SENSIBILIZACION DEL

SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
MC Salom Sanchez Apreza
Dr. Salvador G. Cant Valenzuela
ISO 14001
Introduccin

Julio 2013
Competencia del Modulo

Conocer e interpretar lo
requisitos de la norma
ISO14001:2004 .

Conocer las herramientas iniciales

para participar activamente en el
establecimiento, implementacin y
mantenimiento de un SGA
ISO 14001 - CONTENIDO

1. Antecedentes
2. Evolucin del Concepto
Ambiental
3. Qu es una Norma?
4. Normas ISO 14000
5. Sistema de Gestin Ambiental
6. Requisitos de la Norma
7. Ventajas de certificar ISO 14001
Logistica
Horarios

Caf

Celulares

Servicios
Actividad de Inicio
Repaso del dia anterior.
Presentacion de la huella de cada
participante y analisis de las lecturas
Video 1 SOS TIERRA EL LLAMADO
Qu es un Sistema?
Combinacin de varias
partes reunidas para
conseguir cierto
resultado
Qu es Gestionar?
Usar en forma eficiente los recursos y medios
que disponemos con el fin para lograr los
resultados planificados. Esto incluye:
Estructuras organizacionales
Planificacin
Responsabilidades
Procedimientos
Procesos
Recursos
Sistema de Gestin
Gestin Global de la Empresa
Qu es el Ambiente?
El entorno del sitio en que opera una
organizacin, incluyendo el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la
flora, la fauna, los seres humanos y su
interrelacin
 EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL

AOS 70S: Control de la contaminacin

1972 Conferencia de Estocolmo: Polticas para
Control de la contaminacin ambiental principalmente
de aire y agua.
Movimientos ambientalistas.
AOS 80S: Planificacin ambiental
Creacin de ONGS
Aparicin de partidos y parlamentarios Verdes
Industrias incorporan al concepto de planeacin
estratgica la variable ambiental.
 EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL

AOS 90S: Actuacin responsable

1992 Conferencia Mundial de Ro de Janeiro firma de
tratados de biodiversidad, eliminacin CFC, etc.
Industria responsable de impactos ambientales de sus
productos y subproductos. Contaminador- Pagador
Enfoque global sobre la proteccin ambiental.
Concepto de Sistema de Gestin Ambiental
formalizado por BS 7750.
Unin Europea, Reglamento No. 1836/93 Sistema
Comunitario de Ecogestin y Auditora.
ISO, 1993 considera la necesidad de crear normas
sobre gestin ambiental y en 1996 se aprueba la serie
14000
 Temas Ambientales de inters
mundial
Reduccin de la
capa de Ozono
Contaminacin Contaminacin
del agua del aire

Efecto
Residuos Invernadero
Peligrosos

Agotamiento de los
Prdida de la
biodiversidad CALIDAD DE recursos naturales
VIDA
Sustancias Energas
Qumicas Txicas Alternativas
 QU ES UN SGA?

Es el sistema que provee orden y

coherencia a los esfuerzos de la
Empresa por considerar las
preocupaciones ambientales.
Esto se logra mediante la distribucin
de recursos, la asignacin de
responsabilidades y la evaluacin
continua de polticas, prcticas,
procedimientos y procesos.
Propsitos del SGA
Cumplir los requisitos de la
legislacin Ambiental vigente

Mejorar la proteccin ambiental

Reducir los impactos de la propia

organizacin sobre el medio
ambiente (control de los procesos
y actividades)
Propsitos del SGA
Identificar cmo la actividad de
la Organizacin afecta al medio
ambiente
Implementar medidas para
controlar y/o mejorar los
aspectos que puedan tener
impactos significativos para el
medio ambiente
Principios del SGA
Principio 1- Compromiso y Poltica
Ambiental
Principio 2- Planificacin
Principio 3- Implementacin y
Operacin
Principio 4- Medicin y Evaluacin
Principio 5- Revisin y Mejora
ETAPAS PARA DESARROLLAR UN SGA

A.Compromiso de la Direccin
B.Diagnstico Ambiental
C.Actuaciones necesarias para
las mejoras y Diseo del SGA
D.Puesta en prctica :
Implantacin.
E.Auditora y Verificacin
F.Acciones correctivas
 Actividad 1

Objetivo:
En grupo reflexionar sobre video y las
actividades que llevamos acabo.
Video Ciclo de Vida de
un producto
 Norma
ISO 14001
 QU ES UNA NORMA?
Es un documento establecido por
consenso y aprobado por un
organismo reconocido.
Determina, para un uso comn y
repetido, reglas y directrices o
caractersticas para ciertas
actividades y sus resultados.
El fin es conseguir un grado ptimo
de orden en un contexto dado.
ISO
Del griego ISOS, Igual.
International for Standarization Organization (Organismo
Internacional de Normalizacin).
Nace en 1946, en Ginebra, Suiza.
Corporacion privada, formada por compaas privadas.
Institucion NO GUBERNAMENTAL.
Promueve el desarrollo de la estandarizacin y las
actividades relacionadas en el mundo , mediante la
aplicacin de normativas que especifican requisitos mnimos
que debe cumplir un sistema de gestin de calidad.
Tiene representacion de mas de 100 pases.
Es aplicable a organizaciones pblicas y privadas.
Normas ISO

Sistema de gestin ambiental que exige

que la empresa cumpla con la
legislacin vigente y tenga un plan de
mejoramiento continuo en factores
ambientales dentro de sus actividades.
Caractersticas
Voluntarias
Cualitativas y Cuantitativas
QU SON LAS NORMAS ISO 14.000?
Es un documento establecido por
consenso y aprobado por un
organismo reconocido.
Determina, para un uso comn y
repetido, reglas y directrices o
caractersticas para ciertas actividades
y sus resultados.
El fin es conseguir un grado ptimo de
orden en un contexto dado.
QU SON LAS NORMAS ISO 14.000?

Establecen una serie de mecanismos para

ayudar a responder a los problemas
ambientales en forma consistente y
sistemtica
Son elaboradas por la Organizacin
Internacional de Normalizacin (ISO)
Son Certificadas por entidades privadas o
pblicas debidamente Acreditadas, llamadas
Empresas Certificadoras
 QU SON LAS NORMAS ISO 14.000?

En la familia de ISO 14000

encontramos:
ISO 14001:SGA
ISO 14004:SGA-Tcnicas de apoyo
ISO 14010:Auditoras Ambientales
ISO 14011: Auditoras Ambientales
Procedimientos
ISO 14012: Calificacin Auditores
 NORMA ISO

ISO 14001: Sistema de Gestin

Ambiental. Especificaciones para el uso.

ISO 14010: Principios generales de

Auditora Ambiental.

ISO 14011: Directrices y

Normas ISO procedimientos para las auditoras
14000 ISO 14012: Guas de consulta para la
proteccin ambiental.

ISO 14013/15: Guas de consulta

para la revisin ambiental.
 NORMA ISO
ISO 14020/23: Etiquetado ambiental

ISO 14024: Principios, prcticas y

procedimientos de etiquetado
ambiental

ISO 14031/32: Guas de consulta

para la evaluacin de funcionamiento
Normas ISO ambiental

14000 ISO 14040/4: Principios y prcticas

generales del ciclo de vida del producto

ISO 14050: Glosario

ISO 14060: Gua para la inclusin de

aspectos ambientales en los estndares
de productos
 ISO 14001
A quin aplica?
Es aplicable a cualquier organizacin que
desee, independientemente del tipo, tamao y
condiciones geogrficas, culturales y sociales:
Implementar, mantener y mejorar su Sistema de
Gestin Ambiental.
Garantizar, por s misma, su conformidad con la
poltica ambiental establecida.
Buscar certificacin/registro por parte de una
organizacin externa.
Hacer una autodeterminacin y auto-declaracin
de conformidad con la norma.
 Actividad 1

Video sobre ISO 14001

En grupo Analisis y reflexin sobre el
video y su aplicacin a la actualidad .
 MODELO DEL SGA ISO 14001
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Revisin de la
Gerencia

Mejoramiento
Continuo
Evaluacin
Verificacin y Accin
Correctiva Poltica
Ambiental

Implantacin
y Operacin

Planificacin
Antes que nada
Cul es nuestra relacin actual
con relacin al medio ambiente?
Identificar AA en cada
proceso y actividad
Identificar los Requisitos
Legales
Analizar las prcticas y
procedimientos que se
realizan
Analizar situaciones de
emergencia y/o accidentes
 Poltica ambiental
Revisin por la direccin Planificacin
Aspectos ambientales

A P
Requisitos legales

Objetivos, metas y programas

Auditoria Implementacin y operacin

V H
interna Recursos, funciones, responsables

Control registros Competencia y formacin

NC, AC, AP Comunicacin

Evaluacin cumplimiento legal
Seguimiento y desarrollo
37 Verificacin
Documentacin
Control de documentos
Control operacional
Preparacin y respuesta a emergencias
 4.1. Requisitos Generales
4.1. Requisitos Generales

4.2. Poltica Ambiental

4.4.
Implementacin y
4.3. Operacin
Planificacin

Mejora Continua

4.6. Revisin por la 4.5. Verificacin

Direccin
 4.1. Requisitos Generales
La Organizacin debe

Establecer, implementar, mantener, documentar

y mejorar continuamente un SGA

Determinar cmo cumplir tales requisitos

Definir y documentar el ALCANCE

ALCANCE, es decir:

Lmites de la organizacin dentro

de los cuales se aplicar el SGA
 4.2. Poltica Ambiental
4.1. Requisitos Generales

4.2. Poltica Ambiental

4.4. Implementacin
y Operacin
4.3.
Planificacin

Mejora Continua

4.6. Revisin por

la Direccin 4.5. Verificacin
 Poltica Ambiental

Declaracin de la empresa

Intenciones y Principios

Desempeo Ambiental Global

Marco para:

El actuar diario de Definir objetivos y

la organizacin metas
 POLITICA AMBIENTAL

La alta direccin debe definir la poltica ambiental de la organizacin y

asegurarse de que, dentro del alcance definido en su sistema de
gestin ambiental:
A. es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
sus actividades, productos o servicios.
B. Incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la
contaminacin.
C . incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales
aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba
relacionados con sus aspectos ambientales
D. proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y las
metas ambientales;
E. est documentada, implementada y mantenida
F. se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin
o en nombre de ella
G. est a disposicin del pblico

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

4.2. Poltica Ambiental
4.2. Poltica Ambiental
 Actividad 1

Objetivo:
En grupo, revisar las polticas
ambientales entregadas y verificar el
cumplimiento del Requisito 4.2.
Tiempo disponible: 10
 4.3. Planificacin
4.4. Implementacin
y Operacin
4.3.
Planificacin

4.6. Revisin por Mejora Continua 4.5. Verificacin

la Direccin
 4.3. Planificacin

Identificar y Identificar los Desarrollar

evaluar los Requisitos estrategia para
Aspectos Legales y mejora
Ambientales Otros continua
4.3.1. Aspectos Ambientales

Aspecto Ambiental
Elemento de las Actividades,
Producto, Servicios que
interacciona con el medio Impacto Ambiental
ambiente
Cambio en el ambiente,
como resultado total o
parcial de los AA de una
organizacin
 Ejemplos de AA e IA
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Emisiones a la atmsfera Contaminacin del aire
Agujero de ozono
Lluvia cida
Enfermedades
Vertidos al agua Contaminacin de aguas
Destruccin de flora / fauna
Bioacumulacin, Eutroficacin
Vertidos a la tierra Suelos contaminados
Contaminacin aguas subterrneas
Destruccin de flora / fauna
Generacin de residuos Contaminacin de agua, aire, suelo
Destruccin de flora / fauna
Enfermedades
Impacto visual
Uso agua y energa Agotamiento de recursos naturales
 Cmo identificamos AA?

Elementos Elementos
de entrada de salida
Ej: insumos Ej: residuos

De qu forma se pueden
contaminar el suelo, agua,
aire, plantas, etc.?
 PLANIFICACION ASPECTOS
AMBIENTALES
ISO 14001
Impacto (+)
Actividad
ASPECTO Impacto (-)
Producto
Impacto (p)
Servicio
Impacto (r)
Qu genera? a dnde va?
Lo que qu consume? de dnde viene?
hacemos
qu podra causar? consecuencias
para el ambiente?
Evaluacin de Aspectos Ambientales
RAA

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

Criterio
Adoptado

ASPECTOS NO
SIGNIFICATIVOS
 Proceso de Evaluacin
Seleccionar una actividad y clasificarla
en actividades operativas

Identificar Aspectos Ambientales

Evaluar el Impacto Ambiental

Definir acciones correctivas y/o

preventivas

Revisar si el plan de accin fue

adecuado
Evaluacin del Riesgo
Ambiental

ALTO
RIESGO
Probabilidad

BAJO
RIESGO

Magnitud
Control de Aspectos
Ambientales Significativos
Objetivo o meta
ambiental

Aspecto
Ambiental Control Operativo
Significativo

Plan de Respuesta a
Emergencias
 Identificacin de aspectos e impactos
ambientales

Caldera Caldera
Ejemplo

Actividad Aspecto
Generacin de * Emisin de gases de
combustin
vapor
* Consumo recursos
* Generacin de ruido

Impacto
* Contaminacin * Presin sobre los * Afectacin a la
atmosfrica recursos comunidad
 Identificacin de aspectos e impactos
ambientales
Ejemplo

Actividad Aspecto Potencial

Transporte de sustancias qumicas Derrame por uso de
equipo de transporte
inadecuado

Impacto
Contaminacin de la
Alcantarillado con
una sustancia especial
4.3.1. Aspectos Ambientales

Identificar Determinar el
Aspectos impacto ambiental
Ambientales significativo

Cules son mis Aspectos Ambientales

Significativos?
 Actividad 2

Objetivo:
Identificar aspectos e impactos
ambientales
Tiempo disponible: 20
Actividad: Identificacin de
Aspectos Ambientales
Considere una organizacin o parte de ella
vinculada a servicios o procesos de
manufactura
Identifique los sectores/procesos/actividades
involucradas (Sugerencia: realice un diagrama
de flujo y seale no ms de 4 o 5 unidades
principales)
Identifique aspectos e impactos ambientales
asociados.
 TALLER DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS
AMBIENTALES
TALLER IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Responsable del Responsable Descripcin del Descripcin del im pacto

Actividad/ Producto/Servicio Equipo
rea de la actividad Aspecto Am biental Am biental
 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA
BASADO EN CRITERIOS CUALITATIVOS.
SIGNIFICANCIA
SIGNIFICANCIA IMPACTO PERCEPCIN
PARTES
LEGAL AMBIENTAL PUBLICA
INTERESADAS

S: Existe N: No existe

SIGNIFICATIVO
 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN CRITERIOS

CUANTITATIVOS.

SIGNIFICANCIA FRECUENCIA IMPACTO PARTES

ASPECTOS AMBINTALES RIESGO TOTAL SIG.
LEGAL DE IMPACTO AMBIENTAL INTERESADAS

1. Consumo de agua 0 1 5 1 1 8 NO
2. Consumo de energa 0 1 5 3 3 12 SI
3. Vertimiento de agua residual 3 1 5 3 3 12 SI
4. Generacin de residuos especiales
5 3 3 5 3 14 SI
5. Generacin de residuos no
especiales 3 1 5 1 3 10 NO
6. Derrame qumico 3 5 1 5 5 16 SI
7. Emisiones a la atmosfera 5 1 5 3 3 12 SI
8. Manejo de productos quimicos 3 5 5 3 3 16 SI
9. Ruido 0 1 3 1 1 6 NO

Fuente: Introduccin a la norma ISO 14001, Gayle, Woodside

 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN CRITERIOS
CUANTITATIVOS.
No hay requisito
legales aplicable 0
SIGNIFICANCIA Hay requisito
LEGAL legales aplicable 3
Se requiere permiso
ambiental 5
Bajo 1
RIESGO Medio 3
Alto 5
Baja frecuencia 1
FRECUENCIA DE
Frecuencia media 3
IMPACTO
Frecuencia Alta 5
Poca importancia 1
IMPACTO
Importancia Media 3
AMBIENTAL
Muy importante 5
Baja Percepcin 1
PERCEPCIN DEL
Percepcin media 3
PUBLICO
Elevada Percepcin 5
Aspecto cuya suma
de valores >= 15
SIGNIFICATIVO Aspecto donde
(F+IA) > 6
aspecto donde P =5

Fuente: Introduccin a la norma ISO 14001, Gayle, Woodside

 4.3. Planificacin

Identificar y Identificar los Desarrollar

evaluar los Requisitos estrategia para
Aspectos Legales y mejora
Ambientales Otros continua
4.3.2. Requisitos Legales y de
Otro tipo

Identificar y
Determinar cmo se
acceder a
aplican estos requisitos
Requisitos
a sus aspectos
Legales y de
ambientales
otro tipo

Qu Requisitos Legales debo cumplir?

 Requisitos legales y otros requisitos

La organizacin debe establecer,

implementar y mantener un
procedimiento(s)

a) para identificar y tener acceso a los

requisitos legales y otros requisitos que
la organizacin suscriba en relacin
con los aspectos ambientales, y
b) para determinar como se aplican
estos requisitos a sus aspectos
ambientales.

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

 Pirmide de Kelsen

Constitucin
Nacional

Leyes
Decretos

Resoluciones
Ordenanzas y Acuerdos
 Requisitos legales y otros requisitos
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
ASPECTO VERIFICAR NORMATIVIDAD APLICA OBLIGACIONES
OBSERVACIONES
AMBIENTAL SI NO
Identifique a El grado de Leyes, Decretos,
que aspecto, o aplicacin, Resolucin, A que estamos Como se esta cumpliendo,
recurso natural carcter Ordenanzas, obligados con este que establece la autoridad,
aplica la general o acuerdos autos, requisito. requisitos adicionales.
norma. particular. otros compromisos
Ejemplos de otros requisitos a los cuales la
organizacin puede someterse son

a. Cdigos de prcticas industriales

b. Acuerdos con autoridades pblicas;
C. Directrices no reglamentarias.
 4.3.2. Requisitos Legales
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Requisito Legal
Vertidos al agua Contaminacin de aguas Ley 899 Dto. 790/99
Destruccin de flora / fauna Ley 1875 Dto. 2656/99
Bioacumulacin, Eutroficacin
Vertidos de Suelos contaminados Ley 24051 Ley 1875
hidrocarburos a la Contaminacin aguas subterrneas Ley 899 Dto. 790/99
tierra Destruccin de flora / fauna Ley 1875 Dto. 2656/99
Generacin de Contaminacin de agua, aire, suelo Ley 1875 Dto. 2656/99
residuos Destruccin de flora / fauna
Enfermedades
Impacto visual
Uso agua y energa Agotamiento de recursos naturales

Transporte de Contaminacin de agua, aire, suelo Dec 779/95 y normas

mercancas peligrosas complementarias
4.3.2. Otros Requisitos
Acuerdos con
autoridades
pblicas

Cdigos de Requisitos
prcticas Cules? de Casa
voluntarios Matriz

Acuerdos con
comunidades
u ONGs
 4.3. Planificacin

Identificar y Identificar los Desarrollar

evaluar los Requisitos estrategia para
Aspectos Legales y mejora
Ambientales Otros continua
4.3.3. Objetivos, metas y
programas
Documentados
Medibles Coherentes con la Poltica
Considerar los Aspectos
Alcanzables Ambientales
En pos de cumplir con la
Realistas legislacin

Especficos

Acotados en
el Tiempo
 4.3.3. Objetivos, metas y
programas
Objetivo
Reducir el consumo de
Meta 2 energa un 10%, con
respecto al ao anterior
Disminuir en un
15% el consumo
de energa
elctrica
Meta 1
Reducir en un
12% el uso de
calefaccin/ aire
acodicionado
4.3.3. Objetivos, metas y
programas
La organizacin debe establecer, implementar y
mantener programas para alcanzar sus objetivos y metas
 FORMATO PARA ESTABLECER PROGRAMAS DE ADMINISTRACIN AMBIENTAL

Nombre del programa Objetivo Fecha

Empresa Zona

Coordinador General del Programa Aspecto Ambiental

Legislacin o Compromiso Ambiental Aplicable Poltica Ambiental

Metas
1.
2.
3.
4.
5.
Actividad Responsable Plazo Recursos

Docume Procedimiento No. Instructivo No. Registro No. Otros

ntos
generad
Fecha Inicio Fecha Terminacin 21. Plazo Total (d) 22. Presupuesto Total

Indicadores

Responsable Responsable Seguimiento 26. Aprobacin

 Actividad 3

Objetivo:
Desarrollar PGA considerando los AA
identificados en el ejercicio anterior
como significativos.

Tiempo disponible: 15
 4.4. Implementacin y
Operacin
4.4. Implementacin
y Operacin
4.3.
Planificacin

4.6. Revisin por Mejora Continua 4.5. Verificacin

la Direccin
4.4. Implementacin y
Operacin
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
4.4.2. Competencia, formacin y Toma de conciencia

4.4.3. Mantener un sistema de comunicacin

4.4.4. Contar con una serie de documentacin

4.4.5. Controlar los documentos

4.4.6. Controlar las Operaciones

4.4.7. Contar con Planes de Emergencias

 4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental.
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentadas y
comunicadas para facilitar una gestin ambiental eficaz.

La alta direccin de la organizacin debe designar uno o varios representantes de la

direccin quien, independiente de otras responsabilidades, deben tener definidas sus
funciones, responsabilidades y autoridad para
a) Asegurarse de que el SGA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con
esta Norma Internacional;
b) Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental
para su revisin incluyendo las recomendaciones para la mejora.

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

4.4.1. Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Responsabilidad de la
Alta Direccin

Recursos Financieros

Recursos Tecnolgicos e infraestructura

Recursos Humanos
4.4.1. Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Responsabilidad de la
Alta Direccin

Definir Responsabilidades,
Funciones y
Documentar Autoridades

Comunicar

Designar al Representante de la
Direccin
4.4.1. Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Definicin de responsabilidades en tema
ambiental

Proveer recursos
Gestionar aspectos ambientales
Iniciar acciones correctivas/preventivas
Establecer lazos de comunicacin
Rol ante emergencia
Desarrollar programas de auditoras
Acciones de seguimiento y medicin
4.4.2. Competencia, formacin y
toma de conciencia

Educacin
Personal propio y/o
contratado debe ser Formacin
COMPETENTE
Experiencia

Identificar necesidades de
formacin y CAPACITAR
4.4.2. Competencia, formacin y
toma de conciencia
Establecer y mantener procedimientos para la toma de
conciencia de los empleados o personas que trabajan en
la organizacin:
Poltica, procedimientos y requisitos del SGA

AAS y sus impactos

Sus responsabilidades frente al SGA

Las consecuencias de desviarse de procedimientos

4.4.3. Comunicacin
Comunicacin interna

Reuniones peridicas de grupos de

trabajo

Boletines internos

Carteleras

Intranet
4.4.3. Comunicacin
Comunicacin externa

Recibir
Documentar la
Documentar decisin

Responder
4.4.4. Documentacin
4.4.4. Documentacin
Descripcin de los
elementos que
constituyen el SGA y
su interaccin

Manual SGA
Alcance del SGA

Referencia a otros
documentos exigidos
por la Norma
4.4.5. Control de documentos
Aprobar, revisar , actualizar los documentos, y aprobarlos
nuevamente

Identificar los cambios y el estado de revisin

Asegurar:
- Versiones pertinentes disponibles en los puntos de uso
- Documentos legibles y fcilmente identificables
- Documentos obsoletos controlados e identificados
Identificar documentos de origen externo y controlar su
distribucin
4.4.6. Control Operacional
Procedimientos/ instructivos

Medicin de contaminantes
Controlar Chequeos
actividades
asociadas a AAS Supervisin de tareas

Actividades de proteccin y
prevencin
4.4.7. Preparacin y Respuesta ante
Emergencias

Qu EMERGENCIAS pueden
ocurrir?
4.4.7. Preparacin y Respuesta ante
Emergencias

Simulacros
 4.5. Verificacin
4.4. Implementacin
y Operacin
4.3.
Planificacin

4.6. Revisin por Mejora Continua 4.5. Verificacin

la Direccin
 4.5. Verificacin

4.5.1. Seguimiento y Medicin

4.5.2. Evaluacin de Cumplimiento

4.5.3. Identificar NC y establecer AC y AP

4.5.4. Controlar los Registros

4.5.5. Auditoras Internas

4.5.1. Seguimiento y Medicin
De acuerdo a las operaciones de la organizacin deben
realizarse mediciones:

Saber cmo se estn gestionando los

aspectos ambientales significativos indicadores

Saber si se estn logrando los objetivos y

mejorando el desempeo ambiental
4.5.1. Seguimiento y Medicin
4.5.2. Evaluacin de Cumplimiento
Legal

Evaluar peridicamente
4.5.3. No conformidad, acciones correctivas y
preventivas
No conformidad Incumplimiento de un requisito

Gestin realizada para eliminar la

Accin Correctiva causa de una no conformidad
detectada
Gestin realizada para eliminar la
Accin Preventiva causa de una no conformidad
potencial
 Actividad

Objetivo:
Identificar No Conformidades

Tiempo disponible: 25
4.5.3. No conformidad, acciones correctivas y
preventivas
Identificacin de No conformidades

Investigacin de sus causas Hasta la causa

raz del problema

Definicin de acciones correctivas y/o

preventivas

Revisin de la eficacia de las acciones

4.5.4. Control de los Registros

A diferencia de los documentos, no

Registros
pueden ser modificados

Brindan evidencia objetiva de

actividades realizadas y/o resultados
obtenidos
4.5.4. Control de los Registros
Identificarlos

Control de Mantenerlos legibles

Registros Que estn disponibles

dnde se quin los cmo se por cunto

guardarn? archivar? protegern? tiempo se
mantendrn?

Deben permitir la trazabilidad hacia actividades

involucradas
4.5.5. Auditoras Internas
Programas de Auditora

Objetivos e imparciales

Auditores Internos o externos

Competentes
4.5.5. Auditoras Internas
ISO 19011:2002
Principios de Auditoria
Gestin de un Programa de auditoria
Actividades de Auditoria

Competencia y evaluacin de los auditores

Mantenimiento y Mejora de la Competencia
Evaluacin del auditor
4.6. Revisin por la Direccin
4.4. Implementacin
y Operacin
4.3.
Planificacin

Mejora Continua

4.6. Revisin 4.5. Verificacin

por la Direccin
4.6. Revisin por la Direccin

Evaluacin de cumplimiento legal

Resultados de auditoras

Comunicaciones externas (quejas)

Acciones y
Grado de cumplimiento de objetivos y metas Decisiones

Estado de acciones correctivas y preventivas

Cambios en los requisitos legales

 Mejora Continua
4.4. Implementacin
y Operacin
4.3.
Planificacin

Mejora Continua

4.5. Verificacin
4.6. Revisin
por la Direccin
 ISO 14001
ISO 9001 Vs. ISO 14001
Diferencias::
Diferencias
PROPSITO
ISO 9001 NECESIDADES DEL CLIENTE
ISO 14001 NECESIDADES DE LA
SOCIEDAD PARA LA PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE
DIRIGIDO A
ISO 9001 CALIDAD PRODUCTO
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