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MC-WASSERDES-001-2016

MANUAL DE LA
CALIDAD
FECHA DE EMISION 22/04/2016
MC-WASSERDES-001-2016
MC-WASSERDES-001-2016

INDICE PAGINA
1. Objeto y campo de aplicacin. 3
1.1 Generalidades 3
1.2 Aplicacin.. 3

2. Referencias normativas. 3

3. Trminos y definiciones.. 3

4. Sistema de gestin de la calidad.. 4


4.1 Requisitos generales.. 4
4.2 Requisitos de la documentacin.. 5
4.2.1 Generalidades.. 5
4.2.2 Manual de la calidad.. 5
4.2.3 Control de documentos 5
4.2.4 Control de los registros 6

5. Responsabilidad de la direccin.. 6
5.1 Compromiso de la direccin 6
5.2 Enfoque al cliente 6
5.3 Poltica de la calidad. 6
5.4 Planificacin.. 6
5.4.1 Objetivos de la calidad. 6
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad... 7
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin..7
5.5.1 Responsabilidad y autoridad.. 7
5.5.2 Representante de la direccin. 7
5.5.3 Comunicacin interna.. 7
5.6 Revisin por la direccin.. 7
5.6.1 Generalidades.7
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin..8
5.6.3 Resultados de la revisin.. 8

6. Gestin de los recursos.8


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6.1 Provisin de recursos.. 8


6.2 Recursos humanos.. 8
6.2.1 Generalidades. 8
6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia .. 8
6.3 Infraestructura.. 9
6.4 Ambiente de trabajo. 9

7. Realizacin del producto.. 9


7.1 Planificacin de la realizacin del producto.. .. 9
7.2 Procesos relacionados con el cliente. 10
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto. 10
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto. . 10
7.2.3 Comunicacin con el cliente. 10
7.3 Diseo y/o desarrollo.. 11
7.3.1 Planificacin del diseo y/o desarrollo11
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo 11
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo.. 11
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo. 12
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo 12
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo. 12
7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo 12
7.4 Compras.. 12
7.4.1 Proceso de compras. 12
7.4.2 Informacin de las compras.. 13
7.4.3 Verificacin de los productos comprados. 13
7.5 Produccin y prestacin del servicio.. 13
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio.. 13
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio ...13
7.5.3 Identificacin y trazabilidad. 14
7.5.4 Propiedad del cliente. 14
7.5.5 Preservacin del producto. 14
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin. 14
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8. Medicin, anlisis y mejora.. 15


8.1 Generalidades 15
8.2 Seguimiento y medicin.. 15
8.2.1 Satisfaccin del cliente 15
8.2.2 Auditoria Interna.. 16
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos.. 16
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto 16
8.3 Control del producto no conforme.. 17
8.4 Anlisis de datos 17
8.5 Mejora 17
8.5.1 Mejora continua.. 17
8.5.2 Accin correctiva.17
8.5.3 Accin preventiva.18

Concordancia con normas internacionales 18

Anexo
Lista maestra19

Glosario..20
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Introduccion
0.1 Histori

1.0 Objetivo y cmpo de pliccion


1.1 Generliddes
Definir los requisitos que debe cumplir el sistema de gestin de la calidad de WASSERDES
S.A. para demostrar la capacidad de controlar los procesos que determinan la aceptabilidad
del servicio suministrado por la empresa.

1.2 Apliccion
Este manual es de aplicacin en WASSERDES S.A. para los servicios de tratamiento de
aguas residuales. Este manual responde a la NORMA ISO 9001 en su versin 2008 para el
sistema de gestin de la calidad.

Los requisitos adoptados y su aplicacin en la empresa estn explicitados en este manual.

2.0 Referencis normtivs


Los documentos de referencia siguientes son indispensables para la aplicacin de este
documento. Para las referencias con fecha slo se aplica la edicin citada. Para las
referencias sin fecha se aplica la ltima edicin del documento de referencia (incluyendo
cualquier modificacin).

NMX-CC-9000-IMNC-2008 Sistemas de gestin de la calidad Fundamentos y vocabulario

3.0 Terminos y definiciones


En este Manual se han considerado los trminos y definiciones establecidos por la norma ISO
9000:2005 o su equivalente mexicana NMX-CC-9000-IMNC-2008 Sistemas de Gestin de la
Calidad -Fundamentos y Vocabulario, adems de los establecidas en los procedimientos u
otros documentos de los procesos.

4.0 Sistem de gestion de l clidd

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4.1 Requisitos generles


En la Direccin de Operacin de la Planta de Tratamiento de Agua WASSERDERS, hemos
establecido un sistema de gestin de calidad necesario para el funcionamiento de nuestros
procesos de servicio, desde la recepcin de las aguas residuales hasta la descarga de las
mismas y generacin de bioslidos as como todos aquellos procesos necesarios que
participan a nivel de control y soporte. Este sistema ha sido implementado por el personal de
este Organismo mediante el uso de los documentos y registros establecidos. El
mantenimiento del SGC lo hacemos a travs del mejoramiento continuo de mtodos,
estndares y prcticas establecidas as como de la revisin continua de resultados y su
continua eficacia.

Para poder establecer nuestro sistema, implementarlo y mantenerlo:

a) Identificamos y determinamos los procesos necesarios para el sistema de gestin de la


calidad y su aplicacin en la Operacin de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales. Estos procesos se describen a continuacin en la (Fig. 2) Secuencia e
Interaccin de Procesos. A esta representacin de procesos le llamamos
representacin de Primer Nivel de Procesos la cual establece una clasificacin de
procesos en: Procesos de Control y Direccin, Procesos Clave y Procesos Soporte de
acuerdo a la naturaleza de las actividades de cada proceso. Ver definiciones en el Anexo
A del presente Manual.

b) Determinamos la secuencia e interaccin necesaria para el funcionamiento de nuestros


procesos. La secuencia se representa grficamente a travs de flechas entre cada
proceso y la interaccin se complementa a travs de los colores de cada nivel de
proceso. Cada nivel de color toca en alguna parte del modelo de gestin (Fig. 2) al
siguiente nivel de procesos con el que interacta. La interaccin y secuencia especfica o
a detalle en cada proceso se pueden consultar en la Seccin 9 Descripcin de los
Procesos necesarios para el SGC. Esta representacin grfica de procesos le
denominamos Segundo Nivel de Procesos.

c) En cada proceso determinamos los criterios y mtodos que se requieren para asegurar
su efectiva operacin y control del sistema de gestin.

d) El diseo de cada proceso del sistema de calidad considera en s mismo un apartado en


el que se contemplan los recursos necesarios para su funcionamiento, adicionalmente
establecimos el Proceso de Administracin lo cual garantiza la disponibilidad de
materiales, equipos, informacin y recursos en general para soportar la operacin y
seguimiento de los procesos del SGC.

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e) Determinamos la aplicabilidad de seguimiento y medicin de cada proceso. Se


determinaron los Objetivos de Calidad (ver Seccin 2.3) e indicadores por cada proceso.

f) Implantamos las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la


mejora continua de nuestros procesos para buscar la satisfaccin de nuestros clientes y
colaboradores. La implementacin de estas acciones de mejora toman como base el
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (GC-WS-02)

En la Operacin de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales WASSERDERS, nuestro


Sistema de Gestin de la Calidad busca cumplir con los requerimientos de acuerdo con los
lineamientos de la norma ISO 9001:2008.

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Existen procesos que contratamos externamente para su realizacin. La determinacin y


clasificacin de este tipo de procesos se describen a continuacin.

Los procesos contratados externamente son controlados desde el Proceso de Administracin


en aquellas compras de bienes y/o servicios menores a $12,500.00 (Doce mil quinientos
pesos).En montos superiores a esta cantidad la legislacin confiere el control y gestin de la
compra a la Direccin de Administracin de la CEA, como entidad externa al SGC de la DOP.
En el proceso interno de la DOP se establecieron como mtodos de control: AD-WS-01
Procedimiento de Adquisiciones y AD-WS-02 Polticas de Compras Generales dentro del
marco regulatorio de la Ley de Adquisiciones del Estado de Morelos. (Ver Seccin 7.4).

La Direccin de Operacin de PTARs de la CEA, ha optado por la contratacin externa del


Proceso de Calidad de Agua y Bioslidos para determinar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas as como para determinar el Producto No
Conforme. Se cuenta con el aseguramiento y el control del proceso al contratar servicios de
Laboratorios acreditados ante la EMA, y definido dentro del SGC mediante el CA-WS-01
Procedimiento de realizacin de anlisis de pruebas de laboratorio, y CA-WS-02 Directriz de
pruebas de calidad. (Ver seccin 9.5)

Hemos clasificado la contratacin de procesos externos de acuerdo a su impacto en la


operacin de las PTARs y la calidad del agua residual tratada y bioslidos generados en el
proceso de la siguiente forma:

Impacto del proceso Procesos Contratados Externamente Criterio de Control Aplicabilidad de Requisitos
legales/Reglamentarios

Relacin con Proceso Resultado de los


del SGC Procesos Contratados
Externamente

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Alto impacto: Proceso de Control de -Estudios Diversos -Resultdos de


Riesgo pr el Clidd del Agu (Servicios de Lbortorio -
funcionmiento de l Y Biosolidos Laboratorios Procedimiento de
PTAR y l clidd finl Acreditados ante pruebs de
del gu-biosolido. EMA) lbortorio (WS-PR-
01) -Directriz de
pruebs de clidd Apliccion de Norms
Proceso pr el -Suministro de (WS-DZ-01) - Ncionles, Norms Oficiles,
Mntenimiento de l Servicios de Procedimiento de Leyes Esttles y Federles en
Infrestructur y Mntenimiento. Adquisiciones (AD- funcion del monto comprr.
Equipos -Suministro de PR-01) -Poltics de
Equipos de Medicion y Comprs Generles
Prueb. (WDDZ-01) - WD- Ver: Tbl 5. Principles
DZ-02 Criterios de requisitos Legles y
-Mntenimiento y
Evlucion, Reglmentrio
Conservcion de
Proceso de Seleccion y
Equipos de Trbjo
Snemiento Reevlucion de
Especfico.
Proveedores -Ley de
Adquisiciones del
Estdo de Morelos -
-Opercion de PTARs Mnul de
-Trtmiento de Agu Monitoreo y Control
Residul. de Proceso WS-MN-
Proceso de 01
Administrcion

-Suministro de Equipo
de Bombeo
-Suministro de
Combustibles y Aceites
-Suministro de
Sustncis Qumics
-Suministro de
Equipos y ccesorios
pr lbortorio
-Suministro de
Productos qumicos,
frmceuticos y de
lbortorio
-Suministro de
Mquinri y Equipo
Industril.

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Impacto Moderado:
Riesgo en l opercion Proceso pr el -Servicios de -Procedimiento de Apliccion de Norms
de l PTAR no fect l desrrollo del Personl Cpcitcion Externo dquisiciones Ncionles, Norms Oficiles,
clidd finl del de equipos de (WSDPR-01) - Leyes Esttles y Federles en
gubiosolido. opercion - Poltics de funcion del monto comprr.
Cpcitcion Comprs Generles
Especilizd - (WSDZ-01) - WS-
Evlucion de DZ-02 Criterios de
Ambiente de Trbjo}
Proceso de
Administrcion -Suministro de
Evlucion,
Insumos, mteriles,
Seleccion y
rectivos -Suministro
Reevlucion de
de Refcciones de
Proveedores -Ley de
equipos. -Suministro
Adquisiciones del
de Vehculos y Equipos
Estdo de Morelos
Proceso de Plnecion de Trnsporte -
y Control Suministro de
Mquinri y Equipo
de construccion -
Proceso pr el Suministro de Prends
Mntenimiento de l de Proteccion, -
Infrestructur y Servicios de Asesor
Equipos -Mntenimiento y
Conservcion de
Equipo de Oficin

- Suministro de
Vesturio y uniformes,
Bjo Impcto: Proceso de Ppeler, -Suministro No requiere observrse el
No represent un Administrcion de Equipos de Oficin - cumplimiento de lgun
riesgo en l opercion Suministro de Pintur - No se oblig llevr normtividd plicble l
de l PTAR ni en l Suministro de un metodo de producto. Pueden plicr Leyes
clidd finl del gu Consumibles y Equipo control especfico. esttles en funcion del monto
trtd o biosolido de Computo - Se deber pegr comprr.
resultnte. Suministro de lo estblecido en l
refcciones menores, Ley de
insumos, mteriles de Adquisiciones del
consumo dirio Estdo de Jlisco
menores $12,500.00 llenndo l Solicitud
de Requisicion de
Bienes y Servicios

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En la Direccin de Operacin de PTARs contratamos externamente procesos que afectan a


la conformidad del producto y del servicio. Estos procesos son requeridos para las actividades
de Direccin, provisin de los recursos, la medicin el anlisis y la mejora de nuestro Sistema
de Calidad. Los procesos de nuestro Sistema de Gestin de Calidad (Fig.2 Secuencia e
Interaccin de Procesos) requieren de la contratacin de externos para su adecuado
funcionamiento. Esta contratacin puede o no ser absoluta respecto a alguno de nuestros
procesos en el SGC, sino de solo una parte del proceso para que sea desarrollada por un
proveedor o entidad externa. De este modo, el control sobre el proceso contratado
externamente es compartido en la mayor cantidad de los casos. Consideramos como proceso
externo a aquel conjunto de actividades que internamente la Direccin de Operacin no
puede realizar y que tienen como resultante algn bien o servicio necesario para nuestro
Sistema de Gestin de la Calidad. Estas actividades externas terminan formando parte de
nuestros procesos declarados en el SGC a travs de los mecanismos establecidos en la
Seccin 7.4 del presente Manual. Los rubros expresados en los procesos contratados
externamente son basados en el clasificador por objeto del gasto. Esto, en cumplimiento con
la Ley de Adquisiciones del Estado de Morelos.

4.2 Requisitos de l documentcion


En la Direccin de Operacin de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
WASSERDERS, ha documentado su Sistema de Gestin de la Calidad con base en la
siguiente estructura documental:

La Pirmide Documental representa jerrquicamente la documentacin existente en el


Sistema de Gestin de la Calidad y el nivel de informacin que podemos encontrar en cada

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tipo de documento. La generalidad del sistema de gestin se establece desde el Manual de


Calidad y Manuales diversos siguiendo con Directrices / Polticas, descendiendo en
especificaciones de operacin a nivel de Procedimientos, Instrucciones de Trabajo. Las Bases
de Datos y Registros guardan la evidencia de la implementacin y eficacia del sistema. Las
Bases de Datos son un tipo de registros, sin embargo se diferencian por el nivel de
informacin que manejan y que las Bases de Datos no tienen un tiempo de retencin
especfico.

La documentacin de nuestro sistema de gestin de la calidad incluye:

a) Declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad


(ver Secciones 2.2 y 2.3).

b) El presente Manual de la Calidad.

c) Referencia a los procedimientos mandatorios: Control de Documentos y Registros,


Acciones Correctivas y Preventivas, Auditoras Internas y Control de Producto No
Conforme.

d) Documentos como Manuales, Directrices, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo


necesarios para el funcionamiento de los procesos del SGC. e) Los registros requeridos
por la norma ISO 9001, y aquellos necesarios por la D.O.P de la CEA Morelos.

4.2.1 Generliddes
4.2.2 Mnul de l clidd
En la Operacin de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales WASSERDERS, hemos
establecido y mantenido el presente manual de calidad que incluye:

a) El alcance del sistema de gestin de calidad, punto ya indicado en el apartado 1.1 del
presente manual.

b) Se incluye una referencia a los procedimientos mandatorios establecidos por la ISO


9001:2008: Control de documentos y registros, acciones correctivas y preventivas,
auditoras internas, y control de producto no conforme.

c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de calidad de
la D.O.P de la CEA Morelos (Fig.2 / Seccin 4.1).

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4.2.3 Control de documentos


En el procedimiento Control de Documentos y Registros (WS- PR-01), se define el mtodo de
control de los mismos, cumpliendo con los siguientes criterios:
a) Son sometidos a revisin por el Representante de Direccin antes de ser aprobados por
el Director de Operacin, con la finalidad de garantizar que son los ms adecuados para
su aplicacin

b) Los documentos desde su emisin son revisados en correspondencia con los procesos
de los cuales se desprenden. Las necesidades de estandarizacin y control de
actividades detonan la necesidad de revisar la documentacin para garantizar su
actualizacin

c) Los cambios y estado de revisin se identifican a partir de dos elementos: 1.- Sistema de
Codificacin que menciona la versin del documento y fecha de actualizacin; 2.- Lista
Maestra de Documentos / Lista Maestra de Registros ( WS-BD-01 / GC-BD-02 ) en
donde se lleva un control de los documentos y registros respectivamente en donde se
especifican los ltimos cambios que se han presentado en los mismos, as como los
puntos en los cuales se encuentran distribuidos

d) Se establece una codificacin para que los documentos sean fcilmente identificables

e) Nos aseguramos que permanecen legibles y fcilmente identificables. Porque usamos


versiones electrnicas e impresas. De las versiones electrnicas de los documentos del
sistema, se hacen respaldos peridicos de la informacin de acuerdo al Manual de
polticas y lineamientos del uso de tecnologa informtica.

f) Se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribucin a travs de


la base de datos WS-BD-03 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.

g) Se evita el uso no intencionado de documentos obsoletos. Estos son identificados a partir


de un sello en versiones impresas y de categorizarlos as en la Base de Datos de
Documentos / Base de Datos de Registros. Toda impresin de un documento del sistema
que no lleve el sello de Copia Controlada se considera una Copia no Controlada.

El control de los documentos es responsabilidad de cada usuario en las diversas etapas de


nuestros procesos.

4.2.4 Control de los registros

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Establecimos y mantenemos registros de calidad para proporcionar evidencia de la


conformidad con los requisitos del cliente, as como del funcionamiento efectivo de nuestro
Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros de calidad permanecen legibles, fcilmente
identificables y recuperables. En el procedimiento WS-PR-01 Control de Documentos y
Registros se definen los controles necesarios para la identificacin, legibilidad,
almacenamiento, proteccin, acceso, tiempo de retencin y la disposicin final de los registros
de la calidad en la D.O.P de la CEA Morelos.

5.0 Responsbilidd de l Direccion.


5.1 Compromiso de l Direccion.
La Direccin de Operacin de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales est
comprometida con el desarrollo, mantenimiento y la mejora contina de nuestro Sistema de
Gestin de la Calidad. Este compromiso se manifiesta a travs de las siguientes actividades:
a) Comunica continuamente al personal la importancia de cumplir los requisitos de los
clientes, as como los legales y reglamentarios, por medio de Interacciones con el Personal, lo
cual se establece en la directriz Comunicacin Interna (ver Seccin 5.5.3). Los requisitos
legales y reglamentarios que son aplicables a la operacin de una PTAR, son:
Norma / Ley / Reglamento Alcance
NOM-001-SEMARNAT-1996
Lmites mximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en
aguas y bienes nacionales.
NOM 002-SEMARNAT-1996
Lmites mximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los
sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
NOM-003-SEMARNAT-1997
Lmites mximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se
resen en servicios al pblico.
NOM-127- SSA-1-1994
Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Lmites permisibles de calidad y
tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilizacin.
NOM-083-SEMARNAT-2003
Condiciones y requisitos que deben reunir los sitios destinados a la Disposicin Final de los
residuos slidos municipales y de Manejo Especial.
PROY-NMX-AA-003/1-SCFI-2008
Aguas Residuales Muestreo. Actividades de muestreo realizadas directamente por la DOP.
Ley Federal de Derechos (Disposiciones Aplicables en materia de aguas nacionales 2010)

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Pago de derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio pblico de la
nacin.
Ley del Agua para el Estado de Morelos y sus Municipios
Regular la explotacin, uso, aprovechamiento, preservacin y reutilizacin del agua, la
administracin de las aguas de jurisdiccin estatal, la distribucin, control y preservacin de
su cantidad y calidad, en trminos del desarrollo sostenible en la entidad.
NOM 004- SEMARNAT-2002
Proteccin ambiental. Lodos y bioslidos. Especificaciones y lmites mximos permisibles de
contaminantes para su aprovechamiento y disposicin final.
Ley de Aguas Nacionales
Regular la explotacin, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribucin y
control, as como la reservacin de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral
sustentable.
Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Medio Ambiente.
Preservacin y restauracin del equilibrio ecolgico, As como a la proteccin al ambiente, en
el territorio nacional y las zonas sobre las que la nacin ejerce su soberana y jurisdiccin.
Ley Estatal de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente.
Regular la preservacin y restauracin del equilibrio ecolgico, as como la proteccin al
ambiente y el patrimonio cultural en el estado de Morelos, en el mbito de competencia de los
gobiernos estatal y municipales, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental y la calidad
de vida de los habitantes Del estado y establecer el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales.
Ley Federal de Informacin Pblica del Estado de Morelos y sus Municipios.
Regular el acceso y consulta de informacin jurdica en el Estado de Morelos.
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
Reglamentar la Ley de Aguas Nacionales Tabla 5. Principales requisitos Legales y
Reglamentarios
Las normas, leyes y reglamentos aplicables son controlados como documentos de origen
externo (WS-PR01 Control de Documentos y Registros)
b) Establece y comunica la poltica y los objetivos de la calidad, de tal manera que sean
comprendidos, implantados y mantenidos dentro de la D.O.P de la CEA Morelos. Esto se lleva
a cabo a travs de los procesos de induccin especfica del puesto al personal recin
contratado, de reuniones de comunicacin y departamentales, directriz Comunicacin Interna
(ver Seccin 5.5.3), y mediante la publicacin de la Poltica y Objetivos de la Calidad en
lugares visibles, dentro de nuestras instalaciones;
c) Revisiones trimestrales de la poltica de calidad a partir de la revisin por la direccin en el
cumplimiento de los objetivos de calidad, ya sea en las Revisiones Directivas, Reuniones

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Gerenciales para la revisin de indicadores o Revisiones de la Planeacin Estratgica,


referenciadas en la directriz Reuniones de Trabajo del presente manual de calidad;
d) Aseguramos la disponibilidad de los recursos necesarios, mediante el establecimiento del
Proceso de Administracin. Es a travs de este proceso que se identifican las necesidades de
recursos del resto de los procesos del SGC y se suministran para su continuidad.
REUNIONES DE TRABAJO
Tipo de Reunin Frecuencia Temas a Tratar / Objetivo Asistentes
Junta de Directores con Direccin General
Quincenal
-Puntos de informacin general a todas las direcciones de la CEA -Solicitud de toma de
decisiones por parte de la Direccin General de la CEA. Autorizacin de gastos, inversin y
compras.
- Las 8 direcciones de la CEA y la Direccin General. El Registro es opcional.
Junta de Directores
A solicitud de alguna direccin
-Temas comunes que competan a dos o tres direcciones de la CEA. Temas que requieren
toma
De 2 a 3 Directores de rea de la CEA. El Registro es opcional.

Quincenal. de decisiones / informacin.


Tipo de Reunin Frecuencia Temas a Tratar / Objetivo Asistentes
Juntas Inter-gerenciales
A solicitud de alguna Gerencia de rea.
Temas que requieran la interaccin entre gerencias de distintas direcciones de rea.
Gerencias de rea de la CEA. Se recomienda registrar actividad.
Juntas Quincenales
Quincenal
Revisin de resultados/ Anlisis de problemas/ Solicitud de recursos.
Gerencias de la Direccin de Operacin de PTARs y Direccin de Operacin.
Revisiones Directivas
Trimestrales
.Resultados de Auditoras Internas -Resultados de procesos del SGC -Estatus de acciones -
Mejoras al SGC -Solicitudes de recursos
Gerencias de la Direccin de Operacin de PTARs y Direccin de Operacin. Se requiere
registrar la actividad.
Reuniones con todo el personal
1 vez por ao

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-Reconocimiento del personal -Celebracin de algn acontecimiento -Difusin de asuntos del


inters general
Todo el personal de la Direccin de Operaciones de la CEA. El Registro es opcional.
Tabla 6. Reuniones de Trabajo
En la realizacin de estas reuniones de trabajo se manejar en caso necesario el registro DO-
RG-01 Minuta de Reunin con la finalidad de formalizar acuerdos y actividades de
seguimiento necesarias.
5.2 Enfoque l cliente.
El Director de Operacin de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la CEA Morelos,
se asegura que las necesidades de calidad en los cuerpos receptores y expectativas de los
gobiernos municipales y comunidades han sido convertidas en requisitos y son cumplidas,
cuidando siempre que tambin se cubran los requisitos legales, reglamentarios y normativos
(Tabla.5). Para ello se conform el proceso de Planeacin y Control, dentro del cual se
identifican los requisitos del cliente y aquellos normativos, reglamentarios, legales y de
operacin. Estos requerimientos quedan establecidos en los WS-RG-01 Convenios de
Colaboracin celebrados con los Municipios en donde se pretende otorgar el servicio de
operacin de PTARS. En este documento quedan establecidos los requisitos, derechos y
obligaciones de las partes interesadas. Bimestralmente se le entera al Gobierno Municipal, y
aquellas instancias municipales, estatales o federales que manifiesten su inters en conocer
esta informacin para una eficaz intervencin y toma de acciones a travs del Reporte
Tcnico sobre el estado que guarda la operacin de la(s) PTARS asignada(s) para su
operacin y la calidad del agua que se est descargando en los diferentes cuerpos
receptores. Estos reportes son revisados para su aprobacin por el Director de Operacin de
PTARs. Es a travs del cumplimiento de los requisitos y normatividad en materia de calidad
del agua del efluente, evaluado por las pruebas peridicas de laboratorio practicadas por el
laboratorio interno de la CEA Morelos y laboratorios externos que se demuestra el
cumplimiento y satisfaccin con los requerimientos del cliente. Adicionalmente se practica una
encuesta de satisfaccin al cliente, en operacin WS-RG-12 semestral respecto a la calidad
del agua tratada y los costos de operacin la cual es aplicada a los organismos operadores o
al municipio al cual se le brinda el servicio.
Es a travs del mecanismo de Revisin Directiva que se presenta a la Direccin de
Operacin de PTARs, el grado de satisfaccin y percepcin del cliente con la finalidad de
determinar el grado en el cual se estn cumpliendo sus requerimientos y expectativas.

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5.3 Poltic de l clidd.


La Direccin de Operacin de PTARs y las Gerencias de rea, han elaborado y promovido
una poltica de calidad (ver Seccin 2.2) que refleja el compromiso de la organizacin para
con la calidad de sus servicios, la satisfaccin de nuestros clientes como lo son los Gobiernos
Municipales, partes interesadas como autoridades estatales y federales. Esta Poltica de
Calidad refleja el entusiasmo y la voluntad por mejorar nuestro entorno a partir del uso
eficiente de los recursos hdricos. Nuestra poltica satisface los siguientes requerimientos:

a) Es adecuada al propsito de la D.O de la CEA. La poltica de calidad fue diseada a partir


de un proceso de Planeacin Estratgica bajo la siguiente metodologa que garantiza su
continua adecuacin

b) Nuestra poltica incluye en su redaccin un compromiso para cumplir los requisitos y para
mejorar continuamente nuestros procesos y resultados (ver Seccin 2.2).

c) Los objetivos de Calidad de la D.O.P, de la CEA son establecidos a partir de la propia


Poltica de Calidad. El cumplimiento de los Objetivos de Calidad garantiza la efectiva
implementacin de la Poltica de Calidad.

d) La Poltica de Calidad es comunicada desde los procesos de induccin especfica al


puesto al personal que ha sido recientemente contratado, de reuniones de comunicacin
(ver Seccin 5.5.3 Comunicacin interna) y grficamente se exhibe en las reas de
trabajo. Es a partir del despliegue de objetivos de calidad a objetivos gerenciales que el
personal conoce de que manera contribuye al logro de la Poltica de Calidad. Su
entendimiento se evala cuando ingresa (RH-PR-02 para administrar la Capacitacin y
Competencia del Personal) para el personal que ya se encuentra laborando en la D.O.P
de la CEA se evala su entendimiento a travs de las auditoras internas al SGC as
como con la comprensin y cumplimiento de sus objetivos.

e) Nuestra Poltica de Calidad se revisa cada vez que se revisan los objetivos de calidad,
revisiones directivas, revisin de la legislacin aplicable, cada vez que se actualiza la
planeacin estratgica y filosofa de la Comisin Estatal del Agua y de esta Direccin de
Operacin de PTARs

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.
Misin

Ser la empresa lder en tratamientos de aguas residuales para uso agrcola, satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes, brindndoles un producto de calidad y con un excelente
servicio.

Visin

Ser la mayor empresa a nivel nacional de tratamientos de agua residual

Poltica de la calidad

Estamos comprometidos con la plena


satisfaccin de nuestros clientes y los
requisitos que apliquen, desarrollando y
ofreciendo un servicio de tratamiento de
aguas residuales optimo, soportado en una
filosofa de mejora continua y cumpliendo los
objetivos de la Calidad.
5.4 Plnificcion
5.4.1 Objetivo de l clidd
WASSERDES se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios
para cumplir los requisitos de los servicios otorgados, se estableces en las funciones y niveles
pertinentes de la organizacin. Dichos objetivos son medibles y coherentes con la Poltica de
Calidad.

Los objetivos del Sistema de Gestin de la Calidad de WASSERDES son:

1. Cumplir al 100% con las Normas Oficiales Mexicanas sobre aguas residuales (NOM-
001, NOM-002 y NOM-003.)

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2. Mejorar el servicio a las empresas y la eficiencia de los tratamientos as como su


cumplimiento en tiempo y forma

5.4.2 Plnificcion del Sistem de Gestion de l Clidd


La planificacin de los procesos del SGC de WASSERDES se define en los planes de la
calidad (Anexos 1 al 7) con el fin de cumplir los requisitos sealados en el apartado 4.1 y los
objetivos de calidad.

Cuando se implementan cambios al SGC, se realizan de forma planificada, designando


responsabilidades, asegurando la asignacin de recursos e informacin con lo que se
mantiene la integridad de este.

5.5 Responsbilidd, Autoridd y comuniccion


5.5.1 Responsbilidd y utoridd
La Direccin de Operacin de WASSERDES se asegura que se encuentran definidos y
comunicados los niveles de responsabilidad, autoridad y su interrelacin dentro de la
organizacin a partir de lo siguiente:

a) Organigrama de la D.O.P de WASSERDES que identifica las diferentes reas


funcionales de la organizacin, los tramos de control y lneas de comunicacin jerrquica.

b) Descriptivos y perfiles de puesto contenidos en el Perfil y Descriptivo de Puesto en los


cuales se establecen sus responsabilidades y nivel de autoridad.

c) La Secuencia e Interaccin de Procesos (Fig.2 seccin 4.1) muestra la interaccin entre


procesos. Cada proceso muestra la interaccin de entradas y salidas entre ellos y los
puestos que participan en dichas actividades.

Las responsabilidades, niveles de autoridad e interaccin con otros procesos se comunican al


personal de la siguiente forma:

1.- Ingreso del Personal a la D.O.P. de WASSERDES: Al momento de ingresar un nuevo


colaborador se le da un proceso de induccin general por parte de la Direccin de
Administracin de WASSERDES, a travs del Manual de Reclutamiento y Seleccin de
Personal donde se le informa entre otras cosas de las interacciones y funciones de su puesto
y rea. Cada jefe o responsable de rea lleva a cabo una induccin especfica con el

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colaborador con la finalidad de explicar las funciones del puesto, alcances, responsabilidades,
objetivos y niveles de autoridad.

2.- Personal que ya labora en la D.O.P de WASSERDES: Para el personal que ya labora en
WASSERDES se puede llevar a cabo una re-induccin al personal sobre los aspectos
anteriormente mencionados. Esta actividad estar sujeta a necesidades que surjan de
evaluaciones de clima laboral, evaluaciones al desempeo o solicitud del propio personal de
la D.O.P.

3.- Cambios en el SGC: Cuando surgen cambios en el SGC se determinan los impactos en la
estructura organizacional y funciones del personal. En este caso se aplican los cambios en el
Perfil y Descriptivo del Puesto y se notifica directamente al personal involucrado por el Jefe o
responsable de rea.

5.5.2 Representnte de l direccion


El Director de Operacin de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de WASSERDES,
ha designado a un miembro interno de la organizacin como Representante de la Direccin,
al Gerente Tcnico Consultivo, quien con independencia de sus funciones tiene la autoridad y
responsabilidad necesarias para:

a) Asegurarse que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para


nuestro Sistema de Gestin de la Calidad; (Seccin 4.1), esto, a partir de actuar como
Lder del Equipo Auditor durante los procesos de revisin interna al SGC.

b) Informar a la Direccin de Operacin de WASSERDES del funcionamiento del Sistema


Gestin de la Calidad y de las necesidades de mejora a travs del mecanismo de
Revisin Directiva.

c) Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la
organizacin al participar en los procesos de induccin general (Manual de Reclutamiento y
Seleccin de Personal) y en las reuniones de Comunicacin General (Seccin 5.5.3
Comunicacin Interna).

La responsabilidad del representante de la Direccin incluye las relaciones con partes


externas sobre asuntos relacionados con el sistema. El perfil del Representante de la
Direccin de Operacin de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, debe cubrir los
siguientes criterios de competencia:

Educacin: Carrera profesional de Ingeniera Industrial/Ingeniera Civil/Ingeniera


Qumica/Bioqumica o afn.

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Formacin: Formacin y especializacin en la operacin y administracin de WASSERDES /


Microbiologa, Anlisis Qumico. ISO 9001:2008. ISO 19011:2002.

Habilidades: Liderazgo, Comunicacin, capacidad de anlisis y toma de decisiones.

Experiencia: Experiencia mnima de 3 aos en reas relacionadas con WASSERDES.

5.5.3 Comuniccion intern


La Direccin de Operacin de Plantas de Tratamiento asegura que se establecen los
procesos de comunicacin apropiados. Para lograrlo, se han establecido los siguientes
mecanismos de comunicacin institucionales los cuales son evaluados en cuanto a su
eficacia a travs de las Polticas para la aplicacin de Clima Laboral que practica la
organizacin:

MEDIO/CANAL DE PROPOSITO REGLAS DE USO


COMINUCACIN
Evlur el sistem de gestion Debe prticipr l Direccion
de clidd y definir ls de Opercion de
cciones necesris pr WASSERDES con el Gerente
mejorr el sistem, el Tecnico Consultivo y
producto o servicio. Gerente de WASSERDES.
Puntos trtr: Resultdos de Puede o no ser un revision
Auditors/Retrolimentcion presencil. Se debe registrr
del Cliente / Desempeno de evidenci de l reunion y
los procesos y conformidd sus resultdos. Se requieren
ctividdes de seguimiento.
Junta de Revisin con l opercion / Estdo de L informcion debe ser
Directiva Acciones Correctivs y
Preventivs / Acciones de presentd con un nlisis
Seguimiento de Revisiones previo.
Previs / Cmbios que
podrn fectr l SGC /
Recomendciones pr l
mejor.
Formatos y Documentos Intercomuniccion gerencil Apegrse requerimientos
del o entre gerencis de mner citdos en el Procedimiento
mismo Sistema de forml. de Control de Documentos y
Calidad / Registros.
Oficios
Pr recdos, seguimiento y No emplerlo si est
urgencis. ccesible lgun otro medio

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que pued ser objeto de


Oral / Telefnico evidenci en cso de
requerirse.
Informcion de interes comun No se deber notificr por
/ seguimiento / informr de correo electronico tems en
Correo Electrnico mner direct uno o vrios los que se requiere un
elementos de l orgnizcion respuest inmedit.
en form simultne.
Trnsmitir informcion de Si l informcion de
interes comun un re de difusion o cuerdos impct
Juntas Gerenciales / trbjo o pr miembros de l Sistem de Gestion de
diferentes res que Clidd, deber constr
Inter-gerenciales requieren comprtir evidenci por escrito.
informcion pr un objetivo
comun.

TABLA Comunicacin Institucional

5.6 Revision por l direccion


5.6.1 Generliddes
Para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continas del sistema de gestin de
calidad se ha establecido el procedimiento de calidad para la revisin y evaluacin del
sistema de gestin de la calidad.

El representante de la direccin mantiene registros de las revisiones efectuadas al sistema


de gestin de la calidad, las cuales se llevan a cabo cuando menos cada seis meses o antes
s es necesario.

5.6.2 Informcion de entrd pr l revision


Para la realizacin de la revisin o evaluacin del sistema de gestin de la calidad por parte
de la Direccin se contempla, cuando se considere pertinente, la siguiente informacin de
entrada:

a) Los resultados de auditoras de calidad

b) La retroalimentacin del cliente

c) El desempeo de los procesos y la conformidad del servicio

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d) El estado de acciones preventivas y correctivas

e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la Direccin previas

f) Los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad

g) El estado de la poltica y objetivos de la calidad

h) La evaluacin del desempeo del proveedor

i) La comunicacin interna y el ambiente laboral

La informacin de entrada es solicitada por el representante de la direccin a los titulares que


forman parte del alcance del sistema de gestin de la calidad; en caso de existir dudas sobre
algn proceso requiere la participacin del Lder del Equipo de Mejora correspondiente.

5.6.3 Resultdos de l revision


Con base en los resultados de las revisiones y evaluaciones de la Alta Direccin, se toman las
decisiones y se establecen las acciones relacionadas con:

a) La mejora continua de eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos.

b) La mejora del servicio en relacin con los requisitos y especificaciones del cliente.

c) Las necesidades de recursos.

El representante de la direccin es responsable de dar seguimiento a estas acciones y


comunicar los resultados a los integrantes del sistema de gestin de la calidad mediante los
mecanismos de comunicacin establecidos.

6.0 Gestion de recursos


6.1 Provision de recursos
La provisin de recursos humanos, materiales y financieros requeridos para implementar y
mantener el SGC, mejorar continuamente su eficacia y satisfacer a los clientes, se realiza
conforme al presupuesto autorizado y con base a los procesos que llevan a cabo las
Subdirecciones de Finanzas, Contabilidad y Presupuesto, Administracin de Personal,
Servicios internos y de Recursos Materiales.

6.2 Recursos humnos

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6.2.1 Generliddes
El personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos de los
servicios es competente con base a la educacin, formacin, habilidades y experiencia
requeridas, lo cual se asegura mediante las acciones y procedimientos que realiza la
Subdireccin de Administracin de Personal

6.2.2 Competenci, formcion y tom de concienci


Se han definido los perfiles de puestos requeridos para el personal que realice trabajos que
afecten a la conformidad con los requisitos del servicio, con base en el anlisis de estos
perfiles los titulares de las reas determinan si el personal a su cargo es competente, en caso
de que no lo sea solicitan a la Subdireccin de Personal se lleve a cabo la capacitacin
correspondiente.

La Subdireccin de Administracin de Personal realiza evaluaciones sobre la competencia,


determina las necesidades de capacitacin, evala la eficacia de las acciones y si es
necesario se toman medidas para cubrir posibles diferencias.

Los registros de competencia del personal se encuentran en los expedientes que se


conservan en la Subdireccin de Administracin de Personal y demuestran la educacin,
capacitacin, habilidades y experiencia adecuadas al puesto.

La Alta Direccin se asegura de que el personal que participa en el SGC conoce la pertinencia
e importancia de sus actividades y la forma en que contribuye al logro de los objetivos de
calidad

6.3 Infrestructur
WASSERDES determina, proporciona y mantiene la infraestructura bsica necesaria para
asegurar la conformidad de sus servicios, da mantenimientos preventivo y correctivo a los
edificios y maquinaria, espacios de trabajo, servicios de transporte, comunicacin o sistemas
de informacin de acuerdo a los procedimientos operativos establecidos.

Se cuenta con hardware, software y los servicios de soporte para llevar a cabo los procesos
involucrados en el SGC, cuyo mantenimiento correctivo y preventivo se proporciona conforme
a los procedimientos operativos establecidos por la Unidad de Calidad y Tecnologas de
Informacin

6.4 Ambiente de trbjo

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En WASSERDES se cuenta con procedimientos para determinar las condiciones del medio
ambiente de trabajo as como los mecanismos para lograr su mejora, los cuales son aplicados
por la Subdireccin de Administracin de Personal y la Subdireccin de Servicios Internos.

En WASSERDES existe una Comisin Mixta de Seguridad e Higiene que se asegura de que
los inmuebles cuenten con la indicacin de seguridad Correspondientes.

7.0 Relizcion del Producto


7.1 Plnificcion de l Relizcion del Producto
Las

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Informcion de contcto
NOMBRE NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO CARGO

Tel. [Telefono] Tel. [Telefono] Tel. [Telefono]


Fax [Fx] Fax [Fx] Fax [Fx]
[Direccion de correo [Direccion de correo [Direccion de correo
electronico] electronico] electronico]

NOMBRE TEAM WASSERDES NOMBRE


CARGO CARGO

Tel. [Telefono] Tel. [Telefono]


Fax [Fx] Fax [Fx]
[Direccion de correo [Direccion de correo
electronico] electronico]

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Informacin de la compaa

Planta de Tratamiento de Agua WASSERDES


Planta de tratamiento de aguas residuales

Av. Laguna Azul #56, Colonia Fuente del Valle, Temixco; Morelos, Mx. CP; 62 700

Tel: 01 (777) 534 72 18

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Fax: 01 (777) 534 72 16


Sitio Web: www.WASSEDES.mx

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