43241665

72
1
2201/09/2017
490320
Factura B
Fecha: 01/09/2017
B Nro: 0072 04490320
Cdigo Nro:06
PEDRO MERCAU
Condicin de Venta: Contado N DE CLIENTE 3241665
A CONSUMIDOR FINAL TOTAL A PAGAR $ 637.50
AVENIDA SEBASTIAN ELCANO 3424 P 4 D B
Entrecalles: VIRREY OLAGUER Y FELIUGENERAL VENCIMIENTO 11/09/2017
ENRIQUE MARTINEZ
COLEGIALES (C1426EJF) CIUDAD DE BUENOS AIRES CLAVE DE PAGO 32416655
FORMA DE PAGO: EFECTIVO Periodo: Septiembre 2017 Precio Unitario Unidades Importe
Televisin ORO HD $ 486.00 1 $ 486.00
Internet 10 Mb WiFi $ 857.00 1 $ 857.00
Bonificacin Combo $ 233.00 1 $ 233.00
3064089726706007267347719776868201709113 Subtotal Combo ORO HD $ 1110.00
www.telecentro.com.ar
Boca Tv Adicional $ 0.00 2 $ 0.00
Fox Premium HD $ 170.00 1 $ 170.00
HBO Max HD $ 170.00 1 $ 170.00
Decodificador $ 0.00 1 $ 0.00
Pack HD $ 165.00 1 $ 165.00
Subtotal Adicionales $ 505.00

Cargo Administrativo Pago Fuera Trmino $ 9.00 1 $ 9.00

Subtotal Instalaciones Y Otros Cargos $ 9.00

FOX Premium HD 3 Meses 100% y 3 Meses 50% $ 170.00 1 $ 170.00

HBO Max HD 3 Meses 100% y 3 Meses 50% $ 170.00 1 $ 170.00
Bonificacin Especial $ 637.50 1 $ 637.50

l
Subtotal Descuentos y Promociones $ 977.50

ie
TOTAL $ 646.50

a F
i
Mensaje
Orientacin al Consumidor Provincia de Buenos Aires 08002229042

p
147 Telfono Gratuito C.A.B.A., rea de Defensa y Proteccin al Consumidor

o
Ley N 25.326 Proteccin de Datos Personales
Sus datos se encuentran protegidos. Pueden Acceder al texto de la ley en el sitio:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/6000064999/64790/norma.htm

C
Importante:
El pago fuera de trmino genera un cargo administrativo de $9, el cual ser
debitado en el prximo vencimiento.

Facturas pendientes de pago al 19/08/2017

Vencimiento Importe
$ 0.00

Estado de Cuenta al 19/08/2017

Saldo Anterior $ 9.00
Monto Facturado $ 646.50
TOTAL A PAGAR Todos los cargos incluyen IVA. $ 637.50

CAE: 67347719776868 FECHA VTO:11/09/2017

Factura B 0072 04490320 Factura B 0072 04490320

Cliente N: 3241665 Cliente N: 3241665

PEDRO MERCAU 11/09/2017

Vencimiento: 11/09/2017 Vencimiento:

Total a Pagar: $ 637.50 Total a Pagar : $ 637.50

Taln para Telecentro S.A. Taln para Recaudadora

09806375017254032416650900019044903202

LA PRESENTE FACTURA FUE EMITIDA EL 01/09/2017 E INCLUYE SOLAMENTE LOS PAGOS REALIZADOS HASTA LA FECHA 19/08/2017.