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AUDITORIA
ADMINISTRATIVA
INFORME DE AUDITORIA
UNMSM
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Administrativas
Escuela de Administracin
AUDITORIA administraTIVA
NOMBRE DE LA EMPRESA
INFORME DE AUDITORIA
Asesor
Sipan Velsquez, Julio Csar
Lima Per
Noviembre de 2017
Tabla de contenido
ANTECEDENTES 3
Origen 3
Objetivos 3
Materia examinada y alcance 3
Limitaciones de la auditoria 3
Antecedentes y Base legal de la entidad 3
Aspectos relevantes de la auditoria 3
DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO 3
OBSERVACIONES 3
CONCLUSIONES 3
RECOMENDACIONES 3
APNDICES 3
230 jueves
10
Jr junin1319
ANTECEDENTES
Origen
Objetivos
General
Especficos
Materia examinada
a) Planeacin
VISION
MISION
OBJETIVOS
METAS
ESTRATEGIAS
PROCESOS
POLTICAS
PROCEDIMIENTO
PROGRAMAS
ENFOQUES
b) Organizacin
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DIVISIN Y DISTRIBUCIN DE FUNCIONES
CULTURA ORGANIZACIONAL
RECURSOS HUMANOS
CAMBIO ORGANIZACIONAL
INSTRUMENTOS TCNICOS DE APOYO
c) Direccin
LIDERAZGO
COMUNICACIN
MOTIVACIN
GRUPOS Y EQUIPOS DE TRABAJO
MANEJO DEL ESTRS Y CONFLICTO
TECNOLOGA DE INFORMACIN
TOMA DE DECISIONES
CREATIVIDAD E INNOVACIN
d) Control
SUPERVISIN Y MONITOREO
SISTEMAS DE CONTROL
CALIDAD
HERRAMIENTAS
INDICADORES
Datos relevantes
Presupuesto
La Empresa BOTICA MIFARMA SAC Cuenta con un presupuesto anual del periodo 2016
por XXXXXX.
Estado situacional
A) Administracin.
Puntos de atencin
a) Administracin
b) Recursos Humanos
c) Tecnologas de Informacin
d) Ventas
e) Finanzas
Alcance
Limitaciones de la auditoria
Dentro de las limitaciones del proyecto se encuentran las pocas facilidades que se brindaron
para acceder a las instalaciones directamente, presentacin de documentos y limitacin en
entrevistas.
Antecedentes de la entidad
a) Inicio de Operaciones
Objetivos
Fidelizacin de clientes
Mejor servicio
Aumento de las ventas
Aumentar nmero de visitas
Mejorar la seleccin de personal
Aumentar el nmero de clientes
c) Misin
d) Visin
Que nuestros clientes nos reconozcan como la Cadena Peruana de Boticas que los cuida,
ofrecindoles no solo los mejores precios sino el mejor servicio, marcando la diferencia
en el mercado y logrando que nuestros colaboradores se sientan orgullosos de pertenecer
a la Familia Mifarma.
e) Valores
Prudencia
Austeridad
Calidez
Perseverancia
Respeto
1. Normativa Interna:
- Directivas
- Reglamentos
2. Normativa Externa:
- Leyes: DIGEMID
OBSERVACIONES
1.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
APNDICES