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Auditora Ambiental para

Licenciamiento Ambiental
Estacin de Servicio
SUPER GASOLINERA CAYAMBE
PROVINCIA DE PICHINCHA

INFORME
APROBACIN TDRS OFICIOS No. OFI-813-SADGA-13
OFI- 878-SADGA-13

CAMSLOG CA. LTDA.


2015
TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES ..................................................................................... 6

2. INTRODUCCIN .......................................................................................... 7

2.1. ANTECEDENTES....................................................................................... 7

2.2. OBJETIVOS. ............................................................................................ 9

2.2.1. GENERAL. ......................................................................................... 9

2.2.2. ESPECFICOS. ................................................................................... 9

2.3. ALCANCE................................................................................................ 10

2.4. REA DE INFLUENCIA ............................................................................. 11

2.5. MARCO LEGAL ........................................................................................ 11

3. METODOLOGA UTILIZADA. ........................................................................ 16

3.1. PRE AUDITORA. .................................................................................... 17

3.1.1. PLANIFICACIN. .............................................................................. 17

3.1.2. REVISIN DE INFORMACIN. ........................................................... 17

3.1.3. ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES EN LA REVISIN. ................... 18

3.1.4. REUNIN PRE AUDITORA. ............................................................ 18

3.2. AUDITORA DE CAMPO. .......................................................................... 19

3.3. POST AUDITORA. ............................................................................... 20

3.3.1. ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO EN OFICINA / POST-AUDITORA. . 20

3.3.2. EVALUACIN AMBIENTAL DE LA FASE AUDITADA. ............................. 20

3.3.3. EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE NO


CONFORMIDADES. ........................................................................................ 21

3.3.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIN. .................................................... 22

4. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES. .......................................................... 22

4.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES AUDITADAS. ............................................ 22


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4.1.1. OPERACIONES EN LA ESTACIN DE SERVICIO. .................................. 23

4.1.2. PROCESO DE RECEPCIN DE COMBUSTIBLES. ................................... 24

4.1.3. PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES. ........................ 26

4.1.4. PROCESO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE. ...................................... 27

4.1.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. ................................................... 32

4.1.6. BODEGA. ......................................................................................... 35

5. ANLISIS DE LA SITUACIN ....................................................................... 35

5.1. EVALUACIN AMBIENTAL. ....................................................................... 35

5.2. CONDICIONES EXISTENTES..................................................................... 35

5.2.1. REAS SENSIBLES AMBIENTALMENTE. .............................................. 35

5.2.2. REAS SENSIBLES SOCIALMENTE...................................................... 35

5.3. INSTALACIONES EXISTENTES. ................................................................. 36

5.3.1. REA DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE. ............................................ 36

5.3.2. REA ADMINISTRATIVA.................................................................... 37

5.3.3. BATERAS SANITARIAS ..................................................................... 38

5.3.4. ORNAMENTACIN ............................................................................ 39

5.4. REVISIN DE EQUIPOS. .......................................................................... 40

5.4.1. GENERALES. .................................................................................... 40

5.4.2. EQUIPO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS............................................ 40

5.5. REVISIN GENERAL DE LA OPERACIN. .................................................. 42

5.5.1. DESCARGA DE COMBUSTIBLE ........................................................... 42

ANTES DE LA DESCARGA, SE DEBERN CUMPLIR LAS TAREAS DESCRITAS A


CONTINUACIN: ........................................................................................... 42

EQUIPO DE PROTECCIN INDIVIDUAL APROPIADO. ........................................ 43

DURANTE LA DESCARGA, SE DEBERN CUMPLIR LAS TAREAS DESCRITAS A


CONTINUACIN: ........................................................................................... 43

LUEGO DE LA DESCARGA, SE DEBERN CUMPLIR LAS TAREAS DESCRITAS A


CONTINUACIN: ........................................................................................... 43
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5.5.2. DISTRIBUCIN DE COMBUSTIBLE A VEHCULOS. ............................... 44

5.5.3. IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES. ................................. 44

5.5.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL.................................................................. 47

5.6. REVISIN DE REAS ESPECFICAS........................................................... 51

5.6.1. TRAMPA DE GRASAS ........................................................................ 51

5.6.2. CANALETAS DE RECOLECCIN DE AGUAS. ......................................... 52

5.6.3. MANEJO DE RESIDUOS LQUIDOS Y TRAMPAS DE GRASAS. ................ 54

5.6.4. MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS. ..................................................... 55

5.7. REVISIN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIN......................................... 56

5.8. REVISIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE Y


DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN AUDITORA AMBIENTAL. ........ 56

6. HALLAZGOS ............................................................................................... 57

6.1. MATRIZ DE HALLAZGOS .......................................................................... 57

6.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ................................. 72

6.3. FICHAS DE REPORTE DE NO CONFORMIDADES. ....................................... 83

7. PLAN DE ACCIN. ...................................................................................... 96

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. .................................................... 101

8.1. CONCLUSIONES. ................................................................................... 101

8.2. RECOMENDACIONES. ............................................................................ 102

9. ACTUALIZACIN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ................................... 103

10. ANEXOS. .............................................................................................. 103

TABLA DE CONTENIDO FIGURAS.

FIGURA NO. 1 DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES EN LA ESTACIN DE


SERVICIO SUPER GASOLINERA CAYAMBE ........................................................... 24

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TABLA DE CONTENIDO TABLAS.
TABLA NO. 1 DATOS GENERALES DE LA ESTACIN DE SERVICIO. ........................... 6
TABLA NO. 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y SUS
CAPACIDADES ..................................................................................................... 27
TABLA NO. 3 ISLAS DE DESPACHO. ....................................................................... 28
TABLA NO. 4 LISTA DE EXTINTORES UBICADOS EN LA ESTACIN DE SERVICIO
SUPER GASOLINERA CAYAMBE. .......................................................................... 40
TABLA NO. 5 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIN DE EFLUENTES AO 2010.
.......................................................................................................................... 45
TABLA NO. 6 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIN DE EFLUENTES AO 2011.
.......................................................................................................................... 46
TABLA NO. 7 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIN DE EFLUENTES AO 2012.
.......................................................................................................................... 46
TABLA NO. 8 MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE CONFORMIDADES, NO
CONFORMIDADES Y HALLAZGOS. ......................................................................... 58
TABLA NO. 9 RESUMEN DE HALLAZGOS NORMATIVA AMBIENTAL. .......................... 72
TABLA NO. 10 MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE CONFORMIDADES, NO
CONFORMIDADES Y HALLAZGOS. ......................................................................... 73
TABLA NO. 11 RESUMEN DE HALLAZGOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. .......... 82
TABLA NO. 12 PLAN DE ACCIN ........................................................................... 97

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1. DATOS GENERALES
Tabla No. 1 Datos generales de la Estacin de Servicio.

Nombre: Estacin de Servicio SPER GASOLINERA CAYAMBE.


Coordenadas
X Y
Ubicacin geogrfica: 817799 0004497
Parroquia CAYAMBE
Cantn CAYAMBE
Provincia Pichincha
Representante legal: Sra. Velazco Mosquera Mara Orfelina
2 265-860
Administrador: Luis Marcelo Paco Velazco
0999249087
Direccin: Av. N. Jarrn y Venezuela
Telfono: (02) 2 360-186/ 02 2361-527
e-mail supergasolinera@yahoo.es
Superficie ES 1.540 m2
Superficie utilizada por la ES 1.540 m2
Fase de operaciones: Comercializacin y venta de derivados del Petrleo
Operadora: PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
Perodo a Auditarse: Noviembre 2011 - Noviembre 2013
Representante tcnico de la Ing. FELIPE FLORES
Operadora: Representante Tcnico
CAMSLOG CA. LTDA.
Consultora Ambiental: Direccin: Camilo Destruge y Francisco Salazar, edificio
Inluxor, 5to piso, oficina 503. Telf: 022-901896. Fax:022-
901850/0993289346
E-mail: recepcion@camslog.com
Quito- Ecuador.
Registro de Consultores Ambientales No. 60 CATEGORA A
Nmero en el registro de los
Nmero de Registro No. 60
Consultores Ambientales de la
Subsecretaria de Proteccin
Ambiental: Ing. Tanya lvaro
Ing. Jerry Moreno
Composicin del Equipo Tcnico:
Ing. Pablo Prez
Ing. Cristian Garca
Plazo de ejecucin: 40 das a partir de la aprobacin de los Trminos de
Referencia

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2. INTRODUCCIN

2.1. ANTECEDENTES

La Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA CAYAMBE ubicada en la Provincia de


ESMERALDAS, se encuentra afiliada a la comercializadora de combustibles PRIMAX
COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. En la fotografa No. 1 se presenta la vista principal
de la estacin.

Fotografa No. 1 Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA CAYAMBE

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

Como cumplimiento de lo establecido en el Artculo 42 del Reglamento Sustitutivo


del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburferas en el Ecuador,
Decreto Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265, de fecha 13 de
febrero del 2001, establece la obligacin de los sujetos de control de
realizar Auditoras Ambientales al menos cada dos aos y en el Art. 43 del mismo
Reglamento, establece las directrices para la ejecucin de las auditoras
ambientales.

Con el objeto de cumplir lo establecido en el Reglamento Sustitutivo del


Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburferas en el Ecuador, la
empresa PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., ha decidido ejecutar la
Auditora Ambiental para Licenciamiento Ambiental de las estaciones de servicio
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afiliadas a su red en el territorio del Ecuador, a fin de determinar si stas cumplen
con los requisitos operacionales ambientales vigentes, identificando los riesgos e
impactos que su operacin representa para el medio ambiente y verificar el
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y del Plan de Monitoreo Ambiental
aprobados por la Subsecretara de Proteccin Ambiental por intermedio de la
Direccin Nacional de Proteccin Ambiental (actual Subsecretaria de Calidad
Ambiental); En consecuencia de los expuesto anteriormente se presenta el
siguiente informe de auditora ambiental, desarrollado por la empresa CAMSLOG
CA. LTDA.

En este punto se debe indicar, que con el firme propsito de cumplir con lo
estipulado en la normativa ambiental vigente, el periodo a ser auditado como
corresponde a lo exigido corresponde desde Noviembre 2011 a Noviembre 2013,
tomando en cuenta que los aos 2001 al 2008, no se evidencia registros de haber
realizado Auditoras Ambientales de cumplimiento, por tanto la presente Auditora
Ambiental se realizar en base al correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental
aprobado en el ao 2001, mediante oficio circular N DINAPA-EEA-464-2001
2011061, emitido 04 de Diciembre del 2001, por parte del Ministerio de Energa y
Minas (Ver Anexo No. 4-1).

Para los aos 2009 al 2011 no se realiz auditoras ambientales considerando los
cambios administrativos de la Empresa PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR
S.A., segn se muestra a continuacin:

1. Modificacin del objeto social y reforma de los estatutos sociales de la Ca.


SHELL ECUADOR SOCIEDAD ANNIMA por el de PRIMAX ECUADOR
SOCIEDAD ANNIMA.
(Guayaquil, 27 de enero del 2007.) (Ver Anexo No. 2)

2. Cambio de nombre y reformacin de estatutos sociales REPSOL YPF


COMERCIAL EL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA. Resolvi cambiar a PRIMAX
COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANNIMA.
(Quito, 06 de Octubre del 2008.) (Ver Anexo No. 2)

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3. Fusin por absorcin entre las compaas PRIMAX ECUADOR
S.A.; COMBUSTIBLES INDUSTRIALES OILTRADER S.A.; y la compaa
absorbente PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
(Quito, 10 de septiembre 2010.) (Ver Anexo No. 2)

Por otra parte la estacin de servicio cuenta


con:

Certificado de Interseccin con el Sistema Nacional de Areas


Protegidas mediante oficio N MAE-DPP-2011-0156, emitido el 14 de febrero
del 2011, por parte del Ministerio del Ambiente (Ver Anexo No. 4-1).

De acuerdo a lo establecido en el Texto Unificado de Legislacin Ambiental


Secundaria, los trabajos se realizaron en tres etapas:

Auditora inicial en las oficinas de la Comercializadora PRIMAX


COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., y CAMSLOG CA. LTDA.
Auditora en campo por parte del grupo auditor, mediante una visita a
las instalaciones de la Estacin de Servicio (E/S).
Auditoria final, que implic el anlisis de la informacin documental y de
campo para producir un informe sobre el desempeo y cumplimiento
ambiental de la Estacin de Servicio.

2.2. OBJETIVOS.

2.2.1. General.
Verificar el nivel de cumplimiento de las leyes y reglamentos que en materia ambiental
estn vigentes en el pas, especialmente lo propuesto en el correspondiente Plan de
Manejo Ambiental aprobado por la Autoridad de Control respectiva y actualizar el Plan
de Manejo Ambiental de la E/S.

2.2.2. Especficos.
Determinar el cumplimiento de las operaciones dentro de los parmetros
normales desde el punto de vista ambiental y desde la perspectiva de
innovacin tecnolgica.
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Utilizar la presente auditora como herramienta para la identificacin,
evaluacin y control de los efectos ambientales en la fase de operacin de la
Estacin de Servicio, con el fin de llevar adelante una adecuada Gestin
Ambiental mediante la aplicacin de las medidas diseadas en el Plan de
Manejo Ambiental (PMA), la aplicacin de la Legislacin Ambiental vigente y el
establecimiento de la frecuencia o ciclo de las auditoras.
Establecer medidas correctivas prcticas y eficaces para los hallazgos o no-
conformidades detectadas.
Obtencin de la licencia ambiental.

2.3. ALCANCE

El alcance de la auditora se aplica a las actividades, operaciones y a todas las


instalaciones de la Estacin de Servicio y su entorno directo, para que pueda ser
realmente aplicable a toda la operacin de la E/S y se abarque la totalidad del rea
de influencia directa determinada. Adems la auditora ambiental se aplicar en los
dos aos mnimos anteriores de operacin. (Noviembre 2011 noviembre 2013),
con informacin adicional a los aos 2009 -2010 y 2011, segn se manifest en los
antecedentes del presente documento, considerando que es con la informacin que
se contaba en las oficinas de la estacin de servicio.

El periodo evaluado corresponde desde noviembre 2011 hasta noviembre 2013.

Las operaciones auditadas son:

Descarga de combustibles.
Almacenamiento de combustibles.
Distribucin/venta de combustibles.
Actividades complementarias.

Entre las instalaciones auditadas estn:

Zona de almacenamiento de combustibles.

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Zona de descarga de combustibles.
Zona de despacho de combustibles.
Zona de actividades complementarias tales como: generacin de energa
elctrica de emergencia, almacenamiento de desechos, trampa de grasas.
reas administrativas.

Para ello, se revis toda la documentacin relevante del proyecto en los siguientes
temas:
Diagnsticos y Planes de Manejo Ambiental.
Planes de Contingencia.
Informes Ambientales Anuales.
Monitoreo peridico.
Comunicacin y relacin con las instituciones de control.

2.4. REA DE INFLUENCIA

Se toma en consideracin un rea de influencia de 200 metros, debido a las


caractersticas del proyecto tomando en consideracin la gua de seguridad en caso de
emergencias, suficiente para que cubra un riesgo de incendio o explosin,
considerando este ltimo como una fuente de ignicin.

El rea de influencia de esta actividad queda definida considerando lo siguiente:


Centro de los tanques de almacenamiento de combustible.
Relacin con distancia a avenidas principales, calles ms transitadas o rutas.
Distancias a otras estaciones de servicio.
Existencia de establecimientos pblicos o privadas importantes, ej. escuelas
hospitales, etc.

2.5. MARCO LEGAL

La Constitucin de la Repblica del Ecuador, R.O. N 449, del 20-10-2008.


artculos 14, 71, 72, 83, 395, 396, 397, 398, 399, 409 y 411.

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Ley de Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental, Codificacin 20,
Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004.
Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmsfera o descargar en ella, sin
sujetarse a las correspondientes normas tcnicas y regulaciones, contaminantes
que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas reas
de competencia, pueden perjudicar la salud y vida humana, la floral, la fauna y
los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir molestia.
Art. 2.- Para los efectos de esta ley, sern considerados como fuentes
potenciales de la contaminacin del aire.
Art. 5.- Las instituciones pblicas o privadas interesadas en la instalacin de
proyectos industriales, o de otras que pudiere ocasionar alteraciones en los
sistemas ecolgicos y que produzcan o pueden producir contaminacin al aire,
debern presentar a los Ministerios de Salud y del Ambiente, segn corresponda
para su aprobacin previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de
control que se proyectan aplicar.
Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas
tcnicas y regulaciones a las redes de alcantarillado, o en las quebradas,
acequias, ros, lagos naturales o artificiales o a en las aguas martimas.
Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas
tcnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que pueden alterar la
calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos
naturales y otros bienes.
Art. 11.- Para los efectos de esta ley, sern considerados como fuentes
potenciales de contaminacin, las sustancias radioactivas y los desechos slidos,
lquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o
domstica.
Ley de Gestin Ambiental, R.O. N 418, del 10-09-2004
Art. 19.- Las obras pblicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversin
pblicos o privados que puedan causar impactos ambientales, sern
calificados previamente a su ejecucin, por los organismos descentralizados
de control, conforme el Sistema nico de Manejo Ambiental, cuyo principio
rector ser el precautelatorio.
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirn estudios de lnea base;
evaluacin del impacto ambiental; evaluacin de riesgos; planes de manejo;
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planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y
mitigacin; auditoras ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos
estos requisitos y de conformidad con la calificacin de los mismos, el Ministerio
del ramo podr otorgar o negar la licencia correspondiente.
Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran
estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere
otorgado licencia ambiental, podrn ser evaluados en cualquier momento, a
solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas.
La evaluacin del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se
realizar mediante la auditora ambiental, practicada por consultores previamente
calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que
deban hacerse.
Art. 23.- La evaluacin del impacto ambiental comprender:
La estimacin de los efectos causados a la poblacin humana, la biodiversidad,
el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y funcin de los ecosistemas
presentes en el rea previsiblemente afectada;
Las condiciones de tranquilidad pblicas, tales como: ruido, vibraciones, olores,
emisiones luminosas, cambios trmicos y cualquier otro perjuicio ambiental
derivado de su ejecucin; y,
La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendr en los elementos que
componen el patrimonio histrico, escnico y cultural.
Art. 28.- Toda persona natural o jurdica tiene derecho a participar en la gestin
ambiental, a travs de los mecanismos que para el efecto establezca el
Reglamento, entre los cuales se incluirn consultas, audiencias pblicas,
iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociacin entre el sector pblico y
el privado. Se concede accin popular para denunciar a quienes violen esta
garanta, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o
acusaciones temerarias o maliciosas.
El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artculo 88 de la
Constitucin Poltica de la Repblica tornar inejecutable la actividad de que se
trate y ser causal de nulidad de los contratos respectivos.
Art. 29.- Toda persona natural o jurdica tiene derecho a ser informada
oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del
Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos
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ambientales. Para ello podr formular peticiones y deducir acciones de carcter
individual o colectivo ante las autoridades competentes.
Art. 40.- Toda persona natural o jurdica que, en el curso de sus actividades
empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o
estn produciendo daos ambientales a los ecosistemas, est obligada a informar
sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del rgimen seccional
autnomo. La informacin se presentar a la brevedad posible y las autoridades
competentes debern adoptar las medidas necesarias para solucionar los
problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposicin, el
infractor ser sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mnimos
vitales generales.
Ley de Hidrocarburos, inciso segundo del Art. 68 y Reglamento de autorizacin
de comercializacin de combustibles lquidos derivados de los hidrocarburos a
travs del Oficio No. PYS-COM-2011-255 del 19 de Palacios del 2011, dispone
adecuaciones en las bateras sanitarias existentes; y ampliar, modificar o
readecuar conforme lo establecido en las normas 2 293:2001 y 2 245:2000
referente a la accesibilidad de personas con discapacidad.
Ley Orgnica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de
Diciembre del 2006.
Texto Unificado de Legislacin Secundaria TULAS, expedido mediante Decreto
Ejecutivo No. 3399, y publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de
diciembre del 2002. En el Libro VI y Anexos, se establece la poltica de Calidad
Ambiental del Ecuador:

Anexo 1 Norma de la calidad ambiental y descarga de efluentes: Recurso agua.


Anexo 2 Norma de la calidad ambiental del recurso suelo y criterios de
remediacin para suelos contaminados.
Anexo 3 Norma emisiones al aire desde efluentes fijas de combustin.
Anexo 4 Norma de la calidad aire ambiente.
Anexo 5 Lmites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y
fuentes mviles y para vibraciones.
Anexo 6 Norma de calidad Ambiental para el manejo y disposicin final de
desechos slidos no peligrosos.

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PERIODO NOVIEMBRE 2011- NOVIEMBRE 2013
Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburferas en el Ecuador, D.E. 1215, 2001.
Art. 10.- Programa y presupuesto ambiental anual.
Art.- 11 Informe ambiental anual.
Art.- 12 Monitoreo ambiental interno.
Art.- 13 Presentacin de Estudios Ambientales.
Art.- 23 Calidad de equipos y materiales.
Art.- 24 Manejo de productos qumicos y sustitucin de Qumicos convencionales.
Art.- 25 Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.
Art.- 26 Seguridad e higiene industrial.
Art.- 27 Operacin y mantenimiento de equipos e instalaciones.
Art.- 28 Manejo de desechos en general.
Art.- 29 Manejo y tratamiento de descargas lquidas.
Art.- 30 Manejo y tratamiento de emisiones a la atmsfera.
Art.- 31 Manejo y tratamiento de desechos slidos.
Art.- 35 Aprobaciones.
Art.- 42 Auditora Ambiental.
Art.- 42 Contenido de la AA.
Art.- 78 Normas de seguridad.
Reglamento para la autorizacin de actividades de comercializacin de
combustibles lquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto Ejecutivo N 2024,
R.O. N 445, del 1-11-2001
Reglamento sobre la contaminacin de Desechos Slidos, A.M.N 14630 R.O. N
991, del 3-08-1992.
Reglamento para la Prevencin de la Contaminacin Ambiental en lo relativo al
Recurso Agua, Acuerdo ministerial N 2144, R.O. N 204, del 5-06-1989.
Reglamento sobre normas de calidad del aire y sus mtodos de medicin, A.M.
N 11338-A, R.O. N 726, del 15-06-1991.
Reglamento para la Prevencin de la Contaminacin Ambiental en lo relativo al
Recurso Suelo, Acuerdo Ministerial N 14629, R.O. N 989, del 30-07-1992.
Reglamento para la prevencin y control de la contaminacin por ruidos, A.M. N
7789, R.O. N 560 del 12-11-1990.
Reglamento de Prevencin, Mitigacin y Proteccin contra Incendios.

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Reglamento general para la aplicacin de la ley orgnica de transporte terrestre,
trnsito y seguridad vial publicada en el Registro oficial 131 del 25 de junio del
2012.
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo
(Decreto N 2393).
Normas tcnicas API 653, UL 58, ANSI/ASME B31.4, Cdigo de Construccin,
Manuales y Procedimientos de los fabricantes de los equipos.
Norma Tcnica Ecuatoriana INEN 2266:2013: Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Materiales Peligrosos: Requisitos.
Norma tcnica NTE INEN-ISO 3864-1. colores, seales y smbolos de seguridad
Acuerdo Ministerial 142, publicado en Registro Oficial N856 del 21 de diciembre
del 2012. Acuerda expedir los listados nacionales de sustancias qumicas
peligrosas, desechos peligrosos y especiales.
Acuerdo ministerial 066, publicado en el Registro Oficial N 36 - lunes 15 de julio
de 2013 - Instructivo al Reglamento de Aplicacin de los Mecanismos de
Participacin Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el
Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008.
Acuerdo Ministerial 026, de fecha 12 de Mayo del 2008: Procedimientos para el
Registro de Generadores de desechos peligrosos, gestin de desechos peligrosos
previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos.
Acuerdo Ministerial 161, de fecha 31 de Agosto del 2011 Reforma los ttulos V y
VI del texto Unificado de Legislacin Secundaria TULAS.

3. METODOLOGA UTILIZADA.

La metodologa utilizada para la realizacin de la Auditora Ambiental para la operacin


de la Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA CAYAMBE, se fundamenta en el
procedimiento establecido con base en el desarrollo secuencial de las operaciones, el
cual se presenta en tres etapas genricas:

Actividades auditora final en oficina, incluyendo la revisin documental en la


oficina de administracin de la Estacin de Servicio auditada.

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Inspeccin de campo, incluyendo la revisin documental in situ.
Actividades post-auditora en oficina, con elaboracin de informes y
recomendaciones.

La Auditora se fundamenta bsicamente en el seguimiento del Plan de Manejo


Ambiental y la normativa ambiental vigente, orientado a detectar en primer lugar todas
las no conformidades, incumplimientos y debilidades en cuanto al cumplimiento de
procedimientos de levantamiento y presentacin de informacin ambiental (estudios,
planes, presupuestos, reportes de monitoreo, informes, etc.).

3.1. PRE AUDITORA.

En esta fase, el grupo auditor realiz las siguientes actividades previas a la inspeccin
de campo:

3.1.1. Planificacin.
Revisin de los objetivos de la auditora y especificaciones de la operacin de la
Estacin de Servicio a ser auditada.
Revisin del Estudio de Impacto Ambiental aprobado.
Programacin de las actividades a ser realizadas: pre-auditora, inspeccin de
campo, post-auditora.
Distribucin de responsabilidades y actividades entre los miembros del grupo
auditor.
Coordinacin de detalles logsticos tanto internamente como con el propietario de
la Estacin de Servicio auditada.
Preparacin de la informacin mnima a ser revisada, incluyendo los
antecedentes (comunicaciones, aprobaciones, informes, etc.) preparados por el
Ente de Control.

3.1.2. Revisin de informacin.


El Auditor Lder comenz la tarea de revisar la informacin disponible sobre la
instalacin, con el propsito de disear el plan de revisin. Este trabajo incluy otras
acciones:

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Revisin de la informacin suministrada y avance desde la revisin anterior.
Repaso de los antecedentes de problemas ambientales existentes, mediante el
inventario y anlisis de las demandas, conflictos, reclamos efectuados por la
comunidad, la auditora ambiental u otras autoridades competentes, en perodos
anteriores, utilizando las soluciones dadas y las actividades pendientes de
realizacin.
Revisin de la normativa ambiental aplicable, Plan de Manejo Ambiental y los
estndares propios que tuviere el propietario de la Estacin de Servicio.
Revisin del avance en manejo de recursos y mecanismos utilizados para ejercer
el control y monitoreo ambiental por parte del propietario de la Estacin de
Servicio auditada, como por ejemplo, Plan de Manejo Ambiental, Plan de
Contingencias, Plan de Monitoreo, sistemas de registro de informacin ambiental,
etc.

3.1.3. Asignacin de responsabilidades en la revisin.


Una vez revisados los antecedentes, el Auditor Lder realiz las siguientes actividades:

Asignacin de las reas de responsabilidad al grupo auditor.


Distribucin de la informacin entre los miembros del equipo.
Elaboracin del programa detallado de trabajo para la inspeccin de campo.
Entrega de documentos de campo.

Los miembros del equipo auditor:

Revisin de la informacin sobre los antecedentes.


Elaboracin conjunta con el auditor lder las guas definitivas de auditora.

3.1.4. Reunin pre auditora.


Se realiz la reunin previa a la inspeccin de campo, al final de la etapa de
planeacin. En esta reunin particip todo el equipo auditor y el responsable de la
operacin de la Estacin de Servicio auditada.

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Su propsito fue clarificar los objetivos y responsabilidades de las partes involucradas,
durante el proceso y luego de haber realizado la inspeccin. El plan previsto para
ejecutar las tareas de campo, identificar los aspectos que deben completarse en el
sitio, as como el tiempo requerido.

Durante esta reunin se determin:

Evaluar la informacin (antecedentes) obtenida de la revisin de documentos de


avance.
Identificar los aspectos que se hayan modificado para reflejar la problemtica
particular.

3.2. AUDITORA DE CAMPO.

La auditora de campo fue realizada el da 20 de diciembre del 2013 y tuvo una


duracin de dos horas.

Dentro de la auditora de campo se realizaron las siguientes actividades:

Coordinacin del trabajo de campo.


Identificacin de las personas de contacto en el sitio: Administrador de la
Estacin de Servicio.
Coordinacin del apoyo logstico requerido: Vehculos de la consultora, permiso
de ingreso a la Estacin de Servicio por parte de la comercializadora, establecer
fecha y hora de las visitas de campo.
Visita a la Estacin de Servicio para observar la ejecucin de los procesos de
almacenamiento y comercializacin de combustibles.
Entrevistas a las personas encargadas de la administracin y operacin de la
Estacin de Servicio.
Revisin de documentos relacionados con la actividad ambiental de la estacin
(generacin de residuos slidos, salud ocupacional, seguridad industrial y fsica,
capacitacin y desarrollo personal en lo que respecta a ambiente seguridad y
relaciones comunitarias).

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Revisin del cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan de Manejo
Ambiental.
Adicionalmente, se realiz un archivo fotogrfico de la situacin de la Estacin de
Servicio.
Como documento de campo se cont con el Check List, mismo que fue realizado
conforme los requerimientos de la normativa ambiental vigente, en donde se
anot todo lo observado durante la inspeccin de campo, mismo que cuenta con
la firma de responsabilidad del administrador de la Estacin de Servicio SUPER
GASOLINERA CAYAMBE.

3.3. POST AUDITORA.

3.3.1. Actividades de procesamiento en oficina / post-auditora.


Una vez en oficina se procedi a evaluar los resultados obtenidos y elaborar el
presente informe que contiene todas las recomendaciones y observaciones a las
instalaciones, operacin, mantenimiento, administracin, etc.

3.3.2. Evaluacin ambiental de la fase auditada.


La evaluacin ambiental de las actividades susceptibles de provocar alteraciones sobre
los componentes socio- ambientales, consisti esencialmente en su confrontacin con
el ambiente donde est realizndose, con la finalidad de identificar, describir, evaluar y
calificar los impactos efectivos y posibles.

Partiendo de este criterio se analizaron las etapas y acciones especficas de las


operaciones frente a elementos como la vegetacin, la fauna, la atmsfera, la calidad
del agua, etc., si fuere del caso.

Se discuti el resultado de la evaluacin de los impactos ambientales destacando las


acciones que estn generando el mayor impacto, as como los elementos ambientales
ms afectados con la operacin de la Estacin de Servicio.

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Esta evaluacin constituye la base que se utilizar para la determinacin de las
medidas ambientales a recomendar y los programas del plan de accin ambiental, as
como el establecimiento de sus prioridades.

3.3.3. Evaluacin de Cumplimiento y Levantamiento de No Conformidades.


El levantamiento de conformidades y no conformidades se realiz mediante los
siguientes pasos:
Lista de chequeo: Sobre la base de revisin de la legislacin ambiental vigente,
se estructurarn los protocolos de campo o listas de chequeo, las cuales sirvieran
para identificar el grado de cumplimiento o incumplimiento por parte de la
estacin a las normas legales vigentes aplicables para las actividades
hidrocarburferas.
Resumen de cumplimientos e incumplimientos: Se realiz una comparacin de
las actividades y procedimientos de la estacin, respecto a las normas
ambientales vigentes.
Levantamiento de no conformidades: Se realiz una comparacin de los aspectos
de la estacin identificados como incumplimientos con respecto a la normativa
ambiental correspondiente incluida el Plan de Manejo auditado, para su reporte
se utilizara un formulario de no conformidad el cual se describe a continuacin:

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la Compaa: No Conformidad:

Sitio: Fecha de Expedicin/revisin:

Elaborado por: Sustituye a la versin:

Aprobado por: * No conformidad Mayor Menor

No conformidad relacionada con:

Descripcin de la no conformidad:

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Medio de verificacin.

Accin de Seguimiento:

3.3.4. Resultados de la evaluacin.


Los resultados de la revisin fueron evaluados por el grupo auditor en conjunto. Con el
propsito de desarrollar conclusiones lgicas y sustentables.

Cada criterio de revisin (evaluacin) recibi una calificacin estandarizada para


determinar el desempeo ambiental en las actividades hidrocarburferas auditadas,
conforme al siguiente esquema:

Esta calificacin se aplica a toda actividad, instalacin o


prctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las
C Conformidad
restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en
el Plan de Manejo Ambiental y las Leyes Aplicables.
Esta calificacin implica una falta leve frente al Plan de
Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los
No conformidad siguientes criterios: fcil correccin o remediacin, rpida
nc-
menor correccin o remediacin, bajo costo de correccin o
remediacin, evento de magnitud pequea, extensin
puntual, poco riesgo e impactos menores.
Esta calificacin implica una grave falta frente al Plan de
No Conformidad Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificacin
NC+
Mayor de NC+ tambin puede ser aplicada al tenerse
repeticiones peridicas de no conformidades menores.
Esta calificacin implica oportunidades de mejora que
OBS Observacin ayudan al Auditado a establecer y realizar de manera ms
efectiva sus actividades.
No se extiende ms all de un sitio especfico en una
Puntual
mbito de instalacin.
incidencia Local Afecta a una de las instalaciones.
Regional Involucra el rea de influencia de la Estacin de Servicio.

4. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES.


4.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES AUDITADAS.

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La Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA CAYAMBE, comercializa combustibles
(Gasolina Extra y Diesel y Sper) y se encuentra afiliada a la Comercializadora
PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A, la misma que exige el cumplimiento de
normas y principios de operacin y servicio al cliente.

La Estacin de Servicio objeto de estudio se encuentra ubicada en la Provincia de


Pichincha, Cantn CAYAMBE, Av. Natalia Jarrn y Venezuela.

Sus lmites son:


Al Norte: Calle Venezuela Parque Rubn Rodrguez.
Al Sur: Locales Comerciales y vivienda
Al Este: Av. Natalia Jarrn
Al Oeste: Ferretera

Se evidenci que la Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA CAYAMBE, cuenta con


los permisos correspondientes actualizados para la ejecucin de actividades tales
como:

Permiso del Cuerpo de Bomberos del Cantn CAYAMBE de los aos 2009-2013
(Ver copia en Anexo No. 4-8).
Permiso de Funcionamiento, otorgado por la Direccin Provincial de Salud del
Pichincha de los aos 2009-2013. (Ver copia en Anexo No. 4-6).

4.1.1. Operaciones en la Estacin de Servicio.


La operacin de venta, comienza por la recepcin de los combustibles, los cuales viene
transportados desde los terminales hasta la Estacin de Servicio por Auto-tanques. Los
combustibles son almacenados en tanques desde los cuales son impulsados por
bombas sumergibles hasta las islas de venta por medio de tuberas enterradas, desde
donde son entregadas al cliente final a travs de surtidores.
En la figura No. 1 Se muestra un esquema del proceso.

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Auto tanque Tanques
almacenamiento

ALMACENAJE

D
E Islas de
S abastecimiento

C
A
R
G
A Dispensadores

EXPENDIO
Cliente
Final

Figura No. 1 Diagrama de Flujo de Operaciones en la Estacin de Servicio SUPER


GASOLINERA CAYAMBE

4.1.2. Proceso de recepcin de combustibles.


La recepcin de combustible se realiza en el patio de descarga desde los tanqueros
cisternas hacia los tanques de almacenamiento. El combustible se descarga a travs de
mangueras flexibles con acoples hermticos hasta las bocas de llenado de los tanques.

Las bocas de llenado de combustible se encuentran debidamente pintadas e


identificadas del tipo de combustible que receptan.

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Fotografa No. 2 Bocatomas de descarga.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

La operacin de descarga se realiza desde el auto-tanque directamente hacia los


tanques de almacenamiento, por gravedad, esta operacin dura aproximadamente 30
minutos y depende de la cantidad de combustible que se cargue.

El proceso de descarga de combustible cumple un procedimiento corporativo que


rene todas las recomendaciones de seguridad necesarias. Estas recomendaciones de
seguridad son responsabilidad de la administracin y deben ser cumplidas por todo el
personal de la Estacin de Servicio.

Adicionalmente se debe indicar que en el rea de descarga se encuentra instalada la


pinza a tierra, lo cual sirve para evitar alguna contingente al momento de la descarga.
(Ver Fotografa No. 3)

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Fotografa No. 3 Punto de Conexin a tierra.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

4.1.3. Proceso de almacenamiento de combustibles.


Existen nueve tanques de almacenamiento de combustibles: cinco tanques se
encuentran inhabilitados, dos dispuestos para Disel, uno para Extra y uno para Sper.
Todos los tanques cuentan con sus respectivas tuberas de venteo, mismas que
permiten la emanacin de gases a una altura adecuada que garantiza su difusin;
evitando concentracin de stos gases a nivel de suelo.

Fotografa No. 4 Tuberas de Venteo.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

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Los tanques de almacenamiento de combustibles se encuentran enterrados. El diseo,
fabricacin y montaje se ha realizado dando cumplimiento a los cdigos y normas
aplicables tanto nacionales como ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o
equivalentes. La tubera de llenado de tanques es galvanizada de 4, protegidos de la
corrosin.

Los tanques de almacenamiento de combustible se encuentran en un rea no


inundable.

La capacidad de los tanques se demuestra en la siguiente tabla.

Tabla No. 2 Tanques de almacenamiento de combustibles y sus capacidades

COMBUSTIBLE CANTIDAD DE TANQUES CAPACIDAD EN GALONES.


Extra 2 8.000
Extra 1 4.000
Disel 2 8.000
Disel 1 4.000
Sper 1 4.000

Mediante los Informes de Inspeccin de tanques con fecha enero 2013, el sistema de
tanques de almacenamiento cumple con las normas de Seguridad y una vida til de 15
aos. (Ver Anexo No. 3)

4.1.4. Proceso de despacho de combustible.


El suministro de combustible a los clientes se lo hace desde los surtidores operados por
los despachadores. Los surtidores tienen un sistema automtico para el control de
llenado que evita que se produzcan derrames de combustible.

Para el despacho de combustibles es obligatorio el cumplimiento de ciertas reglas de


seguridad, por ejemplo, se despacha nicamente a vehculos que tengan su motor y
aire acondicionado apagados y a transporte pblico sin pasajeros. Est prohibido fumar
en la estacin o utilizar cualquier elemento que produzca chispa, para este
cumplimiento se ha colocado la sealtica en cada islas (Ver fotografa No. 5).
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Estas y otras consideraciones constituyen un pocedimiento normal para las estaciones
de servicio y es requisito obligatorio para la operacin.

Fotografa No. 5 Sealtica en Islas de despacho

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

Islas de despacho.
La Estacin de Servicio cuenta con seis islas (Tabla No. 3), las cuales estn construdas
en hormign, al igual que el rea de despacho.

Tabla No. 3 Islas de Despacho.


ISLAS DE DESPACHO.
NMERO DE NMERO DE TIPO DE
DISPENSADORES PISTOLAS COMBUSTIBLE
Isla 1 1 2 Disel
Isla 2 1 2 Disel
Isla 3 1 2 Disel
Isla 4 1 2 Extra
Isla 5 1 2 Extra
Isla 6 1 2 Sper

Fotografa No. 6 Islas de Despacho.

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Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

Protectores de metal
Las islas de despacho de combustibles cuentan con protectores de concreto y
columnas de hormigon que sirven de soporte de la marquesina. Estas protecciones
permiten asegurar, an ms, la integridad fsica de los dispensadores ante eventuales
accidentes o coilisiones por parte de los vehculos que se aproximan para ser
abastecidos de combustibles (Ver fotografa N. 7).

Fotografa No. 7 Protectores de concreto

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

Marquesina

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El rea de despacho est protegida por una grande marquesina metlica de
aproximadamente 5 mts., de altura. La cual rene las condiciones suficientes para
resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. En el cielo falso de la
marquesina se halla instaladas iluminarias de caractersticas antideflagrantes,
proporcionando una adecuada luminosidad en el rea de trabajo para las operaciones
nocturnas.

Los frisos de la cubierta estn compuestos de planchas horizontales metlicas las


mismas se encuentran en buen estado, las cuales se encuentran pintadas con un fondo
blanco claro y con lneas gruesas con los colores distintivos de la Comercializadora
PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. La marquesina se soporta sobre cuatro
columnas de hormign. La forma de las marquesinas es rectangular, la armona
esttica con la forma del terreno (Ver fotografa N. 8)

Fotografa No. 8 Marquesina

Fuente: Camslog Ca. Ltda.20/12/2013.

Dispensadores de Combustible
El sistema de despacho de combustible est compuesto dispensadores electrnicos,
instalados en cada rea de despacho, ubicados respectivamente en cada isla. Los
equipos se hallan en buen estado de operacin y permiten el control automtico de la
venta, tanto en galones como en dlares. Estos equipos son controlados desde un
panel central (Tablero Elctrico), el mismo que dispone de un botn de parada de
emergencia para el apagado global del sistema. (Ver fotografa N. 9)
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Fotografa No. 9 Botn parada de emergencia

Fuente: Camslog Ca. Ltda.20/12/2013.

Las mangueras de despacho son flexibles y de un material adecuado para el manejo de


combustibles. Se encuentran en buen estado de operacin. Las pistolas de llenado
disponen de un gatillo graduable para alto y bajo flujo. El acople de la pistola o pitn
de despacho con la manguera flexibles es hermtico.

Los dispensadores disponen internamente una vlvula de impacto que ciera el flujo de
la bomba electro sumergible en caso de produccirce algn choque o impacto contra el
equipo.

Fotografa No. 10 Dispensadores.

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Fuente: Camslog Ca. Ltda.20/12/2013.

Uso de material anti derrame en islas.


En las islas de despacho y rea de descarga, por medidas de mitigacin se ha colocado
recipientes con material absorbente en este caso arena, para atender derrames
menores de combustible, mismos que se encuentran en recipientes plsticos con
cubierta e identificados.
Fotografa No. 11 Material absorbente en rea de despacho de combustible.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

4.1.5. Actividades complementarias.

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Generacin de energa elctrica.
La Estacin de Servicio cuenta con un rea claramente sealizada en donde se ubica el
generador de energa elctrica de emergencia marca John Deere con 75 Kva de
potencia, su tanque de combustible se encuentra incorporado y tiene una capacidad
de 50 galones, en donde posee un dique de contencin en caso de derrame. (Ver
Fotografas No. 11, No. 12 y No. 13).

Fotografa No. 12, Fotografa No. 13 y Fotografa No. 14 rea del Generador
de emergencia.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

El generador cuenta con hormetro digital el mismo que mostraba 1732 horas de uso.

Servicio de agua y aire

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Como servicio complementario la E/S dispone de una toma de aire comprimido y
dispensador de agua, los mismos que mantienen una sealizacin apropiada y se
encuentran operativos.
Fotografa No. 15 Dispensador de agua y aire

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

El servicio de toma de aire utiliza un compresor de President, de 2.0 Hp de potencia, el


mismo mantiene buenas condiciones (Ver Fotografa No. 15).

Fotografa No. 16 Compresor para toma de aire.

Fuente: Camslog Ca. Ltda.20/12/2013.

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4.1.6. Bodega.
La E/S cuenta con una bodega, la misma que almacena documentacin y archivos, se
encuentra en ptimas condiciones. Cabe destacar que dentro de la estacin en la parte
del frente al rea de despacho existe un local que al momento de la inspeccin se
encuentra habilitado.

5. ANLISIS DE LA SITUACIN

De la visita de campo, se puede manifestar lo siguiente.

5.1. EVALUACIN AMBIENTAL.

En este proceso se consideran todos los monitoreos realizados a la Estacin de Servicio


SUPER GASOLINERA CAYAMBE, y se hace una comparacin de los lmites permisibles
dictados en la Normativa Ambiental del Ecuador, con los valores de cada parmetro,
con lo cual se puede interpretar el comportamiento de cada punto de muestreo.

5.2. CONDICIONES EXISTENTES.

5.2.1. reas sensibles ambientalmente.


La Estacin de Servicio est ubicada en la Va a Quinind Santo Domingo, cuenta con
servicio de energa elctrica y alumbrado.

Con respecto a zonas ambientalmente sensibles, la E/S se encuentra aledao a un


riachuelo, as como existe un pozo sptico dentro de la propiedad. En la parte posterior
de la Estacin se encuentra una zona de vegetacin muy extensa, con grandes
cantidades de plantas y rboles.

5.2.2. reas sensibles socialmente.


Durante el periodo evaluado no se han presentado quejas por parte de los pobladores
aledaos. Cerca de las instalaciones no se ubican Centros Educativos, Centros de
Salud.

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5.3. INSTALACIONES EXISTENTES.

En la inspeccin que se realiz se puede determinar que las instalaciones de la


Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA CAYAMBE en general se las puede calificar
como buenas, pues cuenta una edificacin de hormign armado y de estructura
metlica. La implantacin general de la E/S se presenta en la Fotografa No. 17.

Fotografa No. 17 Implantacin de la Estacin de Servicio

Fuente: Camslog Ca. Ltda.20/12/2013.

5.3.1. rea de descarga de combustible.


La Estacin de Servicio cuenta con un rea para el ingreso y salida de vehculos
especiales para la carga de combustible. Se garantiza el espacio adecuado para el
ingreso y salida de los vehculos de clientes. (Ver Fotografa No. 18 y No. 19)

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Fotografa No. 18 reas de descarga de combustible.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.


Fotografa No. 19 rea de ingreso y salida de vehculos

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

5.3.2. rea administrativa


En lo que respecta al rea administrativa, cuenta con una oficina donde se observ los
siguientes equipos: seis computadoras, tres escritorios, dos impresoras, un telfono,
una copiadora y materiales de oficina.

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Fotografa No. 20 rea Administrativa.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

5.3.3. Bateras sanitarias


Las bateras sanitarias al momento de la inspeccin contaban con los implementos
necesarios (jabn lquido, papel higinico, agua y secador) para brindar un servicio
eficiente, a ms de encontrarse limpia y con bastante higiene.

Adicionalmente, las bateras sanitarias se encontraban en buenas condiciones. (Ver


fotografa No. 21 y No. 22). Se debe indicar adems que existen servicios higinicos
exclusivos para personas con capacidades diferentes. (Ver fotografa No. 23).

Fotografa No. 21 y Fotografa No. 22 Bateras Sanitarias.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

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Fotografa No. 23 Bateras Sanitarias para personas discapacitadas

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

5.3.4. Ornamentacin
En lo que a ornamentacin se refiere, se debe indicar que dentro de la Estacin de
Servicio se presenta un rea bastante extensa de espacios verdes, la misma que al
momento de la inspeccin se encontraba en buen mantenimiento. (Ver fotografa No.
24).
Fotografa No. 24 Jardineras.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

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5.4. REVISIN DE EQUIPOS.

5.4.1. Generales.
Al momento de la visita de campo, se verifica que la Estacin de Servicio cuenta con
equipos en buen estado para la ejecucin de sus actividades. Se debe destacar que
existen respaldos de mantenimiento externos realizados a los tanques de
almacenamiento; adems reportes y facturas de mantenimiento de equipos para los
aos 2011 y 2012, as como tambin la certificacin de la inspeccin de tanques para
el ao 2011 (Ver copias en Anexo No. 4).
5.4.2. Equipo de lucha contra incendios.
La Estacin de Servicio dentro del equipo de lucha contra incendios cuenta con cuatro
extintores de polvo qumico seco (PQS) y con con tres extintores de CO2 para combatir
cualquier conato de incendio, los mismos que se encuentran recargados. (Ver copia de
factura para el ao 2013 en Anexo No. 4).

Adems, la estacin ha obtenido Certificado del Cuerpo de Bomberos de Quinind para


el ao 2013 (Ver copias en Anexo No. 4).

En la Tabla No. 4, Se indican los extintores, su tipo, capacidad y su ubicacin en la


Estacin de Servicio.

Tabla No. 4 Lista de extintores ubicados en la Estacin de Servicio SUPER


GASOLINERA CAYAMBE.

CANTIDAD UBICACIN TIPO CAPACIDAD LTIMA FECHA DE


RECARGA.

1 rea de CO2 50 Lbs.


Marzo del 2014
descarga
4 Isla PQS- Polvo 20 Lbs. Marzo del 2014
Qumico Seco
2 Isla CO2 20 Lbs. Marzo del 2014
1 Isla Gabinete n/a n/a

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Fotografa No. 25 Extintor mvil

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

Fotografa No. 26 Extintor

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

Adicionalmente, se ha instalado un gabinete contra incendios para atender en


cualquier caso de emergencia. (Ver fotografa No. 27).

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PERIODO NOVIEMBRE 2011- NOVIEMBRE 2013
Fotografa No. 27 Gabinete contra incendios.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

5.5. REVISIN GENERAL DE LA OPERACIN.

5.5.1. Descarga de combustible


Dentro de la inspeccin realizada se pudo observar que PRIMAX COMERCIAL DEL
ECUADOR S.A., al momento de la descarga de combustible tiene en consideracin las
siguientes actividades para que sean ejecutadas por el personal que labora en la
Estacin de Servicio:

Antes de la descarga, se debern cumplir las tareas descritas a continuacin:


El conductor debe asegurarse que el rea para maniobrar est libre antes de
ingresar a la estacin.
El personal responsable de la estacin de servicio debe guiar al autotanque hasta
el rea de descarga, teniendo en cuenta que la unidad debe estar con la
direccin hacia una salida libre y segura.
El conductor debe apagar el motor, accionar los frenos de seguridad, poner la
palanca de cambios en punto neutro e interrumpir el suministro de energa del
motor.
El personal de la estacin debe aislar el rea colocando conos y vallas de
seguridad.
Ubicar extintores a una distancia prudencial.
42
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PERIODO NOVIEMBRE 2011- NOVIEMBRE 2013
El responsable de la estacin debe tener a la mano material absorbente (balde
con arena).
El responsable de la estacin debe, colocar la pinza a tierra y verificar su
continuidad.
Tanto el conductor como el responsable de la estacin deben verificar la no
existencia de fuentes de ignicin en la zona.
Tanto el conductor como el responsable de la estacin deben contar con el

Equipo de Proteccin Individual apropiado.


El responsable de la estacin debe realizar las mediciones de calidad y cantidad.
El responsable de la estacin debe verificar la cantidad de combustible existente
en los tanques de la estacin y determinar el volumen que se puede descargar.
El responsable de la estacin debe verificar los precintos (intactos y que
correspondan a la factura).
El responsable de la estacin debe verificar el tipo de producto e indicar el
tanque al que se debe descargar.
Tanto el conductor como el responsable de la estacin deben verificar
visualmente el buen estado de las conexiones y evitar que pasen por debajo del
camin.

Durante la descarga, se debern cumplir las tareas descritas a continuacin:


Tanto el conductor como el responsable de la estacin deben contar con el
Equipo de Proteccin Individual apropiado.
Iniciar la descarga de forma lenta.
Tanto el conductor como el responsable de la estacin deben controlar la no
existencia de fuentes de ignicin en la zona.
El conductor debe permanecer junto a la vlvula de descarga.

Luego de la descarga, se debern cumplir las tareas descritas a continuacin:


No se debe encender el autotanque con los tanques o bocas de descarga
abiertas.
El responsable de la estacin debe despejar el rea y guiar al conductor hacia la
salida.

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5.5.2. Distribucin de combustible a vehculos.
Se pudo determinar que para la distribucin de combustible, se tiene en cuenta
normas de llenado de vehculos de servicio pblico: no despacho a vehculos con motor
encendido se evala a travs de la existencia de lo siguiente; sealtica considerando
que la estacin est cerrada y no se encuentra instalada la sealizacin de vehculos
de transporte cargados con pasajeros

Durante el suministro a vehculos se deber realizar los siguientes procedimientos:


Est prohibido el suministro de combustibles a los vehculos de servicio pblico
que estn ocupados por pasajeros.
Se deber exigir que el motor y las luces del vehculo estn apagados.
Se deber exigir que personas que se encuentren fumando dentro del vehculo.
apaguen su cigarrillo antes de proceder al suministro del combustible.
Se deber insertar el pistn firmemente dentro del tanque del vehculo
Se debern limpiar los derrames de la superficie del vehculo as como cubrir con
arena los derrames del piso de la estacin de servicio, para posteriormente
recogerla.
Finalizada la venta de combustible, se deber empotrar debidamente el pistn en
el dispensador y entonces colocar la tapa del tanque del vehculo.
La pistola deber ser retirada del vehculo antes de que el cliente cancele su
factura. Esto evitar posible derrames o la marcha del vehculo con la pistola an
inserta en el tanque.
En el caso de concreteras u otros equipos especiales que tienen motores
auxiliares de combustin, se deber exigir que tambin sean apagados, previo al
despacho de combustible.
En caso de motocicletas, el conductor debe descender, la motocicleta deber
estar apoyada y el despacho deber ser lento.
Hasta que no exista una pronunciacin sobre el potencial efecto detonante de los
contactos electrnicos de los telfonos celulares, se deber exigir que stos sean
apagados, previo al despacho del combustible.

5.5.3. Identificacin de Impactos Ambientales.


Dentro de las fuentes de contaminacin ms comunes tenemos las siguientes en la
Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA CAYAMBE.
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Componente de agua.

La descarga de las aguas negras y grises provenientes de las bateras sanitarias de la


Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA CAYAMBE se encuentra conectada
directamente a un sistema de pozo sptico.
La Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA CAYAMBE posee canaletas perimetrales
al contorno de las islas, las mismas que se encuentran en buen estado.
Los efluentes provenientes del mantenimiento diario, se recolectan en las canaletas y
se conducen directamente hacia la trampa de grasas que se encuentra en buenas
condiciones, en la que reciben tratamiento.

A continuacin se presentan un resumen los reportes de caracterizaciones del efluente


lquido no domstico generado en la trampa de grasas correspondiente a los aos
2010 - 2011 - 2012. (Ver copias en Anexo No. 3).

Tabla No. 5 Tabla comparativa de caracterizacin de efluentes ao 2010.

a) Efluente (Trampa de
grasas)
Valor Valores
Expresado Promedio
Parmetro Unidad lmite reportados
en 2010
permisible 10/08/2010
1

Bario Ba mg/l <5 <0,10 <0.10


Conductividad
CE uS/cm 2500,0 319,0 319,0
Elctrica
Cromo Total Cr mg/l <0,5 <0,3 <0,03
Demanda
Qumica de DQO mg/l <500 92 92
Oxgeno
Potencial
pH --- 5<pH<9 7,3 7,3
Hidrgeno
Plomo Pb mg/l <0,5 0,49 0,49
Slidos
ST Mg/L <1700 304 304
Totales
Temperatura T C NA 28,5 28,5
Hidrocarburos
totales de tph Mg/l 20,0 1,6 1,6
Petrleo
Vanadio V mg/l <1 <0,0100 <0,0100

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Tabla No. 6 Tabla comparativa de caracterizacin de efluentes ao 2011.

a) Efluente (Trampa de
grasas)
Valor Valores
Expresado Promedio
Parmetro Unidad lmite reportados
en 2011
permisible1 17/06/2011
Bario Ba mg/l <5 <0,10 <0.10
Conductividad
CE uS/cm 2500,0 161,0 161,0
Elctrica
Cromo Total Cr mg/l <0,5 <0,3 <0,3
Demanda
Qumica de DQO mg/l <500 64 64
Oxgeno
Potencial
pH --- 5<pH<9 7,3 7,3
Hidrgeno
Plomo Pb mg/l <0,5 <0,3 <0,3
Slidos
ST Mg/L <1700 188 188
Totales
Temperatura T C NA 29,3 29,3
Hidrocarburos
totales de tph Mg/l 20,0 3,0 3,0
Petrleo
Vanadio V mg/l <1 <0,0100 <0,0100

Tabla No. 7 Tabla comparativa de caracterizacin de efluentes ao 2012.

a) Efluente (Trampa de
grasas)
Valor Valores
Expresado Promedio
Parmetro Unidad lmite reportados
en 2012
permisible1 17/06/2012
Bario Ba mg/l <5 <0,10 <0.10
Conductividad
CE uS/cm 2500,0 140,7 140,7
Elctrica
Cromo Total Cr mg/l <0,5 <0,3 <0,3
Demanda
Qumica de DQO mg/l <500 42 42
Oxgeno
Potencial
pH --- 5<pH<9 6,4 6,4
Hidrgeno
Plomo Pb mg/l <0,5 <0,3 <0,3
Slidos
ST Mg/L <1700 <150 <150
Totales
Temperatura T C NA 28,1 28,1
Hidrocarburos
totales de tph Mg/l 20,0 0,3 0,3
Petrleo
Vanadio V mg/l <1 <0,0100 <0,0100

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Como consta en las tablas anteriores, todos los parmetros evaluados durante el
periodo auditado (2010-2012) cumplen con los lmites permisibles establecidos en la
norma vigente por efluentes de descargas lquidas de trampa de grasas.

- Contaminacin del aire.

De acuerdo al Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental, el muestreo de las


emisiones gaseosas existente del grupo electrgeno de la Estacin de Servicio, mismo
que no se lo ha realizado, se verific que el hormetro del generador elctrico no ha
sido calibrado y no cuentan con registros del uso del generador elctrico para el
perodo auditado.

Segn el Acuerdo Ministerial N 091 promulgado por el Ministerio de Energa y Minas y


publicado en el R.O. N 430 del 4 de enero del 2007, se fijan los lmites Mximos
Permisibles para Emisiones a la Atmsfera provenientes de fuentes fijas para
Actividades Hidrocarburferas. En el Art. 5, literal d) determina que quedan eximidos
de emisiones los generadores emergentes, motores y bombas contra incendios cuya
tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas por ao.

- Ruido y Vibraciones.

La principal fuente de ruido existente en la estacin de servicio es el generador


elctrico, sin embargo, su uso se reduce a situaciones de emergencia cuando se
produce una falla en el suministro de red. Por tanto no es considerado un aspecto
ambiental de importancia en la Estacin de Servicio.

- Contaminacin al suelo.

El impacto sera poco significativo ya que las reas de despacho, reaccin de


combustibles se encuentran pavimentadas.

5.5.4. Seguridad Industrial

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- General.
Dentro de las normas generales de salud y seguridad ocupacional de la E/S, se debe
indicar los siguientes aspectos:

a. El agua que es destinada para el consumo y para las operaciones netas de la


E/S, proviene del sistema de agua potable.
b. Con respecto a las normas de seguridad e higiene, no se ha impartido al
personal de la E/S, capacitaciones en temas de plan de contingencia, manejo de
productos qumicos peligrosos, seguridad industrial, manejo de extintores y
primeros auxilios.
c. Las condiciones inseguras de trabajo dentro de la E/S, no son documentadas,
durante la auditora no se pudo evidenciar registro alguno de esta actividad.
d. Para el resguardo de la salud e integridad de los empleados, no se evidencia que
hayan sido sometidos a exmenes mdicos correspondientes, cuenta con los
carns de Salud, pero no cuentan con el respaldo de exmenes mdicos emitidos
para cada empleado por la Direccin Provincial de Salud de Esmeraldas (Ver
carnets de salud en Anexo N 3) la E/S no present evidencia de los permisos
emitidos por la misma entidad de Salud.
e. Con lo que respecta a la entrega de uniformes se evidencia actas de entrega
recepcin de los mismos (Ver actas de entrega - recepcin 2009-2012 en Anexo
N 3) entrega del equipo de proteccin personal, en campo se evidencia el
equipo de proteccin. (Ver actas de entrega - recepcin 2009-2012 en Anexo N
3).

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Fotografa No. 28 Equipo de Proteccin Personal.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

En la Estacin de Servicio se dispone de un botiqun de primeros auxilios, el cual


cuenta con los implementos y medicamentos necesarios para atender un percance a la
salud de los trabajadores o de los clientes de la estacin, siempre y cuando no se
necesite de atencin mdica.

Fotografa No. 29 Botiqun.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

Se evidencia registros de uso del botiqun para todo el periodo auditado del ao 2009
al 2012.

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- Sealizacin Informativa/Preventiva
Con respecto a la colocacin de carteles de procedimientos, sealizacin horizontal y
telfonos de emergencia, se debe manifestar que en la estacin de servicios SUPER
GASOLINERA CAYAMBE se mantiene la sealizacin horizontal de direccionamiento y
mantiene colocado nmeros de telfonos de emergencia. (Ver Fotografas N 30, 31 y
32).

Fotografa No. 30 y Fotografa No. 31 Nmeros telefnicos

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

Fotografa No. 32 Sealizacin horizontal.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

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- Seguridad elctrica.
La energa elctrica es tomada de la red pblica, la iluminacin de la marquesina y las
especificaciones de los accesorios son antiflagrantes y cumplen con las especificaciones
tcnicas recomendadas por los fabricantes y las normas INEN. Los cables conductores
para los paneles y luminarias se encuentran enterrados y protegidos por tubera
aislante.

Cuenta adems con un tablero elctrico, desde donde se distribuye la energa a todas
las instalaciones de la estacin, adems en el mismo se ubica el pare de emergencia
que corte el sistema en casos de sucesos adversos. (Ver Fotografa No. 33).

Fotografa No. 33 Sealizacin horizontal.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

5.6. REVISIN DE REAS ESPECFICAS.


5.6.1. Trampa de grasas
En la E/S se mantiene una trampa de grasa de tres cmaras que recogen los desechos
lquidos generados durante el lavado de pistas, e islas. Al momento de la visita se
verific que la trampa de grasa se encuentra cubierta con tapas metlicas para evitar
el ingreso de materiales en general, que obstruyan la operacin.

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Fotografa No. 34 Trampa de grasas.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

Fotografa No. 35 Trampa de grasas

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

5.6.2. Canaletas de recoleccin de aguas.


Las escorrentas recogidas por el sistema de canaletas, son conducidas a la trampa de
grasas, por donde pasan antes de su descarga al alcantarillado municipal.

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El rea de despacho se ha instalado un sistema de canaletas de recoleccin de
efluentes, se pudo observar que se mantienen limpias y cuentan con sus respectivas
rejillas para la contencin de slidos (Ver fotografas No. 36 y No. 37).

Fotografa No. 36 Canaletas perimetrales Islas de despacho.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

Fotografa No. 37 Canaletas perimetrales en rea de descarga

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

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5.6.3. Manejo de residuos lquidos y trampas de grasas.
Los efluentes que se generan en la estacin son producto bsicamente del lavado de
las pistas, para lo cual se utilizan detergentes y desengrasantes biodegradables.

Los residuos lquidos productos de la limpieza de la trampa de grasas son llevados por
la empresa HAZWAT, quienes como gestores calificados le dan el tratamiento indicado
y disposicin final a los mismos, se cuentan con los certificado otorgados por el Gestor
Ambiental para todo el periodo auditado, los aos 2009 al 2012 (Ver en Anexo No. 3).
Los elementos que acompaan a las aguas de lavado generalmente son combustibles,
en su mayora. Las aguas que llegan a las trampas de grasa son en su totalidad de
toda el rea de descarga y abastecimiento de combustible. Segn versiones de la
administradora el lavado del piso de la estacin se efecta todos los das.

El rea de almacenamiento temporal de desechos peligrosos al momento de la


inspeccin se encontraba con malla, mantiene rotulacin de peligro y restriccin, y los
desechos se encontraron debidamente clasificados; sin embargo no cuenta con todas
las seguridades exigidas por la normativa para este tipo de desechos. Falta colocar las
hojas de seguridad para cada tipo de desecho peligroso que genera la estacin de
servicio. (Ver Fotografa No. 38)

Fotografa No. 38 rea de desechos lquidos peligrosos de la trampa de


grasas.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

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5.6.4. Manejo de residuos slidos.
Los desechos slidos generados por la Estacin de Servicio son de tipo reciclable
(papel, cartn, vidrio), no reciclable (basura comn) y contaminados slidos (filtros de
dispensadores, arena contaminada), contaminados lquidos (grasas productos de la
limpieza de las trampas de grasa.). Los residuos reciclables y no reciclables, son
llevados por el recolector municipal del cantn, mientras que los residuos producto de
la limpieza de las trampas de grasa y material absorbente, son llevados por una
empresa para su posterior tratamiento.

Desechos comunes
La estacin de servicio cuenta con envases para la clasificacin de desechos comunes,
los cuales son entregados al carro recolector quienes dan el tratamiento adecuado a
los mismos. (Ver Fotografa No. 39).

Fotografa No. 39 Recipientes de desechos slidos comunes.

Fuente: Camslog Ca. Ltda. 20/12/2013.

Desechos peligrosos
Con respecto a desechos slidos contaminados (material absorbente, waypes, filtros de
dispensadores), se evidencia recipientes para su almacenamiento, mismos que se
ubican junto al de desechos lquidos contaminados en el rea destinada para su
almacenamiento (Ver fotografa No. 39), la misma que cumple con la normativa

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ambiental vigente. Se mantienen y se presentan registros para evidenciar el adecuado
manejo de los desechos peligrosos lquidos.

5.7. REVISIN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIN.

Para la evaluacin del cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el Plan


de Manejo Ambiental Corporativo y la normativa ambiental vigente se revisaron los
siguientes registros:

Registro de entrega de equipos de proteccin personal a los trabajadores.


Registros de capacitaciones.
Registros de recarga de extintores.
Registros de la entrega de desechos.
Certificado de Inspeccin a Tanques de combustibles, entre otros.

Revisin de los antecedentes de problemas ambientales en la Estacin de Servicio.

En la Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA CAYAMBE, no se ha presentado ningn


tipo de contingencias en el periodo auditado, esto segn pudo manifestar la
administradora de la E/S.

Durante la ejecucin de la auditora no se evidenci ningn tipo de pasivo ambiental en


la Estacin de Servicio.

5.8. REVISIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL


VIGENTE Y DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN
AUDITORA AMBIENTAL.

La estacin de servicio El Vergel perteneciente a la comercializadora PRIMAX


COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. no ha tenido auditoras ambientales previas a la
descrita en este informe, por lo tanto no se presenta el detalle del cumplimiento del
mismo.

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6. HALLAZGOS

A continuacin se presenta la Tabla No. 9 de identificacin de hallazgos y


observaciones encontradas en el proceso de auditora.

6.1. MATRIZ DE HALLAZGOS

El fundamento principal de la Auditora Ambiental de la estacin, es la medicin de los


parmetros ambientales y su respectiva evaluacin frente a las regulaciones
ambientales que la cobijan.

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Tabla No. 8 MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE CONFORMIDADES, NO CONFORMIDADES Y HALLAZGOS.
REGLAMENTO AMBIENTAL A LAS OPERACIONES HIDROCARBURFERAS DEL ECUADOR.
No.
ARTCULO CONTENIDO OBSERVACIN EVALUACIN
HALLAZGO
Los sujetos de control, de conformidad con lo que dispone el Art. 31,
literales c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, debern presentar hasta el
primero de diciembre de cada ao, o dentro del plazo estipulado en cada
contrato, al Ministerio de Energa y Minas, el programa anual de actividades Dentro de la documentacin presentada
Art. 10 ambientales derivado del respectivo Plan de Manejo Ambiental y el se encuentra el oficio que evidencia la
PROGRAMA Y presupuesto ambiental del ao siguiente para su evaluacin y aprobacin en presentacin del programa y
1 PRESUPUESTO base del respectivo pronunciamiento de la Subsecretara de Proteccin presupuesto ambiental del ao 2011.
nc-
AMBIENTAL. Ambiental, como parte integrante del programa y presupuesto generales de Ver Anexo No. 3.
las actividades contractuales, que deber incluirlos aspectos de operaciones,
de inversiones y gastos administrativos, rubros que a su vez debern estar
claramente identificados en el presupuesto consolidado de los entes
mencionados.
Los sujetos de control, igualmente, presentarn a la Subsecretara de
Proteccin Ambiental, hasta el treinta y uno de enero de cada ao y
conforme al Formato No. 5 del Anexo 4 de este Reglamento, el informe
Existe evidencia de presentacin del
Art. 11 anual de las actividades ambientales cumplidas en el ao inmediato anterior,
informe ambiental anual del ao 2012.
2 INFORME como parte del informe anual de actividades contractuales.
Ver Anexo No. 3.
nc-
AMBIENTAL ANUAL Este informe deber describir y evaluarlas actividades ambientales
presupuestadas que han sido ejecutadas, en relacin con las que consten en
el programa anual de actividades antes referido, sin perjuicio de que la
Subsecretara requiera informes especficos en cualquier tiempo.
Art. 12 Los sujetos de control debern realizar el monitoreo ambiental interno de sus
No se evidencia la presentacin de los
MONITOREO emisiones a la atmsfera, descargas lquidas y slidas as como de la
3 AMBIENTAL remediacin de suelos y/o piscinas contaminados. Reportar anualmente los
oficios de ingreso de los monitoreos NC+
ambiental del periodo auditado.
INTERNO resultados del monitoreo a la SPA.
Art. 23. En todas las fases y operaciones de las actividades hidrocarburferas, se Todos los equipos que se encuentran
CALIDAD DE utilizarn equipos y materiales que correspondan a tecnologas aceptadas en operativos en la E/S, se evidencian en
4 EQUIPOS Y la industria petrolera, compatibles con la proteccin del medio ambiente; se buen estado y pertenecen a tecnologas
C
MATERIALES. prohbe el uso de tecnologa y equipos obsoletos. aceptables para la prestacin de

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servicio.
Para el manejo y almacenamiento de productos qumicos se cumplir con lo
siguiente: No se cuenta con la presentacin de
5 a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos qumicos, registros de capacitaciones del periodo NC+
sus potenciales efectos ambientales as como seales de seguridad auditado
correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial;
b) Los sitios de almacenamiento de productos qumicos sern ubicados en
6 reas no inundables y cumplirn con los requerimientos especficos de N/A
almacenamiento para cada clase de productos;
c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos qumicos
Art. 24 peligrosos, se cumplir con las respectivas normas vigentes en el pas y se
7 MANEJO DE manejarn adecuadamente las hojas tcnicas de seguridad (material safety N/A
PRODUCTOS data sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada
QUMICOS Y producto;
SUSTITUCIN DE d) En todas las actividades hidrocarburferas se utilizarn productos
QUMICOS naturales y/o biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, No se cuenta con la evidencia de
CONVENCIONALES. limpiadores, detergentes y desodorizantes domsticos e industriales, facturas o registros que demuestren la
8 digestores de desechos txicos y de hidrocarburos provenientes de compra de desengrasante. NC+
derrames; inhibidores parafnicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al
menos que existan justificaciones tcnicas y/o econmicas debidamente
sustentadas; y,
e) En todas las operaciones hidrocarburferas y actividades relacionadas con
las mismas se aplicarn estrategias de reduccin del uso de productos
9 qumicos en cuanto a cantidades en general y productos peligrosos N/A N/A
especialmente, las cuales se identificarn detalladamente en el Plan de
Manejo Ambiental.
Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petrleo se cumplir
Art. 25 con lo siguiente:
MANEJO Y a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas,
10 ALMACENAMIENTO concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus Calificado en el Hallazgo N 5
DE CRUDO Y/O potenciales efectos y riesgos ambientales as como las seales de seguridad
COMBUSTIBLES correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, as como
sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del

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Sistema ENERGYGAS vigentes, respecto al manejo de combustibles;
Se evidencia que los tanques de
b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados
almacenamiento de combustible se
as como para combustibles se regirn para su construccin con la norma
11 API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL1746, UL 142 o equivalentes, donde
encuentran dentro de un cubeto que C
cubre la capacidad mayor al 110% del
sean aplicables; debern mantenerse hermticamente cerrados, a nivel del
almacenamiento de combustible.
suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar
El tanque de combustible del generador
filtraciones y contaminacin del ambiente, y rodeados de un cubeto
de emergencia cuenta con dique de
12 tcnicamente diseado para el efecto, con un volumen igual o mayor al
contencin, el mismo que cubre con la
C
110% del tanque mayor;
capacidad del 110% del tanque mayor.
d) Todos los equipos mecnicos tales como tanques de almacenamiento,
Todas las instalaciones de la E/S se
tuberas de productos, motores elctricos y de combustin interna
13 estacionarios as como compresores, bombas y dems conexiones elctricas,
encuentran conectadas a tomas a C
tierra.
deben ser conectados a tierra;
e) Los tanques de almacenamiento de petrleo y derivados debern ser
Los tanques se encuentran sobre piso
14 protegidos contra la corrosin a fin de evitar daos que puedan causar
de hormign, con bastante aireacin.
C
filtraciones de petrleo o derivados que contaminen el ambiente;
f) Los sitios de almacenamiento de combustibles sern ubicados en reas
no inundables. La instalacin de tanques de almacenamiento de
combustibles se realizar en las condiciones de seguridad industrial Los tanques se encuentran en una zona
15 establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias no inundable.
C
mnimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y dems lugares
comunitarios o pblicos;
El rea de almacenamiento de tanques
de combustible mantiene canaletas que
g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un
16 volumen mayor a 700 galones debern tener cunetas con trampas de aceite.
lleven los desechos a la trampa de nc-
grasas, pero las mismas no rodean
toda el rea de tanques.
Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de las normas
ART. 26.
nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas tcnicas INEN, sus No se evidencia respaldos de
SEGURIDAD E
17 HIGIENE
regulaciones internas y dems normas vigentes con relacin al manejo y la capacitaciones para el periodo NC+
gestin ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, auditado.
INDUSTRIAL
cuya inobservancia pudiese afectar al medioambiente y a la seguridad y

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salud de los trabajadores que prestan sus servicios, sea directamente o por
intermedio de subcontratistas en las actividades hidrocarburferas
contempladas en este Reglamento.
Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas
referidas, an si las actividades se ejecutan mediante relacin contractual
con terceros.
Toda instalacin industrial dispondr de personal profesional capacitado para
seguridad industrial y salud ocupacional, as como de programas de
capacitacin a todo el personal de la empresa acorde con las funciones que
desempea.
En la estacin de servicio cuenta con
recipientes de arena para contener
Se deber disponer de equipos y materiales para control de derrames as
18 como equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento
posibles derrames en cada una de las C
islas de despacho y en la zona de
tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo
descarga.
Ambiental, as como documentado y reportado anualmente en forma
Se verific que se han realizado las
resumida a travs de la Direccin Nacional de Proteccin Ambiental a la
ART. 27. recargas de los equipos contra
19 OPERACIN Y
Subsecretara de Proteccin Ambiental del Ministerio de Energa y Minas.
incendios en los aos 2011 y 2012. Ver
nc-
MANTENIMIENTO Anexo No. 3.
DE EQUIPOS E
INSTALACIONES
21 Durante la operacin y mantenimiento se dispondr, para respuesta Calificado en el Hallazgo N 5
inmediata ante cualquier contingencia, del equipo y materiales necesarios as
como personal capacitado especificados en el Plan de Contingencias del Plan
Se verific registros de mantenimiento
de Manejo Ambiental, y se realizarn peridicamente los respectivos
a equipos e instalaciones para los aos
22 entrenamientos y simulacros.
2011 y 2012. Ver Anexo No. 3.
nc-

a) Reduccin de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental


ART. 28. debern incorporar especficamente las polticas y prcticas para la reduccin Se han implementado medidas para la
23 MANEJO DE en la fuente de cada una de las categoras de los desechos descritos en la reduccin de desechos en la fuente.
C
DESECHOS EN Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento;
GENERAL b) Clasificacin.- Los desechos constantes en la Tabla N. 8 del Anexo 2 de Se han colocado recipientes para la
24 este Reglamento sern clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y captacin y clasificacin de desechos
C

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dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme al Plan de Manejo reciclables. Ver fotografa No. 39
Ambiental;
c) Disposicin.- Se prohbe la disposicin no controlada de cualquier tipo de
desecho. Los sitios de disposicin de desechos, tales como rellenos sanitarios Los desechos comunes son llevados por
25 y piscinas de disposicin final, contarn con un sistema adecuado de canales el carro recolector Municipal del Cantn C
para el control de lixiviados, as como tratamiento y monitoreo de stos de Quinind.
previo a su descarga;
d) Registros y documentacin.- en todas las instalaciones y actividades
Se evidenci registros de medio
hidrocarburferas se llevarn registros sobre la clasificacin de desechos,
ambiente y seguridad industrial para
26 volmenes y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o
todo el perodo auditado, desde el ao
C
disposicin para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo
2009 al 2012. Ver Anexo No. 3.
2 de este Reglamento.
Toda instalacin, incluyendo centros de distribucin, sean nuevos o La E/S, cuenta con un sistema de
remodelados, as como las plataformas off-shore, debern contar con un canaletas perimetrales, se encuentran
27 sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un en buen estado y limpias. Ver
C
tratamiento especfico por separado de aguas lluvias y de escorrentas, Fotografa No. 36
aguas grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada El rea de descarga de combustible
disposicin. cuenta con canaletas perimetrales, que
28 Debern disponer de separadores agua-aceite o separadores API ubicados dirigen los efluentes a la trampa de C
estratgicamente y piscinas de recoleccin, para contener y tratar cualquier grasas para su correcto tratamiento.
ART. 29. derrame as como para tratar las aguas contaminadas que salen de los Ver Fotografa No. 37.
MANEJO Y servicios de lavado, lubricacin y cambio de aceites, y evitar la
contaminacin del ambiente. En las plataformas off-shore, el sistema de La estacin de servicio cuenta con
TRATAMIENTO DE
drenaje de cubierta contar en cada piso con vlvulas que permitirn trampa de grasas con tres cmaras, al
DESCARGAS
29 LQUIDAS controlar eventuales derrames en la cubierta y evitar que estos se momento de la visita se encontraba C
descarguen al ambiente. Se deber dar mantenimiento permanente a los funcionando correctamente y limpia.
canales de drenaje y separadores. Ver Fotografa No. 34 y No. 35.
Se han realizado monitoreos de
b) Disposicin.- Todo efluente lquido, proveniente de las diferentes fases de descargas lquidas no domsticas de la
operacin, que deba ser descargado al entorno, deber cumplir antes de la trampa de grasas en donde se
30 descarga con los lmites permisibles establecidos en la Tabla No. 4 del Anexo evidencia el cumplimiento de los lmites
C
2 de este Reglamento. permisibles de Hidrocarburos Totales
en los aos 2010 al 2012. Ver Anexo

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No. 3.
e) Aguas negras y grises.- Todas las aguas servidas (negras) y grises
producidas en las instalaciones y durante todas las fases de las operaciones
Las aguas servidas son enviadas al
31 hidrocarburferas, debern ser tratadas antes de su descarga a cuerpos de
sistema de pozo sptico.
C
agua, de acuerdo a los parmetros y lmites constantes en la Tabla No. 5 del
Anexo 2 de este Reglamento.
a) Emisiones a la atmsfera.- Los sujetos de control debern controlar y
monitorear las emisiones a la atmsfera que se emiten de sistemas de
El hormetro marca 1732 horas. Se
combustin en hornos, calderos, generadores y mecheros, en funcin de la
present registros de uso del generador
frecuencia, los parmetros y los valores mximos referenciales establecidos
32 en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. Los reportes del
de los aos 2009-2012. Para el perodo C
auditado, no sobrepasa las 300 horas
monitoreo ambiental interno se presentarn a la Direccin Nacional de
de uso anual. Ver Anexo No. 3.
Proteccin Ambiental, segn el Formato No. 4 establecido en el Anexo 4 de
este Reglamento y conforme a la periodicidad establecida en el artculo 12;
b) Monitoreo de tanques y recipientes.- Se debern inspeccionar
ART. 30.
peridicamente los tanques y recipientes de almacenamiento as como
MANEJO Y Se pudo evidenciar la presencia de
bombas, compresores, lneas de transferencia, y otros, y adoptar las
TRATAMIENTO DE certificados de la realizacin de
medidas necesarias para minimizar las emisiones. En el Plan de Manejo
EMISIONES A LA mantenimientos de preventivos y
33 ATMSFERA
Ambiental y en las medidas de Seguridad Industrial y mantenimiento se
correctivos de las maquinarias de la
nc-
considerarn los mecanismos de inspeccin y monitoreo de fugas de gases
Estacin de servicio, para los aos 2011
en dichas instalaciones. Una vez al ao se deber monitorear el aire
y 2012. Ver Anexo No. 3.
ambiente cercano a las instalaciones mencionadas; los resultados se
reportarn en el Informe Ambiental Anual.
c) Fuentes fijas de combustin.- Los equipos considerados fuentes fijas de
combustin en las operaciones hidrocarburferas sern operados de tal
34 manera que se controlen y minimicen las emisiones, las cuales se debern Hallazgo No. 32
monitorear en funcin de las frecuencias ,parmetros y valores mximos
referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento.
ART. 31. a) Desechos inorgnicos.- Los desechos no biodegradables provenientes de
Se clasifica los desechos inorgnicos y
MANEJO Y la actividad, debern ser clasificados y evacuados de las reas de
los mismos son dispuestos con el
35 TRATAMIENTO DE operaciones para su tratamiento, reciclaje y/o disposicin, o enterrados en
recolector del cantn para su
C
DESECHOS fosas debidamente impermeabilizadas, como se describe especficamente en
disposicin final. Ver Fotografa No. 39
SLIDOS el Plan de Manejo Ambiental;

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b) Desechos orgnicos.- Los desechos biodegradables sern procesados Este tipo de desechos entregados al
36 mediante tecnologas ambientalmente aceptadas de acuerdo con lo carro recolector quien posteriormente C
aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; se encarga de su tratamiento.
Para los tanques de almacenamiento del petrleo y sus derivados, adems
de lo establecido en el artculo 25, se debern observar las siguientes
disposiciones:
a.3) Los tanques de almacenamiento debern contar con un sistema de
38 deteccin de fugas para prevenir la contaminacin del subsuelo. Se Se aplica el sistema de varillado diario. C
realizarn inspecciones peridicas a los tanques de almacenamiento,
construccin de diques y cubetos de contencin para prevenir y controlar
fugas del producto y evitar la contaminacin del subsuelo, observando
ART. 71. normas API o equivalentes.
TANQUES DE a.5) Cada tanque estar dotado de una tubera de ventilacin que se Se evidenci la presencia de tuberas
ALMACENAMIENTO colocar preferentemente en rea abierta para evitar la concentracin o de venteo para cada uno de los C
acumulacin de vapores y la contaminacin del aire; tanques. Ver Fotografa No. 4

39 d.2) Se presentar anualmente un informe de inspeccin y mantenimiento Se presentan los Certificados de


de los tanques de almacenamiento a la Subsecretara de Proteccin Inspeccin Tcnica a los tanques de
nc-
Ambiental, as como sobre la operatividad del Plan de Contingencias almacenamiento de combustible para el
incluyendo un registro de entrenamientos y simulacros realizados con una ao 2011. Ver Anexo No. 3.
evaluacin de los mismos.
40 Hallazgo No. 2
ART. 72.
l) En todos los tanques, tanto subterrneos como sobre superficie, se
INSTALACIN Y
41 REUTILIZACIN DE
debern instalar dispositivos que permitan detectar inmediatamente fugas de Hallazgo No. 38
producto para controlar problemas de contaminacin.
TANQUES.
Existe la correcta sealizacin de no
a) Est prohibido el suministro de combustibles a los vehculos de servicio proveer de combustible a vehculos con
42 ART. 78. pblico que estn ocupados por pasajeros y a vehculos con el motor pasajeros y que se encuentren con el C
NORMAS DE encendido; motor del vehculo encendido. Ver
SEGURIDAD Fotografa No. 5.
b) La carga y descarga de tanqueros se realizar de tal manera que no El rea de descarga de combustible se
43 obstaculice el trfico vehicular y peatonal, debido al peligro que representa encuentra en la parte posterior de la
C

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esta operacin; estacin por lo cual no obstaculiza a las
actividades.
Dentro de la E/S, existe la correcta
c) En las estaciones de servicio no ser permitido fumar ni hacer fuego, ni
44 arrojar desperdicios; y deber contarse con la sealizacin correspondiente;
sealizacin de no fumar. Ver C
Fotografa No. 5.
d) Todas las tuberas de despacho y ventilacin estarn instaladas de
manera que queden protegidas contra desperdicios y accidentes. Donde
estn enterradas, las tuberas irn a una profundidad mnima de 40 La instalacin de tuberas de despacho
45 centmetros bajo el pavimento a superficie del terreno y debern ser y ventilacin cumplen con la normativa
C
debidamente protegidas exteriormente contra la corrosin a fin de evitar
fugas o derrames que pudieran causar daos al ambiente;
e) Junto a las bocas de descarga se instalar una toma a tierra, a la cual Se evidencia la presencia del dispositivo
46 ser conectado el autotanque previo al trasvase del combustible, para de conexin a tierra, en el rea de C
eliminar la transmisin de la energa esttica; descarga. Ver Fotografa No. 3.
Se observa que los surtidores de
combustible, estn ubicados de forma
f) Los surtidores de combustibles debern estar ubicados de tal modo que que permitan la libre circulacin de
47 permitan el fcil acceso y la rpida evacuacin en casos de emergencia; vehculos, y no impiden las vas de
C
evacuacin en caso de emergencia.
Ver Fotografa No. 6
g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deber implementar un La E/S mantiene una zona alta de
48 programa de ornamentacin, a travs de forestacin o arborizacin, a fin de vegetacin, con un rea extensa de C
dotar al lugar de buena calidad de aire y paisajstica; y, rboles y plantes. Ver Fotografa No.24
Todo establecimiento, centros de distribucin o estacin de servicio que
expende grasas, aceites, lubricantes y prestan servicios de lubricacin como
ART. 82.
cambio de aceite de motor, lavado y engrasado de automotores deber
REGISTROS SOBRE
49 GRASAS Y ACEITES
llevar un registro de sus proveedores, de las cantidades de grasas y aceites N/A
lubricantes que maneja y de la disposicin final que hace de los desechos. No aplica
LUBRICANTES.
Esta informacin la reportar trimestralmente a la Direccin Nacional de
Proteccin Ambiental.
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIN AMBIENTAL SECUNDARIA LIBRO VI

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No.
ARTCULO CONTENIDO OBSERVACIN EVALUACIN
HALLAZGO
Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de
control, por lo menos una vez al ao, los resultados de los monitoreos
correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo
ART. 81 establecido en su PMA aprobado. Estos reportes permitirn a la entidad
50 REPORTE ANUAL ambiental de control verificar que el regulado se encuentra en cumplimiento
Calificado en el hallazgo No.2 Y No.3
o incumplimiento del presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus
normas tcnicas contenidas en los Anexos, as como del plan de manejo
ambiental aprobado por la entidad ambiental de control.

51 ART. 89
Los planes de contingencias debern ser implementados, mantenidos, y Calificado en el hallazgo No. 5
probados peridicamente a travs de simularos. Los simulacros debern ser
PRUEBA DE PLANES La Estacin de Servicio cuenta con el
documentados y sus registros estarn disponibles para la entidad ambiental
DE mapa de riesgos y rutas de evacuacin,
52 CONTINGENCIAS.
de control. La falta de registros constituir prueba de incumplimiento de la
sin embargo falta la actualizacin del
OBS
presente disposicin.
mismo.
ART. 166
El generador deber llevar un libro de registro de los movimientos de
REGISTROS DE Se evidencia por registro el movimiento
entrada y salida de desechos peligros en su rea de almacenamiento
53 MOVIMIENTOS DE
temporal, en donde se harn constar la fecha de los movimientos, su origen,
de desechos peligrosos durante el C
DESECHOS perodo auditado.
cantidad y destino.
PELIGROSOS
4.1.2 Los talleres mecnicos y lubricadoras y cualquier actividad industrial,
comercial o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen
hidrocarburos de petrleo o sus derivados bebern realizar sus actividades
4.1.2 De las en rea pavimentadas e impermeabilizadas y por ningn motivo debern
Actividades que verter los residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas o partes que Las reas donde se receptan, almacena
54 degradan la Calidad hayan estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este tipo de y distribuye combustible se encuentran C
del Suelo normas Tcnicas y Reglamentos aplicables y vigentes en el pas. Los aceites pavimentadas. Ver Fotografa No.18
(Anexo N 2) minerales usados y los hidrocarburos de petrleo desechados sern
considerados sustancias peligrosas. Los productores o comercializadores de
aceites minerales o aceites lubricantes estn obligados a recibir los aceites
usados, los cuales obligatoriamente debern devolverles a sus clientes.

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Todo generador de desechos peligrosos y especiales es titular y responsable
del manejo de los mismos hasta su disposicin final, siendo su
responsabilidad:
La Estacin de Servicio cuenta con el
oficio de observaciones al Registro de
55 c) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos
Generador de Desechos Peligrosos, se
nc-
y/o especiales, ante el Ministerio de Ambiente o las Autoridades Ambientales
encuentra en proceso. Ver Anexo No. 3
de Aplicacin Responsable, para lo cual el Ministerio de Ambiente
establecer los procedimientos aprobatorios respectivos mediante acuerdo
ministerial.
d) Almacenar los desechos peligrosos y especiales en condiciones tcnicas
ART. 181 de seguridad y en reas que renan los requisitos previstos en el presente La E/S cuenta con rea exclusiva para
56 GENERACIN DE Reglamento Normas INEN y/o normas nacionales e internacionales el almacenamiento de desechos C
DESECHOS aplicables evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando peligrosos. Ver Fotografa No. 38.
PELIGROSOS. la compatibilidad de los mismos.
La entrega de desechos peligrosos se
g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su
realiza a la empresa HAZWAT,
adecuado manejo, nicamente a personas naturales o jurdicas que cuenten
57 con la regularizacin ambiental correspondiente emitida por el Ministerio de
calificada por el Ministerio de Ambiente, C
durante el periodo evaluado. Ver Anexo
Ambiente o por la Autoridad Ambiental de Aplicacin Responsable;
No. 3.
m) Mantener un registro (bitcora) de los movimientos de entrada y salida
de desechos peligrosos y especiales en su rea de almacenamiento, en
59 donde se har constar la fecha de los movimientos (entrada / salidas), Calificado en hallazgo No. 53
nombre del desecho, su origen, cantidad (transferida/almacenada) y
destino;
1. Los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos deben cumplir
con las siguientes condiciones mnimas: El lugar de almacenamiento temporal
ART. 191 2. a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma de desechos peligrosos, cuenta con el
60 ALMACENAMIENTO segura los desechos peligrosos, as como contar con pasillos lo suficiente espacio para realizar los C
TEMPORAL DE suficientemente amplios, que permitan el trnsito de montacargas trasladados as como la correcta
DESECHOS mecnicos, electrnicos o manuales, as como el movimiento de los grupos manipulacin de los mismos.
PELIGROSOS. de seguridad y bomberos en casos de emergencias;
c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias qumicas peligrosas. Los desechos peligrosos se encuentran
61 alejados de productos qumicos.
C

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d) El acceso a estos locales debe ser restringido, nicamente se admitir el
ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos Dentro del rea de desechos peligrosos
62 determinados en las normas de seguridad industrial y que cuente con la existe sealtica de acceso restringido.
C
identificacin correspondiente para su ingreso;
g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de
acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado,
resistentes qumica y estructuralmente a los desechos peligrosos que se
64 almacenen, as como contar con una cubierta a fin de estar protegidos de
El piso est pavimentado. C
condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiacin y
evitar la contaminacin por escorrenta.
h) para el caso de almacenamiento de desechos lquidos, el sitio debe contar
con cubetos para contencin de derrames o fosas de retencin de derrames
cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, adems El rea cuenta con cubeto de
65 deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas contencin.
C
de retencin con capacidad para contener una quinta parte de lo
almacenado.
i) Contar con sealizacin apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad El rea de desechos peligrosos cuenta
66 de los mismos, en lugares y formas visibles; con sealizacin de peligrosidad.
C
El rea de almacenamiento de desechos
k) Contar con cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y
67 animales;
peligrosos cuenta con cerramiento C
perimetral. Ver Fotografa No. 38.
Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos
y/o especiales debe llevar la identificacin correspondiente de acuerdo a las Todos los recipientes que contienen
ART. 193 normas tcnicas emitidas por el Ministerio de Ambiente o el INEN y las desechos peligrosos se encuentran C
68 ENVASES normas internacionales aplicables al pas. La identificacin ser con marcas debidamente identificados. Ver
de tipo indeleble, legible, ubicada en sitios visibles y de un material Fotografa No. 38.
resistente a la intemperie.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393)
No.
ARTCULO CONTENIDO OBSERVACIN EVALUACIN
HALLAZGO

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Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas La Estacin cumple las disposiciones de
pblicas y privadas, las siguientes: este Reglamento y dems normas
69 1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y dems normas vigentes vigentes en materia de prevencin de
C
en materia de prevencin de riesgos. riesgos.
Se evidenci que en la estacin se
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevencin de los riesgos que cuenta con botiqun de primeros
70 puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los auxilios para precautelar la salud de sus C
lugares de trabajo de su responsabilidad. trabajadores as como tambin de los
clientes. Ver Fotografa No. 29.
Las conexiones elctricas se encuentran
71 ART. 11
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, mquinas,
protegidas contra el contacto C
OBLIGACIONES DE accidental.
LOS herramientas y materiales para un trabajo seguro.
El resto de las instalaciones se
72 EMPLEADORES. encuentran seguras.
C
Cuentan con los registros de entrega de
5.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el
73 trabajo y los medios de proteccin personal y colectiva necesarios.
ropa de trabajo a los empleados para C
los aos 2009-2012. Ver Anexo No. 3.
6.- Efectuar reconocimientos mdicos peridicos de los trabajadores en Se adjunta los carns de salud de los
actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos trabajadores de la estacin del ao
74 fsicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las 2012. Ver Anexo No. 3.
nc-
exigencias psicofsicas de los respectivos puestos de trabajo.
10.- Dar formacin en materia de prevencin de riesgos, al personal de la Hallazgo N 5
75 empresa, con especial atencin a los directivos tcnicos y mandos medios, a
travs de cursos regulares y peridicos.
En la E/S se encuentra un botiqun de
ART. 46.
Todos los centros de trabajo dispondrn de un botiqun de emergencia para emergencia que cuenta con los
SERVICIOS DE
76 PRIMEROS
la prestacin de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de implementos necesarios para C
trabajo. disposicin de los trabajadores en caso
AUXILIOS.
de requerirlo. Ver Fotografa No. 29.
ART. 136 4.- las tuberas y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a
Los tanques y tuberas se encuentran
77 ALMACENAMIENTO tierra durante las operaciones de llenado y vaciado de los depsitos de
conectados a tierra.
C
DE PRODUCTOS lquidos inflamables.

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INFLAMABLES. Existe la correcta sealizacin en el
78 rea de tanques de almacenamiento de C
combustible. Ver Fotografa No.4.
5.- los recipientes de lquidos o sustancias inflamables se rotularn indicando
Las bocatomas se encuentran
su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo.
correctamente pintadas de acuerdo al
79 tipo de combustible. Ver Fotografa No.
C
2.
1.- Siempre que el trabajo implique por sus caractersticas un determinado
ART. 176 riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio,
80 ROPA DE TRABAJO. deber utilizarse ropa de trabajo adecuada que ser suministrada por el
Hallazgo No. 73
empresario.
NORMA TCNICA ECUATORIANA INEN 2 266:2010.
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS REQUISITOS.
6.1.7.10 Almacenamiento
f. locales.- Los lugares destinados al almacenamiento de materiales
peligrosos deben ser diseados o adecuados en forma tcnica y funcional de
6.1
acuerdo a l o los materiales que vayan a ser almacenados y deben No se evidencia derrames de productos
81 REQUISITOS
observase los siguiente requisitos: qumicos.
N/A
ESPECFICOS
f.2) Efectuar rpidamente la limpieza y descontaminacin de los derrames,
consultando la informacin de los fabricantes del producto, con el fin de
mitigar el impacto ambiental.
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH
La Agencia de Regulacin y Control Hidrocarburfero, ARCH, mediante Fax En lo que respecta a las bateras
circular 087-ARCH-C-D-2011 de fecha 11 de abril del 2011, dispone que las sanitarias, se puede manifestar que
estaciones de servicio cumplen con lo siguiente. estas se encuentran en buen estado y
80 Oficio N PYS-
cuentan con los implementos C
1Realizar adecuaciones generales en las bateras sanitarias existentes (pisos, necesarios tales como papel higinico y
COM- 2011-25
paredes ventilacin, iluminacin, instalaciones, aparatos sanitarios, jabn. Ver Fotografa No. 21 y 22.
19-04-2011
dispensadores de papel y jabn).
2. Que cada uno de sus distribuidores en el plazo de noventa (90) das La E/S cuenta con bateras sanitarias y
82 deben construir instalaciones sanitarias (norma INEN 293:2001) y ramplas la rampa para personas con C
de accesos (norma inen 2 245:2000) y facilidades para el uso de las bateras capacidades diferentes. Ver Fotografa

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sanitarias por parte de personas con capacidades especiales (PCE) No. 23.

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Tabla No. 9 RESUMEN DE HALLAZGOS NORMATIVA AMBIENTAL.
NORMA AMBIENTAL C NC+ nc- OBS

REGLAMENTO AMBIENTAL A LAS OPERACIONES


29 4 7 0
HIDROCARBURFERAS DEL ECUADOR (RAOHE)
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIN AMBIENTAL SECUNDARIA
(TULAS) 12 0 1 1
LIBRO VI
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
9 0 1 0
(DECRETO 2393)
NORMA TCNICA ECUATORIANA INEN 2 226:2010
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 0 0 0 0
PELIGROSOS - REQUISITOS.
LEY DE HIDROCARBUROS Y REGLAMENTO DE AUTORIZACIN
DE COMERCIALIZACIN DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 2 0 0 0
DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS.

TOTAL 51 4 9 1

Con referencia al cumplimiento de la normativa ambiental corresponde al 78,46%,


faltas graves 6,15 %, incumplimientos menores 13,84 % y observaciones el
1,55%.

6.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

A continuacin, se realiza la evaluacin de los planes que se encuentran dentro del


Plan de Manejo Ambiental Corporativo para las estaciones de servicio que se estn
filiadas a la red comercial de PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A y en
especial para la Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA CAYAMBE, tales como:

a) Plan de Prevencin y mitigacin de Impactos.


b) Plan de contingencias.
c) Plande Comunicacin, Capacitacin y Educacin
d) Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional .
e) Plan de Manejo de desechos.
f) Plan de Difusin y Relacines Comunitarias.
g) Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluacin Ambiental.
h) Plan de Rehabilitacin de reas contaminadas.

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i) Plan de Abandono y entrega del rea.
Tabla N. 10 Matriz de identificacin de conformidades, no conformidades y
hallazgos.

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE CONFORMIDADES, NO CONFORMIDADES Y HALLAZGOS

No.
PLAN DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD OBSERVACIONES C NC+ nc- OBS

1 Realizar un mantenimiento peridico del generador


Se evidencia registros de
de emergencia, de acuerdo a recomendaciones del
control del generador de X
fabricante, con el fin de mantenerlo en buen estado y
emergencia.
en condiciones ptimas de funcionamiento.
2 Es necesario mantener siempre el registro de estas
El hormetro marca 1732
actividades, as como de
horas y se presentan
las horas de uso de este equipo, de esa manera se
registros de uso. En base al
podr determinar la X
perodo auditado no
necesidad de realizar muestreos de sus emisiones en
sobrepasan las 300 horas
caso de superarse las
anuales de uso.
300 horas de uso al ao.
Se presentan los registros
de limpieza para el perodo X
3 Realizar limpiezas continuas de la canaleta
auditado.
perimetral, designando un responsable de esta
Las canaletas perimetrales
actividad, as como supervisando el estado de dicha
de las islas de despacho se
canaleta con una frecuencia mensual. X
4 encuentran limpias durante
la Auditora.
Se presentan registros de
5 limpieza de las trampas de X
Para que los parmetros entren en norma, se
grasas.
realizar limpiezas con frecuencia quincenal a las
Los residuos de lodos y
trampas de grasas. Los residuos retirados sern
natas son entregados al
6 enviados a un gestor autorizado. X
gestor durante los aos
2009-2012.
No. PLAN DE CONTINGENCIAS.
NC OB
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C nc-
+ S
No existen registros de
Capacitacin anual a todo el personal en respuesta a
7 capacitaciones para el X
contingencias y/o emergencias.
periodo auditado

INCENDIO El mantenimiento y recarga


al equipo contra incendios,
8 X
Controlar el estado de carga de los extintores y se ha realizado durante los
realizar su mantenimiento de acuerdo a la fecha de aos 2011 y 2012.
vencimiento de la tarjeta de los mismos.
Conocimiento del uso de botones de parada de Se pudo evidenciar botones
9 X
emergencia y responsable de dicha actividad. de parada de emergencia.
Capacitacin anual a todo el personal en el
funcionamiento de los extintores, prevencin y
Calificado en el Hallazgo N
10 combate del fuego, con el fin de contar con
7
respuestas rpidas y eficientes en caso de producirse
un conato de incendio.
Anualmente, se realizarn simulacros de contingencias
Calificado en el Hallazgo N
12 que involucren a todos los
7
Empleados de la Estacin de Servicio, con el fin de dar

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a conocer las acciones que debern tomarse en caso
que ocurra una emergencia.
Se mantiene el listado de
Mantener listado de telfonos de emergencia y ruta telfonos de emergencia y
11 X
de evacuacin de la Estacin de Servicio. se evidencia las rutas de
evacuacin
DERRAMES
Calificado en el Hallazgo N
12
7
Manejo de derrames mediante niveles de repuesta.
En la estacin de servicio
Uso y mantenimiento de material para el control de cuenta con recipientes de
derrames (arena, escoba y pala). arena para contener
13 X
La arena estar almacenada en un envase rotulado y posibles derrames en la
con tapa de forma que se mantenga seca. zona de descarga e islas de
despacho.
Almacenamiento temporal de material absorbente Se pudo evidenciar el
14 usado en basurero de desechos recipiente de material X
ESPECIALES O PELIGROSOS. absorbente usado.
Ser responsabilidad de la Administracin de la
Se evidencia el certificado
15 Estacin de Servicio actualizar el certificado de X
de los aos 2009-2012.
Bomberos.
No. PLAN DE COMUNICACIN, CAPACITACIN Y EDUCACIN
NC OB
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C nc-
+ S
Es importante impartir capacitaciones con nfasis en:
Gestin, manejo, clasificacin y disposicin de
residuos generados en la estacin.
Manejo de la trampa de grasa.
No existen registros de
Procedimientos de seguridad industrial (incluida la X
16 capacitaciones para el
venta de combustible a vehculos, y descarga del
periodo auditado.
autotanque).
Respuesta ante contingencias/ emergencias y
simulacros.
No. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.
NC OB
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C nc-
+ S
SUMINISTRO A VEHICULOS
Est prohibido el suministro de combustibles a los
vehculos de servicio pblico que estn ocupados por
pasajeros.
Se deber exigir que el motor y las luces del
vehculo estn apagados.
Se deber exigir que personas que se encuentren
fumando dentro del vehculo apaguen su cigarrillo
antes de proceder al suministro del combustible.
Se deber insertar el pistn firmemente dentro del
tanque del vehculo
Se verific el cumplimiento
17 Se debern limpiar los derrames de la superficie del X
de estas actividades.
vehculo as como cubrir con arena los derrames del
piso de la estacin de servicio, para posteriormente
recogerla.
Finalizada la venta de combustible, se deber
empotrar debidamente el pistn en el dispensador y
entonces colocar la tapa del tanque del vehculo.
La pistola deber ser retirada del vehculo antes de
que el cliente cancele su factura. Esto evitar posible
derrames o la marcha del vehculo con la pistola an
inserta en el tanque.
En el caso de concreteras u otros equipos especiales
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que tienen motores auxiliares de combustin, se
deber exigir que tambin sean apagados, previo al
despacho de combustible.
En caso de motocicletas, el conductor debe
descender, la motocicleta deber estar apoyada y el
despacho deber ser lento.
Hasta que no exista una pronunciacin sobre el
potencial efecto detonante de los contactos
electrnicos de los telfonos celulares, se deber
exigir que stos sean apagados, previo al despacho
del combustible
TRASIEGO DE COMBUSTIBLES
El conductor debe asegurarse que el rea para
maniobrar est libre antes de ingresar a la estacin.
El personal responsable de la estacin de servicio
debe guiar al autotanque hasta el rea de descarga,
teniendo en cuenta que la unidad debe estar con la
direccin hacia una salida libre y segura.
El conductor debe apagar el motor, accionar los
frenos de seguridad, poner la palanca de cambios en
punto neutro e interrumpir el suministro de energa
del motor.
El personal de la estacin debe aislar el rea
colocando conos y vallas de seguridad.
Ubicar extintores a una distancia prudencial.
El responsable de la estacin debe tener a la mano
material absorbente (balde con arena).
El responsable de la estacin debe, colocar la pinza
a tierra y verificar su continuidad.
Tanto el conductor como el responsable de la
Calificado en el Hallazgo N
18 estacin deben verificar la no existencia de fuentes de
17
ignicin en la zona.
Tanto el conductor como el responsable de la
estacin deben contar con el Equipo de Proteccin
Individual apropiado.
El responsable de la estacin debe realizar las
mediciones de calidad y cantidad.
El responsable de la estacin debe verificar la
cantidad de combustible existente en los tanques de
la estacin y determinar el volumen que se puede
descargar.
El responsable de la estacin debe verificar los
precintos (intactos y que correspondan a la factura).
El responsable de la estacin debe verificar el tipo
de producto e indicar el tanque al que se debe
descargar.
Tanto el conductor como el responsable de la
estacin deben verificar visualmente el buen estado
de las conexiones y evitar que pasen por debajo del
camin.
Durante la descarga, se debern cumplir las
tareas descritas a continuacin:
Tanto el conductor como el responsable de la
estacin deben contar con el
Equipo de Proteccin Individual apropiado.
Calificado en el Hallazgo N
19 Iniciar la descarga de forma lenta.
17
Tanto el conductor como el responsable de la
estacin deben controlar la no existencia de fuentes
de ignicin en la zona.
El conductor debe permanecer junto a la vlvula de
descarga.

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Luego de la descarga, se debern cumplir las
tareas descritas a continuacin:
No se debe encender el autotanque con los tanques Calificado en el Hallazgo N
20
o bocas de descarga abiertas. 17
El responsable de la estacin debe despejar el rea
y guiar al conductor hacia la salida.
SEALIZACIN
Demarcacin de acceso y guas (flechas) Cumple la actividad
Demarcacin de sitios de suministro
21 X
Demarcacin de salida y guas (flechas)
Demarcacin de sitio de trasiego
Demarcacin de franjas peatonales (lneas cebra)
Existe la correcta
Prohibicin: sealizacin de:
No fumar No fumar
22 X
Apagar el motor del vehculo Apagar el motor del
No uso de celular vehculo
No uso de celular.
Advertencia:
Trasiego de combustible: peligro descarga de
Existe la correcta
23 combustible X
sealizacin
incendios:
Color rojo: ubicacin de extintores
No. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
NC OB
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C nc-
+ S
Se ha implementado
medidas con el fin de
Tomar medidas con el fin de minimizar al mximo la
24 minimizar al mximo la X
generacin de desechos peligrosos.
generacin de desechos
peligrosos.
Al momento de la presente
auditoria se pudo evidenciar el
Almacenar los desechos en condiciones recipiente para el
ambientalmente seguras, evitando su contacto con el almacenamiento temporal de los
25 X
agua y la mezcla entre aquellos que sean desechos peligrosos que se
incompatibles. producen en los diferentes
procesos de la E/S en un rea
especfica.
El rea de almacenamiento
Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el de los desechos reciclables
26 almacenamiento temporal de los desechos, con se encuentra ubicada con X
accesibilidad a los vehculos recolectores. accesibilidad a los vehculos
recolectores.
Realizar la entrega de los desechos para su adecuado Se evidencia la certificacin
manejo, nicamente a las personas autorizadas para de HAZWAT del retiro de los
27 X
el efecto o a las autoridades seccinales que tengan la desechos peligrosos en los
delegacin respectiva. aos 2009-2012.
Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que
generan, ante las autoridades seccinales que tengan
28 No se evidencia la actividad X
la delegacin respectiva, el cual remitir la
informacin necesaria al Ministerio del Ambiente.
Llevar en forma obligatoria un registro del origen,
cantidades producidas, caractersticas y destino de los
desechos peligrosos, cualquiera sea sta, de los
cuales realizar una declaracin en forma anual ante
29 la Autoridad Competente; esta declaracin es nica No se evidencia la actividad X
para cada generador e independiente del nmero de
desechos y centros de produccin. La
Declaracin se identificar con un nmero exclusivo
para cada generador. Esta declaracin ser
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juramentada y se lo realizar de acuerdo con el
formulario correspondiente, el generador se
responsabiliza de la exactitud de la informacin
declarada, la cual estar sujeta a comprobacin por
parte de la Autoridad Competente.
Identificar y caracterizar los desechos peligrosos
generados.
Antes de entregar sus desechos peligrosos a un Calificado en el Hallazgo N
30
prestador de servicios, deber demostrar ante la 29
autoridad competente que no es posible
aprovecharlos dentro de su instalacin.
De acuerdo con el artculo 77, Captulo X del
Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburferas Decreto 1215; establece que la
comercializacin de combustibles, lubricantes y afines
a los diferentes sectores de consumo de conformidad
con el Plan de Manejo Ambiental debern contar La E/S de servicio no ejecuta
obligatoriamente con un equipo instalado para la la actividad ya que no se N
31 recirculacin de agua y la recoleccin y recuperacin evidencia servicio de lavado /
de hidrocarburos: combustibles, grasas, aceites, etc. express, cambio de aceite y A
La instalacin de trampas de aceites y grasas en grasas.
puntos estratgicos es obligatoria. Estos
establecimientos debern llevar bajo su
responsabilidad un registro mensual de los volmenes
de combustible, grasas y aceites recuperados y de su
disposicin final.
La estacin de servicio
cuenta con envases para la
clasificacin de desechos
Clasificacin en la fuente: los residuos sern comunes, los cuales son
32 separados de acuerdo a su clase en la fuente entregados al carro X
generadora, en los recipientes correspondientes. recolector quienes dan el
tratamiento adecuado a los
mismos.

Almacenamiento temporal: los residuos sern Se evidencia la certificacin


33 colocados en recipientes identificados de HAZWAT del retiro de los X
Reciclables, No Reciclables y Especiales. desechos peligrosos en los
aos 2009-2012.
Los residuos orgnicos son
No Reciclables: se entregarn al vehculo recolector
34 entregados al carro X
municipal a la frecuencia y horario determinado.
recolector
Reciclables: de existir empresas dedicadas al
reciclaje en la zona, estos residuos sern entregados a Calificado en el Hallazgo N
35
dichas empresas, de otra manera estos sern 34
entregados al recolector municipal.
Los residuos reutilizables de papel se los localizar en Calificado en el Hallazgo N
36
un lugar especfico para su uso posterior. 17
Especiales: los materiales contaminados con
hidrocarburos sern entregados a un gestor ambiental
autorizado por la Direccin de Medio Ambiente Local o Calificado en el Hallazgo N
37
el Ministerio del Ambiente, segn corresponda. Los 33
envases de los desechos especiales se ubicarn en un
piso de cemento y protegido de la lluvia.
8.5.4.1 Medidas para el Manejo de Aguas
Las aguas negras que se
Negras y Grises
generan en la E/S son
38 Las aguas negras que se generan principalmente en el X
evacuadas hacia el sistema
rea de baos e instalaciones sanitarias sern
de pozo sptico.
captadas y enviadas hacia el sistema de pozo sptico.

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8.5.4.2 Medidas para el Manejo de Aguas Se evidencia los registros de
Contaminadas limpieza de trampa de
Limpiar quincenalmente las trampas de grasas y las grasas y canaletas.
cunetas perimetrales del rea de abastecimiento de No existen facturas y hojas
forma diaria. de seguridad del
Se recomienda el uso de desengrasante desengrasante
biodegradable para la limpieza de las pistas en lugar biodegradable en el perodo
de detergentes. auditado.
39 X
Se recomienda analizar el uso de productos Se evidencia los registros de
biolgicos o floculantes adherentes de grasas para el Hazwat para los aos 2009-
control de aceites en las trampas. 2012.
Las grasas que se hayan removido de la trampa
debern ser almacenadas como residuos especiales
y enviadas a un gestor Auditoria Ambiental
autorizado, segn el Programa Anual de Retiro de
Residuos Especiales de REPSOL YPF.
No. PLAN DE DIFUSIN Y RELACIONES COMUNITARIAS.
NC OB
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C nc-
+ S
Poner a disposicin de los pobladores del rea de
Influencia Directa, la informacin necesaria sobre los
impactos generados por las actividades de la estacin
de servicio sobre el ambiente y las medidas
Calificado en el Hallazgo N
40 adoptadas para su correccin.
17
Esta informacin puede ser consultada en el Estudio
de Impacto Ambiental de la estacin de servicio o
transmitida directamente a las personas que lo
Soliciten.
Generar un ambiente de confianza y seguridad,
La estacin mantiene un
mediante la apertura de la comercializadora para
41 ambiente sano, amigable con X
recibir las observaciones puntuales de los moradores
la comunidad circundante
y solucionar los respectivos problemas generados.
Colaborar con las autoridades pblicas en el La estacin realiza los
establecimiento y actualizacin de procedimientos de cambios segn se vaya
42 X
emergencia para minimizar el efecto de incidentes actualizando la normativa
que afecten al medio ambiente. ambiental.
Poner a disposicin de los clientes informacin sobre
los aspectos ambientales y de seguridad pertinentes,
en relacin con la manipulacin, uso y eliminacin de Calificado en el Hallazgo N
43
los productos que se expenden. Esta informacin 17
puede ser consultada en las hojas tcnicas de
seguridad (MSDS).
NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y VECINDAD
No disponer de ningn tipo de desechos de las
actividades de la
Estacin de Servicio fuera de los lmites de la estacin
con lo que se podran ver afectadas propiedades
vecinas.
Calificado en el Hallazgo N
44 Cumplir con las medidas especificadas en el
40
Programa de Seguridad
Industrial con el fin de precautelar la salud y la
integridad individual y
colectiva del personal y de las comunidades vecinas a
la Estacin de
Servicio.
No. PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN AMBIENTAL.
NC OB
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C nc-
+ S

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8.9.2 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA Se han realizado monitoreos
En la descarga de efluentes (a la salida de la trampa de descargas lquidas no
de grasas) se deber realizar dos muestreos al ao domsticas de la trampa de
(de forma semestral). grasas en donde se evidencia
45 X
Los parmetros que deben ser analizados, segn el el cumplimiento de los lmites
Reglamento Ambiental de las permisibles del DQO para los
Operaciones Hidrocarburferas en el Ecuador, 1215, aos 2010-2012.
estn definidos en la siguiente tabla: (Ver Anexo No. 4)
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SUELO (EN
LOS CASOS QUE SE
REQUIERA REMEDIACIN DEL SUELO)
Cuando se requiera remediacin del suelo o subsuelo,
se deber realizar un monitoreo segn lo establecido Durante las actividades de
N
en el Reglamento Ambiental de las Operaciones operacin en el perodo
46 /
Hidrocarburferas en el Ecuador (RAOHE) D.E. 1215: auditado no se ha verificado
A
El monitoreo consistir en una caracterizacin inicial proceso de remediacin
del sitio y/o material a remediarse, un monitoreo de
por lo menos cada seis meses con los respectivos
anlisis y una caracterizacin final una vez concluidos
los trabajos.
8.9.3 MONITOREO DE EMISIONES A LA
ATMOSFERA
La Estacin de Servicio cuenta con un generador
elctrico de emergencia con el fin desarrollar
adecuadamente sus actividades en situaciones de
47 Calificado en el Hallazgo N 2
ausencia de suministro elctrico. Dando cumpliendo
al Acuerdo Ministerial 091, si el generador supera las
300 horas de uso al ao, se deber realizar un
monitoreo de sus emisiones gaseosas
cumpliendo lo siguiente:
No. PLAN DE REHABILITACIN DE REAS CONTAMINADAS.
NC OB
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C nc-
+ S
En el caso de existir reas afectadas por actividades
de la E/S se proceder a cumplir
lo siguiente:
8.7.1 EN CASO DE DERRAME DE COMBUSTIBLE
QUE AFECTE EL SUELO,
SUBSUELO O CURSOS HDRICOS
Una vez cumplidas las medidas respectivas del Plan
de Contingencias se proceder a
cumplir los siguientes procedimientos:
Durante las actividades de
Se deber estudiar los lmites del rea afectada, en
operacin en el perodo
caso de alteracin de suelo o subsuelo de la E/S. Esta
auditado no se ha verificado
delimitacin se realizar mediante el levantamiento
derrame de combustible que
de muestras de suelo y su respectivo anlisis,
afecte el suelo, subsuelo o
comparndolo con lmites permisibles indicados en el N/
48 cursos hdricos la E/S no se
D.E. 1215 para el efecto. A
evidencia la realizacin de
Una vez limitado el derrame se proceder al retiro
ninguna actividad que
del suelo afectado en caso de que se requiera realizar
responda a lo planificado en
biorremediacin ex situ o proceder a realizar
el plan de rehabilitacin de
biorremediacin in situ.
reas afectadas.
Para la biorremediacin se utilizarn prcticas
aprobadas realizadas mediante empresas expertas y
gestores aprobados para la realizacin de dichas
actividades.
Se realizar un monitoreo del suelo con el fin de
determinar el cumplimiento de la normativa vigente y
para conocer los resultados de la biorremediacin
hasta que esta se haga efectiva.
Se reconformar el rea y se proceder a dar
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cumplimiento a las medidas de rehabilitacin bitica y
paisajstica en caso de que se requiera
En caso de derrame de combustible que afecte un
curso hdrico, se cumplirn los siguientes
procedimientos:
Se proceder a contener el derrame mediante el
uso de barreras y el uso de paos absorbentes, todo
el derrame de combustible ser limpiado.
Los desechos resultantes de la limpieza as como
los lodos contaminados, en caso de existir, se
enviarn a un gestor autorizado para su tratamiento
y disposicin final.
Se monitorear la calidad del agua y de los lodos
del sitio afectado con el fin de probar que el rea ha
sido rehabilitada y no existe contaminacin. En caso
de identificar contaminacin se deber proceder con
las medidas de remediacin respectivas.
8.7.2 REHABILITACIN BIOTICA Y
PAISAJISTICA DE REAS AFECTADAS.
8.7.2.1 REVEGETACIN
Como parte del Plan de Rehabilitacin de reas
afectadas se proceder a revegetarla
cumpliendo con las siguientes actividades:
8.7.2.2 SIEMBRA
Para la revegetacin del rea se podr utilizar csped
(Pennisetum clandestinum), tambin se puede usar
man forrajero u otra especie que permite la
existencia de una nueva capa orgnica.
Para la mejora paisajstica del rea, en los casos que
sea necesario, se proceder al diseo de los jardines;
se recomienda que se utilicen especies ornamentales
tales como palmeras y/u otras especies nativas.
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL REA
NC OB
ACTIVIDAD OBSERVACIONES C nc-
+ S
Desmantelamiento y movilizacin de equipos y
maquinaria
Deber realizarse una lista del equipo y maquinaria
que deber salir del sitio para desmantelar las
instalaciones. Adicionalmente se llevar a cabo una
lista de todas las obras civiles que deban ser
removidas. Se incluirn los procedimientos de
seguridad aplicables. Se controlar el acceso de Durante las actividades de
personal no autorizado. Se contratar personal operacin en el perodo
especializado para realizar las actividades auditado no se ha verificado
desmantelamiento y movilizacin de equipos y Desmantelamiento y
maquinaria. movilizacin de equipos y
N/
49 Se proceder al vaciado total de los tanques de maquinaria en la E/S no se
A
almacenamiento de combustibles. Por seguridad, ser evidencia la realizacin de
necesaria la verificacin del normal funcionamiento ninguna actividad que
de las vlvulas de presin en las lneas de venteo. responda a lo planificado en
Deber realizarse tambin la desgasificacin de los el plan de rehabilitacin de
tanques de almacenamiento mediante la apertura de reas afectadas.
todas las entradas, para someterlos a un proceso de
ventilacin lenta (natural). No se recomienda el uso
de equipo elctrico de ventilacin.
Se removern los tanques y se dispondrn como
residuos metlico (chatarra) para su reciclaje; caso
contrario, si estn en mejores condiciones, sern
reutilizados como tanques de almacenamiento de

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combustible. Estos tanques no debern ser usados
para el almacenamiento de agua en para ningn caso
(consumo, lavado, riego, etc.).
Previo al desmontaje de dispensadores, se
comunicar a la DINAPA y la DNH, para efecto de
darlos de baja y monitorear usos futuros de los
mismos segn el estado de calidad en que se
encuentren.
Posteriormente, se desarmarn los equipos y
maquinarias restantes, para su embalaje y
transportacin; y se empacarn todos.
Las obras civiles sern derrocadas y los escombros
sern dispuestos correctamente de acuerdo al plan
de manejo de desechos y a las disposiciones de las
autoridades pertinentes, respecto a botaderos
autorizados.
Finalmente, se realizar una evaluacin ecolgica
para determinar el uso que recibir el suelo despus
del cese de actividades y abandono definitivo del
sitio.
Durante las actividades de
Restauracin
operacin en el perodo
Se debern restaurar las reas intervenidas por las
auditado no se ha verificado
actividades de la Estacin de Servicio. Se deber
Restauracin
readecuar el perfil de la superficie de suelo y procurar
En la E/S no se evidencia la N/
50 la mejora de las condiciones de drenaje superficial
realizacin de ninguna A
del sitio para asegurar la estabilidad del mismo.
actividad que responda a lo
Posteriormente se proceder a cumplir los
planificado en el plan de
procedimientos del Plan de Rehabilitacin de reas
rehabilitacin de reas
Afectadas.
afectadas.
Monitoreo
Se realizarn anlisis de laboratorio de muestras
obtenidas en las zonas donde hayan ocurrido
Durante las actividades de
impactos negativos, especialmente en lo referente a
operacin en el perodo
los recursos suelo y agua. Esto se realizar con el fin
auditado no se ha verificado
de controlar la calidad
Monitoreo
ambiental de estos recursos; en caso de constatar
En la E/S no se evidencia la N/
51 que existe contaminacin se
realizacin de ninguna A
aplicarn medidas correctivas sealadas en el Plan de
actividad que responda a lo
Rehabilitacin de reas
planificado en el plan de
Afectadas. Cualquier contaminacin en el rea deber
rehabilitacin de reas
ser tratada previo al abandono de la misma, para
afectadas.
asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental
vigente y cumpliendo con los procedimientos
detallados en el Plan de Abandono del rea.

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PERIODO NOVIEMBRE 2011- NOVIEMBRE 2013
Tabla No. 11 RESUMEN DE HALLAZGOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL C NC+ nc- OBS

PLAN DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE IMPACTOS 6 0 0 0

PLAN DE CONTINGENCIAS 6 1 1 0

PLAN DE COMUNICACIN, CAPACITACIN Y


0 1 0 0
EDUCACIN
PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
4 0 0 0
OCUPACIONAL.
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 8 2 0 0

PLAN DE DIFUSIN Y RELACIONES COMUNITARIAS. 2 0 0 0


PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
1 0 0 0
AMBIENTAL.
PLAN DE REHABILITACIN DE REAS
0 0 0 0
CONTAMINADAS.
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL REA 0 0 0 0

TOTAL 27 4 1 0

Con referencia al Plan de Manejo Ambiental el cumplimiento corresponde al 84,38%,


faltas graves 12,5 % e incumplimientos menores 3,13 %.

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6.3. FICHAS DE REPORTE DE NO CONFORMIDADES.

A continuacin se realiza el levantamiento de no conformidades durante el proceso de


auditora, indicando los aspectos avaluados, as como tambin las medidas correctivas
de manera individual.
REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la Compaa: PRIMAX No Conformidad: 1


Sitio: E/S SUPER GASOLINERA
Fecha de Expedicin/revisin: 20/12/2013
CAYAMBE
Elaborado por: Cristian Garca Sustituye a la versin:

Aprobado por: Pablo Prez * No conformidad Mayor Menor X


No conformidad relacionada con Art. 10
PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTAL.
Descripcin de la no conformidad: Dentro de la documentacin presentada se encuentra el
oficio que evidencia la presentacin del programa y presupuesto ambiental del ao 2011

Medio de verificacin. Oficio de Aprobacin del Presupuesto Ambiental Anual

Accin de Seguimiento: Entregar el presupuesto ambiental anual cada primero de


diciembre a la Autoridad Ambiental competente.

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REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la Compaa: PRIMAX No Conformidad: 2


Sitio: E/S SUPER GASOLINERA
Fecha de Expedicin/revisin: 20/12/2013
CAYAMBE
Elaborado por: Cristian Garca Sustituye a la versin:

Aprobado por: Pablo Prez * No conformidad Mayor Menor X


No conformidad relacionada con Art. 11
INFORME AMBIENTAL ANUAL
Descripcin de la no conformidad: Existe evidencia de presentacin del informe ambiental
anual del ao 2012.

Medio de verificacin. Oficio de Aprobacin del Informe Ambiental Anual

Accin de Seguimiento: Entregar el informe ambiental anual hasta el 31 de enero, a la


Autoridad Ambiental competente.

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REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la Compaa: PRIMAX No Conformidad: 3


Sitio: E/S SUPER GASOLINERA
Fecha de Expedicin/revisin: 20/12/2013
CAYAMBE
Elaborado por: Cristian Garca Sustituye a la versin:

Aprobado por: Pablo Prez * No conformidad Mayor X Menor


No conformidad relacionada con Art. 12
MONITOREO AMBIENTAL INTERNO
Descripcin de la no conformidad: No se evidencia la presentacin de los oficios de ingreso de
los monitoreos ambiental del periodo auditado.

Medio de verificacin. Oficio de Aprobacin de Informe de Monitoreo Ambiental

Accin de Seguimiento: Entregar el informe de monitoreo de descargas lquidas hasta


el 31 de enero de cada ao, ante a la Autoridad Ambiental competente.

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REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la Compaa: PRIMAX No Conformidad: 4


Sitio: E/S SUPER GASOLINERA
Fecha de Expedicin/revisin: 20/12/2013
CAYAMBE
Elaborado por: Cristian Garca Sustituye a la versin:

Aprobado por: Pablo Prez * No conformidad Mayor X Menor


No conformidad relacionada con Art. 23.
CALIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES.
Descripcin de la no conformidad: No se cuenta con la presentacin de registros de
capacitaciones del periodo auditado

Registros de capacitaciones, informe, evaluaciones,


Medio de verificacin.
certificados.

Accin de Seguimiento: Presentar anualmente los registros de capacitaciones con el


respectivo informe, evaluaciones, certificados, registro fotogrfico.

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REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la Compaa: PRIMAX No Conformidad: 5


Sitio: E/S SUPER GASOLINERA
Fecha de Expedicin/revisin: 20/12/2013
CAYAMBE
Elaborado por: Cristian Garca Sustituye a la versin:

Aprobado por: Pablo Prez * No conformidad Mayor X Menor


No conformidad relacionada con Art. 24
MANEJO DE PRODUCTOS QUMICOS Y SUSTITUCIN DE QUMICOS CONVENCIONALES.
Descripcin de la no conformidad: No se cuenta con la evidencia de facturas o registros que
demuestren la compra de desengrasante.

Factura de compra y hoja de seguridad del desengrasante


Medio de verificacin. biodegradable.

Accin de Seguimiento: Presentar anualmente la factura de compra y la hoja de


seguridad correspondiente al desengrasante biodegradable.

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REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la Compaa: PRIMAX No Conformidad: 6


Sitio: E/S SUPER GASOLINERA
Fecha de Expedicin/revisin: 20/12/2013
CAYAMBE
Elaborado por: Cristian Garca Sustituye a la versin:

Aprobado por: Pablo Prez * No conformidad Mayor Menor X


No conformidad relacionada con Art. 25
MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE CRUDO Y/O COMBUSTIBLES
Descripcin de la no conformidad: El rea de almacenamiento de tanques de combustible
mantiene canaletas que lleven los desechos a la trampa de grasas, pero las mismas no rodean
toda el rea de tanques.

Medio de verificacin. Canaletas en rea de almacenamiento de tanques.

Accin de Seguimiento: El rea de almacenamiento de tanques debe encontrarse


rodeado por canaletas y que sean direccionados a una trampa de grasa.

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REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la Compaa: PRIMAX No Conformidad: 7


Sitio: E/S SUPER GASOLINERA
Fecha de Expedicin/revisin: 20/12/2013
CAYAMBE
Elaborado por: Cristian Garca Sustituye a la versin:

Aprobado por: Pablo Prez * No conformidad Mayor X Menor


No conformidad relacionada con ART. 26.
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
Descripcin de la no conformidad: No se evidencia respaldos de capacitaciones para el periodo
auditado.

Registros de capacitaciones, informe, evaluaciones,


Medio de verificacin.
certificados.

Accin de Seguimiento: Presentar anualmente los registros de capacitaciones con el


respectivo informe, evaluaciones, certificados, registro fotogrfico.

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REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la Compaa: PRIMAX No Conformidad: 8


Sitio: E/S SUPER GASOLINERA
Fecha de Expedicin/revisin: 20/12/2013
CAYAMBE
Elaborado por: Cristian Garca Sustituye a la versin:

Aprobado por: Pablo Prez * No conformidad Mayor Menor X


No conformidad relacionada con ART. 27.
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
Descripcin de la no conformidad: Se verific que se han realizado las recargas de los equipos
contra incendios en los aos 2011 y 2012

Medio de verificacin. Facturas de recargas a extintores.

Accin de Seguimiento: Presentar anualmente las facturas que evidencien la recarga y


mantenimiento realizado a los extintores.

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REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la Compaa: PRIMAX No Conformidad: 9


Sitio: E/S SUPER GASOLINERA
Fecha de Expedicin/revisin: 20/12/2013
CAYAMBE
Elaborado por: Cristian Garca Sustituye a la versin:

Aprobado por: Pablo Prez * No conformidad Mayor Menor X


No conformidad relacionada con ART. 27.
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
Descripcin de la no conformidad: Se verific registros de mantenimiento a equipos e
instalaciones para los aos 2011 y 2012.

Registros y facturas de mantenimiento a equipos e


Medio de verificacin.
instalaciones.

Accin de Seguimiento: Presentar anualmente los registros y facturas por concepto del
mantenimiento que se realizan a los equipos e instalaciones de la estacin de servicio.

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REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la Compaa: PRIMAX No Conformidad: 10


Sitio: E/S SUPER GASOLINERA
Fecha de Expedicin/revisin: 20/12/2013
CAYAMBE
Elaborado por: Cristian Garca Sustituye a la versin:

Aprobado por: Pablo Prez * No conformidad Mayor Menor X


No conformidad relacionada con ART. 30.
MANEJO Y TRATAMIENTO DE EMISIONES A LA ATMSFERA
Descripcin de la no conformidad: Se pudo evidenciar la presencia de certificados de la
realizacin de mantenimientos de preventivos y correctivos de las maquinarias de la Estacin de
servicio, para los aos 2011 y 2012

Medio de verificacin. Certificados y facturas de mantenimiento de maquinaria

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Accin de Seguimiento: Presentar anualmente las certificaciones y las facturas del
mantenimiento realizado a las maquinarias de la estacin de servicio.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la Compaa: PRIMAX No Conformidad: 11


Sitio: E/S SUPER GASOLINERA
Fecha de Expedicin/revisin: 20/12/2013
CAYAMBE
Elaborado por: Cristian Garca Sustituye a la versin:

Aprobado por: Pablo Prez * No conformidad Mayor Menor X


No conformidad relacionada con ART. 71.
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Descripcin de la no conformidad: Se presentan los Certificados de Inspeccin Tcnica a los
tanques de almacenamiento de combustible para el ao 2011.

Medio de verificacin. Certificados de Inspeccin Tcnica de Tanques

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Accin de Seguimiento: Presentar anualmente los certificados que evidencien la
inspeccin tcnica de tanques.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la Compaa: PRIMAX No Conformidad: 12


Sitio: E/S SUPER GASOLINERA
Fecha de Expedicin/revisin: 20/12/2013
CAYAMBE
Elaborado por: Cristian Garca Sustituye a la versin:

Aprobado por: Pablo Prez * No conformidad Mayor Menor X


No conformidad relacionada con ART. 181
GENERACIN DE DESECHOS PELIGROSOS.
Descripcin de la no conformidad: La Estacin de Servicio cuenta con el oficio de
observaciones al Registro de Generador de Desechos Peligrosos, se encuentra en proceso.

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Medio de verificacin. Registros de generadores de desechos peligrosos.

Accin de Seguimiento: Terminar el proceso para obtener el registro de generadores


de desechos peligrosos ante la Autoridad Ambiental Competente.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la Compaa: PRIMAX No Conformidad: 13


Sitio: E/S SUPER GASOLINERA
Fecha de Expedicin/revisin: 20/12/2013
CAYAMBE
Elaborado por: Cristian Garca Sustituye a la versin:

Aprobado por: Pablo Prez * No conformidad Mayor Menor X


No conformidad relacionada con ART. 11
OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.

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Descripcin de la no conformidad: Se adjunta los carns de salud de los trabajadores de la
estacin del ao 2012.

Medio de verificacin. Carns de salud de trabajadores

Accin de Seguimiento: Presentar anualmente los carns de salud de los trabajadores.

7. PLAN DE ACCIN.
La siguiente tabla contiene los hallazgos encontrados, la accin correctiva y el costo
estimado de ejecucin.

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Tabla No. 12 Plan de Accin

PLAN DE ACCION
MEDIO DE COSTO
PLAZO DE
DEFICIENCIA CALIFICACIN ACCIN REQUERIDA RESPONSABLE VERIFICACI APROX.
EJECUCION
N USD
Dentro de la Entregar el
documentacin presupuesto
presentada se encuentra ambiental anual cada
Oficio de
el oficio que evidencia la nc- primero de diciembre ADMINISTRADOR 12/2014 100 USD
Aprobacin
presentacin del a la Autoridad
programa y presupuesto Ambiental
ambiental del ao 2011. competente.
Entregar el informe
Existe evidencia de
ambiental anual hasta
presentacin del informe Oficio de
nc- el 31 de enero, a la ADMINISTRADOR 01/2015 150 USD
ambiental anual del ao Aprobacin
2012. Autoridad Ambiental
competente.

Entregar el informe de
No se evidencia la monitoreo de
presentacin de los oficios de descargas lquidas
NC+ ADMINISTRADOR Oficio de
ingreso de los monitoreos hasta el 31 de enero 01/2015 300 USD
Aprobacin
ambiental del periodo de cada ao, ante a la
auditado. Autoridad Ambiental
competente

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PERIODO NOVIEMBRE 2011- NOVIEMBRE 2013
Presentar
anualmente los
registros de Registros de
No se cuenta con la
capacitaciones con capacitaciones,
presentacin de registros de ADMINISTRADOR
NC+ el respectivo Anual informe, 200 USD
capacitaciones del periodo
informe, evaluaciones,
auditado
evaluaciones, certificados.
certificados, registro
fotogrfico.
Presentar
anualmente la
No se cuenta con la evidencia
factura de compra y
de facturas o registros que ADMINISTRADOR
NC+ la hoja de seguridad Anual Facturas 80 USD
demuestren la compra de
desengrasante. correspondiente al
desengrasante
biodegradable.
El rea de
El rea de almacenamiento almacenamiento de
de tanques de combustible tanques debe
mantiene canaletas que encontrarse
ADMINISTRADOR Facturas,
lleven los desechos a la nc- rodeado por 12/2014 300 USD
fotografas
trampa de grasas, pero las canaletas y que
mismas no rodean toda el sean direccionados
rea de tanques. a una trampa de
grasa.

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PERIODO NOVIEMBRE 2011- NOVIEMBRE 2013
Presentar
anualmente los
registros de Registros de
No se evidencia respaldos de capacitaciones con capacitacione
capacitaciones para el NC+ el respectivo ADMINISTRADOR Anual s, informe, 200 USD
periodo auditado. informe, evaluaciones,
evaluaciones, certificados.
certificados, registro
fotogrfico.
Presentar
anualmente las
Se verific que se han facturas que
realizado las recargas de los evidencien la ADMINISTRADOR
nc- Anual Facturas 300 USD
equipos contra incendios en recarga y
los aos 2011 y 2012 mantenimiento
realizado a los
extintores.
Presentar
anualmente los
registros y facturas
Se verific registros de
por concepto del
mantenimiento a equipos e ADMINISTRADOR
nc- mantenimiento que Anual Facturas 200 USD
instalaciones para los aos
2011 y 2012. se realizan a los
equipos e
instalaciones de la
estacin de servicio.

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PERIODO NOVIEMBRE 2011- NOVIEMBRE 2013
Se pudo evidenciar la Presentar
presencia de certificados de anualmente las
Certificados y
la realizacin de certificaciones y las
facturas de
mantenimientos de facturas del ADMINISTRADOR
nc- Anual mantenimient 200 USD
preventivos y correctivos de mantenimiento
las maquinarias de la Estacin o de
realizado a las
de servicio, para los aos maquinaria
maquinarias de la
2011 y 2012 estacin de servicio.
Presentar
Se presentan los Certificados anualmente los Certificados
de Inspeccin Tcnica a los
certificados que ADMINISTRADOR de Inspeccin
tanques de almacenamiento nc- Anual 400 USD
de combustible para el ao
evidencien la Tcnica de
2011. inspeccin tcnica Tanques
de tanques.
Terminar el proceso
La Estacin de Servicio para obtener el
cuenta con el oficio de registro de Registros de
observaciones al Registro de generadores de ADMINISTRADOR generadores
nc- Anual 300 USD
Generador de Desechos desechos peligrosos de desechos
Peligrosos, se encuentra en ante la Autoridad peligrosos.
proceso Ambiental
Competente.
Presentar
Se adjunta los carns de Carns de
anualmente los ADMINISTRADOR
salud de los trabajadores de nc- Anual salud de 100 USD
la estacin del ao 2012.
carns de salud de
trabajadores
los trabajadores.

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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

8.1. CONCLUSIONES.

Luego de haber realizado la visita de campo y haber procesado la informacin


recabada de la Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA CAYAMBE, se puede
concluir el presente informe sealando que el cumplimiento frente a normas
ambientales se encuentra bajo un buen cumplimiento y rigindose a las leyes
ambientales vigentes, dando como resultado de conformidades del 78,46%,
faltas graves del 6,15% e incumplimientos menores 13,84%.
Con referencia al Plan de Manejo Ambiental tenemos los siguientes valores:
84,38% corresponde al cumplimiento, el 12,50% a faltas graves e
incumplimientos menores el 3,13%.
El personal de la estacin de servicio se encuentra con un basto conocimiento
acerca de la normativa y el cumplimiento.
La Estacin de Servicio durante el periodo auditado ha mejorado sus actividades
y ha mitigado el impacto hacia el medio ambiente estableciendo acciones de
reduccin de recursos.
El cumplimiento a la normativa es positivo, considerando que las actividades que
generaron no conformidades pueden ser levantadas si se mantiene un
cumplimiento de las acciones correctivas en el tiempo establecido.
Finalmente, se concluye que la Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA
CAYAMBE cumple mayormente con sus responsabilidades ambientales,
considerando que dichos incumplimientos podrn sern rpidamente subsanados
con la aplicacin de las actividades del plan de accin recomendado.

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PERIODO NOVIEMBRE 2011- NOVIEMBRE 2013
8.2. RECOMENDACIONES.

Luego del proceso de auditora realizado, es necesario anotar que para mejorar el
desempeo ambiental de la Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA CAYAMBE, se
requieren ciertos ajustes, por tanto se sealan las siguientes recomendaciones que la
estacin deber poner en prctica para perfeccionar su gestin ambiental:

Mantener en la Estacin de Servicio un archivo fsico en el rea de administracin


con toda la documentacin entregada por la entidad ambiental competente.
Conservar toda la documentacin que respalde la correcta gestin ambiental de
la Estacin de Servicio.
Mejorar el rea de almacenamiento de tanques, disponer de canaletas que
rodeen toda el rea para que los derrames que puedan producirse dentro sean
direccionados a una trampa de grasa.
Caracterizar las aguas del pozo sptico de forma semestral y reportar los
resultados a la autoridad competente para su aprobacin.
Colocar el mapa de Riesgos, Recursos y Evacuacin actualizado de la Estacin de
Servicio en un lugar visible.
Mantener una limpieza peridica al pozo sptico para que no exista posibles
derrames.
Realizar capacitaciones en temas de seguridad, ambiente y riesgos a todo el
personal de la estacin de una manera peridica y continua.
Mantener una peridica revisin de los equipos, instalaciones, extintores, tanques
y estacin de servicio en general para en caso de ser necesario dar el
mantenimiento adecuado.
Finalmente, se puede sugerir el acatamiento de las actividades establecidas en el
Cronograma de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y en las
recomendaciones expuestas en el presente plan de accin, ya que sobre la base
de este cumplimiento se desarrollar la prxima auditora ambiental.

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PERIODO NOVIEMBRE 2011- NOVIEMBRE 2013
9. ACTUALIZACIN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Para el caso de la Estacin de Servicio SUPER GASOLINERA CAYAMBE, se presentar


un Plan de Manejo Ambiental corporativo para la red de la Comercializadora, el mismo
se encuentra en el Anexo No. 1 del presente documento.

10. ANEXOS.

A continuacin se adjunta todos los documentos que sirvieron como evidencia para el
cumplimiento de las diferentes normas ambientales.

Los anexos se encuentran clasificados dependiendo el tipo de documento como se


indica a continuacin.

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PERIODO NOVIEMBRE 2011- NOVIEMBRE 2013
CONTENIDO DE ANEXOS

ANEXO No. 1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL


ANEXO No. 2 ACTAS DE APERTURA Y CIERRE DE LA AUDITORA CHEK LIST
ANEXO No. 3 DOCUMENTOS DE RESPALDO
-OFICIO DE APROBACIN DE TERMINOS DE REFERENCIA
-OFICIO DE APROBACIN DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO
AMBIENTAL 2011.
-OFICIO DE APROBACIN DE INFORME AMBIENTAL ANUAL
2012.
- OFICIO DE OBSERVACIONES AL REGISTRO DE GENERADOR
DE DESECHOS PELIGROSOS.
-DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AO 2009
-DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AO 2010
-DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AO 2011
-DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AO 2012
-DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA CONSULTORA
Anexo No. 1
ACTUALIZACIN PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
ANEXO No. 2
ACTAS DE APERTURA Y CIERRE DE LA
AUDITORA
CHECK LIST
Anexo No. 3
DOCUMENTOS DE RESPALDO

OFICIO NO. MAE-DPAE-2014-1151


APROBACIN A LOS TRMINOS DE
REFERENCIA CON FINES DE
LICENCIAMIENTO A LA ESTACIN DE
SERVICIO SUPER GASOLINERA CAYAMBE
OFICIO No. MAE-SCA-2011-1652
APROBACIN DE LOS PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS AMBIENTALES ANUALES
PARA EL AO 2011 DE LA ESTACIN DE
SERVICIO SUPER GASOLINERA CAYAMBE
OFICIO No. MAE-DPAE-2013-0484
OBSERVACIONES REALIZADAS AL
INFORME DE MONITOREO DE LAS
DESCARGAS LIQUIDAS DEL AO 2012 DE
LA ESTACIN DE SERVICIO SUPER
GASOLINERA CAYAMBE
PERIODO 2009
PERMISO CUERPO DE BOMBEROS
REGISTRO USO DE BOTIQUN
REGISTRO ENTREGA/RECEPCIN DE
UNIFORMES
ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
REGISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
REGISTRO DE ENTREGA DE BOLETN
AMBIENTAL
CERTIFICADO DE ENVO DE DESECHOS
CONTAMINADOS A GESTOR CALIFICADO.
PERIODO 2010
PERMISO CUERPO DE BOMBEROS
REGISTRO USO DE BOTIQUN
REGISTRO ENTREGA/RECEPCIN DE
UNIFORMES
ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
REGISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
REGISTRO DE ENTREGA DE BOLETN
AMBIENTAL
RESULTADO DE MONITOREO DE DESCARGAS
LQUIDAS
CERTIFICADO DE ENVO DE DESECHOS
CONTAMINADOS A GESTOR CALIFICADO.
PERIODO 2011

INSPECCIN TCNICA DE TANQUES


FACTURAS U RDENES DE TRABAJO DEL
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E
INSTALACIONES.
FACTURA DE RECARGA DE EXTINTORES
PERMISO CUERPO DE BOMBEROS
REGISTRO USO DE BOTIQUN
REGISTRO ENTREGA/RECEPCIN DE
UNIFORMES
ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
REGISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD
REGISTRO DE ENTREGA DE BOLETN
AMBIENTAL
RESULTADO DE MONITOREO DE
DESCARGAS LQUIDAS
CERTIFICADO DE ENVO DE DESECHOS
CONTAMINADOS A GESTOR CALIFICADO.
PERIODO 2012

FACTURAS U RDENES DE TRABAJO DEL


MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E
INSTALACIONES.
FACTURA DE RECARGA DE EXTINTORES
CARNS DE SALUD DE PERSONAL
PERMISO CUERPO DE BOMBEROS
REGISTRO USO DE BOTIQUN
FACTURA COMPRA INSUMOS BOTIQUN
REGISTRO ENTREGA/RECEPCIN DE
UNIFORMES
ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL
REGISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD
CERTIFICADO DE DONACIONES
REALIZADAS A LA COMUNIDAD
REGISTRO DE ENTREGA DE BOLETN
AMBIENTAL
RESULTADO DE MONITOREO DE
DESCARGAS LQUIDAS
CERTIFICADO DE ENVO DE DESECHOS
CONTAMINADOS A GESTOR CALIFICADO.
ANEXOS No. 4
DOCUMENTOS HABILITANTES
DE LA CONSULTORA