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ISO 9001 2015

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Control del cumplimiento de la Norma


Preparados para el cambio
AEC ASES 9001:2015 te permite conocer el nivel de cumplimiento de la nueva norma ISO
9001:2015 slo contestando a 54 preguntas y en menos de 25 minutos.
Recuerda que para acceder al informe final debes responder a todas las preguntas. El
sistema te indicar el nivel de cumplimiento de cada bloque y el tiempo restante estimado.

A tu ritmo
Podrs, si lo necesitas, guardar y salir, para retomar el cuestionario cuando quieras. AEC
ASES 9001:2015 guardar tus respuestas de manera segura.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
1.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
1.1 Realizamos una identificacin de los elementos, tanto propios de la organizacin como
provenientes del entorno, que afectan a la estrategia de la organizacin y a su capacidad para
alcanzar los objetivos planificados
o S - No

1.2 Revisamos de forma peridica y hacemos seguimiento de los elementos provenientes del
entorno (externos a la organizacin) que tenemos identificados
o S - No

1.3 Revisamos de forma peridica y hacemos seguimiento de los factores internos (propios de
la organizacin) que tenemos identificados
o S - No

1.4 Tenemos identificadas las partes interesadas que son pertinentes para nuestro sistema de
gestin de la calidad
o S - No

1.5 Tenemos identificados los requisitos de las partes interesadas que son pertinentes para el
sistema de gestin de la calidad
o S - No

1.6 Hacemos seguimiento y revisamos la informacin sobre las partes interesadas y sobre sus
requisitos que son pertinentes para nuestro sistema de gestin de la calidad
o S - No

1.7 Al definir el alcance de nuestro sistema de gestin de la calidad hemos tenido en cuenta los
factores externos y los factores internos relevantes para nuestra actividad, as como los
requisitos de las partes interesadas y nuestros propios productos o servicios
o S . No

1.8 Hemos identificado los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que no aplican a nuestra
organizacin y los hemos justificado documentalmente
o S - NO

1.9 Nuestros procesos incluyen los elementos de entrada y de salida esperados


o S - No

1.10 Nuestros procesos incluyen los riesgos y oportunidades que pueden afectar a sus
resultados
o S - No

1.11 Nuestros procesos incluyen las medidas planificadas para tratar los riesgos y
oportunidades que pueden afectar a sus resultados
o S - No

1.12 En nuestros procesos tenemos asignadas las responsabilidades y autoridades


o S . NO

1.13 Tenemos definida una sistemtica para la evaluacin y mejora de nuestros procesos
o S - No

1.14 Mantenemos y conservamos informacin documentada para garantizar que nuestros


procesos se realizan segn lo planificado
o S - NO
2.1 LIDERAZGO
2.1 La alta direccin de nuestra organizacin asume la responsabilidad del sistema de gestin de la
calidad y responde de su eficacia
o S . No

2.2 La alta direccin se esfuerza en aumentar la satisfaccin de nuestros clientes


o S . No

2.3 La alta direccin se asegura de que nuestro sistema de gestin de la calidad tiene un enfoque a
procesos y que identifica los riesgos y oportunidades que pudieran afectar a la satisfaccin de
nuestros clientes
o S No

2.4 Nuestra poltica de la calidad est disponible para las partes interesadas que la organizacin ha
considerado como relevantes
o S . No

2.5 La alta direccin ha definido los roles pertinentes encargados de mantenerla informada sobre el
desempeo del sistema de gestin de calidad y sus oportunidades de mejora
o S - No

3.1 PLANIFICACIN
3.1 Gestionamos tanto los riesgos como las oportunidades que pueden afectar a los resultados
de nuestros procesos
o S . No

3.2 Tenemos una sistemtica que nos permite planificar los cambios en el sistema de gestin
de la calidad
o S . No

3.3 Planificamos lo que debemos hacer y lo que necesitamos para alcanzar los objetivos del
sistema de gestin de la calidad
o S . No
3.4 Nuestros objetivos de la calidad tienen en cuenta la calidad de nuestros productos y
servicios as como el aumento de la satisfaccin de nuestros clientes
o S . No

3.5 Cuando planificamos el sistema de gestin de la calidad tenemos en cuenta el contexto de


nuestra organizacin, las partes interesadas as como los riesgos y oportunidades
o S . No

4.1 APOYO
4.1 Cuando analizamos los recursos necesarios para nuestro sistema de gestin de la calidad,
tenemos en cuenta las capacidades y limitaciones de nuestros recursos internos y nuestras
necesidades con respecto a los proveedores externos
o S - No

4.2 Hemos determinado los conocimientos que necesitamos para operar con nuestros procesos
y para lograr la conformidad de nuestros productos y servicios
o S - No

4.3 Mantenemos actualizados los conocimientos que son necesarios para operar con nuestros
procesos y para lograr la conformidad de nuestros productos y servicios
o S

4.4 Cuando abordamos situaciones de cambio, evaluamos cmo adquirir el conocimiento


adicional que podemos necesitar
o S - No

4.5 Nos aseguramos de que los empleados y subcontratistas estn concienciados sobre la
poltica de calidad, los objetivos de calidad que les afectan, los beneficios que supone una
mejora de su desempeo y las consecuencias que tendra el incumplimento de nuestros
requisitos
o S - No

4.6 Tenemos identificadas las comunicaciones, internas y externas, que son relevantes para el
sistema de gestin de la calidad y hemos establecido cmo hacerlas
o S - No
4.7 Hemos determinado la informacin documentada que nos pide la norma ISO 9001:2015
o S - No

5.1 OPERACIN
5.1 Tenemos un mtodo para planificar, implantar y controlar los cambios previstos en
nuestros procesos operativos
o S . No

5.2 Ponemos en marcha planes de mitigacin cuando se materializa un riesgo que afecta a
nuestros procesos operativos
o S . No

5.3 Cuando definimos acciones de contigencia para los riesgos relacionados con nuestro
cliente, le comunicamos al cliente los requisitos que hemos tenido en cuenta que le son
aplicables.
o S . No

5.4 Tenemos identificado cundo es necesario implicar al cliente en el proceso de diseo de


productos o servicios
o S . No

5.5 Hemos definido los recursos internos y externos que necesitamos para el diseo y
desarrollo de nuevos productos o servicios
o S . No

5.6 En el control del diseo y desarrollo de nuestros productos o servicios tenemos en cuenta
las expectativas de nuestro cliente y de las partes interesadas que consideramos relevantes
o S - No

5.7 Realizamos un anlisis potencial de fallos de nuestros nuevos productos o servicios


o S - No
5.8 Cuando se produce un cambio en el diseo y desarrollo de un producto o servicio,
actualizamos el anlisis potencial de fallos
o S - No

5.9 Tenemos en cuenta los propios controles que hace nuestro proveedor externo sobre los
productos o servicios que nos entrega
o S - No

5.10 Hemos comunicado a nuestros proveedores el sistema de control y seguimiento que les
aplica
o S - No

5.11 Tenemos mtodos para prevenir los errores humanos en nuestros procesos de
produccin o de prestacin del servicio

o S - No

5.12 Identificamos, verificamos, protegemos y salvaguardamos los bienes o informacin de los


proveedores externos mientras estn bajo nuestro control o estn siendo utilizados por
nuestra organizacin
o S - No

5.13 Cumplimos con los requisitos de las actividades posteriores a la entrega del producto o
servicio (post-venta)
o S - No

6.1 EVALUACIN DEL DESEMPEO


6.1 Disponemos de informacin sobre la eficacia de las medidas planificadas para la
evaluacin del desempeo de nuestros procesos que incluye informacin sobre los riesgos y
oportunidades.
o S - No

6.2 En la revisin por la direccin revisamos la eficacia de las acciones tomadas para tratar
riesgos y oportunidades
o S - No
6.3 En la revisin por la direccin revisamos la adecuacin de nuestro sistema de gestin de la
calidad, su eficacia y su alineamiento con la direccin estratgica de nuestra organizacin
o S - No

7.1 MEJORA
7.1 Identificamos oportunidades de mejora para cumplir los requisitos de nuestros clientes y
aumentar su satisfaccin
o S - No

7.2 Seleccionamos e implantamos las oportunidades de mejora que nos ayudan a cumplir los
requisitos de nuestros clientes y aumentar su satisfaccin
o S - No

7.3 Utilizamos la informacin generada en el tratamiento de no conformidades para


actualizar nuestra identificacin de riesgos y oportunidades
o S - No