiento del Mercado Modelo
Chacarilla concerniente a los Residuos Slidos y Lquidos desechados.

3. ALCANCE GENERAL.

Elaborado por: GACMA. Fecha de inicio: 01/12/2015. Fecha de finalizacin: 31/12/2015


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