FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

HORIZONTE DE EVALUACIN

En los proyectos de infraestructura educativa, se

considera un horizonte de evaluacin de 10 aos,
de acuerdo con el Anexo SNIP - 09 de la Directiva
General del SNIP
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REA DE INFLUENCIA

9 Es el espacio territorial donde estn las

instituciones educativas a las que tiene o puede
tener acceso la poblacin afectada por el problema
identificado

9 Para conocer qu instituciones educativas estn en

el rea de influencia, se debe considerar los
parmetros reconocidos por el Sector Educacin
Nivel Radio Normativo ( Rn ) Radio de influencia ( Rm )
( en metros ) ( en metros )
IE Inicial 500 1 000

IE Primaria 1 500 3 000

IE Secundaria 3 000 5 000

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REA DE INFLUENCIA

9 En el rea de influencia, estn las I.E. N 10127 y 10125,

que tambin brindan el servicio educativo en el nivel
primario y funcionan slo en el turno de la maana

9 En el plano de ubicacin, se observa que los tres

colegios son accesibles entre s
Calle Mariscal Castilla Calle Diego Ferr

Calle Villavicencio

Calle Huamachuco
Calle La Verdad
IE 10125

Calle Bolognesi

Constitucin
Jr. Grau
Calle Adn Boggio
Calle Monsalve

Calle E. La Piedra

Parque

Calle Elas Aguirre

IE 10127 Calle San Antonio IE 10126 - Ntra. Sra. de Ftima

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ANLISIS DE LA DEMANDA

9 El PIP ofrecer el servicio educativo en el nivel primario

9 La poblacin de referencia del PIP es la poblacin total
del distrito de Jayanca (segn el INEI : 13 569 habitantes)

9 La poblacin demandante es la fraccin de la poblacin

de referencia que demanda los servicios que brinda el
PIP. En el caso, la demanda es la poblacin atendida en
el nivel educativo primario y que est ubicada en el rea
de influencia del local escolar a ser intervenido

Matriculados en I.E. Nstra. Sra. de Ftima 371

Matriculados en I.E.s. 10125 y 10127 670
Total demanda 1 041
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Poblacin demandante en el rea de influencia del PIP
Aula I.E. N.S.Ftima I.E. 10127 I.E. 10125 Demanda
1er grado 66 44 71 181
Seccin A 33 44 36
Seccin B 33 35
2do grado 61 40 77 178
Seccin A 30 40 39
Seccin B 31 38
3er grado 59 34 60 153
Seccin A 30 34 30
Seccin B 29 30
4to grado 59 32 107 198
Seccin A 29 32 35
Seccin B 30 36
Seccin C 36
5to grado 68 28 65 161
Seccin A 34 28 33
Seccin B 34 32
6to grado 58 30 82 170
Seccin A 29 30 41
Seccin B 29 41
TOTAL 371 208 462 1 041
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ESTIMACIN DE LA DEMANDA PROYECTADA

9 La tasa de crecimiento anual por grado se calcula sobre
la base de la matrcula de los ltimos 5 aos

9 La tasa de crecimiento es el promedio simple de las tasas

de crecimiento anual

Institucin Educativa Nuestra Seora de Ftima - Matrcula 1 999 - 2 003

Aula 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003
1er grado 54 49 56 60 66
2do grado 68 57 58 61 61
3er grado 59 69 64 61 59
4to grado 62 62 64 70 59
5to grado 63 61 60 63 68
6to grado 50 56 60 61 58
TOTAL 356 354 362 376 371
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9 Aplicando la metodologa para el primer grado se tiene :

9 La tasa anual de crecimiento desde 1 999 hasta 2 000 es :

(49 54)
TC1999 2000 = x100 = 9%
54
9 El promedio simple de la tasa de crecimiento anual
de los ltimos 5 aos es :

Tc1999 2000 + Tc20002001 + Tc2001 2002 + Tc2002 2003

Tc1999 2003 =
4
9% + 14% + 7% + 10% 22
Tc1999 2003 = = % = 5,54%
4 4
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9 De igual forma, se hallan las tasas de crecimiento

para los otros grados de la IE a intervenir y de las
otras instituciones educativas del rea de influencia
Tasas de crecimiento promedio por grado
Ao / Colegio IE N.S. Ftima IE 10127 IE 10125
1er grado 5,54 % 5,02 % 11,81 %
2do grado - 2,31 % 0,14 % 0,51 %
3er grado 0,43 % - 2,32 % 10,93 %
4to grado - 0,78 % 3,97 % 19,29 %
5to grado 2,03 % - 6,39 % 8,82 %
6to grado 3,97 % - 3,48 % 13,14 %

9 La tasa de crecimiento promedio nunca debe ser menor

que cero ( 0 ) ni mayor que la tasa de crecimiento de la
poblacin de la localidad ( en Jayanca, es 1,03% para el
perodo 2004 - 2007 y 0,89% para el perodo 2008 - 2013 )
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9 Por lo tanto, las tasas de crecimiento por

grado y por IE que se deben utilizar son :

Tasas de crecimiento promedio por grado

Ao / Colegio IE N.S. Ftima IE 10127 IE 10125
1er grado 1,03 % y 0,89 % 1,03 % y 0,89 % 1,03 % y 0,89 %
2do grado 0% 0,14 % 0,51 %
3er grado 0,43 % 0% 1,03 % y 0,89 %
4to grado 0% 1,03 % y 0,89 % 1,03 % y 0,89 %
5to grado 1,03 % y 0,89 % 0% 1,03 % y 0,89 %
6to grado 1,03 % y 0,89 % 0% 1,03 % y 0,89 %
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Demanda proyectada - I.E. Nuestra Seora de Ftima

Grado 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1er 67 67 68 69 69 70 71 71 72 73

2do 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

3er 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62

4to 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

5to 69 69 70 71 71 72 73 73 74 75

6to 59 59 60 60 61 62 62 63 63 64

TOTAL 374 375 378 380 382 384 386 388 390 394
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
Demanda proyectada - I.E. 10127
Grado 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1er 44 45 45 46 46 47 47 47 48 48
2do 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41
3er 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
4to 32 33 33 33 34 34 35 35 35 35
5to 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
6to 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
TOTAL 208 210 210 211 212 213 213 214 216 216

Demanda proyectada - I.E. 10125

Grado 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1er 72 72 73 74 75 75 76 77 77 78
2do 77 78 78 79 79 79 80 80 81 81
3er 61 61 62 63 63 64 64 65 65 66
4to 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118
5to 66 66 67 68 68 69 70 70 71 71
6to 83 84 85 85 86 87 88 89 89 90
TOTAL 467 470 475 480 483 487 492 496 500 504
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ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta real en el rea de influencia del PIP
Aula I.E. N.S.Ftima I.E. 10127 I.E. 10125 Oferta
1er grado 40 40 80 160
Seccin A 40 40 40
Seccin B 40
2do grado 40 40 40 120
Seccin A 40 40 0
Seccin B 40
3er grado 0 0 80 80
Seccin A 0 40
Seccin B 40
4to grado 0 40 120 160
Seccin A 40 40
Seccin B 40
Seccin C 40
5to grado 0 40 40 80
Seccin A 40 40
Seccin B
6to grado 0 0 0 0
Seccin A
Seccin B
TOTAL 80 160 360 600
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

Anlisis de la Oferta ( I.E. Nuestra Seora de Ftima )

9 Segn el diagnstico, slo 2 de las 12 aulas

de la IE Nuestra Seora de Ftima estn en
buen estado

9 Dichas aulas miden 56 m2 y reciben alumnos

de primer grado A y segundo grado A

9 Dado el ndice de ocupacin de 1.4 m2 por

alumno, la capacidad por aula es 40 alumnos

9 Por lo tanto, la oferta real es de 80 alumnos

FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

Anlisis de la Oferta ( I.E. 10127 )

9 Segn el diagnstico, funciona slo en el

turno de la maana y tiene 6 aulas

9 Adems, las aulas de tercer y sexto grado

estn declaradas en emergencia

9 Dado el ndice de ocupacin, las otras 4 aulas

pueden albergar un total de 160 alumnos.
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

Anlisis de la Oferta ( I.E. 10125 )

9 Segn el diagnstico, funciona en el turno de

la maana y tiene 13 aulas de 56 m2

9 Cuatro aulas estn en muy mal estado y deben

ser demolidas

9 Las 9 aulas adecuadas pueden atender a un

total de 360 alumnos de los diferentes grados
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ANLISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA

Se debe analizar la reorganizacin y/o
racionalizacin de la oferta real para determinar
si con los recursos existentes en las 3 I.E. se
puede resolver el problema
Condiciones

Reubicacin
de alumnos 1. Composicin de la matrcula por lugar
de procedencia : lugares cercanos
Implementacin de
nuevos turnos 2. Servicios bsicos de la localidad : luz
artificial
Implementacin de
3. Condiciones climticas : altura y
nuevos turnos
temperatura de la localidad

Reubicacin en I.E. de Reubicacin en I.E. de Es posible reubicar el exceso de demanda

la zona de influencia la zona de influencia de la I.E. a intervenir en las otras I.E.
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

Reorganizacin de la oferta

9 Es posible disminuir el dficit en la atencin

mediante la redistribucin de los alumnos ?

9La I.E. Nuestra Seora de Ftima tiene slo 2

aulas en buen estado, lo que permite atender
slo a 2 secciones en un solo turno

9Al ser ambas aulas de igual tamao, una

reorganizacin de la oferta NO soluciona
disminuira el dficit en la atencin
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Implementacin de un segundo turno

9Se analiza la composicin de la matrcula, es

decir, de dnde provienen los alumnos y cunto
se demoran en llegar a la Institucin Educativa

Localidad de Nmero de Tiempo para

Porcentaje
procedencia del alumno alumnos llegar a la I.E.

Jayanca 301 81 % 5 minutos a pie

San Salvador 30 8% 10 minutos a pie

Toms de Arellano 25 7% 10 minutos a pie

Coraliza 15 4% 20 minutos a pie

TOTAL 371 100 %

FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
Implementacin de un segundo turno
9 81% de los alumnos demora 5 minutos en ir a la I.E., mientras la
poblacin ms lejana est a 20 minutos

9 Por lo tanto, por la procedencia de los alumnos, no existen

problemas en implementar un nuevo turno

9 Jayanca tiene servicio de energa elctrica y una temperatura

entre 13 y 30 grados centgrados

9 Por lo tanto, por las condiciones de la localidad, no existen

problemas en implementar un nuevo turno

9 Si se implementa el turno de la tarde, las 2 aulas en buen estado

podran utilizarse para atender 2 secciones ms

9 Por lo tanto, el aumento de la oferta real de la I.E.

baj el dficit en
la atencin, pero persisten alumnos no atendidos adecuadamente
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
I. E. 10127 I. E. 10125
Racionalizacin GRADO Y
SECCIN
de la oferta en el
MAANA TARDE TOTAL MAANA TARDE TOTAL

rea de influencia
1er grado 40 40 80 80 0 80
Seccin A 40 40 40 40

9 Se analiza la Seccin B 0 40 40 40 40
reubicacin de 2do grado 40 0 40 80 0 80
la demanda Seccin A 40 40 40 40
insatisfecha de Seccin B 40 40
la I.E. N.S. 3er grado 40 0 40 40 40 80
Ftima en las Seccin A 40 40 40 40
I.E. 10127 y
Seccin B 40 40
10125 de dicha
4to grado 0 40 40 80 40 120
rea de
Seccin A 40 40 40 40
influencia
Seccin B 40 40
Seccin C 40 40
Para ello, se
5to grado 40 0 40 40 40 80
optimiza la
oferta de las I.E. Seccin A 40 40 40 40
10125 y 10127 Seccin B 40 40
para determinar 6to grado 0 40 40 40 80 120
la capacidad de Seccin A 40 40 40 40
esas I.E. de Seccin B 40 40
recibir nuevos Seccin C 40 40
alumnos
TOTAL 160 120 280 360 200 560
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
Racionalizacin de la Oferta ( I.E. 10127 )

9 La I.E. 10127 tiene slo 4 aulas en buen estado, cada una con capacidad
para 40 alumnos ( 56 m2 )

9 La reorganizacin de la oferta no resuelve el dficit de atencin, por lo

que se debe analizar la implementacin del turno de la tarde

9 En la evaluacin fsica del I.E. 10127, se encontr que un aula no tiene

las caractersticas fsicas necesarias para implementar el segundo turno

Racionalizacin de la Oferta ( I.E. 10125 )

9 La I.E. 10125 slo tiene capacidad para atender en forma adecuada 9

secciones, cada una con capacidad para 40 alumnos ( 56 m2 )

9 La reorganizacin de la oferta no resuelve el dficit de atencin, por lo

que se debe analizar la implementacin de otro turno

9 En la evaluacin fsica del I.E. 10125, se encontr que slo 5 aulas tienen
la infraestructura tcnica requerida para implementar un turno en la tarde
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

BALANCE DEMANDA - OFERTA OPTIMIZADA

9Para determinar la capacidad de una I.E. de

recibir alumnos de otra I.E. del rea de influencia,
se hace un balance entre la demanda y la oferta
optimizada en cada I.E.

DEMANDA OFERTA BRECHA O

=
TOTAL OPTIMIZADA DFICIT
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
Balance Demanda - Oferta Optimizada ( I.E. N.S. Ftima )
Grado 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
OF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1er
DEM 67 67 68 69 69 70 71 71 72 73
Grado
Brecha - 13 - 13 - 12 - 11 - 11 - 10 -9 -9 -8 -7
OF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2do
DEM 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Grado
Brecha - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19
OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er
DEM 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62
Grado
Brecha 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62
OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to
DEM 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Grado
Brecha 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to
DEM 69 69 70 71 71 72 73 73 74 75
Grado
Brecha 69 69 70 71 71 72 73 73 74 75
OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to
DEM 59 59 60 60 61 62 62 63 63 64
Grado
Brecha 59 59 60 60 61 62 62 63 63 64
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
Balance Demanda - Oferta Optimizada ( I.E. 10127 )
Grado 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
OF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1er
DEM 44 45 45 46 46 47 47 47 48 48
Grado
Brecha - 36 - 35 - 35 - 34 - 34 - 33 - 33 - 33 - 32 - 32
OF 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2do
DEM 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41
Grado
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
OF 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
3er
DEM 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Grado
Brecha -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
OF 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
4to
DEM 32 33 33 33 34 34 35 35 35 35
Grado
Brecha -8 -7 -7 -7 -6 -6 -5 -5 -5 -5
OF 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
5to
DEM 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Grado
Brecha - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12
OF 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
6to
DEM 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Grado
Brecha - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
Balance Demanda - Oferta Optimizada ( I.E. 10125 )
Grado 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
OF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1er
DEM 72 72 73 74 75 75 76 77 77 78
Grado
Brecha -8 -8 -7 -6 -5 -5 -4 -3 -3 -2
OF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2do
DEM 77 78 78 79 79 79 80 80 81 81
Grado
Brecha -3 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 1 1
OF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
3er
DEM 61 61 62 63 63 64 64 65 65 66
Grado
Brecha - 19 - 19 - 18 - 17 - 17 - 16 - 16 - 15 - 15 - 14
OF 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
4to
DEM 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118
Grado
Brecha - 12 - 11 - 10 -9 -8 -7 -6 -5 -3 -2
OF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
5to
DEM 66 66 67 68 68 69 70 70 71 71
Grado
Brecha - 14 - 14 - 13 - 12 - 12 - 11 - 10 - 10 -9 -9
OF 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
6to
DEM 83 84 85 85 86 87 88 89 89 90
Grado
Brecha - 37 - 36 - 35 - 35 - 34 - 33 - 32 - 31 - 31 - 30
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

BALANCE DEMANDA - OFERTA OPTIMIZADA

9Las I.E. del rea de influencia recibiran parte de la

brecha del I.E. Nuestra Seora de Ftima, pero esa
capacidad disminuye en el horizonte de evaluacin

9Las autoridades educativas indicaron que era difcil

reubicar a la poblacin estudiantil en las otras I.E.
por las caractersticas socioculturales de la zona

9En el caso de los otros ambientes pedaggicos,

administrativos y complementarios, la poblacin
objetivo para ellos es la demanda total debido a que
no existe oferta real
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

POBLACIN OBJETIVO
9 Sobre la base del Balance Demanda - Oferta Optimizada
de la situacin sin proyecto, se concluye que hay
dficit de atencin en los grados tercero, cuarto, quinto
y sexto del nivel primario

9 En el caso desarrollado, la poblacin objetivo es

equivalente a la poblacin carente

Grado 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013

Tercer 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62

Cuarto 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Quinto 69 69 70 71 71 72 73 73 74 75

Sexto 59 59 60 60 61 62 62 63 63 64

TOTAL 246 247 249 250 251 254 255 256 257 260
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

ALTERNATIVAS DEL PIP

9 Sobre la base de la poblacin objetivo, se estima el

nmero de aulas que proveer el PIP

9 La I.E. Nuestra Seora de Ftima atender en 2

turnos, por lo que un aula para 40 alumnos, tiene
capacidad de atencin para 80 alumnos

9 Para satisfacer el dficit de atencin en los grados

tercero, cuarto, quinto y sexto del nivel primario, se
requerirn 4 aulas

9 Para determinar los dems servicios que ofrecer

cada alternativa, se considera la demanda proyectada
del quinto ao de la I.E. ( 382 alumnos )
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
ALTERNATIVA No 1
Construccin de ambientes pedaggicos con sistema constructivo Sistema 780
9 4 Aulas de 56 m2
9 1 Laboratorio FQB de 100 m2
9 1 Sala de usos mltiples de 100 m2
Construccin de ambientes administrativos y complementarios
9 1 Direccin de 56 m2
9 1 Depsito de material didctico y banda de 28 m2
9 1 Depsito de material bibliogrfico de 28 m2
9 1 Losa deportiva de 540 m2
9 Servicios higinicos ( 7 bateras para alumnos + 2 bateras para profesores )
Obras exteriores
9 1 Cerco perimtrico caravista de 330 m.
9 1 Portada de ingreso
9 1 Tanque cisterna de 15 m3
9 1 Tanque elevado de 5 m3
9 Patios
9 Veredas
9 Rampas de 1 000 m2
9 2 Escaleras de dos tramos
9 Canaletas areas y de superficie para evacuacin de agua de origen pluvial
9 1 Asta de bandera
9 Redes elctricas y sanitarias
Adquisicin de Mobiliario
5 Mdulos de mobiliario ( para 40 alumnos c/u ) : 1 para 1er y 2do grado y 4 para 3er a 6to grado
2 Mdulos de material didctico
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
ALTERNATIVA No 2
Construccin de ambientes pedaggicos con sistema constructivo Costa LLuviosa
9 4 Aulas de 56 m2
9 1 Laboratorio FQB de 100 m2
9 1 Sala de usos mltiples de 100 m2
Construccin de ambientes administrativos y complementarios
9 1 Direccin de 56 m2
9 1 Depsito de material didctico y banda de 28 m2
9 1 Depsito de material bibliogrfico de 28 m2
9 1 Losa deportiva de 540 m2
9 Servicios higinicos ( 7 bateras para alumnos + 2 bateras para profesores )
Obras exteriores
9 1 Cerco perimtrico caravista de 330 m.
9 1 Portada de ingreso
9 1 Tanque cisterna de 15 m3
9 1 Tanque elevado de 5 m3
9 Patios
9 Veredas
9 Rampas de 1 000 m2
9 2 Escaleras de dos tramos
9 Canaletas areas y de superficie para evacuacin de agua de origen pluvial
9 1 Asta de bandera
9 Redes elctricas y sanitarias
Adquisicin de Mobiliario
5 Mdulos de mobiliario ( para 40 alumnos c/u ) : 1 para 1er y 2do grado y 4 para 3er a 6to grado
2 Mdulos de material didctico
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Concepto Costo Mensual ( S/. ) Cantidad Costo Anual ( S/. )
Costos de Operacin 93 816
9Remuneraciones
9Director 964 1 11 568
9Docentes 914 6 65 808
9Administrativos 600 2 14 400
9Servicios
9Agua 70 1 840
9Luz 100 1 1 200
Costos de Mantenimiento 7 200
9Instalaciones elctricas 75 1 900
9Instalaciones sanitarias 75 1 900
9Carpintera 150 1 1 800
9Pisos, muros y techos 150 1 1 800
9Equipos 150 1 1 800
TOTAL 101 016
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1
COSTO TOTAL DE LA INVERSIN - ALTERNATIVA No 1
Concepto Costo Total ( S/. )
Intangibles 21 500
Estudios bsicos 3 000
Expediente tcnico 18 500
Obras civiles 1 134 485
Mano de obra calificada 138 974
Mano de obra no calificada 258 095
Materiales 623 967
Equipos 113 449
Equipamiento 18 200
Mobiliario ( 40 x S/. 56 + 4 x 40 x S/. 56 ) 11 200
Equipamiento ( 2 x S/. 3 500 ) 7 000
Supervisin ( 5 % de las obras civiles ) 56 724
Imprevistos ( 3 % de las obras civiles ) 34 035
TOTAL 1 264 944
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA No 1
Concepto Costo Mensual ( S/. ) Cantidad Costo Anual ( S/. )
Costos de Operacin 94 776
9Remuneraciones
9Director 964 1 11 568
9Docentes 914 6 65 808
9Administrativos 600 2 14 400
9Servicios
9Agua 100 1 1 200
9Luz 150 1 1 800
Costos de Mantenimiento 13 440
9Instalaciones elctricas 140 1 1 680
9Instalaciones sanitarias 140 1 1 680
9Carpintera 280 1 3 360
9Pisos, muros y techos 280 1 3 360
9Equipos 280 1 3 360
TOTAL 108 216
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2
COSTO TOTAL DE LA INVERSIN - ALTERNATIVA No 2
Concepto Costo Total ( S/. )
Intangibles 21 500
Estudios bsicos 3 000
Expediente tcnico 18 500
Obras civiles 1 141 592
Mano de obra calificada 139 845
Mano de obra no calificada 259 712
Materiales 627 876
Equipos 114 159
Equipamiento 18 200
Mobiliario ( 40 x S/. 56 + 4 x 40 x S/. 56 ) 11 200
Equipamiento ( 2 x S/. 3 500 ) 7 000
Supervisin ( 5 % de las obras civiles ) 57 080
Imprevistos ( 3 % de las obras civiles ) 34 248
TOTAL 1 272 619
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA No 2
Concepto Costo Mensual ( S/. ) Cantidad Costo Anual ( S/. )
Costos de Operacin 94 776
9Remuneraciones
9Director 964 1 11 568
9Docentes 914 6 65 808
9Administrativos 600 2 14 400
9Servicios
9Agua 100 1 1 200
9Luz 150 1 1 800
Costos de Mantenimiento 13 440
9Instalaciones elctricas 140 1 1 680
9Instalaciones sanitarias 140 1 1 680
9Carpintera 280 1 3 360
9Pisos, muros y techos 280 1 3 360
9Equipos 280 1 3 360
TOTAL 108 216
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

COSTOS INCREMENTALES

Para cada alternativa de solucin, se calculan

los costos incrementales para todo el horizonte
de evaluacin

FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO DE
COSTOS COSTOS
= COSTOS
CON SIN
INCREMENTALES
PROYECTO PROYECTO
 FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA No 1
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
COSTOS con PIP 1 264 944 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216
Costos Inversin 1 264 944
Intangibles 21 500
Obras civiles 1 134 485
M/O Calificada 138 974
M/O No Calificada 258 095
Materiales 623 967
Equipos 113 449
Equipamiento 18 200
Mobiliario 11 200
Equipamiento 7 000
Supevisin 56 724
Imprevistos 34 035
Costos O & M 0 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216
Remuneraciones 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776
Servicios 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Mantenimiento 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440
COSTOS sin PIP 0 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016
Costos O & M 0 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016
Remuneraciones 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776

Servicios 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040
Mantenimiento 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
C. Incrementales 1 264 944 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
 FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA No 2
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
COSTOS con PIP 1 272 619 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216
Costos Inversin 1 272 619
Intangibles 21 500
Obras civiles 1 141 592
M/O Calificada 139 845
M/O No Calificada 259 712
Materiales 627 876
Equipos 114 159
Equipamiento 18 200
Mobiliario 11 200
Equipamiento 7 000
Supevisin 57 080
Imprevistos 34 248
Costos O & M 0 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216
Remuneraciones 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776
Servicios 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Mantenimiento 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440
COSTOS sin PIP 0 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016
Costos O & M 0 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016
Remuneraciones 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776

Servicios 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040
Mantenimiento 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
C. Incrementales 1 272 619 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200