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Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo

SENPLADES

Subsecretara de Seguimiento y Evaluacin

Proyecto Generacin de alertas estructurales y coyunturales a la implementacin de


la poltica pblica

Julio 2012
Proyecto Generacin de alertas estructurales y coyunturales a la implementacin de la poltica pblica

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 3

1.1 Nombre del Proyecto: ......................................................................................................................................... 3

1.2 Entidad Ejecutora: ............................................................................................................................................... 3

1.3 Cobertura y Localizacin: .................................................................................................................................... 3

1.4 Monto: ................................................................................................................................................................ 3

1.5 Plazo de ejecucin ............................................................................................................................................... 3

1.6 Sector y Tipo de Proyecto: .................................................................................................................................. 3

2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA ................................................................................................................................... 3

2.1 Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto .......................................................... 3

2.2 Identificacin, descripcin y diagnstico del problema ...................................................................................... 3

2.3 Lnea Base del Proyecto .............................................................................................................................. 4

2.4 Anlisis de Oferta y Demanda ............................................................................................................................. 4

2.5 Identificacin y Caracterizacin de la poblacin objetivo ................................................................................... 6

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ..................................................................................................................................... 6

3.1 Objetivo General y Objetivos Especficos ......................................................................................................... 6

3.2 Indicadores de Resultado: ................................................................................................................................. 6

3.3 Matriz de Marco Lgico ..................................................................................................................................... 6

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD .................................................................................................................... 9

4.1 Viabilidad Tcnica ....................................................................................................................................... 9

4.2 Viabilidad Financiera y/o Econmica .......................................................................................................... 9

4.3 Anlisis de Sostenibilidad ......................................................................................................................... 10

5. PRESUPUESTO .................................................................................................................................................... 11

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIN ..................................................................................................................................... 12

6.1 Estructura operativa: estructura orgnica (gerente) ......................................................................................... 12

6.2 Cronograma valorado por componentes y actividades ..................................................................................... 13

6.3 Origen de los insumos ....................................................................................................................................... 18

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN ....................................................................................................... 19

7.1 Monitoreo de la ejecucin ................................................................................................................................ 19

7.2 Evaluacin de resultados e impactos ............................................................................................................... 19

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Proyecto Generacin de alertas estructurales y coyunturales a la implementacin de la poltica pblica

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Nombre del Proyecto:

Generacin de alertas coyunturales y estructurales a la implementacin de la poltica pblica

CUP: 374921

1.2 Entidad Ejecutora:

Secretaria Nacional de Planificacin y Desarrollo (SENPLADES) planta central

1.3 Cobertura y Localizacin:

7881 servidoras/res del sector pblico de las reas de planificacin, seguimiento y evaluacin.

El proyecto se ejecutar en la Provincia de Pichincha, Cantn Quito.

1.4 Monto:

La inversin total del proyecto alcanza los US$ 4304.743,43, descompuesto de la siguiente manera:

Ao 2013 US$ 3.802.871,72

Ao 2014 US$ 501.871,71

1.5 Plazo de ejecucin

1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014

1.6 Sector y Tipo de Proyecto:

Multisectorial y Planificacin

2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA
2.1 Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto

La Subsecretaria de Seguimiento y Evaluacin de la SENPLADES tiene como misin promover la gestin por
resultados y la rendicin de cuentas correspondindole evaluar la efectividad del sector pblico en el logro de los
objetivos nacionales y territoriales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial. En este contexto, se realiza el seguimiento y evaluacin del avance en la consecucin de
las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, dotando a los rectores de la poltica pblica de insumos
para la toma de decisiones; as tambin el seguimiento a la ejecucin de los programas y proyectos de inversin
pblica para asegurar su eficiencia, eficacia y efectividad; fomentando la congruencia con la planificacin nacional y
el logro de los objetivos de desarrollo territorial.

A la SENPLADES, en calidad de Secretara Tcnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificacin


Participativa, le compete orientar las intervenciones pblicas hacia el logro de resultados e impactos para la
consecucin de los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo.

2.2 Identificacin, descripcin y diagnstico del problema

El seguimiento y evaluacin del Plan Nacional de Desarrollo ha permitido retroalimentar el ciclo de la planificacin
con ciertas limitaciones, que obedecen a debilidades en:

- Articulacin entre los procesos del ciclo de la planificacin.


- El marco normativo y conceptual para los procesos de seguimiento y evaluacin.
- Evaluaciones de impacto a programas y/o proyectos emblemticos.
- El modelo de gestin de los procesos de seguimiento y evaluacin.

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- Mecanismos para la identificacin de alertas coyunturales y estructurales que sirvan de insumo para
retroalimentar poltica pblica.
- Formulacin en los indicadores del PND.
- Definicin de la contribucin de los programas y/o proyectos a la poltica pblica.

Los aspectos antes citados dificultan la consolidacin de los procesos de seguimiento y evaluacin en las diferentes
instancias de la funcin ejecutiva; y, en consecuencia la generacin de alertas coyunturales y estructurales que
permita contar con informacin oportuna para la toma de decisiones de los hacedores de poltica.

2.3 Lnea Base del Proyecto

El PNBV contempla 137 metas en los 12 objetivos planteados. De acuerdo al informe de cumplimiento al PND de
diciembre de 2011, se han cumplido el 6% de metas que constituye la lnea base para el presente proyecto.

2.4 Anlisis de Oferta y Demanda

Anlisis de la demanda

Poblacin de referencia: Se estima que el proyecto incidir en 15052.091 habitantes del Ecuador.
(SENPLADES-ao 2012, proyeccin provisional).

Poblacin demandante potencial: Corresponde a 639.776 servidores del sector pblico; es decir, el 4,25%
de la poblacin de referencia. (SENPLADES-ao 2012, proyeccin provisional).

Poblacin demandante efectiva: Considera 7,881 servidores pblicos de los Ministerios de Coordinacin y
Gobiernos Autnomos Descentralizados que se benefician de los productos generados por el proyecto.
(49,6% hombres y 50,4% mujeres).

CONCEPTO DESCRIPCIN AO 2012 AO 2013 AO 2014 FUENTE

Poblacin ecuatoriana total* 15,052,091 15,344,704 15,643,005


Poblacin de
INEC
referencia
% de representacin poblacin total 100% 100% 100%

Poblacin ocupada en el sector pblico** 639,776 691,982 748,448


Poblacin
INEC
potencial
% de representacin poblacin de
4.25% 4.51% 4.78%
referencia

Poblacin ocupada en los Ministerios de


3,500 3,786 4,095
Coordinacin y GAD Ministerios de
Poblacin
Coordinacin /
efectiva
SENPLADES
% de representacin poblacin potencial 0.55% 0.55% 0.55%

* El clculo realizado para la proyeccin de la poblacin es provisional Tasa: 1.944%

** El clculo realizado para la proyeccin de la poblacin es provisional Tasa: 8.16%

Anlisis de Oferta:

La Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo-SENPLADES, es la institucin que realiza el seguimiento y


evaluacin del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y sus instrumentos. En sus objetivos estratgicos est
proveer, a los actores sociales, informacin sistematizada, pertinente y confiable sobre aspectos relevantes de la

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realidad nacional; estudios e investigaciones que contribuyan a mejorar la formulacin de polticas pblicas y
propuestas del rgimen del buen vivir.

Para este fin, la Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo - SENPLADES, a travs de la Subsecretara de
Seguimiento y Evaluacin, coordina la realizacin de evaluaciones de resultados e impacto con otras instituciones a
nivel nacional, con un acompaamiento en la planificacin, direccin y diseo de metodologas. Adicionalmente,
contempla la elaboracin de estudios de seguimiento al comportamiento de variables estratgicas que podran
afectar el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, difunde los resultados obtenidos
de stos.

Conforme a lo indicado, como resultado de su accionar se evidencia la generacin de alertas respecto al


cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, as como, insumos metodolgicos y
normativos referentes al seguimiento y evaluacin de la poltica pblica.

A continuacin se describen los insumos que permiten retroalimentar la poltica pblica:

Seguimiento y Evaluacin del Plan Nacional de Desarrollo:

Informe de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Informe a la Nacin.

Informe de Seguimiento a la programacin anual de la poltica pblica.

Seguimiento y Evaluacin de la Inversin Pblica:

Informes semestrales de seguimiento al Plan Anual de Inversiones.

Reportes semestrales de ejecucin de la inversin por Consejo Sectorial de Poltica.

Seguimiento y Evaluacin del Desarrollo Territorial:

Reportes de seguimiento a la inversin pblica en los territorios.

Informe de las transferencias del Gobierno Central a los GAD.

La Subsecretara de Seguimiento y Evaluacin realiza capacitaciones continuas a los GAD, a las Subsecretaras
Zonales, gremios nacionales e instituciones del sector pblico en temas de seguimiento y evaluacin.

Se prev que en el perodo 2013-2014, la Subsecretara de Seguimiento y Evaluacin incremente la eficiencia en la


generacin de insumos para retroalimentar la poltica pblica; establecer lineamientos y normas relacionadas a los
procesos de seguimiento y evaluacin que sean tiles para las instituciones que conforman los Consejos Sectoriales
de Poltica.

Con este proyecto, hasta diciembre de 2014, se espera retroalimentar al menos el 25% de las metas del Plan
Nacional de Desarrollo, realizando al menos dos estudios anuales de variables estratgicas que puedan afectar el
cumplimiento de metas; cinco diseos metodolgicos y una evaluacin de impacto de un programa y/o proyecto
que conste en el Plan Anual de Evaluaciones.

En el seguimiento y evaluacin a la inversin pblica se prev la generacin de reportes con alertas de la ejecucin
de la inversin pblica de las instituciones con sede en los territorios. Tambin se contempla, el desarrollo de una
metodologa para la medicin de la calidad de la inversin pblica.

Respecto al seguimiento y evaluacin del desarrollo territorial se considera la generacin de alertas sobre la base de
anlisis de complementariedades en los territorios; definicin de metas con enfoque territorial; as como, la
elaboracin de estudios que permitan crear un banco de indicadores a fin de cuantificar el nivel de desarrollo
alcanzado en cada zona de planificacin.

Estimacin del Dficit o Demanda Insatisfecha (oferta demanda)

De acuerdo a la naturaleza y particularidad del proyecto, el dficit de demanda correspondera a las servidoras y
servidores pblicos de los niveles medios y operativos que se encuentran dentro de las instancias competentes de
planificacin, seguimiento y evaluacin de los Ministerios de Coordinacin y GAD.

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Adems, como consecuencia de la elevada rotacin del personal del sector pblico y la falta de consolidacin de los
procesos de seguimiento y evaluacin, se tiene como resultado una constante demanda.

2.5 Identificacin y Caracterizacin de la poblacin objetivo

El Proyecto Generacin de alertas coyunturales y estructurales a la implementacin de la poltica pblica est


dirigido a los servidores pblicos de los Ministerios de Coordinacin, GAD y SENPLADES, responsables de
implementar las alertas que se derivan de su ejecucin.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO


3.1 Objetivo General y Objetivos Especficos

Objetivo General o Propsito:

Generar alertas estructurales y coyunturales a la implementacin de la poltica pblica.

Objetivos Especficos o Componentes:

1. Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluacin implementado.


2. Evaluaciones de impacto implementadas.
3. Sistema de gestin del proyecto implementado.

3.2 Indicadores de Resultado:

Hasta diciembre de 2014, se retroalimentar al menos el 25% de las metas del Plan Nacional de
Desarrollo.

3.3 Matriz de Marco Lgico

Matriz de Marco Lgico

Resumen Narrativo de Indicadores Verificables Medios de Verificacin Supuestos


Objetivos Objetivamente

FIN: Informes de Cumplimiento Se desarrolla el proyecto en el


del Plan Nacional de marco de estabilidad poltica
Hasta diciembre de 2014, se Desarrollo y constitucional.
registrar un avance del 25%
Generar insumos para del Plan Nacional de
retroalimentar la poltica Desarrollo. Se impulsan las acciones
pblica correctivas en funcin de las
alertas

PROPSITO: Hasta diciembre de 2014, se Informes de Cumplimiento


retroalimentar al menos el del Plan Nacional de
25% de las metas del Plan Desarrollo.
Nacional de Desarrollo.
Generadas alertas Se cuenta con informacin
coyunturales y estructurales a Informes de Seguimiento al oportuna, confiable y
la implementacin de la Desarrollo Territorial. pertinente.
Poltica Pblica.

Informes de Seguimiento a la
Inversin Pblica.

Documentos de los estudios.

Al menos dos estudios Se dispone del aval


institucional para la

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COMPONENTES: realizados anualmente. implementacin del proyecto.

Al menos dos desarrollos Documentos que contienen Se cuenta con el personal


Sistema Nacional de metodolgicos formulados los desarrollos especializado para el
anualmente. metodolgicos. desarrollo del proyecto.

Hasta diciembre de 2014 se Mapa de procesos.


levantarn el 100% de los
procesos de seguimiento y
evaluacin.

Al menos una herramienta Herramienta tecnolgica en


tecnolgica de seguimiento y produccin.
evaluacin anual
implementada.

Al menos dos procesos de Manual de procesos


seguimiento y evaluacin
implementados y ejecutados.
Informes de seguimiento y
evaluacin

Hasta diciembre de 2014 se Planes anuales de evaluacin Se cuenta con el compromiso


habrn formulado dos Planes aprobados interinstitucional para la
Seguimiento y Evaluacin Anuales de Evaluaciones. implementacin de las
implementado. evaluaciones de impacto.

Al menos 5 diseos Documentos que contienen Se cuenta con un banco de


metodolgicos para los diseos metodolgicos. especialistas en evaluaciones
evaluaciones de impactos de impacto.
desarrollados anualmente.

Al menos una evaluacin de Informes de evaluacin de


impacto anual realizadas. impacto

Sistema de gestin del Hasta diciembre de 2014 se Informe de gestin.


proyecto. devengar el 100% del
presupuesto asignado. Se cuenta con informacin
oportuna, confiable y
pertinente.
Al menos un informe de Informes trimestrales de
avance del proyecto por gestin presentados.
trimestre, hasta diciembre de
2014.

Al menos tres talleres anuales Agendas, ayuda memorias y


de socializacin del Sistema registros de asistentes de los
Nacional de Seguimiento y talleres
Evaluacin.

Al menos un taller anual de Agendas, ayuda memorias y


capacitacin del Sistema registros de asistentes de los
Nacional de Seguimiento y talleres
Evaluacin.

Al menos una publicacin de Publicaciones de los


los resultados obtenidos de la

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implementacin del proyecto. resultados obtenidos

Para diciembre de 2014 se Informe del PAC ejecutado


habr ejecutado el 100% del
plan anual de contrataciones
definido.

ACTIVIDADES:

Desarrollar estudios 50.000,00


enmarcados en lneas de
investigacin para
seguimiento y evaluacin.

Formular desarrollos 30.000,00


metodolgicos para
seguimiento y evaluacin.

Implementar y ejecutar 284.038,59


procesos para seguimiento y
evaluacin.

Implantar herramientas 3.421.000,00 Registros del Sistema Se cuenta con los recursos
tecnolgicas de seguimiento y financiero contable de las necesarios para la ejecucin
evaluacin. instituciones. del proyecto.

Contratos de compra de
Formular el Plan Anual de 54.704,84 servicios.
Evaluaciones
Facturas de compra de
materiales y equipos.
Realizar diseos 60.000,00
metodolgicos para las Documentacin de
evaluaciones de impacto de sustentacin de Procesos del
programas y/o proyectos INCOP.
pblicos en el sector social,
productivo, sectores Actas de entrega-recepcin.
estratgicos, conocimiento y
talento humano, patrimonio. Informes de ejecucin
presupuestaria.

Realizar estudios de 160.000,00


evaluacin de impacto de
programas y/o proyectos
pblicos en el sector social,
productivo, sectores
estratgicos, conocimiento y
talento humano, patrimonio.

Coordinar las actividades 60.000,00


inherentes a la ejecucin del
proyecto.

Realizar el seguimiento del 60.000,00


avance del proyecto.

Socializar y capacitar los 80.000,00


procesos de implementacin
del Sistema Nacional de

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Seguimiento y Evaluacin.

Difundir y comunicar los 20.000,00


resultados obtenidos de la
implementacin del proyecto.

Adquirir equipos y 25.000,00


suministros de oficina
requeridos para la ejecucin
del proyecto.

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1 Viabilidad Tcnica

Descripcin de la Ingeniera del Proyecto

El proyecto comprende la ejecucin de tres componentes:

Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluacin.


Evaluacin de Impacto.
Sistema de Gestin del proyecto.

El Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluacin est compuesto por un conjunto de procesos, herramientas,
recursos y resultados, que a travs de su interaccin permite generar alertas coyunturales y estructurales para
retroalimentar la poltica pblica.

Las evaluaciones de impacto tienen determinan si el programa y/o proyecto produjo los efectos deseados en la
poblacin objetivo y si stos son atribuibles a su intervencin o a algn otro factor externo. Este proceso contempla
tres fases: elaboracin de diseos metodolgicos, levantamientos de informacin y estudios de evaluacin de
impacto.

El sistema de gestin permite administrar, organizar, dirigir y controlar las actividades y recursos para obtener los
resultados deseados de manera eficiente, en el marco de una planificacin operativa y estratgica.

4.2 Viabilidad Financiera y/o Econmica

4.2.1 Metodologas utilizadas para el clculo de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento,
ingresos y beneficios.

Por la naturaleza propia del proyecto no habr generacin de ingresos econmicos.

Para el clculo de la inversin y de los costos de operacin se parti de la identificacin e implementacin de los
productos (componentes) y el costeo de sus actividades.

Para el clculo de los beneficios sociales que generar el proyecto se tom en cuenta el total Codificado del ao
2012 de 127 proyectos emblemticos a los que se realizar el seguimiento en el campo, que es de USD 2280,14
millones .

Adicionalmente, se determin que el promedio de ejecucin presupuestaria anual en el perodo 2007 - 2011 fue
del 67%, en base a lo cual se estima una ejecucin de USD 1.527,69 millones el ao 2012 quedando sin ejecutar
752.45 millones.

Con la intervencin del proyecto Generacin de alertas coyunturales y estructurales a la implementacin de la


poltica pblica se estima que el monto no ejecutado disminuir en 0,5% anual.

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4.2.2 Identificacin y valoracin de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y


beneficios.

Por las caractersticas del proyecto, ste no contempla ingresos.

La inversin total del proyecto es de USD 4304.743,43

El costo de operacin anual es de USD 202.019,30 que corresponde a los sueldos del personal requerido para la
ejecucin de los componentes.

Los beneficios estimados son USD 3694.083,17 anuales, que se detallan en los puntos subsiguientes.

4.2.3 Flujos Financieros y/o Econmicos

El proyecto no contempla cobros futuros por la prestacin de servicios o venta de bienes, por tanto no se requiere
de flujo financiero.

El flujo econmico del proyecto es el siguiente:

4.2.4 Indicadores Financieros y/o Econmicos (TIR, VAN y otros)

A partir del anlisis del flujo econmico y con una tasa de descuento de 12,5%, se obtuvieron los siguientes
indicadores econmicos:

TIR= 52,32%

VAN= 1.774.071,51 USD

4. 2. 5 Evaluacin Econmica

Con una inversin inicial de USD 3.437.678,14 y una tasa de descuento de 12.5%, se obtuvo una tasa interna de
retorno de 52,32%, que corresponde a un valor actual neto de USD 1.774.071,51; lo que determina la viabilidad
econmica de este proyecto.

Cabe recalcar que, con esta inversin se alcanzar un factor de eficiencia de 0,5% anual reflejado en un mayor nivel
de ejecucin presupuestaria de los programas y/o proyectos emblemticos de inversin pblica que constituye el
beneficio econmico de este proyecto.

4.3 Anlisis de Sostenibilidad

4.3.1 Anlisis de impacto ambiental y de riesgos

El proyecto Generacin de alertas coyunturales y estructurales a la implementacin de la poltica pblica se


encuentra en la Categora 2, es decir, corresponde a un proyecto que no afecta al medio ambiente, ni directa o
indirectamente, y por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental.

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4.3.2 Sostenibilidad Social 1:

El proyecto contribuye al mantenimiento e incremento del capital social del rea de influencia del proyecto,
fomentando la equidad e igualdad social, segn los enfoques de gnero, interculturalidad, grupos etario y
participacin ciudadana; ya que garantiza el acceso igualitario de mujeres y hombres a los bienes intangibles
generados por el proyecto, e impulsan el desarrollo humano.

Finalmente, a travs de la ejecucin de las actividades del proyecto, se busca desarrollar las capacidades, destrezas
y conocimientos de servidores pblicos, a fin de permitir la sostenibilidad de las acciones, una vez que se cumpla el
ciclo de ejecucin del proyecto.

5. PRESUPUESTO

El proyecto de Generacin de alertas coyunturales y estructurales a la implementacin de la poltica pblica se


financiar con recursos fiscales y presenta el siguiente presupuesto:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNA


Componentes / Rubros TOTAL
RECURSOS FISCALES

Componente 1. Sistema Nacional de Seguimiento y


3.785.038,59 3.785.038,59
Evaluacin implementado.

Actividad 1.1. Desarrollar estudios enmarcados en lneas de


50.000,00 50.000,00
investigacin para seguimiento y evaluacin.

Actividad 1.2. Formular desarrollos metodolgicos para


30.000,00 30.000,00
seguimiento y evaluacin.

Actividad 1.3. Implementar y ejecutar procesos para


284.038,59 284.038,59
seguimiento y evaluacin.

Actividad 1.4. Implantar herramientas tecnolgicas de


3.421.000,00 3.421.000,00
seguimiento y evaluacin.

Componente 2. Evaluaciones de Impacto implementadas. 274.704,84 274.704,84

Actividad 2.1. Formular el Plan Anual de Evaluaciones 54.704,84 54.704,84

Actividad 2.2. Realizar diseos metodolgicos para las


evaluaciones de impacto de programas y/o proyectos pblicos
60.000,00 60.000,00
en el sector social, productivo, sectores estratgicos,
conocimiento y talento humano, patrimonio.

Actividad 2.3. Realizar estudios de evaluacin de impacto de


programas y/o proyectos pblicos en el sector social,
160.000,00 160.000,00
productivo, sectores estratgicos, conocimiento y talento
humano, patrimonio.

1 En el Anexo N 2 se encuentra una descripcin detallada de la Sostenibilidad Social.

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Componente 3. Sistema de gestin del proyecto. 245.000,00 245.000,00

Actividad 3.1. Coordinar las actividades inherentes a la


60.000,00 60.000,00
ejecucin del proyecto.

Actividad 3.2. Realizar el seguimiento del avance del proyecto. 60.000,00 60.000,00

Actividad 3.3. Socializar y capacitar los procesos de


implementacin del Sistema Nacional de Seguimiento y 80.000,00 80.000,00
Evaluacin.

Actividad 3.4. Difundir y comunicar los resultados obtenidos


20.000,00 20.000,00
de la implementacin del proyecto.

Actividad 3.5. Adquirir equipos y suministros de oficina


25.000,00 25.000,00
requeridos para la ejecucin del proyecto.

TOTAL 4.304.743,43

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIN
6.1 Estructura operativa: estructura orgnica (gerente)

Para la ejecucin del proyecto se crear una Gerencia inserta en la estructura orgnica de la Subsecretara de
Seguimiento y Evaluacin, segn:

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6.2 Cronograma valorado por componentes y actividades

El cronograma valorado considera como nica fuente de financiamiento a los Recursos Fiscales. A continuacin se establece el avance de cada actividad y componente, para los aos 2013 y
2014.

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Dlares)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNA: RECURSOS FISCALES


Componentes /
TOTAL
Rubros
2013
2014
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Componente 1.
Sistema Nacional
de Seguimiento y 298.334,94 3.785.038,59
84.334,94 254.334,94 591.834,94 298.334,94 293.334,94 285.834,94 285.834,94 285.834,94 293.334,94 285.834,94 285.834,94 242.019,30
Evaluacin
implementado.

Actividad 1.1.
Desarrollar
estudios
enmarcados en
lneas de - - - - - - - - - -
12.500,00 25.000,00 50.000,00
investigacin 12.500,00
para
seguimiento y
evaluacin.

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Proyecto Generacin de alertas estructurales y coyunturales a la implementacin de la poltica pblica

Actividad 1.2.
Formular
desarrollos
metodolgicos - - - - - - - - - -
7.500,00 7.500,00 15.000,00 30.000,00
para
seguimiento y
evaluacin.

Actividad 1.3.
Implementar y
ejecutar
procesos para 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 11.834,94 142.019,30 284.038,59
11.834,94
seguimiento y
evaluacin.

Actividad 1.4.
Implantar
herramientas
tecnolgicas de 72.500,00 242.500,00 580.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 60.000,00 3.421.000,00
274.000,00
seguimiento y
evaluacin.

Componente 2.
Evaluaciones de
274.704,84
Impacto 2.279,37 2.279,37 2.279,37 7.279,37 7.279,37 20.612,70 20.612,70 20.612,70 15.612,70 15.612,70 2.279,37 137.352,42
20.612,70
implementadas.

Actividad 2.1.
Formular el Plan
Anual de 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 2.279,37 27.352,42 54.704,84
2.279,37
Evaluaciones

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Proyecto Generacin de alertas estructurales y coyunturales a la implementacin de la poltica pblica

Actividad 2.2.
Realizar diseos
metodolgicos
para las
evaluaciones de
impacto de
programas y/o
proyectos
- - - - - - 60.000,00
pblicos en el 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00
5.000,00
sector social,
productivo,
sectores
estratgicos,
conocimiento y
talento humano,
patrimonio.

Actividad 2.3.
Realizar estudios
de evaluacin de
impacto de
programas y/o
proyectos
pblicos en el
- - - - - -
sector social, 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 80.000,00 160.000,00
13.333,33
productivo,
sectores
estratgicos,
conocimiento y
talento humano,
patrimonio.

Componente 3. 5.000,00 245.000,00


7.500,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 122.500,00
Sistema de gestin

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Proyecto Generacin de alertas estructurales y coyunturales a la implementacin de la poltica pblica

del proyecto.

Actividad 3.1.
Coordinar las
actividades
2.500,00 60.000,00
inherentes a la 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00
ejecucin del
proyecto.

Actividad 3.2.
Realizar el
seguimiento del 2.500,00 60.000,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00
avance del
proyecto.

Actividad 3.3.
Socializar y
capacitar los
procesos de
implementacin - - - - - - - - - 80.000,00
20.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
del Sistema
Nacional de
Seguimiento y
Evaluacin.

Actividad 3.4.
Difundir y
comunicar los
resultados - - - - - - - - - 20.000,00
5.000,00 5.000,00 10.000,00
obtenidos de la
implementacin
del proyecto.

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Proyecto Generacin de alertas estructurales y coyunturales a la implementacin de la poltica pblica

Actividad 3.5.
Adquirir equipos
y suministros de
oficina - - - - - - - - - - 25.000,00
2.500,00 10.000,00 12.500,00
requeridos para
la ejecucin del
proyecto.

TOTAL 4.304.743,43

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Proyecto Generacin de alertas estructurales y coyunturales a la implementacin de la poltica pblica

6.3 Origen de los insumos

A continuacin se detalla el presupuesto por componente y actividad y por el origen de los insumos necesarios para la
ejecucin del proyecto:

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)


Componentes / Rubros Tipo de Servicio TOTAL
Nacional Importado

Componente 1. Sistema Nacional de


Seguimiento y Evaluacin implementado.

Actividad 1.1. Desarrollar estudios


enmarcados en lneas de investigacin para Estudios 47.500,00 2.500,00 50.000,00
seguimiento y evaluacin.

Actividad 1.2. Formular desarrollos


Desarrollos
metodolgicos para seguimiento y 30.000,00 30.000,00
Metodolgicos
evaluacin.

Actividad 1.3. Implementar y ejecutar


Informes 284.038,59 284.038,59
procesos para seguimiento y evaluacin.

Actividad 1.4. Implantar herramientas


Herramientas 3.421.000,00 3.421.000,00
tecnolgicas de seguimiento y evaluacin.

Componente 2. Evaluaciones de Impacto


implementadas.

Actividad 2.1. Formular el Plan Anual de Plan Anual de


54.704,84 54.704,84
Evaluaciones Evaluaciones

Actividad 2.2. Realizar diseos metodolgicos


Diseos
para las evaluaciones de impacto de
metodolgicos
programas y/o proyectos pblicos en el sector 48.000,00 12.000,00 60.000,00
para evaluaciones
social, productivo, sectores estratgicos,
de impacto
conocimiento y talento humano, patrimonio.

Actividad 2.3. Realizar estudios de evaluacin Estudios de


de impacto de programas y/o proyectos evaluacin de
pblicos en el sector social, productivo, impacto de 128.000,00 32.000,00 160.000,00
sectores estratgicos, conocimiento y talento programas y/o
humano, patrimonio. proyectos

Componente 3. Sistema de gestin del


proyecto.

Informes 60.000,00 60.000,00


Actividad 3.1. Coordinar las actividades

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inherentes a la ejecucin del proyecto.

Actividad 3.2. Realizar el seguimiento del


Informes 60.000,00 60.000,00
avance del proyecto.

Actividad 3.3. Socializar y capacitar los Talleres de


procesos de implementacin del Sistema socializacin y de 80.000,00 80.000,00
Nacional de Seguimiento y Evaluacin. capacitacin

Actividad 3.4. Difundir y comunicar los


resultados obtenidos de la implementacin Publicaciones 20.000,00 20.000,00
del proyecto.

Actividad 3.5. Adquirir equipos y suministros Equipos y


de oficina requeridos para la ejecucin del Suministros de 2.500,00 22.500,00 25.000,00
proyecto. Oficina

TOTAL 4.304.743,43

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN


7.1 Monitoreo de la ejecucin

Se realizar en funcin del plan operativo del proyecto aprobado, que contempla las actividades previstas para obtener
los productos esperados. ste se efectuar trimestralmente considerando los indicadores y metas definidos por
componente.

Los resultados que se deriven de este monitoreo se presentarn en informes trimestrales que evidencien el nivel de
gestin como insumo para alcanzar los resultados del proyecto.

7.2 Evaluacin de resultados e impactos

El seguimiento y evaluacin de resultados se realizar anualmente de acuerdo a los indicadores y metas establecidos en
el propsito de la matriz de marco lgico. El impacto generado por el proyecto se reflejar en el nivel de cumplimiento de
metas del Plan Nacional de Desarrollo. Para esto, la Subsecretara de Seguimiento y Evaluacin realiza una evaluacin
anual, la cual evidenciar el porcentaje de metas cumplidas.

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