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2016

PLAN ESTRATGICO PROYECTO DE MUEBLES


FABRICADOS DE MELAMINE

ULADECH ADMINISTRACIN -
HUARAZ
FACULTAD: CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y
ADMINISTRATIVAS

CURSO : PLANEAMIENTO ESTRATGICO

TEMA : PLAN ESTRATGICO DE MUEBLES PRE FABRICADOS

TUTOR : LIC. SILVIA FIGUEROA QUITO

ESTUDIANTES:

CHINCHAY HUERTA CINTHYA


CORDOVA ROBLES MIRIAM LILIANA
CIRIACO ENCARNACION CRISTIAMS
MATIAS ROSALES NELSON
PASCUAL BARRETO LUCIA

CICLO : 9 - D

HUARAZ - 2016

pg. 1
NDICE
I. DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA ...................................................................... 3
ORGANIGRAMA: ....................................................................................................................... 4
II. DIAGNOSTICO GENERAL ................................................................................................ 5
Renta per cpita: ........................................................................................................................ 5
Tasas de cambio de moneda: ..................................................................................................... 6
Polticas ......................................................................................................................................... 6
Clima poltico, nivel de actividad del gobierno ........................................................................ 6
Sociales y Culturales ..................................................................................................................... 6
Factores demogrficos: ............................................................................................................. 6
MICRO ENTORNO...................................................................................................................... 7
Competidores ................................................................................................................................ 7
Clientes:..................................................................................................................................... 7
Pblicos: .................................................................................................................................... 7
Principales Proveedores: ........................................................................................................... 7
LOGOTIPO ................................................................................................................................... 7
III. MISIN EMPRESARIAL ................................................................................................ 8
IV FACTORES DE XITO .......................................................................................................... 9
V .OBJETIVOS ESTRATGICOS ............................................................................................ 12
VI INDICADORES .................................................................................................................... 14
VII ESTRATEGIAS ................................................................................................................... 16
VIII PROYECTOS DE ACTIVIDADES ................................................................................... 20
XI Plan de financiamiento ........................................................................................................... 21
X. RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 22
XI. ANEXOS .............................................................................................................................. 22
Anexo 01 anlisis del entorno del mercado................................................................................. 22
Anexo 02 cuadro de mando integral ........................................................................................... 29
Anexo 03 Objetivos estratgicos ................................................................................................. 31
ANEXO 04 Cuadro de inversiones ............................................................................................. 34
Anexo 05 costos detallados ......................................................................................................... 35
Continuacin de costos detallados .............................................................................................. 35

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I. DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA
Nombre de la Empresa: MELAMEX
Tipo de Sociedad: Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)
Ruc: 209324531
Ubicacin: Av. Gamarra N 234 -Huaraz-Ancash.
Socios:
. Chinchay Huerta Cinthya Rubi
. Crdova Robles Mirian
. Ciriaco Encarnacion Cristiams
. Pascual Barreto Lucia.
. Matias Rosales Nelson
Resea Histrica:

Actividad Empresarial: Este negocio consistir en la elaboracin de


escritorios, mdulos de computadora, comedores, y dems muebles del hogar
y para empresa, elaborados de un material resistente como es la melanina,
estos mismos tendrn diseos clsicos y modernos segn la preferencia del
cliente, por ende se deber tener en cuenta los procedimientos exactos para
poder determinar un precio adecuado y sobre todo elaborar un producto de
calidad.
Para ello el negocio contara con un espacio de exhibicin de los productos y
un catlogo fsico, los cuales permitirn a nuestros clientes elegir un diseo
especializado que elija; as mismo la empresa ofrecer un servicios de
decoracin del hogar y/o espacio que se desea ambientar, para ello la empresa
contara con un diseador el cual se encargara de disear los productos tal
como el cliente lo pida; as mismo se contara con un vendedor(a) quien ser
la encargada de ofrecer los producto con que se cuenta en stock y orientar o
describir los beneficios de cada mueble, ende la empresa contara con aliados
para proporcionar un servicio completo e ntegro a los clientes que lo
requieran.
La empresa se enfrente al mercado buscando un nicho en las familias, jvenes
independientes y empresas, cubriendo las necesidades, para ello ofrecemos
muebles personalizados y estndar.

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1. Tipos de muebles para el hogar tales como: reposteros, closets,
comedores, muebles de sala y oficina, libreros, dormitorios,
escritorios, centros de cmputo, centros de televisin y equipos de
sonido, entre otros.
2. Mdulos para oficinas o universidades tableros, carpetas, mdulos
personales, mdulos de dos persona a ms, muebles de oficina, sala
de reuniones, mdulos de atencin, armarios, alacenas, bancas, sillas.
3. Muebles para exhibicin de productos y atencin al pblico.

Para satisfacer las necesidades de los clientes tambin ofrecemos


Originalidad y funcionalidad: Se buscar satisfacer las necesidades de
cada cliente de la manera ms eficiente posible, por eso se elaborarn
procesos escritos para aprovechar en forma correcta los espacios, creando
modelos prcticos y funcionales con el estilo que el cliente desee.

Servicio de diseo: Si bien el diseo y la fabricacin se vuelven uno solo,


por ello es necesario hacer un bosquejo a mano y en AutoCAD para que el
cliente pueda tener una visin ms certera del producto que va adquirir de la
misma manera antes de adquirir sus insumos.

ORGANIGRAMA:

GERENCIA GENERAL

ADMINISTRACIN

DPTO. DE MARKETING Y
DPTO. DE OPERACIONES
VENTAS

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II. DIAGNOSTICO GENERAL
Anlisis del entorno del mercado
MACRO ENTORNO
ECONMICAS

Renta per cpita:


- El ingreso per cpita del Per fue de 10,240 dlares el ao pasado, reflejando un
crecimiento de 14.7 por ciento en relacin al 2013,
Tasa de desempleo
- De acuerdo con el INEI, el desempleo en el Per es del 7%, para el periodo
diciembre, enero y febrero del presente ao, que equivale a 347.700 personas que
buscan empleo y de este total 53,6% son mujeres y el 46,4% hombres.
- segn las ltimas cifras, se situ en 6.9 por ciento en promedio en el primer
trimestre del ao, segn el INEI.
Tasa de inflacin

Confianza del consumidor y del inversor

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Tasas de cambio de moneda: COMPRA: 3.929; VENTA: 3.294

Balanza comercial

Polticas
Clima poltico, nivel de actividad del gobierno

- Actualmente el departamento de Ancash est viviendo una gran inestabilidad


poltica, a causa de los recientes acontecimientos que se vienen dando en el
gobierno regional, as mismo por la incapacidad del gobernador regional.
- "El gobierno proyecta que el canon caer por segundo ao consecutivo. Pero
mientras ellos esperan una reduccin de 31%, nuestros estudios sealan que los
gobiernos regionales recibirn S/. 2.291 millones: entre 35% y 40% menos",
explica el consultor de GPC, Gustavo vila Palomino.

Sociales y Culturales
Factores demogrficos:
El departamento de Ancash est constituido por 20 provincias y 166 distritos.
Tamao de la poblacin y distribucin
Ao Poblacin

HUARAZ 2009 155,437

2010 157,267

2011 159,125

2012 161,003

2013 162,889

2014 164,768

2015 166,625

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MICRO ENTORNO
Competidores
- Mela center: Centro de venta de muebles de melanine
- Melamine SAC: Centro de diseo y venta de muebles de melamine

Clientes:
Nuestro producto est enfocado a las familias, a las empresas y jvenes
independientes de nuestra regin, ya que estos productos son una perfecta eleccin
para decorar el espacio ms preciado y as mismo contar con muebles confortables
y durables.

Pblicos:
- El producto est dirigido a todo el pblico que desea comprar un mueble hecho

de melanine para decorar y amoblar reas como: el comedor, la sala, la cocina, el

dormitorio, entre otros puntos que se desea amoblar.

Principales Proveedores:
Nuestro principal proveedor seria:

Sodimac

1. Con ms de 60 aos de historia, Sodimac se ha transformado en la principal firma


de mejoramiento del hogar de Latinoamrica, procurando mejorar la calidad de
vida y satisfacer las necesidades de maestros especialistas, familias y clientes
empresas en seis pases
LOGOTIPO

pg. 7
III. MISIN EMPRESARIAL
Somos una empresa innovadora fabricante y comercializadora de muebles de melamina,
cuyo fin es satisfacer las necesidades de las empresas, familias y jvenes independientes,
brindndoles comodidad, orden y estilo.

I. VISIN

Para el 2019 seremos una empresa que atienda a nivel regional a las empresas, familias
y jvenes independientes, mediante la produccin y comercializacin de muebles
hechos en melanina, convirtindonos en una nueva alternativa innovadora teniendo
como puntos claves calidad, eficiencia y rentabilidad.

II. VALORES
Trabajo en equipo: Todos para uno y uno para todos, as lograremos el xito.

Honestidad: Actuamos siempre con rectitud y veracidad.

Puntualidad: Es el reflejo del inters para cumplir nuestra obligaciones.

Respeto: Con el respeto mutuo creamos un ambiente positivo.

Seriedad: Somos un equipo que hacemos nuestra labor con los ms mnimo

de detalle.

Comunicacin: Eres pieza fundamental de las relaciones y conexiones dentro

de los miembros de la empresa.

Aprendizaje: Somos proactivos en nuestras acciones y cada vez buscamos

descubrir que algo es posible.

Tolerancia: Todos estamos llenos de debilidades y errores; pero siempre

buscamos corregirlo.

Perseverancia: Nuestras pequeas acciones producen grandes resultado.

Amabilidad: Todos somos tratados de la misma manera sin excepcin.

pg. 8
IV FACTORES DE XITO
Tabla 01
Factores de xito

EXTERNOS INTERNOS
Proveedores: Nuestra organizacin depende de nuestro Recursos humanos.- El xito de una empresa depende mucho de los
proveedor para el xito ya que esta se encarga de brindarnos la Recursos Humanos y las estrategias que se planteen en este campo. El reto
materia prima e insumos, de no darse este no podramos de las empresas es innovar y desarrollar productos y servicios atractivos
cumplir nuestras funciones. que cubran las demandas de sus clientes y para ello se necesitan
Clientes: Para nuestra empresa es el factor principal para trabajadores emprendedores, con valores, cualidades y capacidades
nuestro desarrollo y cumplimiento de metas, sin los clientes no fortalecidas con miras a proyeccin.
tendramos la razn de existir, por ende se recalca aceptar las Recursos econmicos.- Con los recursos econmicos podemos satisfacer
responsabilidades de errores cometidos por la empresa. las necesidades del negocio y del mercado al cual nos dirigimos, tambin
Polticas econmicas: nos permiten medir la estabilidad podemos invertir para la adquisicin y elaboracin de lo que necesitemos.
econmica de la poblacin, as como el valor monetario que As mismo enfrentamos los cambios y desafos de la actualidad.
est regido de la tasa inflacionaria, por ende sin esto datos no Tecnologa.- Gracias a la tecnologa podremos realizar nuestros productos
podramos medir nuestra proyecciones invertiramos en vano. con los mejores detalles, en menor tiempo y costo. Puesto que al no existir
Competencia: Es un factor que influye en nuestra empresa la tecnologa no podramos avanzar, captar clientes, ni cumplir nuestros
para brindar cada da un buen servicio y productos, esto nos va objetivos.
ayudar a que mejoremos los precios reduciendo costos y a estar Infraestructura.- La ubicacin estratgica de la infraestructura, ayuda al
al pendiente de los nuevos requerimientos respecto a nuestro cliente la visibilidad de la empresa y trasladar sus productos de esta manera
producto. para los proveedores con la entrega de materias primas.
Elaboracin: Fuente Propia.

pg. 9
III. ANLISIS FODA, MATRIZ FODA
Tabla 02
Anlisis FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F1: Ubicacin estratgica O1: Tratado libre comercio.
F2: Los productos son innovadores y exclusivos. O2: Apoyo del estado en capacitaciones de emprendimiento.
F3: Esta bien definido el segmento del mercado O3: Demanda insatisfecha de familias, jvenes independientes y
F4: Personal con capacidad tecnica acorde al puesto a desempear empresas al adquirir muebles de melanina.
F5: Maquinarias y equipos sofisticados para la produccion de O4: Aparicin de nuevas y mejoradas tecnologas.
muebles. O5: Reduccin de la tasa inflacionaria
F6: Movilidad propia para el traslado de la materia prima O6. Provedor confiable y de prestigio.
DEBILIDADES AMENAZAS
D1: No somos conocidos en el mercado A1: Competencia agresiva local y nacional
D2: No contamos con capacidad para cubrir pedidos grandes A2: Inestabilidad ecomica y politica.
D3: Mala distribucin de planta A3: Incremento del sueldo minimo
D4: Infraestructura alquilada A4: Productos sustitutos, tales como: metal, plastico y vidrio.
D5: Incapacidad financiera para la adquisicin de maquinarias con A5: Entidades financieras reacias a otorgar crditos a Mypes nuevas.
mayor capacidad de produccin.
Elaboracin: Fuente Propia.

pg. 10
8.2. Matriz FODA
Tabla 03
Matriz FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES
F1: Ubicacin estratgica D1: No somos conocidos en el mercado
INTERNOS F2: Los productos son innovadores y exclusivos. D2: No contamos con capacidad para cubrir pedidos
F3: Est bien definido el segmento del mercado grandes
F4: Personal con capacidad tcnica acorde al puesto a D3: Mala distribucin de planta
INTERNOS desempear D4: Infraestructura alquilada
F5: Maquinarias y equipos sofisticados para la produccin de D5: Incapacidad financiera para la adquisicin de
muebles. maquinarias con mayor capacidad de produccin.
F6: Movilidad propia para el traslado de la materia prima
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
O1: Tratado libre comercio. F2, F3, F4, O3: Diversificacin conglomerada, para realizar D1, D2, D5, O1, O3, O4, O6: Alianzas estratgicas,
O2: Apoyo del estado en capacitaciones de modelos acorde a cada segmento con que trabajamos benchmarking, outsoursing con empresas del mismo rubro
emprendimiento. F1, O2, O6: Estrategia de Defensa de su actual cuota de y/o a fines.
O3: Demanda insatisfecha de familias, jvenes mercado, estando ms preparados y ms cerca del cliente. D3,D4, O2, O5: Investigacin, asesora y preparacin para
independientes y empresas al adquirir muebles F5, F6, O1, O4, O5: Estrategia tecnolgica aprovechando la buscar un local adecuado y aprobado por el estado
de melanina. reduccin de la tasa inflacionaria, trayendo las maquinarias con
O4: Aparicin de nuevas y mejoradas la movilidad que disponemos
tecnologas.
O5: Reduccin de la tasa inflacionaria
O6.: Proveedor confiable y de prestigio.
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
A1: Competencia agresiva local y nacional F1, F3, F4, F5, F6, A1: Desarrollo del producto. D1, A1: Benchmarking de nuestras principales
A2: Inestabilidad ecomica y politica. F2, A4: Incrementar la Publicidad. competencias.
A3: Incremento del sueldo minimo F1, F5, A5: Incremento de la produccin. D2, D5, A1, A4, A5: Formacin de alianzas estratgicas,
A4: Productos sustitutos, tales como: metal, F4, A3: Identidad con la compaa. para aprender y adquirir nuevos clientes.
plastico y vidrio. F2, F4, F5, A2: Fortalecimiento de la organizacin para hacer D3, D4, A2, A3: Potenciar las ventas llevando nuestros
A5: Entidades financieras reacias a otorgar frente a polticas adversas del sector. productos a otros lugares de la regin.
crditos a Mypes nuevas
Fuente: Elaboracin Propia.

pg. 11
V .OBJETIVOS ESTRATGICOS
Tabla 04
Perspectiva Financiera

OBJETIVO ESTRATGICO OBJETIVO ESTRATGICO


METAS ESTRATGICAS
GENERAL ESPECIFICO

OF1: Reducir los costos de M1OF1: Reducir en 0.83% mensual los costos de
produccin en un 10% al ao. produccin

M3OF2: Incrementar la rotacin de la mercadera en un


OF2: Incrementar la razn de 6% mensual.
liquidez a fines del 2016 en S/.
0.20 nuevos soles
P1. FINANCIERA M4OF2: Reducir costos innecesarios en un 5%
Mejorar la situacin financiera de semental
la empresa respecto a sus
utilidades, costos de produccin.
OF3: Incrementar las utilidades M5OF3: Reducir en un 10% bimensual los gastos
en un 25% anual administrativo.

M8OF4: Incrementar en un 20% bimensual nuestras


ventas.
F4: Incrementar nuestro ROA en
un 10% semestral.
M8OF4: Reducir costos innecesarios en un 5%
semestral

Fuente: Elaboracin Propias

Tabla 05
Perspectiva Clientes

OBJETIVO OBJETIVO
ESTRATGICO ESTRATGICO METAS ESTRATGICAS
GENERAL ESPECIFICO

OC1: Reducir en 50% M11OC1: Realizar dilogos quincenalmente


semestral las quejas de los sobre la toma de decisiones programadas y no
clientes. programadas.

OC2: Conseguir el 80% M14OC2: Brindar una atencin


P2. CLIENTES
anual el retorno de nuestros personalizada al 100% de nuestros clientes
Incrementar nuestra cuota
clientes. que van adquirir nuestros productos.
de mercado
implementando un sistema OC3: Optimizar los plazos M15OC3: Reducir los plazos de entrega en
de satisfaccin del cliente. de entrega en 10% mensual 2.50% semanal.
de cada mueble vendido.
OC4: Incrementar en un M16OC4: Incorporar a nuestra base de datos
1% anual la cartera de a 4 clientes mensualmente.
clientes.
Fuente: Elaboracin Propias

pg. 12
Tabla 06
Perspectiva Procesos Internos
OBJETIVO OBJETIVO
ESTRATGICO ESTRATGICO METAS ESTRATGICAS
GENERAL ESPECIFICO
OPI1: Incrementar para el
2017 en 36 horas M20OI2: Incrementar a 9 horas semanales
mensuales las horas de las horas de trabajo.
P3. PROCESOS trabajo.
INTERNOS OPI2: Realizar una
Mejorar los procesos capacitacin de 8 para el
M15OC3: Realizar cada sbado 2 horas de
internos de la empresa, mes de Agosto sobre
capacitacin.
incrementando las horas de accidentes laborales en el
trabajo, reduciendo el 2016.
retraso de los pedidos, OPI3: Incrementar la
M23OPI3: Incrementar las ventas en 2
implementando un sistema produccin a 36 muebles
muebles mensualmente.
de control de calidad. para finales del 2017.
OPI4: Reducir en un 20% M26OPI4: Realizar diariamente dilogos
anual las inquietudes de los con los trabajadores sobre las inquietudes que
trabajadores. tengan.
Fuente: Elaboracin Propias

Tabla 07
Perspectiva de Innovacin

OBJETIVO OBJETIVO
ESTRATGICO ESTRATGICO METAS ESTRATGICAS
GENERAL ESPECIFICO
OID1: Implementar 72
horas al ao de M27OID1: Implementar 6 horas al mes de
capacitacin sobre trabajo capacitacin.
en equipo.
OPID2: Involucrar en 45%
anualmente la participacin
M29ID2: Realizar dos reuniones por mes.
de los trabajadores en la
P4. INNOVACIN
toma de decisiones.
Potenciar y motivar las
capacidades del RR.HH y OID3: Reemplazar 2
M30ID3: Obtener un financiamiento de S/.
recuso tecnolgico. maquinarias a inicios del
2.500 para finales del 2017.
2018.
M32ID4.: Reducir en 3.33% cada mes la
OID4: Reducir a 20% inasistencia del personal.
semestral el ausentismo del
personal. M33ID4: Otorgar un reconocimiento al
personal que durante el mes no falto.
Fuente: Elaboracin Propias

pg. 13
VI INDICADORES
Tabla 08
Perspectiva Financiera

OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATGICO
ESTRATGICO INDICADOR
ESPECIFICO
GENERAL

OF1: Reducir los costos de


costo de produccin / costo de ventas
produccin en un 10% al ao.

OF2: Incrementar la razn de


P1. FINANCIERA liquidez a fines del 2016 en S/. Activo circulante/pasivo circulante
Mejorar la situacin 0.20 nuevos soles
financiera de la empresa
respecto a sus utilidades,
costos de produccin. OF3: Incrementar las utilidades Presupuesto de capital de trabajo/Total
en un 25% anual utilidad

F4: Incrementar nuestro ROA en


Ingreso neto/Total activo
un 10% semestral.

Fuente: Elaboracin Propias

Tabla 09
Perspectiva Clientes

OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATGICO
ESTRATGICO INDICADOR
ESPECIFICO
GENERAL

OC1: Reducir en 50% semestral


Quejas solucionadas/Total de quejas
las quejas de los clientes.

P2. CLIENTES
Incrementar nuestra cuota de OC2: Conseguir el 80% anual el Clientes retornados / Total de clientes
mercado implementando un retorno de nuestros clientes
sistema de satisfaccin del OC3: Optimizar los plazos de
N de pedidos entregados a destiempo /
cliente. entrega en 10% mensual de cada
N de pedidos entregados
mueble vendido

OC4: Incrementar en un 1% total clientes/ Total posibles clientes


anual la cartera de clientes
Fuente: Elaboracin Propias

pg. 14
Tabla 10
Perspectiva Procesos Internos

OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATGICO
ESTRATGICO INDICADOR
ESPECIFICO
GENERAL
OPI1: Incrementar para el 2017
en 36 horas mensuales las horas Horas programadas - horas trabajadas
P3. PROCESOS de trabajo
INTERNOS OPI2: Realizar una capacitacin
Mejorar los procesos Nmero de horas programadas -
de 8 para el mes de Agosto sobre
internos de la empresa, nmero de horas realizadas
accidentes laborales en el 2016
incrementando las horas de
trabajo, reduciendo el retraso OPI3: Incrementar la
Produccin Deseada - Produccin
de los pedidos, produccin a 36 muebles para
actual
implementando un sistema finales del 2017
de control de calidad. OPI4: Reducir en un 20% anual
Inquietudes resueltas/Total de
las inquietudes de los
inquietudes
trabajadores
Fuente: Elaboracin Propias

Tabla 11
Perspectiva de Innovacin

OBJETIVO OBJETIVO
ESTRATGICO ESTRATGICO INDICADOR
GENERAL ESPECIFICO
OID1: Implementar 72 horas al
Total de trabajadores / n de
ao de capacitacin sobre
participaciones de trabajadores.
trabajo en equipo.
OPID2: Involucrar en 45%
anualmente la participacin de Nmero de participaciones/Total
los trabajadores en la toma de participaciones.
P5. INNOVACIN decisiones.
Potenciar y motivar las
capacidades del RR.HH y OID3: Reemplazar 2 Maquinarias nuevas
recuso tecnolgico. maquinarias a inicios del 2018. adquiridas/maquinarias actuales.

OID4: Reducir a 20%


semestral el ausentismo del
personal. Numero de inasistencias del personal /
nmero de trabajadores.
Fuente: Elaboracin Propias

pg. 15
VII ESTRATEGIAS
Tabla 12
Perspectiva Financiera

OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATGICO
ESTRATGICO METAS ESTRATGICAS ESTRATEGIAS
ESPECIFICO
GENERAL
OF1: Reducir los costos de M1OF1: Reducir en 0.83% mensual los costos Eliminacin de los procesos innecesarios y la
produccin en un 10% al ao. de produccin sobre produccin
M3OF2: Incrementar la rotacin de la creacin de nuevos prototipos de muebles
P1. FINANCIERA OF2: Incrementar la razn de mercadera en un 6% mensual. (colores, formas y diseo)
liquidez a fines del 2016 en S/.
Mejorar la 0.20 nuevos soles M4OF2: Reducir costos innecesarios en un 5%
Reduccin del exceso de inventario
situacin financiera semental
de la empresa
OF3: Incrementar las utilidades en M5OF3: Reducir en un 10% bimensual los
respecto a sus Instalacin de focos LED en el centro de venta.
un 25% anual gastos administrativo.
utilidades, costos
de produccin. M8OF4: Incrementar en un 20% bimensual
Creacin una tienda interactiva virtual
F4: Incrementar nuestro ROA en nuestras ventas.
un 10% semestral. M8OF4: Reducir costos innecesarios en un 5%
Reduccin del exceso de inventario
semestral

Fuente: Elaboracin Propia.

pg. 16
Tabla 13
Perspectiva Clientes

OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATGICO
ESTRATGICO METAS ESTRATGICAS ESTRATEGIAS
ESPECIFICO
GENERAL
M11OC1: Realizar dilogos
OC1: Reducir en 50% semestral las quincenalmente sobre la toma de Identificar las quejas ms frecuentes
quejas de los clientes. decisiones programadas y no sobre referidas a la melamina
programadas
M14OC2: Brindar una atencin
P2. CLIENTES: OC2: Conseguir el 80% anual el retorno personalizada al 100% de nuestros Contratacin de un vendedor con
Incrementar nuestra cuota
de nuestros clientes clientes que van adquirir nuestros conocimiento de diseo de interiores
de mercado
productos
implementando un sistema
de satisfaccin del cliente. OC3: Optimizar los plazos de entrega en M15OC3: Reducir los plazos de entrega
Distribucin adecuada del local de venta
10% mensual de cada mueble vendido en 2.50% semanal

OC4: Incrementar en un 1% anual la M16OC4: Incorporar a nuestra base de


Visitar a las provincias de la regin
cartera de clientes datos a 4 clientes mensualmente
Fuente: Elaboracin Propia.

pg. 17
Tabla 14
Perspectiva Procesos Internos

OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATGICO
ESTRATGICO METAS ESTRATGICAS ESTRATEGIAS
ESPECIFICO
GENERAL
OPI1: Incrementar para el 2017 en 36 M20OI2: Incrementar a 9 horas Implantacin de un sistema de
P3. PROCESOS horas mensuales las horas de trabajo. semanales las horas de trabajo. bonificacin acorde a la productividad.
INTERNOS OPI2: Realizar una capacitacin de 8 para
Mejorar los procesos M15OC3: Realizar cada sbado 2 horas Convenio con los Bomberos y la Cruz
el mes de Agosto sobre accidentes
internos de la empresa, de capacitacin. Roja.
laborales en el 2016.
incrementando las horas de
trabajo, reduciendo el OPI3: Incrementar la produccin a 36 M23OPI3: Incrementar las ventas en 2
Estrategia de Merchandicing.
retraso de los pedidos, muebles para finales del 2017. muebles mensualmente.
implementando un sistema M26OPI4: Realizar diariamente dilogos
de control de calidad. OPI4: Reducir en un 20% anual las Asignacin de 20 min antes de iniciar los
con los trabajadores sobre las inquietudes
inquietudes de los trabajadores. labores de trabajo.
que tengan.
Fuente: Elaboracin Propia.

pg. 18
Tabla 15
Perspectiva de Innovacin

OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATGICO
ESTRATGICO METAS ESTRATGICAS ESTRATEGIAS
ESPECIFICO
GENERAL
OID1: Implementar 72 horas al ao de M27OID1: Implementar 6 horas al mes de
Convenio con IDEA PER.
capacitacin sobre trabajo en equipo. capacitacin.
OPID2: Involucrar en 45% anualmente la
Talleres de motivacionales y de
participacin de los trabajadores en la M29ID2: Realizar dos reuniones por mes.
desenvolvimiento.
toma de decisiones.
P5. INNOVACIN
Potenciar y motivar las OID3: Reemplazar 2 maquinarias a M30ID3: Obtener un financiamiento de
Participacin en las ferias de la zona.
capacidades del RR.HH y inicios del 2018. S/. 2.500 para finales del 2017.
recuso tecnolgico.
M32ID4: Reducir en 3.33% cada mes la
En das de semana otorgar los descansos.
OID4: Reducir a 20% semestral el inasistencia del personal.
ausentismo del personal.
M33ID4: Otorgar un reconocimiento al Vale de consumo equivalente a S/. 50
personal que durante el mes no falto. soles.
Fuente: Elaboracin propia

pg. 19
VIII PROYECTOS DE ACTIVIDADES
Tabla 16
Proyecto de actividades

PROYECTOS Y ACTIVIDADES AO 2016

COSTO DE VENTAS PROYECTO REA MONTO GASTOS DE ADMINIST. REA GASTOS DE VENTAS. REA
MONTO S/. MONTO S/.
/ACTIVIDAD RESPONSABLE S/. PROYECTO/ACTIVIDAD RESPONSABLE PROYECTO/ACTIVIDAD RESPONSABLE

Mejoramiento de los procesos internos Mejoramiento de la perspectiva financiera Mejoramiento perspectiva cliente Ventas

Divisin de la planta Gerencia Contratar asesora financiera Gerencia


Adquisicin de implementos de seguridad para
Administracin Adquisicin de equipos de computo Gerencia contratacin de personal de ventas Administracin
produccin
capacitacin al personal Gerencia tiles de escritorio Administracin comisiones al personal de ventas Administracin

Comisiones por productividad Gerencia implementacin de focos LED en area de venta Movilidad Ventas

tiles de oficina Gerencia Combustible Ventas

Movilidad Gerencia tiles de oficina Administracin

Combustible Gerencia
Mejoramiento perspectiva de innovacin y
desarrollo

Compra de maquinarias Produccin


Mejoramiento perspectiva de innovacin y mejoramiento perspectiva de innovacin y
vale de consumo
desarrollo desarrollo
Capacitacin al personal operativo Gerencia capacitacin del personal administrativo Gerencia

capacitacin al personal de ventas Administracin

Talleres motivacionales Gerencia

Fuente: Elaboracin propia

pg. 20
XI Plan de financiamiento
Tabla 16

Plan de financiamiento
COSTO DE VENTAS PROYECTO REA GASTOS DE ADMINIST. REA GASTOS DE VENTAS. REA
MONTO S/. MONTO S/. MONTO S/
/ACTIVIDAD RESPONSABLE PROYECTO/ACTIVIDAD RESPONSABLE PROYECTO/ACTIVIDAD RESPONSABLE

Mejoramiento de los procesos internos Mejoramiento de la perspectiva financiera Mejoramiento perspectiva cliente Ventas S/. 1.200

Divisin de la planta Gerencia S/. 1.500,00 Contratar asesora financiera Gerencia S/. 3.000,00
Adquisicin de implementos de seguridad
Administracin S/. 1.000,00 Adquisicin de equipos de computo Gerencia S/. 2.400,00 contratacin de personal de ventas Administracin S/. 1.700,00
para produccin
capacitacin al personal Gerencia S/. 300,00 tiles de escritorio Administracin S/. 250,00 comisiones al personal de ventas Administracin S/. 200,0

Comisiones por productividad Gerencia S/. 100,00 implementacin de focos LED en area de venta Movilidad Ventas S/. 20,0

tiles de oficina Gerencia S/. 300,00 Combustible Ventas S/. 15,0

movilidad Gerencia S/. 500,00 tiles de oficina Administracin S/. 15,0

Combustible Gerencia S/. 800,00

TOTAL S/. 4.500,00 TOTAL S/. 5.650,00 TOTAL S/. 3.115


Mejoramiento perspectiva de innovacin y
desarrollo

Compra de maquinarias Produccin S/. 2.500


Mejoramiento perspectiva de innovacin y mejoramiento perspectiva de innovacin y
vale de consumo
desarrollo desarrollo
Capacitacin al personal operativo Gerencia S/. 300,00 capacitacin del personal administrativo Gerencia S/. 2.500,00

capacitacin al personal de ventas Administracin S/. 1.200,00

Talleres motivacionales Gerencia S/. 300,00

TOTAL S/. 3.100 TOTAL S/. 2.500,00 TOTAL S/. 1.200,00

pg. 21
X. RECOMENDACIONES
Se recomienda cumplir los objetivos meta y estrategias, tal como se ha
establecido en el plan para que la empresa sobreviva en el mercado puesto
que de no darse esto la empresa no tendra razn de ser ni sabra qu es lo
que quiere lograr ni cuando conseguirlo.

XI. ANEXOS
Anexo 01 anlisis del entorno del mercado
MACRO ENTORNO
ECONMICAS

Renta per cpita:


- El ingreso per cpita del Per fue de 10,240 dlares el ao pasado, segn el
concepto de Paridad de Poder Adquisitivo (PPP) reflejando un crecimiento de
14.7 por ciento en relacin al 2013, estim la agencia calificadora Fitch Ratings.
- El director principal de calificacin soberana de Amrica Latina Refiri que el
ingreso per cpita, medido mediante el concepto de PPP, ascendi a 8,930 dlares
en el 2012 y aument a 10,240 dlares en el 2013.
- En este contexto, el Ministerio de Economa estima que el PBI per cpita
aumentar 36.5% entre 2012 y 2016, al pasar de los US$6,626 a US$9,045.
Tasa de desempleo
- La tasa de desempleo est referida a la cantidad de personas que no tienen trabajo
con respecto a la PEA. De acuerdo con el INEI, el desempleo en el Per es del
7%, para el periodo diciembre, enero y febrero del presente ao, que equivale a
347.700 personas que buscan empleo y de este total 53,6% son mujeres y el 46,4%
hombres.
- tasa de desempleo continuar descendiendo este ao en el Per y cerrar el 2014
en 6.4 por ciento, en un contexto en el que la economa se mostr ms dinmica
en febrero pasado, seal hoy el banco de inversin Credit Suisse.

- segn las ltimas cifras, se situ en 6.9 por ciento en promedio en el primer
trimestre del ao, segn el INEI.

pg. 22
Tasa de inflacin
- En el escenario central de proyeccin, se espera que la inflacin se mantenga
dentro del rango meta y que converja gradualmente en los siguientes meses a 2,0
por ciento. Este escenario considera que no habran mayores presiones
inflacionarias asociadas a los incrementos en los precios y que las expectativas de
inflacin se mantendran dentro del rango meta. La proyeccin de inflacin para
los aos 2013 y 2014 se ubica en un rango entre 1,5 y 2,5 por ciento.

Confianza del consumidor y del inversor


- El optimismo empresarial mejora en el 2014, mientras los consumidores se
muestran ms cautelosos. Segn la encuesta Pulso Per, las expectativas sobre la
situacin econmica familiar y la inversin privada han cado a niveles mnimos,
donde la clase media es la que evidencia ms preocupacin.
- Los empresarios esperan que se incremente la demanda de sus productos en los
prximos tres meses, segn el ndice de expectativas que se ubic en 63 puntos en
febrero de 2014, el nivel ms alto desde octubre del ao pasado, report el Banco
Central de Reserva (BCR).
- De esta forma se observa que continuaron mejorando por tercer mes consecutivo
las perspectivas de una mayor demanda, de acuerdo a la Encuesta de Expectativas
Macroeconmicas elaborada por la autoridad monetaria.
- Cabe precisar que el ndice de confianza del consumidor ya lleva siete meses
bordeando el umbral del pesimismo. Las familias de niveles socioeconmicos ms
bajos son las que muestran menos confianza.

pg. 23
Tasas de cambio de moneda

COMPRA: 3.929
VENTA: 3.294

Balanza comercial
La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un pas
durante un perodo. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e
importaciones

pg. 24
Polticas

Clima poltico, nivel de actividad del gobierno

- Actualmente el departamento de Ancash est viviendo una gran inestabilidad


poltica, a causa de los recientes acontecimientos que se vienen dando en el
gobierno regional, as mismo por la incapacidad del gobernador regional.
Canon minero:
- El canon minero disminuyo a S/. 700 millones. Quince regiones recibieron menos
canon que el ao pasado. (El comercio. 2015)

- As mismo segn el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF). La asignacin de


este recurso podra disminuir hasta 40% en comparacin con el 2013, cuando
alcanz S/. 3.806 millones, de acuerdo con el Grupo Propuesta Ciudadana (GPC).

Ao Poblacin

ANCASH 2009 1,109,849

2010 1,116,265

2011 1,122,792

2012 1,129,391

2013 1,135,962

2014 1,142,409

2015 1,148,634

- "El gobierno proyecta que el canon caer por segundo ao consecutivo. Pero
mientras ellos esperan una reduccin de 31%, nuestros estudios sealan que los
gobiernos regionales recibirn S/. 2.291 millones: entre 35% y 40% menos",
explica el consultor de GPC, Gustavo vila Palomino.

Legislacin sobre propiedad industrial e intelectual


El Congreso de la Repblica, en virtud de la Ley N 26557, expedida de

pg. 25
conformidad con el artculo 104 de la Constitucin Poltica del Per, ha delegado en
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, sobre Propiedad
Industrial;

Sociales y Culturales
Factores demogrficos:
El departamento de Ancash est constituido por 20 provincias y 166 distritos.
Tamao de la poblacin y distribucin

Ao Poblacin

HUARAZ 2004 146,377

2005 148,199

2006 150,013

2007 151,817

2008 153,623

2009 155,437

2010 157,267

2011 159,125

2012 161,003

2013 162,889

2014 164,768

2015 166,625

Niveles de ingresos
Pobreza31.5%

pg. 26
Pobreza extrema17.2%
Hog. pobres beneficiarios de progre. Alimentarios 62.2%

INFORMACIN DE: CONFIEP EMPRESARIOS HACIENDO PAS

Cifras comparadas 2007

PEA ocupada (en miles de personas) 343


Poblacin con secundaria completa 27.7%
Mujeres como % de la PEA ocupada 30.2%
ndice de Desarrollo Humano 0.60
MICRO ENTORNO
Competidores
- Mela center: Centro de venta de muebles de melanine
- Melamine SAC: Centro de diseo y venta de muebles de melamine
Clientes:

Nuestro producto est enfocado a las familias, a las empresas y jvenes independientes
de nuestra regin, ya que estos productos son una perfecta eleccin para decorar el espacio
ms preciado y as mismo contar con muebles confortables y durables.

Pblicos:
- El producto est dirigido a todo el pblico que desea comprar un mueble hecho

de melanine para decorar y amoblar reas como: el comedor, la sala, la cocina, el

dormitorio, entre otros puntos que se desea amoblar.

Principales Proveedores:
Nuestro principal proveedor seria:

pg. 27
Sodimac

2. Con ms de 60 aos de historia, Sodimac se ha transformado en la principal firma


de mejoramiento del hogar de Latinoamrica, procurando mejorar la calidad de
vida y satisfacer las necesidades de maestros especialistas, familias y clientes
empresas en seis pases
LOGOTIPO

pg. 28
Anexo 02 cuadro de mando integral

OBJETIVO OBJETIVO AO 2016


ESTRATGICO ESTRATGICO METAS ESTRATGICAS ESTRATEGIAS INDICADOR
GENERAL ESPECIFICO INDICADOR referencias obtenido
CORPORATIVO 2015 2016 evaluacin

(% total de cotos
OF1: Reducir los costos M1OF1: Reducir en 0.83% Eliminacin de los
de produccin n/%
de produccin en un 10% mensual los costos de procesos innecesarios y la costo de produccin / costo de ventas 10.15 9.62 0.06
total de costos n-
al ao. produccin sobre produccin
1)-1

P1. M3OF2: Incrementar la creacin de nuevos


FINANCIERA: OF2: Incrementar la rotacin de la mercadera en prototipos de muebles (Incrementar del
Mejorar la razn de liquidez a fines un 6% mensual. (colores, formas y diseo) activo circulante /
Activo circulante/pasivo circulante 1.5 1.25 0.20
situacin del 2016 en S/. 0.20 pasivo circulante n
financiera de la nuevos soles -1)-1
empresa respecto M4OF2: Reducir costos
Reduccin del exceso de
a sus utilidades, innecesarios en un 5%
inventario
costos de semental
produccin.
OF3: Incrementar las M5OF3: Reducir en un 10% % utilidades del
Instalacin de focos LED
utilidades en un 25% bimensual los gastos Presupuesto de capital de trabajo/Total utilidad ao n - % de 17 15 0.13
en el centro de venta.
anual administrativo. utilidades del ao

M8OF4: Incrementar en un
Creacin una tienda
20% bimensual nuestras
F4: Incrementar nuestro interactiva virtual
ventas. ROA del ao n -
ROA en un 10% Ingreso neto/Total activo 9 8.28 -0.72
M8OF4: Reducir costos ROA del ao n-1
semestral. Reduccin del exceso de
incensarios en un 5%
inventario
semestral

M11OC1: Realizar dilogos


% de quejas del
OC1: Reducir en 50% quincenalmente sobre la Identificar las quejas ms
ao n / % de
semestral las quejas de los toma de decisiones frecuentes sobre referidas Quejas solucionadas/Total de quejas 12 48.00 -0.75
quejas del ao n-
clientes. programadas y no a la melamina
1) -1
programadas

M14OC2: Brindar una


Contratacin de un (% cuota de
P2. CLIENTES: OC2: Conseguir el 80% atencin personalizada al
vendedor con mercado n / %
Incrementar anual el retorno de 100% de nuestros clientes Clientes retornados / Total de clientes 13 11.00 0.18
conocimiento de diseo cuota de mercado
nuestra cuota de nuestros clientes que van adquirir nuestros
de interiores n-1 )- 1
mercado productos
implementando
un sistema de
(% plazos
satisfaccin del OC3: Optimizar los
M15OC3: Reducir los ofrecidos del ao
cliente. plazos de entrega en 10% Distribucin adecuada del
plazos de entrega en 2.50% N de pedidos entregados a destiempo / N de pedidos entregados n / % plazos 22 80 -0.73
mensual de cada mueble local de venta
semanal ofrecidos del ao
vendido
n-1) -1

(% de cartera de
OC4: Incrementar en un M16OC4: Incorporar a clientes ao n / %
Visitar a las provincias de
1% anual la cartera de nuestra base de datos a 4 total clientes/ Total posibles clientes de cartera de 1.2 0.27 3.48
la regin
clientes clientes mensualmente clientes del ao n-
1)

P3. PROCESOS
OPI1: Incrementar para el horas mquina del
INTERNOS: M20OI2: Incrementar a 9 Implantacin de un
2017 en 36 horas ao n - horas
Mejorar los horas semanales las horas de sistema de bonificacin Horas programadas - horas trabajadas 24 20 -4.00
mensuales las horas de mquina del ao
procesos internos trabajo acorde a la productividad
trabajo n-1
de la empresa,

pg. 29
Continuacin 1 de cuadro de mando integral

incrementando las
horas de trabajo, (% de das
reduciendo el OPI2: Realizar una
elaboracin de
retraso de los capacitacin de 8 para el M15OC3: Realizar cada
Convenio con los productos n / % de
pedidos, mes de Agosto sobre sbado 2 horas de Nmero de horas programadas - nmero de horas realizadas 34 33.33 0.02
Bomberos y la Cruz Roja das elaboracin
implementando accidentes laborales en el capacitacin
de productos n-1 )
un sistema de 2016
-1
control de
calidad.
(% de muebles
con defectos del
OPI3: Incrementar la M23OPI3: Incrementar las
Estrategia de ao n / % de
produccin a 36 muebles ventas en 2 muebles Produccin Deseada - Produccin actual 7 6.25 0.12
Merchandicing muebles con
para finales del 2017 mensualmente
defectos del ao n
-1 ) n-1

(% de inquietudes
M26OPI4: Realizar de trabajadores del
OPI4: Reducir en un 20% Asignacin de 20 min
diariamente dilogos con los ao n / % de
anual las inquietudes de antes de iniciar los labores Inquietudes resueltas/Total de inquietudes 61 60 0.02
trabajadores sobre las inquietudes de
los trabajadores de trabajo
inquietudes que tengan trabajadores del
ao n-1 ) -1
horas de
OID1: Implementar 72
capacitacin del
horas al ao de M27OID1: Implementar 6 Convenio con IDEA
total de trabajadores / n de participaciones de trabajadores ao n - horas de 10 -2 -12.00
capacitacin sobre trabajo horas al mes de capacitacin PER
capacitacin de
en equipo
ao n-1
(% de
OPID2: Involucrar en
participacin de
45% anualmente la Talleres de
M29ID2: Realizar dos trabajadores del
participacin de los motivacionales y de Nmero de participaciones/Total participantes 21 20 0.05
reuniones por mes ao n / % de
trabajadores en la toma de desenvolvimiento
participaciones del
decisiones.
ao n-1) -1
P5. n de
INNOVACIN: mantenimientos
Potenciar y OID3: Reemplazar 2 M30ID3: Obtener un realizados del ao
Participacin en las ferias
motivar las maquinarias a inicios del financiamiento de S/. 2.500 maquinarias nuevas adquiridas/maquinarias actuales n - n de 17 15 -2.00
de la zona
capacidades del 2018 para finales del 2017 mantenimientos
RR.HH y recuso realizados del ao
tecnolgico. n-1

M32ID4: Reducir en 3.33%


En das de semana
cada mes la inasistencia del
otorgar los descansos
personal (% de ausentismo
OID4: Reducir a 20%
del ao n / % de
semestral el ausentismo numero de inasistencias del personal / nmero de trabajadores 45 40 0.13
ausentismo del
del personal
ao n-1 ) -1
M33ID4: Otorgar un
Vale de consumo
reconocimiento al personal
equivalente a S/. 50 soles
que durante el mes no falto

pg. 30
Anexo 03 Objetivos estratgicos

CRONOGRAMA DE DESARROLLO
OBJETIVO RESULTADO META
INDICADOR AO DE IMPLEMENTACIN ESTRATEGIA
ESTRATGICO OBTENIDO ESTRATGICA

E F M A M J JU A S O N D

OF1: Reducir los costos de M1OF1.- Reducir en 2017 x x x x x X x x x x x x Eliminacin de los


costo de produccin / costo de
produccin en un 10% al 9.62 0.83% mensual los procesos innecesarios y la
ventas
ao. costos de produccin sobre produccin
2017 x x x x x X x x x x x x

M3OF2.- Incrementar
creacin de nuevos
la rotacin de la
2016 x x x x x X x x x x x x prototipos de muebles (
mercadera en un 6%
colores, formas y diseo)
mensual.
OF2. Incrementar la razn
de liquidez a fines del Activo circulante/pasivo
1.25
2016 en S/. 0.20 nuevos circulante
soles

M4OF2.- Reducir
Reduccin del exceso de
costos innecesarios en 2017 X x
inventario
un 5% semestral

2017 x x X x x x
M5OF3.- Reducir en un
OF3. incrementar las Presupuesto de capital de Instalacin de focos LED
15 10% bimensual los
utilidades en un 25% anual trabajo/Total utilidad en el centro de venta.
gastos administrativo.

2017 x x X x x x

M8OF4.- Incrementar
Creacin una tienda
en un 20% bimensual 2017 x x X x x x
interactiva virtual
nuestras ventas.

F4. Incrementar nuestro


Ingreso neto/Total activo 8.28
ROA en un 10% semestral.
2017 X x
M8OF4.- Reducir
Reduccin del exceso de
costos incensarios en un
inventario
5% semestral
2017 X x

M11OC1.- Realizar
dilogos
OC1. Reducir en 50% Identificar las quejas ms
Quejas solucionadas/Total de quincenalmente sobre
semestral las quejas de los 48 2016 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx frecuentes sobre referidas
quejas la toma de decisiones
clientes. a la melamina
programadas y no
programadas

pg. 31
Continuacin 1 de Objetivos estratgicos

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

2016
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

M14OC2.- Brindar una


atencin personalizada Contratacin de un
OC2. Conseguir el 80%
Clientes retornados / Total de al 100% de nuestros vendedor con
anual el retorno de 11 2017 X x x x x X X x x x x x
clientes clientes que van conocimiento de diseo de
nuestros clientes
adquirir nuestros interiores
productos

OC3. Optimizar los plazos


N de pedidos entregados a M15OC3.- Reducir los
de entrega en 10% Distribucin adecuada del
destiempo / N de pedidos 80 plazos de entrega en 2016 x x
mensual de cada mueble local de venta
entregados 2.50% semanal
vendido

x x x x x x x x x x x x
M16OC4.- Incorporar a
OC4. Incrementar en un
total clientes/ Total posibles nuestra base de datos a Visitar a las provincias de
1% anual la cartera de 0.27 2017
clientes 4 clientes la regin
clientes
mensualmente
x x x x x x x x x x x x

2017 x
OPI1. Incrementar para el
M20OI2.-Incrementar a Implantacin de un
2017 en 36 horas Horas programadas - horas
20 9 horas semanales las sistema de bonificacin
mensuales las horas de trabajadas
horas de trabajo acorde a la productividad
trabajo 2017 x

2017 x
OPI2. Realizar una
capacitacin de 8 para el M15OC3.- Realizar
Nmero de horas programadas - Convenio con los
mes de Agosto sobre 33.33 cada sbado 2 horas de
nmero de horas realizadas Bomberos y la Cruz Roja
accidentes laborales en el capacitacin
2016 2017 x

2016 x x x x x x x x x x x x
OPI3. Incrementar la M23OPI3.- Incrementar
Produccin Deseada - Produccin Estrategia de
produccin a 36 muebles 6.25 las ventas en 2 muebles
actual Merchandicing
para finales del 2017 mensualmente
2017 x x x x x x x x x x x x

pg. 32
M26OPI4.- Realizar 2017 x
OPI4. Reducir en un 20% diariamente dilogos Asignacin de 20 min
Inquietudes resueltas/Total de
anual las inquietudes de 60 con los trabajadores antes de iniciar los labores
inquietudes
los trabajadores sobre las inquietudes de trabajo
que tengan
2016 x

2017 x
OID1. Implementar 72
M27OID1.-
horas al ao de total de trabajadores / n de Convenio con IDEA
-2 Implementar 6 horas al
capacitacin sobre trabajo participaciones de trabajadores PER
mes de capacitacin
en equipo
2016 x

OPID 2. Involucrar en
45% anualmente la
Nmero de participaciones/Total M29ID2.- Realizar dos Talleres de motivacin y
participacin de los 20 2017 x x x x x x x x x x x x
parcelaciones reuniones por mes de desenvolvimiento
trabajadores en la toma de
decisiones.

2017 x

M30ID3.- Obtener un
OID3. Reemplazar 2
maquinarias nuevas financiamiento de S/. Participacin en las ferias
maquinarias a inicios del 15
adquiridas/maquinarias actuales 2.500 para finales del de la zona
2018
2017
2018 x

M32ID4.- Reducir en
3.33% cada mes la En das de semana
2016 x x x x x x
inasistencia del otorgar los descansos
personal
OID4. Reducir a 20%
numero de inasistencias del
semestral el ausentismo del 40
personal / nmero de trabajadores
personal
M33ID4.- Otorgar un
reconocimiento al Vale de consumo
2016 x x x x x x
personal que durante el equivalente a S/. 50 soles
mes no falto

pg. 33
ANEXO 04 Cuadro de inversiones
CUADRO DE INVERSIONES
INVERSIN RUBROS VALORIZACIN
A) tangibles S/. 43.315,80
LOCAL S/. 2.000,00
EQUIPOS S/. 41.315,80
Equipos depreciables S/. 40.730,00
SIERRA CIRCULAR S/. 1.690,00
COMPUTADORA S/. 1.200,00
TALADRO O ATORNILLADOR INALMBRICO S/. 1.250,00
RUTEADORA-REUTER-REBAJADORA ,TUP DE BANCO,
FRESADORA S/. 1.600,00
SIERRA CIRCULAR S/. 1.690,00
CAMIONCITO S/. 30.000,00
SIERRE CINTA S/. 2.000,00
ENCHAPADO DE CATOS S/. 1.300,00
Materiales no depreciables S/. 585,80
BROCAS S/. 8,00
MARTILLO DE CARPINTERO Y MAZO DE GOMA S/. 27,90
ESCUADRA DE METAL S/. 120,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 60,00
TALADRO INALMBRICO S/. 249,90
ESCUADRA DE METAL S/. 120,00
B) intangibles S/. 1.170,34
Formalizacin S/. 585,17
ELABORACIN DE LA MINUTA - NOTARIO S/. 300,00
BSQUEDA DEL NOMBRE REGISTROS S/. 5,00
RESERVA DE PREFERENCIA REGISTRAL DE SOCIEDAD S/. 18,00
ESCRITURA PUBLICA S/. 20,17
PAGO POR GERENCIA S/. 22,00
LEGALIZACIN DE LIBROS CONTABLES S/. 40,00
CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL S/. 60,00
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO S/. 120,00
CAPITAL DE TRABAJO S/. 17.368,00
MATERIA PRIMA S/. 10.640,00
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 2.700,00
c. capital de SUELDO DE ADMINISTRACIN Y VENTAS S/. 2.990,00
trabajo MANTENIMIENTO S/. 50,00
PUBLICIDAD S/. 45,00
SERVICIOS BSICOS S/. 919,00
SUMINISTROS DE OFICINA S/. 24,00
TOTAL INVERSIONES S/. 61.854,14

pg. 34
Anexo 05 costos detallados

COSTOS DE VENTA MUEBLES DE MELAMINA "MELAMEX"


Tipo de
Unidad Costo
Cantida Precio
Descripcin de Var Costo Total
d Unitario
Medida iabl Fijo
e
TOTAL S/. 23,075.30
1. Costos de venta S/. 19,140.30
1.1. Costos directos S/. 10,458.10
1.1.1 Materiales directos S/. 2,739.10
Materia prima S/. 2,660.00
Melamina Plancha
s 20 S/. 133.00 x S/. 2,660.00
Insumos x S/. 79.10
bisagra Und. 1 S/. 4.50 x S/. 4.50
tirador de acero Und. 1 S/. 6.90 x S/. 6.90
destornillador Und. 1 S/. 39.90 x S/. 39.90
lijas Plancha 1 S/. 10.00 x S/. 10.00
tornillos Kg 1 S/. 8.90 S/. 8.90
correderas Und. 1 S/. 8.90 x S/. 8.90
partes comerciales
1.1.2 MANO DE OBRA DIRECTA S/. 7,719.00
carpintero Und. 1 S/. 1,200.00 x S/. 1,200.00
ayudante Und. 1 S/. 850.00 x S/. 850.00
Diseador Und. 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
gratificaciones Und. 2 S/. 2,234.50 x S/. 4,469.00
1.2 COSTOS INDIRECTOS S/. 8,682.20
1.2.1 MANO DE OBRA
INDIRECTA S/. 1,200.00
administrador 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
1.2.2 MATERIALES
INDIRECTOS S/. 5,515.50
Equipos depreciables S/. 4,050.00
Computadora Und. 1 1200 x S/. 1,200.00
Taladro o atornillador inalmbrico Und. 1 1,250.00 x S/. 1,250.00
Ruteadora - Reuter, rebajadora, tup
de banco, fresadora 1 1,600.00
Und. x S/. 1,600.00
Caladora o sierra sin fin Unid. 1 1,200.00 S/. 1,200.00
camioncito Unid. 1 30,000.00 S/. 30,000.00
Enchapadora de cantos Unid. 1 1,300.00 S/. 1,300.00
Materiales no depreciables S/. 920.00
Brocas Und. 20 8 x S/. 160.00
Martillo de carpintero y mazo de
40 2.5
goma Und. x S/. 100.00
Puntilla o punzn Und. 2 150 x S/. 300.00
Combustibles y lubricantes Und. 6 60 x S/. 360.00

pg. 35
tiles de aseo S/. 545.50
Escoba Und. 2 S/. 6.00 x S/. 12.00
Continuacin
Trapeadores de costos detallados
Und. 2 S/. 11.00 x S/. 22.00
Recogedores Und. 2 S/. 4.50 x S/. 9.00
Bolsa para Basura Ciento 100 S/. 5.00 x S/. 500.00
Trapos para Limpiar Kg 1 S/. 2.50 x S/. 2.50
1.2.3 GASTOS INDIRECTOS S/. 1,966.70
energa elctrica und. 1 S/. 80.00 x S/. 80.00
agua und. 1 S/. 35.00 x S/. 35.00
telfono e internet und. 1 S/. 80.00 x S/. 80.00
depreciaciones und. 1 S/. 71.70 x S/. 71.70
alquiler de centro de produccin und. 1 S/. 500.00 x S/. 500.00
alquiler del local und. 1 S/. 1,200.00 x S/. 1,200.00
2.1 GASTOS LABORALES S/. 3,535.00
S/. 1,635.00
2.2.1 de ventas und. 2 S/. 817.50 x S/. 1,635.00
2.1.1 SUELDOS S/. 3,135.00
2.1.2 GRATIFICACIONES S/. 1,500.00
Julio-Fiestas Patrias und. 1 S/. 750.00 x S/. 750.00
Diciembre- Navidad und. 1 S/. 750.00 x S/. 750.00
2.2. GASTOS DE VENTA S/. 400.00
Volantes und. 1 S/. 150.00 x S/. 150.00
Letreros y Gigantografas und. 1 S/. 250.00 x S/. 250.00

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