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MANUAL DE LA
CALIDAD
FECHA DE EMISION 22/04/2016
MC-WASSERDES-001-2016
MC-WASSERDES-001-2016
INDICE PAGINA
1. Objeto y campo de aplicacin. 3
1.1 Generalidades 3
1.2 Aplicacin.. 3
2. Referencias normativas. 3
3. Trminos y definiciones.. 3
5. Responsabilidad de la direccin.. 6
5.1 Compromiso de la direccin 6
5.2 Enfoque al cliente 6
5.3 Poltica de la calidad. 6
5.4 Planificacin.. 6
5.4.1 Objetivos de la calidad. 6
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad... 7
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin..7
5.5.1 Responsabilidad y autoridad.. 7
5.5.2 Representante de la direccin. 7
5.5.3 Comunicacin interna.. 7
5.6 Revisin por la direccin.. 7
5.6.1 Generalidades.7
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin..8
5.6.3 Resultados de la revisin.. 8
Anexo
Lista maestra19
Glosario..20
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Introduccion
0.1 Histori
1.2 Apliccion
Este manual es de aplicacin en WASSERDES S.A. para los servicios de tratamiento de
aguas residuales. Este manual responde a la NORMA ISO 9001 en su versin 2008 para el
sistema de gestin de la calidad.
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c) En cada proceso determinamos los criterios y mtodos que se requieren para asegurar
su efectiva operacin y control del sistema de gestin.
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Impacto del proceso Procesos Contratados Externamente Criterio de Control Aplicabilidad de Requisitos
legales/Reglamentarios
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-Suministro de Equipo
de Bombeo
-Suministro de
Combustibles y Aceites
-Suministro de
Sustncis Qumics
-Suministro de
Equipos y ccesorios
pr lbortorio
-Suministro de
Productos qumicos,
frmceuticos y de
lbortorio
-Suministro de
Mquinri y Equipo
Industril.
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Impacto Moderado:
Riesgo en l opercion Proceso pr el -Servicios de -Procedimiento de Apliccion de Norms
de l PTAR no fect l desrrollo del Personl Cpcitcion Externo dquisiciones Ncionles, Norms Oficiles,
clidd finl del de equipos de (WSDPR-01) - Leyes Esttles y Federles en
gubiosolido. opercion - Poltics de funcion del monto comprr.
Cpcitcion Comprs Generles
Especilizd - (WSDZ-01) - WS-
Evlucion de DZ-02 Criterios de
Ambiente de Trbjo}
Proceso de
Administrcion -Suministro de
Evlucion,
Insumos, mteriles,
Seleccion y
rectivos -Suministro
Reevlucion de
de Refcciones de
Proveedores -Ley de
equipos. -Suministro
Adquisiciones del
de Vehculos y Equipos
Estdo de Morelos
Proceso de Plnecion de Trnsporte -
y Control Suministro de
Mquinri y Equipo
de construccion -
Proceso pr el Suministro de Prends
Mntenimiento de l de Proteccion, -
Infrestructur y Servicios de Asesor
Equipos -Mntenimiento y
Conservcion de
Equipo de Oficin
- Suministro de
Vesturio y uniformes,
Bjo Impcto: Proceso de Ppeler, -Suministro No requiere observrse el
No represent un Administrcion de Equipos de Oficin - cumplimiento de lgun
riesgo en l opercion Suministro de Pintur - No se oblig llevr normtividd plicble l
de l PTAR ni en l Suministro de un metodo de producto. Pueden plicr Leyes
clidd finl del gu Consumibles y Equipo control especfico. esttles en funcion del monto
trtd o biosolido de Computo - Se deber pegr comprr.
resultnte. Suministro de lo estblecido en l
refcciones menores, Ley de
insumos, mteriles de Adquisiciones del
consumo dirio Estdo de Jlisco
menores $12,500.00 llenndo l Solicitud
de Requisicion de
Bienes y Servicios
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4.2.1 Generliddes
4.2.2 Mnul de l clidd
En la Operacin de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales WASSERDERS, hemos
establecido y mantenido el presente manual de calidad que incluye:
a) El alcance del sistema de gestin de calidad, punto ya indicado en el apartado 1.1 del
presente manual.
c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de calidad de
la D.O.P de la CEA Morelos (Fig.2 / Seccin 4.1).
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b) Los documentos desde su emisin son revisados en correspondencia con los procesos
de los cuales se desprenden. Las necesidades de estandarizacin y control de
actividades detonan la necesidad de revisar la documentacin para garantizar su
actualizacin
c) Los cambios y estado de revisin se identifican a partir de dos elementos: 1.- Sistema de
Codificacin que menciona la versin del documento y fecha de actualizacin; 2.- Lista
Maestra de Documentos / Lista Maestra de Registros ( WS-BD-01 / GC-BD-02 ) en
donde se lleva un control de los documentos y registros respectivamente en donde se
especifican los ltimos cambios que se han presentado en los mismos, as como los
puntos en los cuales se encuentran distribuidos
d) Se establece una codificacin para que los documentos sean fcilmente identificables
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Pago de derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio pblico de la
nacin.
Ley del Agua para el Estado de Morelos y sus Municipios
Regular la explotacin, uso, aprovechamiento, preservacin y reutilizacin del agua, la
administracin de las aguas de jurisdiccin estatal, la distribucin, control y preservacin de
su cantidad y calidad, en trminos del desarrollo sostenible en la entidad.
NOM 004- SEMARNAT-2002
Proteccin ambiental. Lodos y bioslidos. Especificaciones y lmites mximos permisibles de
contaminantes para su aprovechamiento y disposicin final.
Ley de Aguas Nacionales
Regular la explotacin, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribucin y
control, as como la reservacin de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral
sustentable.
Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Medio Ambiente.
Preservacin y restauracin del equilibrio ecolgico, As como a la proteccin al ambiente, en
el territorio nacional y las zonas sobre las que la nacin ejerce su soberana y jurisdiccin.
Ley Estatal de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente.
Regular la preservacin y restauracin del equilibrio ecolgico, as como la proteccin al
ambiente y el patrimonio cultural en el estado de Morelos, en el mbito de competencia de los
gobiernos estatal y municipales, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental y la calidad
de vida de los habitantes Del estado y establecer el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales.
Ley Federal de Informacin Pblica del Estado de Morelos y sus Municipios.
Regular el acceso y consulta de informacin jurdica en el Estado de Morelos.
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
Reglamentar la Ley de Aguas Nacionales Tabla 5. Principales requisitos Legales y
Reglamentarios
Las normas, leyes y reglamentos aplicables son controlados como documentos de origen
externo (WS-PR01 Control de Documentos y Registros)
b) Establece y comunica la poltica y los objetivos de la calidad, de tal manera que sean
comprendidos, implantados y mantenidos dentro de la D.O.P de la CEA Morelos. Esto se lleva
a cabo a travs de los procesos de induccin especfica del puesto al personal recin
contratado, de reuniones de comunicacin y departamentales, directriz Comunicacin Interna
(ver Seccin 5.5.3), y mediante la publicacin de la Poltica y Objetivos de la Calidad en
lugares visibles, dentro de nuestras instalaciones;
c) Revisiones trimestrales de la poltica de calidad a partir de la revisin por la direccin en el
cumplimiento de los objetivos de calidad, ya sea en las Revisiones Directivas, Reuniones
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b) Nuestra poltica incluye en su redaccin un compromiso para cumplir los requisitos y para
mejorar continuamente nuestros procesos y resultados (ver Seccin 2.2).
e) Nuestra Poltica de Calidad se revisa cada vez que se revisan los objetivos de calidad,
revisiones directivas, revisin de la legislacin aplicable, cada vez que se actualiza la
planeacin estratgica y filosofa de la Comisin Estatal del Agua y de esta Direccin de
Operacin de PTARs
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.
Misin
Ser la empresa lder en tratamientos de aguas residuales para uso agrcola, satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes, brindndoles un producto de calidad y con un excelente
servicio.
Visin
Poltica de la calidad
1. Cumplir al 100% con las Normas Oficiales Mexicanas sobre aguas residuales (NOM-
001, NOM-002 y NOM-003.)
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colaborador con la finalidad de explicar las funciones del puesto, alcances, responsabilidades,
objetivos y niveles de autoridad.
2.- Personal que ya labora en la D.O.P de WASSERDES: Para el personal que ya labora en
WASSERDES se puede llevar a cabo una re-induccin al personal sobre los aspectos
anteriormente mencionados. Esta actividad estar sujeta a necesidades que surjan de
evaluaciones de clima laboral, evaluaciones al desempeo o solicitud del propio personal de
la D.O.P.
3.- Cambios en el SGC: Cuando surgen cambios en el SGC se determinan los impactos en la
estructura organizacional y funciones del personal. En este caso se aplican los cambios en el
Perfil y Descriptivo del Puesto y se notifica directamente al personal involucrado por el Jefe o
responsable de rea.
c) Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la
organizacin al participar en los procesos de induccin general (Manual de Reclutamiento y
Seleccin de Personal) y en las reuniones de Comunicacin General (Seccin 5.5.3
Comunicacin Interna).
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b) La mejora del servicio en relacin con los requisitos y especificaciones del cliente.
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6.2.1 Generliddes
El personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos de los
servicios es competente con base a la educacin, formacin, habilidades y experiencia
requeridas, lo cual se asegura mediante las acciones y procedimientos que realiza la
Subdireccin de Administracin de Personal
La Alta Direccin se asegura de que el personal que participa en el SGC conoce la pertinencia
e importancia de sus actividades y la forma en que contribuye al logro de los objetivos de
calidad
6.3 Infrestructur
WASSERDES determina, proporciona y mantiene la infraestructura bsica necesaria para
asegurar la conformidad de sus servicios, da mantenimientos preventivo y correctivo a los
edificios y maquinaria, espacios de trabajo, servicios de transporte, comunicacin o sistemas
de informacin de acuerdo a los procedimientos operativos establecidos.
Se cuenta con hardware, software y los servicios de soporte para llevar a cabo los procesos
involucrados en el SGC, cuyo mantenimiento correctivo y preventivo se proporciona conforme
a los procedimientos operativos establecidos por la Unidad de Calidad y Tecnologas de
Informacin
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En WASSERDES se cuenta con procedimientos para determinar las condiciones del medio
ambiente de trabajo as como los mecanismos para lograr su mejora, los cuales son aplicados
por la Subdireccin de Administracin de Personal y la Subdireccin de Servicios Internos.
En WASSERDES existe una Comisin Mixta de Seguridad e Higiene que se asegura de que
los inmuebles cuenten con la indicacin de seguridad Correspondientes.
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Informcion de contcto
NOMBRE NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO CARGO
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Informacin de la compaa
Av. Laguna Azul #56, Colonia Fuente del Valle, Temixco; Morelos, Mx. CP; 62 700
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