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PROCESO

Gerencia General

Gerencia Comercial
Estudios y Diseos

Interventoria de Estudios y Diseos

Gerencia de Proyectos

Interventoria de Obras

Recursos Humanos

Administracion y Logistica
SGI
PROGRAMA AUDITORIAS

4.1 Comprension de la Organizacin y su Contexto


Fecha de Horas de
Responsable del Proceso
Auditoria Auditoria

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

Juan Guillermo Arevalo Mejia 1/26/2018 4

Jaime Arturo Mendoza Vargas 1/19/2018 4


Juan Manuel Gutierrez Segura 1/17/2018 8

Juan Manuel Gutierrez Segura 1/18/2018 8

Rafael Holman Cuervo Gomez 1/22/2018 8

Pedro Alfredo Castiblanco M. 1/23/2018 8

Luz Marina Sandoval Prieto 1/15/2018 4

Tito Martinez Beltran 1/16/2018 4


Nery Olivera/ Javier Fonseca 24-25/01/2018 16
4.2 Comprension de Las Necesidades y Expectativas de Las Partes Interesadas

4.3 Determinacion del Alcance del Sistema de Gestin de Calidad/ Ambiental

4.4 Sistema de Gestin de Calidad y sus Procesos/ Ambiental

5. LIDERAZGO

5.1 Liderazgo y Compromiso

5.2 Poltica

5.3 Roles, Responsabilidad y Autoridad

6. PLANIFICACIN

6.1 Acciones para Abordar los Riesgos y las Oportunidades

6.2 Objetivos de Calidad y Planificacin

6.3 Planificacin de los Cambios

7. APOYO

7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3 Toma de Conciencia

7.4 Comunicacin

7.5 Informacin Documentada

8. OPERACIN

8.1 Planificacin y Control Operacional

8.2 Requisitos de los Productos y Servicios

8.3 Diseo y Desarrollo de los Productos y Servicios

8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios Suministrados Externamente

8.5 Produccin y Provisin del Servicio

8.6 Liberacin de los Productos y Servicios


UDITORIAS INTERNAS IEH GRUCON S.A. - 2018

Criterios de Auditoria ISO 9001:2015, ISO 14001:2015


2018

01:2015
9.1 Seguimiento, Medicin, Anlisis y Evaluacin

10.2 No Conformidades y Acciones Correctiva

Alcance
8.7 Control de las Salidas No Conformes

9 EVALUACIN DEL DESEMPEO

9.3 Revisin por la Direccin


9.2 Auditoras Internas

10.3 Mejora Continua


10.1 Generalidades
10. MEJORA

Verificar si el Liderazgo, Politicas, Prioridades de


la Direccion, Propositos Comerciales, Requisitos
Legales y Contractuales, Necesidades y
Expectativas de Las Partes Interesadas,
Evaluacion del Desempeo, Acciones de Mejora,
Riesgos y Resultado de Auditorias Previas son
conformes a los lineamientos y requerimientos
normativos y de ley aplicables para los sistemas
de Gestion ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015
estableciendo posteriormente los Aspectos
Positivos, Riesgos, No Conformidades y
Recomendaciones a que haya lugar.
Verificar si el alcance de los Procesos, sus
cambios, Necesidades y Expectativas de Las
Partes Interesadas, Recursos Necesarios,
Planificacion y Control Operacional, Requisitos,
Control de Procesos, Produccion y Provision del
Servicio, Evaluacion del Desempeo, Acciones
de Mejora, Riesgos y Resultado de Auditorias
Previas son conformes a los lineamientos y
requerimientos normativos y de ley aplicables
para los sistemas de Gestion ISO 9001: 2015 e
ISO 14001:2015 estableciendo posteriormente
los Aspectos Positivos, Riesgos, No
Conformidades y Recomendaciones a que haya
lugar.

Verificar si el alcance del Proceso, Personas,


Necesidades y Expectativas de Las Partes
Interesadas, Alcance del SGI, sus cambios,
Evaluacion del Desempeo, Acciones de Mejora,
Riesgos y Resultado de Auditorias Previas son
conformes a los lineamientos y requerimientos
normativos y de ley aplicables para los sistemas
de Gestion ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015
estableciendo posteriormente los Aspectos
Positivos, Riesgos, No Conformidades y
Recomendaciones a que haya lugar.

Verificar si el alcance del Proceso, sus cambios,


Necesidades y Expectativas de Las Partes
Interesadas, Recursos Necesarios, Planificacion
y Control Operacional, Requisitos, Control del
Proceso, Seleccion, Evaluacion de Proveedores,
Produccion y Provision del Servicio, Evaluacion
del Desempeo, Acciones de Mejora, Riesgos y
Resultado de Auditorias Previas son conformes a
los lineamientos y requerimientos normativos y
de ley aplicables para los sistemas de Gestion
ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015
estableciendo posteriormente los Aspectos
Positivos, Riesgos, No Conformidades y
Recomendaciones a que haya lugar.
Verificar si el alcance del Proceso, Contexto de la
Organizacion, Necesidades y Expectativas de
Las Partes Interesadas, Alcance del SGI, sus
cambios, Evaluacion del Desempeo, Acciones
de Mejora, Riesgos y Resultado de Auditorias
Previas son conformes a los lineamientos y
requerimientos normativos y de ley aplicables
para los sistemas de Gestion ISO 9001: 2015 e
ISO 14001:2015 estableciendo posteriormente
los Aspectos Positivos, Riesgos, No
Conformidades y Recomendaciones a que haya
lugar.
Metodologia
Basandose en el concepto que toda organizacin
debe contar con un sistema que le apoye en el
proceso de verificacin y validacin de sus
procesos y le permita incrementar la calidad de
su objeto se establece una metodologia apoyada
en la validacin de hallazgos con el fin que los
auditores
recolecten evidencias dentro de los procesos
objeto de auditoria y validen si estos son
conformes o no segun los lineamientos
establecidos en las normas ISO 9001: 2015; ISO
14001:2015