Los recursos financieros, materiales y tecnolgicos de la parte administrativa estn debidamente

resguardados?

Evala peridicamente la efectividad de las actividades de control implementadas?

El manual de procedimientos est actualizado y corresponde a las atribuciones de la unidad o

rea administrativa?

Se solicita cotizaciones a diferentes proveedores previo a la realizacin de la

compra?

La Adquisicin de Activos Fijos viene previamente aprobada por el Jefe

Inmediato del Usuario Solicitante?

Se realizan peridicamente Inventarios Fsicos por lneas de productos, tipos,

presentaciones, rotacin, etc. ?

Se establece un cronograma para la implementacin de las acciones propuestas?

RESPUESTA AL RIESGO

Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de contingencia?

Se conocen los controles que la entidad aplica en relacin a los riesgos identificados?

Se evala la efectividad de los controles aplicados para determinar el riesgo residual?

Se analizan las alternativas de respuesta considerando la estimacin de los costos y beneficios

directos e indirectos?