GQ-M-001 Manual de Gestión de La Calidad

PROCEDIMIENTO
MANUAL DE LA CALIDAD
CODIGO: GQ-M-001
VERSIN N 00
ELABORADO POR: REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Cargo: Representante de la
Cargo: Coordinador SIG Cargo: Coordinador SIG Cargo: Gerente General
Direccin
Fecha de elaboracin: Fecha de aprobacin:
Cualquier impresin parcial o total del presente documento que no lleve el sello de copia controlada se considera como:
Copia no Controlada
MGM
Cdigo: GQ-M-001 Versin:00
Fecha de elaboracin: 17/09/13 Pgina: 2 de 21
1.1. GENERALIDADES
El Manual de la Calidad traza las polticas, los procedimientos y los requisitos de nuestro Sistema
de Gestin de la Calidad. El sistema est estructurado de tal forma que cumpla con las condiciones
establecidas en la Norma Internacional ISO 9001:2008.
1.2. ALCANCE
El Sistema de Gestin de la Calidad de MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES

S.A.C. Se aplica al servicio de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, instalacin y
diagnstico de maquinaria de uso industrial para el sector minero, industrial.
1.3. EXCLUSIONES
Requisito 7.3 Diseo y desarrollo.- Se excluye los requisitos de este numeral debido a que la
empresa MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. no disea los servicios
que presta, las especificaciones del servicio esta dadas en los documentos contractuales o los
manuales del fabricante de aquellos productos que instala o presta el servicio de mantenimiento.
Requisito 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del

servicio.- Se excluye los requisitos de este numeral debido a que la empresa MGM
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. se dedica a la prestacin de servicios
que pueden ser verificados mediante pruebas de funcionamiento e inspecciones visuales, sin que
la verificacin implique hacer pruebas de destruccin o reproceso del servicio.
1.4. GENERALIDADES
Los siguientes documentos contienen disposiciones relacionadas al Sistema de Gestin de la

Calidad descrito en este manual:
ISO 9000:2005 SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD. Fundamentos y vocabulario
ISO 9001:2008 SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD
3.1 GENERALIDADES
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Esta seccin trata definiciones especficas para MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS

GENERALES S.A.C Son aplicables los trminos y definiciones dados en la Norma ISO 9000:2005 y
las contenidas en los procedimientos, instrucciones, lineamientos y dems documentacin del
sistema de gestin de la calidad. Adems, son aplicables las siguientes abreviaciones:
GG Gerente General
RD Representante de la Direccin
CSIG Coordinador del Sistema Integrado de Gestin
SGC Sistema de Gestin de la Calidad
3.1.1. Sistema de gestin de la calidad

Sistema de gestin para dirigir y controlar una empresa con respecto a la Calidad.
3.1.2. Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
3.1.3. Accin preventiva

Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin
potencialmente indeseable.
3.1.4. Accin correctiva

Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin
indeseable.
3.1.5. Manual de la calidad

Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de una organizacin
NOTA: Los manuales de la calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para
adecuarse al tamao y complejidad de cada organizacin en particular.
4.1 REQUISITOS GENERALES
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C .ha establecido, documentado e

implementado un Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO
9001:2008.
La alta direccin junto con los gerentes de rea identificaron los procesos necesarios para el
SGC, la secuencia y las interacciones entre estos.
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Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y mtodos de funcionamiento as

como tambin se determinaron la disponibilidad de los recursos y la informacin necesaria para
la efectiva operacin y el control de tales procesos.
Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e implementar las acciones
necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos.
El Mapa de Proceso contenido en la seccin 4.1 brinda una descripcin de la interaccin entre
los procesos de nuestro SGC.
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C gestiona sus procesos de acuerdo

con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
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MAPA DE PROCESOS
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE

GESTION DE LA CALIDAD
Gestin de Gestin de la
direccin. Calidad.
SATISFACCION
N
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESOS DE APOYO PROCESOS
REQUISITO Gestin PRINCIPALES
Comercial
S
Gestin de Servicio de
CLIENTE Compras mantenimiento de CLIENTE
equipos de uso
industrial
Mantenimiento
Gestin de
RR.HH
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MGM
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1 Generalidades
El Sistema de Gestin de la Calidad de MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES

S.A.C ha sido documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de
nuestro sistema de gestin de la calidad y la conformidad a los requisitos de la norma ISO
9001:2008.
4.2.2 Manual de la calidad
Este Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel ms alto de atencin a los detalles por la
alta direccin de MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. El manual
describe el Sistema de Gestin de la Calidad y la interaccin de sus procesos.
El alcance y las exclusiones del Sistema de Gestin de la Calidad de MGM CONSULTORES Y

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C se detallan en la seccin uno de este manual. Cada seccin
del manual hace referencia a los procedimientos documentados del Sistema de Gestin de la
Calidad relacionados con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
4.2.3 Control de documentos
Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad son controlados de acuerdo
con el procedimiento SIG-P-001 Control de Documentos y registros. Este procedimiento define el
proceso para:
Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisin.
Revisar y actualizar segn necesidad y re-aprobar los documentos.
Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisin de los documentos.
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se encuentren disponibles
en los puntos de uso.
Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables.
Garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su distribucin sea
controlada.
Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se conservan

con algn fin.
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El personal de MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C tiene acceso al

presente manual y lo encuentra disponible para su consulta en la carpeta de Sistema de Gestin de
Calidad que se encuentra en custodia del RD, donde se mantiene la versin vigente.
4.2.4 Control de registros
Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos y el
manejo eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros son controlados de
acuerdo con el Procedimiento SIG-P-001 Control de Documentos y registros.
Este procedimiento exige que los registros del sistema de gestin de la calidad permanezcan
legibles, fcilmente identificables y disponibles. Este procedimiento define los controles
necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de
permanencia y eliminacin de los registros del sistema de gestin de la calidad.
5.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
La Gerencia General est comprometida con la implementacin del Sistema de Gestin de la

Calidad y ha proporcionado la visin y la Direccin estratgica para el crecimiento de dicho
sistema estableciendo la Poltica del Sistema Integrado de Gestin y Objetivos de la Calidad.
Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora continua del
Sistema de Gestin de la Calidad, la Gerencia General:
Comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los
requisitos de la ley
Establece los objetivos de calidad en los niveles y en las funciones correspondientes
dentro de la empresa
Revisa la Poltica de Calidad para determinar la continua idoneidad durante las reuniones
de Revisin de la Direccin
Realiza reuniones trimestrales para evaluar la idoneidad del sistema, su adecuacin y
eficacia
Identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios
Finalmente, garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la efectiva operacin y
el control de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Para satisfacer los requisitos de los clientes y para superar sus expectativas, MGM
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C .se esfuerza continuamente en
identificar las necesidades presentes y futuras de ellos.
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Nuestro proceso de comunicacin garantiza que los requisitos de los clientes as como
tambin aquellos de la ley sean determinados, comprendidos, convertidos en
requerimientos internos y comunicados a las personas apropiadas de nuestra organizacin.
Adems, MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C brinda al cliente:
una atencin personalizada,

orientacin en sus requerimientos y consultas,
precios competitivos y tiempos de entrega oportunos,
cumplimiento de las especificaciones tcnicas de cada producto
pruebas de calidad de los productos en cada uno de las etapas del proceso
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C hace cumplir el presente

requisito a travs de los procedimientos:
GQ-P-002 Atencin al Cliente
5.3 POLITICA DE LA CALIDAD
VISIN
.
MISION
.
5.4 PLANIFICACIN
5.4.1 Objetivos de la calidad
Los objetivos de calidad han sido establecidos y aprobados por la Gerencia General y
desplegados en los niveles y en las funciones correspondientes dentro de la empresa. Estos
objetivos son especficos, mensurables y conformes a la poltica de la calidad.
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad
La alta direccin se ha asegurado de que:
a) la planificacin del sistema de gestin de la calidad se realiza con el fin de cumplir los
requisitos citados en el apartado 4.1, as como los objetivos de la calidad, y
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b) se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e

implementan cambios en ste.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
Se ha establecido y difundido el organigrama funcional de la empresa para mostrar la

interrelacin del personal en la organizacin. MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C .cuenta con el respectivo Manual de Organizacin y Funciones (MOF), en
el que las descripciones del puesto de trabajo definen las responsabilidades y autoridad de
cada uno de los puestos del organigrama.
PONER EL ORGANIGRAMA.
5.5.2 Representante de la direccin
La Gerencia General ha nombrado al Representante de la Direccin y como tal, l tiene,

adems de otras competencias, la responsabilidad y la autoridad de:
garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro Sistema de Gestin de la
Calidad son establecidos, implementados y mantenidos
informar sobre el desempeo y rendimiento del Sistema de Gestin de la Calidad y
advertir sobre las mejoras que son necesarias
asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de los requisitos del
cliente en toda la organizacin.
actuar como un enlace con partes externas, tales como clientes y/o auditores en asuntos
relacionados con nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
5.5.3 Comunicacin interna
Nuestro proceso de comunicacin interna asegura la comunicacin en todos los niveles de la

empresa.
Los mtodos definidos para la comunicacin interna incluyen, pero no se limitan a:
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MGM
Reuniones entre reas y la Gerencia

La circulacin de actas de reuniones
Notificaciones escritas entre diferentes reas
Red de correo electrnico (e-mail) para el personal ubicado en las oficinas de MGM
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
Sistema de telefona celular que permite mantener comunicados a personal destacado
externamente
Portal web.
Comunicacin oral directa
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
5.6.1 Generalidades
La Gerencia General revisa el sistema de Gestin de la calidad mnimo una vez al ao. El
objetivo de dicha revisin es asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del
SGC.
Dentro de esta revisin se incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad

de efectuar cambios en el Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo una revisin a la
Poltica de Calidad y los Objetivos de calidad.
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin
La revisin del Sistema de Gestin de la Calidad se basa en la informacin concerniente a:
Resultados de auditoras
Retroalimentacin de los clientes
Desempeo del proceso y conformidad del producto
Datos de calidad en el mbito de la empresa
Estado de las acciones preventivas y correctivas
Acciones de seguimiento de revisiones administrativas anteriores
Cambios proyectados que podran afectar el Sistema de Gestin de la Calidad
Recomendaciones para la empresa
5.6.3 Resultados de la revisin
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La revisin es efectuada por el Gerente General mediante el anlisis de la informacin

recopilada. Este anlisis se lleva a cabo con la finalidad de identificar los posibles puntos de
mejora, evaluar la necesidad de efectuar cambios en el sistema de Gestin de la Calidad y
tomar decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos;
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, y;
Las necesidades de recursos.
Como resultado del anlisis se elabora un Informe de Revisin por la Direccin, el cual es
conservado a manera de registro.
6.1 PROVISIN DE RECURSOS
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C determina y proporciona los

recursos necesarios para:
a) Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad descrito en el presente

manual y mejorar continuamente su eficacia,
b) Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Generalidades
El personal de MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C que realiza

trabajos que afectan a la calidad del servicio es competente con base en la educacin,
formacin, habilidades y experiencias apropiadas.
6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
El personal de MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C .es

competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencias apropiadas.
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MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C proporciona formacin y

toma de conciencia u otras acciones, para satisfacer las necesidades caractersticas propias
para el puesto de trabajo que se requiera.
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C .se asegura que se evale

la eficacia de las acciones tomadas.
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C .se asegura que el

personal sea consciente de la aptitud e importancia de sus actividades y de cmo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad mediante la induccin que se realiza al
momento de incorporarse al personal nuevo, charlas y reuniones de trabajo y mantiene un
Archivo Personal para cada uno de sus miembros con los registros apropiados de la
educacin, formacin, habilidades y experiencia.
Los aspectos relacionados al proceso de la gestin de Recursos Humanos de MGM

CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C se encuentran establecidos en
los procedimientos:
P-GA-001 Gestin de Recursos Humanos
6.3 INFRAESTRUCTURA
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C determina, proporciona y

mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.
La infraestructura incluye cuando sea aplicable:
a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,

b) Materiales, insumos, equipos y herramientas necesarias y en buen estado para brindar los
productos solicitados.
c) Medios de comunicacin (telfono, fax,etc)

d) Servicios de apoyo en caso de ser requeridos (servicios de terceros)
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C determina y gestiona el

ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
Asimismo ha identificado los factores fsicos que podran afectar el producto, as
Copia no Controlada
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tambin han identificado los mtodos de control que permiten minimizar o eliminar los
efectos negativos de estos factores.
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C planifica y desarrolla los

procesos necesarios para la elaboracin de productos qumicos. La planificacin de la
realizacin del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de
gestin de la calidad descrito en el presente manual y se describen en los
procedimientos: ST-P001 Servicio de mantenimiento preventivo, ST-P002 Servicio de
mantenimiento Correctivo, ST-P003 Servicio de Instalacin de equipos y ST-P004 Servicio de
Diagnstico.
Durante la planificacin de la realizacin del producto, MGM CONSULTORES Y

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C determina cuando sea apropiado:
a) Los Objetivos de la Calidad y los requisitos para la elaboracin del producto,

b) La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos
especficos para el servicio.
c) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realizacin y el servicio resultante cumplen los requisitos.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C determina:
a) Los requisitos especificados por el cliente, fijados en las fichas tcnicas incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a las mismas.
b) MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C efectuara los productos
de acuerdo con la buena prctica de la ingeniera, normas ASTM e instructivos de
trabajo para las actividades de ser el caso.
b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado
o para el uso previsto, cuando sea conocido,
Copia no Controlada
MGM
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio que brinda, y

d) Cualquier requisito adicional determinado por MGM CONSULTORES Y
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el servicio
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C travs de la Gerencia de

Comercializacin y de Produccin, revisa los requisitos relacionados con el producto antes
de que se comprometa a proporcionar un servicio al cliente y se asegura que:
a) Estn definidos en los contratos referidos a la calidad,

b) Estn resueltas las diferencias existentes y
c) MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C tiene la capacidad para
cumplir con los requisitos definidos.
La Gerencia de Comercializacin es la encargada de revisar los requisitos del cliente

recibidos va electrnica, escrita o telefnica con el fin de elabor las propuestas o
cotizaciones.
Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, la

Gerencia de Comercializacin confirma dichos requisitos del cliente, ya sea por va
telefnica, fax, correo electrnico u otro medio, antes de la presentacin de la cotizacin y
de la aceptacin del producto.
El cumplimiento de este se encuentra documentado en el procedimiento P-GC-001

Comercializacin de Productos.
7.2.3 Comunicacin con el cliente
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C ha determinado e

implementado disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a:
a) La informacin sobre el servicio,

b) Las consultas, contratos o atencin de solicitudes, incluyendo las modificaciones,
c) La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.
En los procedimientos P-GC-001 Comercializacin de Productos y P-GQ-001 Atencin al

Cliente se describen los aspectos relacionados a la comunicacin con los clientes.
Copia no Controlada
MGM
7.3 DISEO Y DESARROLLO

Esta clusula no es aplicable en el sistema de gestin de la calidad descrito en el
presente manual ya que no se realizan actividades de diseo y desarrollo.
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de compras
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C realiza el proceso de

compras asegurndose que el producto o servicio adquirido cumple los requisitos de
adquisicin especificados.
En el procedimiento P-GA-002 Gestin de Compras se describen los aspectos

relacionados a la adquisicin de productos, materiales, implementos, suministros,
indumentaria, servicios y equipos para la realizacin del servicio.
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C realiza la seleccin y

de sus proveedores de acuerdo al procedimiento P-GA-002 Gestin de Compras.
7.4.2 Informacin de las compras
La compra de productos y servicios crticos se realiza de acuerdo a lo establecido en el P-

GA-002 Gestin de Compras, en donde se incluye toda la informacin necesaria para una
completa descripcin del producto o servicio solicitado.
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C han establecido e

implementado la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que los
productos o servicios adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados.
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C realiza evaluaciones a sus

proveedores internos para verificar el cumplimiento de los requerimientos.

relacionados a la adquisicin de productos y servicios.
Copia no Controlada
MGM

relacionados a la verificacin de los materiales, equipos, insumos adquiridos por la
organizacin.
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C planifica y lleva a cabo la

prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen,
cuando es aplicable:
a) La disponibilidad de informacin que describe las caractersticas del producto qumico,

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario
c) El uso de equipos, herramientas, insumos y materiales apropiados para la adecuada
realizacin del servicio.
d) La disponibilidad del uso de equipos de seguimiento y control de acuerdo a la necesidad
del producto a elaborar
d) La implementacin del seguimiento de los parmetros del producto de acuerdo a lo
especificado en la ficha tcnica
e) La implementacin de actividades de liberacin del producto con los registros que

corresponda.
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, ha revalidado sus

actividades para alcanzar los resultados planificados de la siguiente manera:
a) Parmetros tcnicos definidos para la revisin y aprobacin de los procesos

b) Los equipos brindados por MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
S.A.C han sido aprobados para garantizar la buena produccin.
c) El personal ha sido evaluado de acuerdo al perfil del puesto
d) Instructivos de trabajo para las actividades de elaboracin de productos
e) Mantenimiento de registros de validacin del proceso
f) La revalidacin se realizar cuando ocurra algn indicio o cambio en el Sistema de
Gestin de Calidad, avances nuevas tcnicas, mejora en los equipos o procedimientos
Copia no Controlada
MGM
que puedan afectar la calidad en las actividades que realizamos
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
A travs de toda la realizacin del producto, se identifican los insumos y los resultados
mediante registros en las diferentes actividades.
Este proceso permite identificar tambin su estado de inspeccin, indicando:
Si el producto ha concluido
Si los resultados de los productos han sido verificados
Si el producto ya est para ser entregado al cliente.
7.5.4 Propiedad del cliente
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C cuida los bienes que son
propiedad del cliente.
La organizacin es responsable de proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad
del cliente suministrados para la prestacin del servicio. Si cualquier bien que sea
propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algn otro modo se considera inadecuado
para su uso, la organizacin informa de ello al cliente y mantiene el registro correspondiente.
7.5.5 Preservacin del servicio
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C preserva la conformidad

de los productos mediante un adecuado embalaje, transporte y entrega.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C mantiene registros de
calibracin de sus dispositivos de medicin.
8.1 GENERALIDADES
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C planifica e implementa los

procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para su sistema de
gestin de la calidad a fin de.
a) Demostrar la conformidad del producto,

b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestin de la calidad, y
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Copia no Controlada
MGM
8.2.1 Satisfaccin del cliente
Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad, MGM
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C realiza el seguimiento de la
informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos.
El mtodo establecido para obtener dicha informacin es la evaluacin de las encuestas de

medicin del grado de satisfaccin de los clientes.
En el procedimiento GQ-P001 Atencin al Cliente se describe el proceso a seguir para

evaluar el grado de satisfaccin del cliente.
8.2.2 Auditora interna
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C lleva a cabo auditoras

internas por lo menos una vez al ao para determinar si el sistema de gestin de la calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO
9001 y con los requisitos del sistema de gestin de la calidad establecido, y
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C ha definido en el

procedimiento SGI- P-004 Auditoras Internas las responsabilidades y requisitos para la
planificacin y realizacin de auditoras, para informar los resultados y para mantener los
registros, entre otros aspectos.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C ha establecido indicadores

de gestin para el seguimiento y medicin de los procesos de su Sistema de Gestin de la
Calidad.
Este mtodo demuestra la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo
correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurarse de la
Copia no Controlada
MGM
conformidad del servicio.
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C hace el seguimiento del

producto en comunicacin con el proveedor a travs de la gerencia de operaciones y
realiza una medicin del producto al momento de su recepcin.
Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin, el cliente

verifica el producto y firma la gua de remisin en seal de aceptacin.
8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C .se asegura de que el

servicio que no sea conforme con los requisitos del cliente, se identifica y controla para
prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme estn definidos en el
procedimiento GQ - P-002 Control y Tratamiento del Producto Servicio No Conforme
Cuando sea aplicable MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C

.trata los servicios no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras:
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada,

b) Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable , por el cliente;
c) Tomando acciones para impedir sus uso o aplicacin prevista originalmente;
d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no
conformidad cuando se detecta un servicio no conforme despus de su entrega o
cuando ya ha comenzado su uso.
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin

tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
8.4 ANLISIS DE DATOS
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C determina, recopila y analiza los

datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y
para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua del sistema de gestin de la calidad. Esto
Copia no Controlada
MGM
incluye los datos generales del resultado del seguimiento y medicin y de cualquier otra fuente.
El anlisis de datos proporciona informacin sobre:
a) La satisfaccin del cliente,
b) La conformidad con los requisitos del servicio
c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y
d) Los proveedores.
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C mejora continuamente la

eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante el uso y revisin de la poltica y
objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones
preventivas y correctivas, y la revisin por la direccin.
8.5.2 Accin correctiva
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C toma acciones para

eliminar la causa de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las
acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C ha establecido el

procedimiento SIG-P-003 Acciones Correctivas y Preventivas para definir, entre otros
aspectos, los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),

b) Determinar las causas de las no conformidades,
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir,
d) determinar e implementar las acciones necesarias,
e) registrar los resultados de las acciones tomadas, y
f) revisar las acciones correctivas tomadas.
Copia no Controlada
MGM
8.5.3 Accin preventiva
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C determina acciones para

eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las
acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C ha establecido el

procedimiento SIG-P-003 Acciones Correctivas y Preventivas para definir, entre otros
aspectos, los requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
c) Determinar e implementar las acciones necesarias,
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y
e) Revisar las acciones preventivas tomadas.
9. HISTORIAL DEL DOCUMENTO
Versin: 01. 2013
Copia no Controlada

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El Sistema de Gestin de la Calidad de MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES

Requisito 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del

Los siguientes documentos contienen disposiciones relacionadas al Sistema de Gestin de la

ISO 9000:2005 SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD. Fundamentos y vocabulario

ISO 9001:2008 SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD

Fecha de elaboracin: 17/09/13 Pgina: 3 de 21

Esta seccin trata definiciones especficas para MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS

3.1.1. Sistema de gestin de la calidad

3.1.3. Accin preventiva

3.1.4. Accin correctiva

3.1.5. Manual de la calidad

4.1 REQUISITOS GENERALES

MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C .ha establecido, documentado e

Fecha de elaboracin: 17/09/13 Pgina: 4 de 21

Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y mtodos de funcionamiento as

MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C gestiona sus procesos de acuerdo

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE

Fecha de elaboracin: 17/09/13 Pgina: 6 de 21

El Sistema de Gestin de la Calidad de MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES

4.2.2 Manual de la calidad

El alcance y las exclusiones del Sistema de Gestin de la Calidad de MGM CONSULTORES Y

4.2.3 Control de documentos

Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisin.

Revisar y actualizar segn necesidad y re-aprobar los documentos.

Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables.

Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se conservan

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El personal de MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C tiene acceso al

5.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

La Gerencia General est comprometida con la implementacin del Sistema de Gestin de la

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

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Adems, MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C brinda al cliente:

una atencin personalizada,

MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C hace cumplir el presente

GQ-P-002 Atencin al Cliente

5.3 POLITICA DE LA CALIDAD

5.4.1 Objetivos de la calidad

5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad

La alta direccin se ha asegurado de que:

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b) se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

Se ha establecido y difundido el organigrama funcional de la empresa para mostrar la

5.5.2 Representante de la direccin

La Gerencia General ha nombrado al Representante de la Direccin y como tal, l tiene,

5.5.3 Comunicacin interna

Nuestro proceso de comunicacin interna asegura la comunicacin en todos los niveles de la

Los mtodos definidos para la comunicacin interna incluyen, pero no se limitan a:

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Reuniones entre reas y la Gerencia

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

Dentro de esta revisin se incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad

5.6.2 Informacin de entrada para la revisin

La revisin del Sistema de Gestin de la Calidad se basa en la informacin concerniente a:

5.6.3 Resultados de la revisin

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La revisin es efectuada por el Gerente General mediante el anlisis de la informacin

La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos;