LISTA MAESTRA DE DOCUMENTACION INTERNA F-2-01 / V00

UNIDAD: SEDE PRINCIPAL

N REA FECHA DE FECHA DE
N CDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISIN RESPONSABLE EMISIN ACTUALIZACIN
PROCEDIMIENTOS
1 P-1-01 Procedimiento de IPERC 0 Direccin 4/1/2016 31.08.16
2 P-1-02 Procedimiento IEAA 0 SIG 4/1/2016 31.08.17

3 P-1-03 Procedimiento de Trabajo con Riesgos Especiales 0 Operaciones 6/3/2016 31.08.18

Procedimiento de Requisitos Legales u Otros requisitos y Evaluacion al cumplimiento

4 0 SIG 6/3/2016 31.08.19
P-1-04 legal
Logstica y
5 Procedimiento de Gestin de Equipos de Proteccin Personal 0 5/23/2016 31.08.20
P-1-05 Mantenimiento
6 P-1-06 Procedimiento Auditoras Internas 0 SIG 6/1/2016 31.08.21
7 P-1- 07 Procedimiento Ac. Correctivas y Preventivas SIG 6/3/2016 31.08.22
8 P-1-08 Procedimiento de control de documentos y registros 0 SIG 6/1/2016 31.08.23
OTROS DOCUMENTOS
9 OD-1-01 Politica de SST 0 Direccin / SIG 5/19/2016 31.08.16
10 Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo Recursos Humanos 5/20/2016 31.08.17
OD-1-02 0
11 OD-1-03 Planificacion de los Objetivos, Indicadores y Metas 0 Direccin / SIG 6/3/2016 31.08.18

12 OD-1-04 Programa Anual para la Implementacion de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

0
SIG 6/3/2016 31.08.19

13 Plan Anual de Capacitacion y concientizacion Recursos Humanos 6/3/2016 31.08.20

OD-1-05 0
14 OD-1-06 Organigrama de la Empresa 0 SIG 6/3/2016 31.08.21
FORMATOS
15 F-1-01 Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas 0 SIG 6/3/2016 31.08.16
16 F-1-02 Formato de Solicitud de Ac. Corrc y Prev (SAC_P) 0 SIG 6/3/2016 31.08.17
17 F-1-03 Informe de auditoria del sistema de gestin de sst 0 SIG 6/3/2016 31.08.18
Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Lista de Verificacin del
18 F-1-04 Cumplimiento Legal
0 SIG 6/3/2016 31.08.19

19 F-1-05 .Matriz de Registro de EPP del personal SIG 6/3/2016 31.08.20

20 F-1-06 Planilla para control de entrega de EPP SIG 6/3/2016 31.08.21
21 F-1-07 Formato de entrega de ejemplares de Gestion en Seguridad SIG 6/3/2016 31.08.22
22 F-1-08 Lista de Asistencia de Capacitacion e Induccion SIG 6/3/2016 31.08.23
23 F-1-09 Lista Maestra de Documentacion Interna 0 SIG 6/3/2016 31.08.24