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PLANO DE NEGCIOS

TOURBR.COM

Este plano de negcios parte integrante do livro PLANO DE NEGCIOS,


SEU GUIA DEFINITIVO. Pode ser copiado, editado e reproduzido, desde
que citada a fonte: www.josedornelas.com.br
Sumrio

1. Sumrio executivo ............................................................................................................... 3


2. Conceito do negcio.............................................................................................................. 5
3. Mercado e competidores ...................................................................................................... 6
4. Equipe de gesto ................................................................................................................. 12
5. Produtos e servios ............................................................................................................. 14
6. Estrutura e operaes ......................................................................................................... 17
7. Marketing e vendas ............................................................................................................. 18
8. Estratgia de crescimento ................................................................................................... 20
9. Finanas .............................................................................................................................. 22

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1. Sumrio executivo

O Conceito do Negcio e a Oportunidade


Tourbr.com um website voltado ao turista estrangeiro (inicialmente de lngua inglesa)
interessado no Brasil. Devido aos dois principais eventos tursticos que ocorrero no pas nos
prximos anos (Copa do Mundo de Futebol de 2014 e Olimpadas de 2016), o turismo receptivo
crescer consideravelmente, apresentado oportunidades para negcios que assessorem o
turista estrangeiro no planejamento, execuo e retorno de sua viagem ao pas de origem. Os
principais servios aos usurios finais do Tourbr.com (turistas) sero gratuitos e o modelo de
negcio envolve o faturamento com assinaturas (estabelecimentos que prestam servios
tursticos), publicidade, venda de relatrios de mercado e e-commerce de suvenires nacionais.

Mercado e Competidores
O mercado de turismo receptivo no Brasil dever crescer 10% a.a. (fonte: Ministrio do
Turismo), evoluindo dos atuais 5 milhes em 2010 e chegando em 2014 a 7,5 milhes de
turistas. Os principais competidores no mercado de informao turstica online so grandes
empresas com presena mundial, mas h espao para negcios de nicho, como o caso do
Tourbr.com, que dever atingir mais de 3,5milhes de visitas no seu quinto ano de operao.

Equipe de Gesto
O negcio possui dois scios com 50% de participao na empresa. Tratam-se de executivos
experientes com conhecimento do setor e de gesto de negcios em vrios estgios de
maturidade. Alm dos scios, dois executivos de mercado complementaro a equipe, bem
como quatro conselheiros com experincias diversas em vrios setores e negcios,
contribuindo para a construo e execuo da estratgia de negcio do Tourbr.com.

Produtos/Servios e Vantagens Competitivas


Os servios proporcionados pelo Tourbr.com tero o diferencial de qualidade superior e
abrangncia. No primeiro ano da operao o foco sero as 10 principais cidades tursticas do
pas, e j a partir do segundo ano todas as 65 principais localidades do Brasil (mapeadas pelo
Ministrio do Turismo) tero um mapeamento completo de atividades tursticas, locais de
hospedagem, alimentao, pontos de interesse, entre outros, voltados ao turista de lngua
inglesa. O objetivo ser o principal website com informaes completas em ingls e de
qualidade sobre o Brasil.

Estrutura e Operaes
O negcio tem sede em So Paulo e conta com toda a infraestrutura tecnolgica e de gesto
para sua operacionalizao. Os processos de negcios foram desenvolvidos de maneira a
manter uma equipe enxuta focada nas principais atividades fim da empresa (partindo de 10
funcionrios no primeiro ano e chegando a 18 no quinto ano) e com a terceirizao de
atividades de suporte, tais como desenvolvimento web e telemarketing.

Marketing e Projeo de Vendas


A estratgia de marketing baseada na obteno de usurios para o site atrados por palavras
chave patrocinadas no Google. O cadastro ser gratuito e os turistas sero estimulados a
contribuir com a comunidade do Tourbr.com, avaliando e sugerindo atraes tursticas. Com
isso, o site atingir 800 mil acessos j no primeiro ano e ultrapassar os 3,5 milhes de acessos
no quinto ano, proporcionando receita substancial com publicidade. Outro componente chave
da estratgia a cobrana de assinaturas de estabelecimentos tursticos para aparecerem com
destaque no site, os quais sero captados principalmente via telemarketing ativo. O negcio
dever faturar cerca de R$700mil no primeiro ano, chegando a mais de R$6milhes no quinto
ano da operao.

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Finanas
O investimento necessrio para operacionalizar o Tourbr.com R$1.128.425 e o primeiro fluxo
de caixa positivo ocorrer no ms 16. O negcio ter equilbrio financeiro entre os meses 43 e
44. O VPL de R$1.037.859 para uma taxa de desconto de 13% e a TIR aps 5 anos de 42%.

Condies para aporte de recursos (necessidades/contrapartidas)


Aos investidores interessados, os scios do Tourbr.com oferecem 52% de participao no
negcio pelo aporte de R$1.128.425 ao longo dos primeiros 15 meses do negcio. Os valores
de pre-money e post-money valuation so de R$1.037.859,94 e R$2.166.285,07
respectivamente.

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2. Conceito do negcio
Tourbr.com ser um website voltado ao pblico estrangeiro (inicialmente, de lngua inglesa)
que pretende visitar o Brasil. Seu principal diferencial ser a disponibilizao de informao
qualificada e validada pelo prprio pblico, que avaliar hotis, restaurantes, locais para
visitao, entre outros, com o intuito de facilitar a programao de viagem do turista
estrangeiro interessado no pas.

A oportunidade de explorar o turismo receptivo no Brasil mostra-se bastante promissora,


tendo em vista principalmente dois grandes eventos que ocorrero no pas nos prximos
anos: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpadas de 2016. Estes eventos levaro ao
aumento significativo do nmero de turistas estrangeiros no pas. Segundo o Ministrio do
Turismo, os cerca de 5 milhes de visitantes/ano atuais (ref. 2009/2010) devero chegar a
cerca de 7,5 milhes de turistas em 2014, ano da Copa do Mundo.

O modelo de receita do Tourbr.com ser baseado na gratuidade de acesso aos visitantes do


site (turistas) e cobrana de taxas de assinatura e publicidade dos patrocinadores
(restaurantes, hotis, entre outros). Alm disso, haver uma seo de comrcio eletrnico
relacionado a produtos tursticos do pas.

O Tourbr.com pretende ser a principal fonte de referncia internacional ao turista estrangeiro


interessado em visitar o Brasil. Para viabilizar seu crescimento em todo o pas,
principalmente nas cidades-sede da Copa do Mundo e nas principais cidades tursticas, o
negcio atuar com parceiros locais para prospeco e divulgao dos seus servios aos
empreendedores que atuam no setor de turismo no Brasil.

A empresa est localizada em So Paulo-SP, em um escritrio comercial no bairro de


Pinheiros, e possui dois scios com 50% de participao no negcio cada: Antonio Oliveira e
Marina Ferreira. No Anexo 1 encontra-se uma cpia do contrato social da empresa.

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3. Mercado e competidores
O setor de turismo no Brasil

O setor de turismo cresceu 22% entre 2003 e


2007, acima do ritmo da economia, segundo
pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatstica (IBGE). De acordo com o Ministrio
do Turismo, o nmero de turistas estrangeiros
que visitam o Brasil deve chegar a 7,5 milhes
de pessoas em 2014, ano da Copa do Mundo.
J o gasto dos turistas estrangeiros no Brasil
chegou a US$ 6 bilhes em 2010 eram
US$ 2,3 bilhes em 2003. E o setor continuar
em ascenso devido a outro grande evento: as Olimpadas de 2016. Trata-se de um
crescimento considervel se comparado com os cerca de 5 milhes de turistas estrangeiros
que visitaram o Brasil em 2010.

Vrios cenrios foram elaborados pelo Ministrio do Turismo para o crescimento do setor,
sendo o de crescimento acelerado com ganhos de competitividade o utilizado como
referncia neste plano de negcios. Nesse cenrio, algumas projees foram feitas pelo
Ministrio do Turismo (Tabela Projeo de indicadores relacionados ao turismo
internacional para o perodo 2011-2014; Tabela Projeo de indicadores relacionados ao
mercado de viagens domsticas para o perodo 2011-2014):

a) aumento das viagens domsticas de 187 mil em 2010 para mais de 243mil em 2014;
b) aumento da chegada de turistas estrangeiros, de desembarque em voos internacionais e
dos gastos com carto de crdito (chegando a U$6,5 bilhes em 2014);
c) aumento da quantidade de aluguel de veculos (chegando a 282 mil em 2014), do
desembarque em voos nacionais, etc.

Segundo a mesma pesquisa do IBGE citada anteriormente, as atividades tursticas que mais
criaram vagas de trabalho no perodo foram aluguel de bens mveis e atividades recreativas,
culturais e desportivas. Apesar de haver muitas empresas que atuam no setor de turismo no
Brasil e do crescimento recente que este segmento tem experimentado (vide grfico ao lado,
que apresenta a evoluo dos prestadores de servios tursticos no Brasil), h espao para

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negcios diferenciados com
atendimento exclusivo a turistas
estrangeiros exigentes e dispostos a
pagar por isso. No relatrio Proposta
estratgica de organizao turstica
da Copa do Mundo 2014 publicado
pelo Ministrio do Turismo do Brasil,
fica evidente a necessidade de
desenvolvimento do turismo receptivo
local e da melhoria de servios que
levem informao estruturada para auxiliar o turista na definio de pacotes tursticos, locais
para visitar, opes de hospedagem, restaurantes e pontos tursticos.

Entre outros aspectos, h muito que se desenvolver para a melhoria dos servios e para que
o acesso informao ocorra em outras lnguas, por exemplo. O desafio para o turista
estrangeiro ocorre antes de decidir viajar. Ao buscar na internet informaes sobre locais
para visitar no Brasil, opes de hospedagem, restaurantes etc. esse turista no encontrar
facilmente, na lngua inglesa, dados estruturados e atualizados por regio, localidade, etc.

Mercado alvo

O Brasil um destino turstico popular entre os viajantes


estrangeiros vindos da Amrica do Norte e da Europa,
pblico-alvo prioritrio do Tourbr.com. Os turistas
estrangeiros que mais consumiram no pas em 2009
foram os provenientes dos Estados Unidos, Frana,
Portugal, Itlia, e Reino Unido. Oito em cada dez pases
cujos cidados mais gastaram no Brasil so europeus e
representaram 45% dos gastos de turistas estrangeiros no
Brasil em 2009 (Fonte: VisaVue Travel 2008-2009).

Ainda segundo o relatrio VisaVue Travel 2008-2009: As


compras efetuadas no varejo em geral, como vesturio e
itens do dia a dia representaram 63% das transaes Visa
realizadas pelos visitantes internacionais no Brasil. A
hospedagem ainda uma grande despesa dos visitantes
no Brasil, respondendo por 12% do volume das
transaes Visa em 2009. Durante o ano de 2009, as
viagens de navio e cruzeiros foi o segmento em que os
gastos dos estrangeiros que vieram ao Brasil mais
aumentaram, crescendo 71% em relao a 2008. Outros
segmentos em que os gastos dos visitantes aumentaram
foram lojas de atacado e lojas de departamento e de desconto, o que sugere que o cenrio
econmico de 2009 levou os viajantes internacionais a buscar barganhas em suas viagens
ao exterior.

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Os maiores tquetes mdios em estabelecimentos
comerciais que venderam ao turista estrangeiro
atravs do carto Visa foram obtidos em agncias
de viagem, companhias areas, lojas de
mveis/equipamentos, locadoras de automveis e sade. J em relao ao volume de
transaes destacaram-se os setores de varejo em geral, hospedagem, restaurantes e
supermercados.

Com o objetivo de entender especificamente o perfil do turista que vai a uma copa do
mundo, a FGV Projetos desenvolveu e aplicou uma pesquisa com 4.835 pessoas que
visitaram a frica do Sul em 2010 na ocasio da Copa do Mundo de Futebol realizada
naquele pas. Os visitantes foram predominantemente homens, solteiros, com ensino
superior, e na faixa de 25 a 34 anos. Eles viajaram com amigos e ficaram em mdia 17,6
noites no pas e gastaram em mdia R$11.500. Para 70% dos entrevistados, o fato de o
Brasil ser a prxima sede da Copa do Mundo influenciar positivamente na deciso de
assistir Copa, sendo que 80% deles ainda no conhecem o pas. Outros fatores que os
entrevistados consideraram relevantes para incentiv-los a visitar o Brasil na Copa de 2014:
a beleza e a diversidade natural, assim como o interesse por conhecer o pas.

Pelos dados apresentados, pode-se concluir que o turista estrangeiro tpico jovem e com
poder aquisitivo, o que permite dizer que tem fcil acesso internet, o meio de comunicao
e interao do Tourbr.com com o seu pblico-alvo. Isso ratificado por uma pesquisa
publicada pela empresa PhoCusWright em 2010 sobre a avaliao dos compradores online
americanos sobre os sites de viagem e correlatos: Consumer Response to Travel Site
Performance. A maioria dos respondentes (mais de 80%) no encontra problemas em
comprar online e prefere essa opo por sentir mais controle sobre o processo de
planejamento da compra. Os compradores online dizem ainda estar satisfeitos com as
compras que realizam. Assim, o Tourbr.com poder proporcionar ao seu pblico-alvo
informaes at ento precariamente disponveis ao turista estrangeiro, como mostra o
relatrio desenvolvido pela FGV e Sebrae para o Ministrio do Turismo em 2009 intitulado

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Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turstico
Regional. Entre outros aspectos, destaca-se a necessidade de aprimoramento (no caso dos
que j possuem) e desenvolvimento de websites para os vrios empreendimentos
receptivos tursticos regionais, sendo que muitos dos quais no disponibilizam informaes
online prprias nem mesmo na lngua portuguesa.

Anlise da concorrncia

Ao se pesquisar no Google por sites de viagens internacionais o turista facilmente encontra


muitas opes, pois o setor j maduro na internet. No entanto, quando se buscam
informaes de nicho, como o caso do turismo no Brasil (em ingls), as opes existentes
ainda carecem de contedo de qualidade, de interatividade com os usurios e,
principalmente, de variedade e abrangncia. Encontrar informaes sobre cidades tursticas
brasileiras conhecidas no mundo, tais como Rio de Janeiro e So Paulo, no difcil, mas
quando a busca se estende, por exemplo, para outras localidades dentre os 65 destinos
tursticos mais importantes do pas, o desafio considervel, ainda mais para turistas que
no dominam a lngua portuguesa.

O Tourbr.com dever trazer inovao para o mercado de nicho, buscando se diferenciar


justamente nos quesitos pouco atendidos pelos concorrentes atuais. O principal competidor
mundial e grande benchmarking do setor o Tripadvisor, uma comunidade online de
viagens que recebe at 15 milhes de visitas por dia (fonte: Compete.com, Novembro de
2010). Seus competidores diretos so Cosmotourist (8 milhes de visitantes/dia), Kayak (3
milhes de visitantes/dia), Uptake (1,5 milho de visitantes/dia), entre outros. H ainda
websites de viagem com foco bastante claro em meios de hospedagem, passagens areas,
locao de carros e, em alguns casos, restaurantes. Esses so considerados agncias de
viagem online. Alguns recebem mais de 10 milhes de visitantes/dia. Destacam-se: Expedia
(empresa me do Tripadvisor), Orbitz, Hotels, Travelocity, entre outros.

J websites que focam o Brasil, em sua maioria possuem informao em portugus. Alguns
possuem informao em ingls, porm com menos abrangncia de informao e
profundidade/qualidade de contedo. Destacam-se Brazil Travel Guide (120 mil
visitantes/ms), JustBrazil.org (90 mil visitantes/ms), Embratur e Braziltour (sites oficiais do
Governo Federal com mdia de 90 mil visitantes/ms), Decolar (40 mil visitantes/ms na
verso em ingls), entre outros. Nota-se uma diferena considervel de acesso entre os
sites mais populares no mundo e os de nicho brasileiros. provvel que websites de
turismo puramente em portugus ou empresas que atuem no setor no pas como agncias
de turismo venham a criar verses de websites mais abrangentes em lngua inglesa e em
outras lnguas (espanhol, italiano, alemo etc.), tornando-se novos entrantes para esse
mercado de nicho nos prximos anos devido Copa do Mundo e s Olimpadas.

A empresa que conseguir se posicionar como a que possui o website mais completo, com
informao de qualidade, que oferece transparncia ao usurio/turista estrangeiro, bem
como meios de interatividade (comunidades online) e, o mais importante, antecipar-se
concorrncia e rapidamente se estabelecer no mercado, poder ser bem sucedida. Esse o
objetivo do Tourbr.com.

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A tabela a seguir apresenta uma anlise comparativa entre o Tourbr.com e seus principais
concorrentes por modelo de negcio. Excluiu-se na anlise a comparao com agncias
tradicionais (no atuam no modelo online e, portanto, so competidores indiretos). No se
incluram ainda na anlise os sites oficiais do Governo Federal por no terem fins lucrativos.

Tpicos de comparao Tourbr.com Comunidades Agncias online Agncias e sites com


(Tripadvisor, (Expedia, Orbitz, foco no Brasil e/ou
Cosmotourist, Kayak, Hotels, Travelocity) novos entrantes
UpTake) (Brazil Travel Guide,
JustBrazil.org,
Decolar)
Marca/nmero de N/D Forte / principais Forte / principais Fraca / Acesso
visitantes competidores mundiais agncias online (pginas em ingls)
mundiais pode ser superado
rapidamente com
foco em publicidade
online
Abrangncia de Forte / Ser o seu Mdia / No o foco, Mdia / O foco so Mdia / Fornece
informao sobre o diferencial pois priorizam as hotis e demais informao das
Brasil grandes capitais servios, mas no principais cidades
oferecem informao brasileiras, mas no
detalhada das em detalhes
localidades,
restaurantes etc.
Comunidade e Forte / Ser um Forte / Milhes de Mdio / Possibilidade Fraco / No permite a
interatividade entre aspecto chave do pginas e avaliaes de avaliao existe, interao entre os
os usurios site dos prprios usurios mas a interatividade usurios e no foca
poderia ser na formao de
aperfeioada comunidade
Comrcio eletrnico Forte / o site Mdio / o foco maior Mdio / o foco maior Fraco / praticamente
de produtos aproveitar a na venda de pacotes, na venda de pacotes, no ofertado
relacionados ao audincia para dirias de hotis, dirias de hotis,
vender souvenires locadoras, etc. locadoras, etc.
turismo
do Brasil
Modelo de negcio Forte / agregar Forte / Foca Forte / Foca Fraco / Mais focado
publicidade, principalmente na principalmente na em links patrocinados
comrcio eletrnico cobrana de uma taxa cobrana de uma taxa e publicidade, mas
e assinaturas dos pacotes vendidos dos pacotes vendidos com pouco retorno, j
(restaurantes e via parceiros (agncias e em publicidade que o acesso dos
hotis online) e em sites pequeno se
principalmente) publicidade comparado aos
grandes
competidores
Tecnologia, acesso Forte / o site Forte / Os usurios Forte / Os usurios Fraco / Apenas
via aparelhos mveis, proporcionar ao conseguem acessar os conseguem acessar os acessveis via
tablets, celulares usurio acesso de sites de vrios tipos de sites de vrios tipos de computadores e no
todas as plataformas aparelhos. So os aparelhos. So bem esto preparados
digitais e permitir a mais atualizados em atualizados em termos para acesso via
participao dos termos tecnolgicos tecnolgicos aparelhos celulares
usurios no apenas ou demais
com textos, mas dispositivos mveis
tambm atravs de
vdeos nas
comunidades

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Percebe-se que os competidores de nvel mundial so fortes e no seria indicado ao
Tourbr.com ter um posicionamento parecido, mesmo porque se trata de um mercado
consolidado e dominado por poucos competidores de grande porte. Por outro lado, como o
Tourbr.com vai justamente utilizar os pontos fortes destes competidores mundiais como
referncia para o seu site de nicho, bem como incorporar novidades, tais como as
avaliaes de locais de visitao, possibilidade de o usurio enviar vdeo com sua avaliao
etc., acredita-se que o site possa ser muito bem sucedido. Alm disso, o Tourbr.com vai
beneficiar-se da curva de aprendizagem desses sites j existentes, aprendendo com seus
erros e acertos, bem como buscar inspirao em outros sites correlatos, como o Yelp (foco
na experincia dos compradores e nas comunidades em mercados locais), desenvolvendo
um modelo de negcio mais completo, envolvendo publicidade, assinaturas para
estabelecimentos comerciais aparecem com destaque no site e, ainda, o comrcio
eletrnico. Isso dever reduzir os riscos do negcio, pois aumentam as possibilidades de
receita.

Enfim, a vantagem competitiva principal do Tourbr.com ser a de prover a maior e mais


completa relao de opes tursticas em ingls para quem pretende visitar o Brasil, do
planejamento inicial da viagem (onde ir, aonde ficar, como ir), ao dia a dia do turista no pas
(que lugares visitar, onde comer, o que fazer), at o retorno para seu pas de origem (o que
comprar para levar de lembranas, lbum virtual, amigos virtuais).

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4. Equipe de gesto
A equipe de gesto do Tourbr.com liderada e presidida por Antonio Oliveira, experiente
executivo de negcios web, j tendo criado outra empresa ponto.com, a qual foi vendida com
sucesso para um fundo de investimento. Alm de Antonio, o Tourbr.com conta com Marina
Ferreira na diretoria de marketing. Marina atuou em cargos de direo por mais de dez anos
em agncias de turismo no Brasil e no exterior. A equipe de gesto no est completa e
espera-se que antes da implantao efetiva do negcio sejam contratados um diretor
administrativo/financeiro e um diretor de tecnologia. Alm da equipe de gesto que atuar no
dia a dia do negcio, a empresa contar com o apoio de executivos externos, atuando como
membros do conselho consultivo que ser criado. Este conselho ter reunies peridicas a
cada 30 dias no primeiro ano da operao do negcio e, a partir do segundo ano, essas
reunies passaro a ser bimestrais. Os Curriculum Vitae (CV) dos gestores do Tourbr.com
podem ser encontrados em anexo. A seguir apresentamos uma breve descrio de cada um,
bem como do perfil desejado para os demais diretores que sero contratados.

Antonio Oliveira, presidente


Antonio formado em engenharia pela USP, com MBA em gesto pela FGV. Criou o site
farofino.com.br no final da dcada de 90 e o vendeu para um fundo de investimento
americano por US$20 milhes em 2001. Desde ento, tem atuado como investidor anjo em
novos negcios web e como consultor de grandes projetos web de empresas multinacionais.
Tem experincia no planejamento de negcios e na execuo, sendo orientado a metas e
com capacidade de gerir equipes eclticas, devido ao seu bom relacionamento interpessoal.
fluente em ingls e se comunica bem em espanhol.

Marina Ferreira, diretora de marketing


Marina administradora de empresas, com mestrado em comunicao e cursos de extenso
em marketing e vendas nos EUA. Iniciou sua carreira como consultora de vendas de pacotes
tursticos em uma operadora de turismo na Califrnia, aonde permaneceu por cinco anos at
se tornar gerente de vendas. Retornou ao Brasil em 2005 e atuou desde ento como diretora
de marketing de um portal de negcios B2B, dobrando as vendas da empresa em menos de
dois anos. Decidiu tornar-se empreendedora do prprio negcio, criando o Tourbr.com.
fluente em ingls e espanhol e sabe gerenciar oramentos com foco em resultados.

Diretor de tecnologia
O perfil do ocupante desta posio na empresa dever contemplar experincia mnima de
dez anos em implantao e gesto tecnolgica de projetos web. Ser dada prioridade a um
profissional que j tenha participado da criao de empresas de tecnologia e que conhece a
fundo as tecnologias mais atuais de desenvolvimento web e hospedagem de websites.
Conhecimentos de fornecedores e relacionamento com agncias de desenvolvimento web
sero um diferencial, bem como o domnio da lngua inglesa.

Diretor administrativo/financeiro
Esta diretoria dever ser ocupada por um profissional com experincia mnima de cinco anos
no desenvolvimento de oramentos e consolidao de demonstrativos financeiros, bem
como anlise de fluxo de caixa, balano e demonstrativo de resultados. Conhecimentos
avanados de tcnicas de valorao de empresas e desenvolvimento de planos de negcios
so desejveis, bem como experincia prvia em negociaes com fundos de investimento.

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A empresa contar ainda com assessorias jurdica e contbil externas de acordo com a
necessidade. Outras reas que sero terceirizadas de acordo com a demanda:
desenvolvimento do website, publicidade, assessoria de imprensa etc. (atravs de uma
agncia web). Alm dos gestores atuais e dos que sero contratados, a empresa j conta
em seu conselho consultivo com a participao dos seguintes executivos:

Andr Ribamar Sousa fundador e presidente do portal de negcios PdN


Vanessa Ferraz de Vasconcelos diretora geral para as Amricas da empresa de
mdia TodaMidia
Henrique Mouro Lima e Silva scio do escritrio de advocacia HMLS &
Associados, um dos principais do pas, especializado em fuses e aquisies
Prof. Dr. Lenilson Stanislau professor emrito de empreendedorismo da Escola de
Empreendedores

Todos os conselheiros sero remunerados de acordo com sua participao nas reunies do
Conselho do Tourbr.com. O valor de remunerao praticado inicialmente ser de R$2mil por
dia de reunio.

Os diretores presidente e de marketing (scios do Tourbr.com com 50% de participao


cada um) recebero pr-labore de um salrio mnimo nos dois primeiros anos do projeto. O
salrio dos demais diretores ser de R$10mil mensais. Todos os funcionrios da empresa
recebero como benefcio: auxlio transporte, plano de sade e auxlio alimentao.

Um organograma da empresa e a evoluo do nmero de funcionrios para os prximos


cinco anos so apresentados a seguir. Todos os processos de negcios da empresa sero
desenvolvidos envolvendo as trs diretorias do negcio: marketing, tecnologia e
administrativo/financeira.

Presidncia 20 18
15 Ano 1
15 12
10 10 Ano 2
Conselho 10
Consultivo Ano 3
5
Ano 4
Diretoria 0
Diretoria de Diretoria de Adminstrativo/ Ano 5
Marketing Tecnologia Nmero de Funcionrios
Financeira

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5. Produtos e servios
O Tourbr.com um site inicialmente em ingls, construdo de forma a estabelecer
comunidades de turistas que interagem, opinam, avaliam, enviam e assistem a vdeos de
maneira a conhecer os destinos tursticos mais importantes do Brasil. O site tem duas
categorias de servios: uma focada no pblico de turistas estrangeiros, que buscam
informaes sobre o Brasil; e outra focada nos anunciantes, prioritariamente brasileiros, que
compram espaos publicitrios no site e tambm fazem assinaturas para ter acesso a
pesquisas e informaes privilegiadas sobre hbitos de consumo, e ainda podem participar
em promoes e divulgaes do site, bem como interagir com a comunidade de visitantes do
Tourbr.com.

Alm disso, o site disponibiliza uma seo de e-commerce com produtos tipicamente
brasileiros (principalmente os artesanais, que tm um apelo especial junto ao turista
estrangeiro), e que podero ser adquiridos antes, durante ou aps o visitante estrangeiro
conhecer o pas.

Pblico-alvo de turistas estrangeiros


O turista estrangeiro no pagar nada para ter acesso aos principais recursos do Tourbr.com
(exceto para alguns servios muito especficos), bastando que se cadastre e responda a
uma pesquisa de hbitos de consumo e preferncias tursticas. A partir do cadastro, o turista
poder conhecer as seguintes sees do site:

Top places: Lugares mais visitados no Brasil e indicados por outros turistas, ranqueados em:
aventura, lugar secreto, melhor comida, melhor paisagem, melhor programa turstico, melhor
infra-estrutura, melhor servio, melhor custo-benefcio, etc. A ideia desta funcionalidade
que seja modificada e aperfeioada pelos prprios visitantes do site, que atravs da
comunidade do Tourbr.com podero construir novos filtros, sugerindo ao site sua
implementao.

65 destinos: Focar as 65 cidades mais visitadas por turistas no Brasil. Esta seo do site
mostrar informaes resumidas e objetivas sobre os destinos, pocas ideais de visitao
etc., que podero ser detalhadas conforme o interesse do visitante do site.

Expert in Brazil: Informaes especficas fornecidas por turistas experientes e participantes


da comunidade do Tourbr.com sobre cada localidade chave apresentada no site. Essas
informaes so avaliadas por demais turistas e ranqueadas para utilizao dos
interessados.

Curiosidades: Histrias que s um site especializado no Brasil poderia propiciar. A partir de


pesquisas especficas feitas pela equipe do Tourbr.com ou por terceiros contratados,
incluindo vdeos e fotos, o visitante do site poder conhecer detalhes e curiosidades sobre
as localidades, hotis, restaurantes, e demais assuntos de interesse do turista que vier (ou
pretenda vir) ao Brasil, focando inclusive em localidades pouco conhecidas.

Hotis, restaurantes, locao de carros e correlatos: O objetivo do Tourbr.com no ser


uma agncia de viagens online, mas manter convnio com os principais sites

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especializados neste nicho de mercado, apresentando ao visitante do site as melhores
opes para que este decida qual contratar. Alm da apresentao das agncias online e
suas ofertas comparativas sempre ser dado destaque aos comentrios da comunidade do
Tourbr.com.

Guia local: Opo para o turista encontrar um guia local indicado pelo Tourbr.com para
assessor-lo nos passeios e demais demandas quando em visita ao Brasil. Ser um servio
exclusivo, no gratuito, voltado aos turistas Premium.

Comunidade: Mais que um ambiente para troca de ideias, ser o termmetro do site, aonde
a equipe de gesto pesquisar a necessidade de melhorias, novas funcionalidades, e
manter um canal aberto de comunicao com os visitantes.

Copa do Mundo e Olimpadas: Sero duas sees especficas para tratar dos grandes
eventos que ocorrero no Brasil nos prximo anos, dando destaque especial a cidades,
dicas de localizao e deslocamento, estadia, alimentao, ingressos, pacotes, esportes,
times de futebol, torcidas, etc. Em sntese, um ambiente nico para tratar da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpadas de 2016.

Alm das sees que faro parte da verso inicial j no lanamento do Tourbr.com a ideia
que o site esteja sempre em desenvolvimento de novas funcionalidades, priorizando o fcil
acesso informao, a usabilidade e o design moderno e agradvel para atrair e reter o
visitante que acessa o Tourbr.com. A equipe de tecnologia estar em contato permanente
com a empresa parceira desenvolvedora da soluo tecnolgica do site para que quaisquer
inovaes tecnolgicas sejam prontamente adotadas pelo Tourbr.com, no se limitando ao
acesso apenas por computadores pessoais, incluindo celulares, tablets, entre outros.

As cidades que sero priorizadas para ter contedo alimentado no site seguiro a relao
das principais cidades de turismo receptivo no Brasil. As aes comerciais locais de venda
de publicidade para estabelecimentos destas cidades seguiro a estratgia estabelecida no
plano de marketing do Tourbr.com

Pblico-alvo de anunciantes
Os anunciantes do Tourbr.com podem ser classificados em estabelecimentos comerciais
locais e em grandes anunciantes. Os estabelecimentos locais so os hotis, restaurantes e
demais negcios interessados em aparecer com destaque (link patrocinado no Tourbr.com)
no momento da busca do turista por informaes especficas sobre uma determinada
localidade. Esses anunciantes locais podero pagar tanto por clique (s pagam quando
algum clica em seu anncio) como atravs de uma mensalidade/assinatura que lhes dar
direito a um pacote de servios do Tourbr.com, incluindo: garantia de sair em destaque nas
buscas da localidade, relatrio customizado de nmero de visitantes que se interessaram por
seu estabelecimento e procedncia, possibilidade de envio de mala direta para online para
grupos de interesse aos turistas que aceitarem receber email marketing, acesso com
destaque comunidade do Tourbr.com sendo descrito como estabelecimento parceiro, entre
outros.

www.josedornelas.com.br 15
Os grandes anunciantes so os que buscam comprar exposio massiva no Tourbr.com
atravs de banners e outras formas de publicidade visual na home e em pginas internas do
Tourbr.com, bem como ter acesso, via email marketing e em posts patrocinados,
comunidade como um todo.

E-commerce
O shopping do Tourbr.com ter a oferta de produtos tipicamente brasileiros, tais como
objetos artesanais, suvenires, etc. de variados produtores, priorizando comunidades rurais,
ONGs, cooperativas de demais iniciativas que visem valorizao da arte e criao
brasileiras. Os negcios/estabelecimentos que tero seus produtos ofertados no Tourbr.com
sero selecionados criteriosamente no s pela qualidade dos produtos que disponibilizaro
no site, mas pelo seu propsito social e preocupao com a sustentabilidade. Isso ser
divulgado no site para que os turistas saibam o que esto comprando e qual o destino do
dinheiro arrecado no shopping. Inicialmente, o Tourbr.com cobrar apenas uma taxa fixa de
servio dos fabricantes para que estes vendam seus produtos no site (similar mensalidade
cobrada dos estabelecimentos comerciais para terem destaque no site). Essa poltica
comercial ser alterada posteriormente. Nesse caso, o Tourbr.com cobrar um percentual
sobre todas as vendas de produtos feitas pelo site (em torno de 30%).

www.josedornelas.com.br 16
6. Estrutura e operaes
O Tourbr.com gerido a partir de um escritrio de 60m2 em So Paulo, que contempla toda
a infra-estrutura necessria para funcionar (telefonia, internet, computadores etc.), bem com
todas as regulamentaes e obrigaes legais, e terceiriza todo o desenvolvimento do site
com empresas especializadas, utilizando as principais inovaes tecnolgicas do setor e
tendo preocupao com os aspectos de usabilidade e em ter design agradvel e moderno.
Isso tudo visa fidelizao do usurio final. A hospedagem do site feita em empresa de
hospedagem de sites referncia no Brasil, com a configurao de servidores em nuvem. Isso
permite a rpida escalabilidade do site, melhorando a configurao dos servidores, caso o
aumento do nmero de acessos ocorra de forma brusca.

Apesar de ser uma empresa web, que tem o seu site como referncia para atender aos seus
clientes, seus processos de negcio envolvem:

desenvolvimento e evoluo das funcionalidades do site (melhoria das


funcionalidades atuais do site, criao de novas sees, alimentao de informao,
novos canais, novos produtos e servios, pesquisas de satisfao com usurios)
acompanhamento dirio de desempenho das vendas e elaborao de relatrios
gerenciais
suporte aos usurios finais e ps-venda (anunciantes e assinantes)
desenvolvimento e gesto de parcerias (alimentao de informao no site, indicao
de locais/hotis/restaurantes etc.)
marketing e vendas (parcerias comerciais, contato com agncias, gesto de
campanhas de vendas)
gesto administrativa e de pessoal
gesto financeira e mtodos de pagamento (contas a pagar/receber e e-commerce)

Esses processos so desenvolvidos sob uma estrutura organizacional que envolve trs
diretorias: Marketing, Tecnologia e Administrativo/Financeira.

A poltica de recursos humanos tem como prioridade um plano de carreira para todos os
funcionrios, reservando parte das aes da empresa para distribuio entre os funcionrios
de forma progressiva (stock option, considerando cargo/funo, tempo de empresa e
avaliao de desempenho) como forma de motiv-los e de formar uma equipe coesa e
comprometida. Todos os funcionrios tero um conjunto de benefcios que inclui plano de
sade, vale transporte, auxlio alimentao, e ainda recebero bnus de final de ano (aps a
empresa atingir o fluxo de caixa positivo e caso a empresa atinja suas metas). A empresa
iniciar com 10 funcionrios e chegar ao quinto ano com 18 pessoas em seus quadros.

Algumas parcerias estratgicas com hotis de referncia em importantes cidades tursticas,


bem como com restaurantes de destaque e outros prestadores de servios tursticos e
comerciais sero desenvolvidas para proporcionar diferenciais e vantagens especiais aos
usurios do Tourbr.com. Alm disso, todo o processo de e-commerce ser terceirizado, ou
seja, a empresa no manter estoques de produtos, pois os mesmos sero distribudos
diretamente pelas empresas/entidades que os produzem e o Tourbr.com ser apenas um
canal de vendas.

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7. Marketing e vendas
A estratgia de marketing do Tourbr.com tem como objetivo permitir o crescimento do
negcio com foco em um nicho de mercado, utilizando-se de aes prioritariamente online.

Posicionamento
O Tourbr.com busca oferecer o mais completo conjunto de informaes qualificadas em
ingls ao turista estrangeiro interessado em visitar o Brasil. O foco principal o suporte ao
planejamento da viagem do turista, mas o site tambm pretende capitalizar sobre o perodo
de estadia do turista no Brasil, desde sua chegada at o momento de seu retorno ao pas de
origem, com ofertas de servios locais e venda de suvenires.

Preo
O Tourbr.com totalmente gratuito para o usurio (turista), com exceo dos servios
Premium, como o caso do Guia Local, que tem a cobrana de uma taxa de servio. O
servio de comrcio eletrnico pratica preos competitivos, com produtos ofertados ao valor
mdio da ordem de 50 a 100 dlares. Para o anunciante, o Tourbr.com segue o padro
utilizado pelas empresas online para venda de publicidade. Para os assinantes (prestadores
de servios, hotis, restaurantes etc.) h uma taxa mensal que deve ser paga para ter
destaque no Tourbr.com. Inicialmente esta taxa de 50 reais.

Praa
A captao de clientes anunciantes feita por agncias web que atuam no setor e cobram
percentual por anncio vendido e via Google. O foco so as empresas nacionais e
multinacionais com presena no Brasil. A captao de assinantes feita por estrutura
terceirizada de telemarketing ativo, com foco nas cidades chave que so atendidas pelo
Tourbr.com. O canal de captao de usurios (turistas) para o site basicamente a internet
e o foco no turista estrangeiro de lngua inglesa (principalmente Estados Unidos e Europa).

Propaganda/Comunicao
Os meios de divulgao do Tourbr.com so basicamente a publicidade online, atravs do
Google Adwords (palavras chave patrocinadas no Google) durante os primeiros anos da
atividade. Nos meses que antecederem a Copa do Mundo e as Olimpadas, pretende-se
investir em publicidade em websites internacionais de turismo.

O oramento de marketing para o primeiro ano de R$300mil reais, sendo prioritariamente


para investimento em publicidade online. Para os demais anos pretende-se manter este
patamar de investimento, com um incremento de 50% seis meses antes da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpadas de 2016.

Projeo de vendas
As premissas consideradas para a projeo de vendas foram:
Assinatura mensal de 50 reais para empresas*
Relatrios (pesquisa de mercado com usurios do site) no valor de 1000 reais
Valor mdio de 500 reais de receita com o servio Guia Local (considerado a partir
do ano 2)
Taxa fixa de 50 reais mensais para os vendedores de produtos no site durante o
primeiro ano; Taxa varivel de 30% sobre as vendas a partir do segundo ano; valor

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mdio de venda de produtos entre 50 e 100 dlares
Oramento mensal de Google Adwords de 20mil reais, considerando mdia de
R$0,33 por palavra chave por clique de usurio, o que leva a 60mil visitas ao site por
ms. Dessas visitas, 20% se cadastram no site. E ainda, 10% das visitas e cadastros
do site so orgnicos, no dependentes de palavras chave.
5 postos de telemarketing ativo (terceirizados) efetuando 50 ligaes dirias para
potenciais anunciantes e estabelecimentos alvo para ter cadastro no site (gratuito ou
no). Destes, 30% aceitam se cadastrar e 2% aceitam se tornar assinantes; Isso leva
a 75 cadastros feitos diariamente e 5 assinaturas/dia*.
As vendas de publicidade seguem preo de tabela tpico do mercado brasileiro (600
reais para 1000 visitantes do site), mas com desconto de 70% sobre o valor, j que o
site ainda est na fase startup no primeiro ano. A partir do segundo ano este valor
passa a 50% do valor de tabela. O preo por envio de email marketing considerado
foi de 100 reais para cada mil emails.

*a referncia utilizada para se chegar a esses dados como premissa foi a pesquisa efetuada pelo projeto Wikibar, apresentada
na planilha financeira

Considerando-se todas as premissas apresentadas, obtm-se a projeo de receita (em


Reais) para o Tourbr.com com horizonte de 5 anos. A participao de mercado do
Tourbr.com, considerando apenas os competidores online, no significativa por ser um
negcio de nicho, mas o objetivo do site se mantm: ser a principal fonte em lngua inglesa
de informao turstica sobre o Brasil. Com isso, espera-se que sua participao de mercado
seja relevante, levando o Tourbr.com rapidamente liderana deste nicho de mercado.

7.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00
Relatrios de mercado
4.000.000,00 Publicidade
Guia Local
3.000.000,00 Email mkt
E-commerce
2.000.000,00 Assinaturas

1.000.000,00

-
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

www.josedornelas.com.br 19
8. Estratgia de crescimento
O Tourbr.com focado no fornecimento de informaes completas ao turista estrangeiro
interessado em visitar o Brasil e tem em seu modelo de negcio o diferencial de ser gratuito
para o usurio final, gerando receita atravs de publicidade e de assinaturas de
estabelecimentos comerciais/tursticos. O negcio pretende ser a grande referncia em
informao turstica em lngua inglesa sobre o Brasil, com possibilidade de expanso e
atuao em outros idiomas no futuro.

O ambiente do negcio (oportunidades e ameaas) e as caractersticas singulares do


Tourbr.com (foras e fraquezas) podem ser entendidas atravs de uma anlise SWOT:

Foras Fraquezas

Informaes completas sobre Marca (ainda)


os principais destinos tursticos desconhecida
do pas Negcio em fase inicial e
Focado no Brasil (especialidade sem histrico no mercado
da empresa) Equipe precisa provar que
Modelo de receita ancorado em entende do setor e que
trs fontes de receita, sabe escalar uma
reduzindo o risco: publicidade, empresa inovadora
assinatura e comrcio Poucos recursos
eletrnico financeiros e necessidade
de busca de aporte
financeiro no mercado

Oportunidades Ameaas

Setor de turismo cresce no Negcio de turismo online


mundo de maneira consistente dominado por grandes
e crescer ainda mais, em empresas, que podem
particular no Brasil, devido aos rapidamente estruturar
dois grandes eventos dos uma operao com foco
prximos anos (Copa do Mundo no Brasil
e Olimpadas) Empresas locais, que j
No h concorrncia focada no atuam no Brasil no
mercado brasileiro (em lngua mercado no online e em
inglesa) lngua portuguesa podem
migrar para o modelo
online em ingls
Nova crise mundial pode
abalar o setor de turismo,
diminuindo o fluxo de
estrangeiros para o Brasil

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O tourbr.com pretende atingir os seguintes resultados, que sero buscados incessantemente
por toda a sua equipe:
1) 200 mil usurios cadastrados ao final do primeiro ano (2011)
2) 500 mi usurios cadastrados ao final do terceiro ano (2013)
3) 1 milho de usurios cadastrados at a Copa do Mundo de 2014*

*(cerca de 20 a 30% dos turistas de lngua inglesa que devero visitar o pas em 2014; considerando que os turistas de lngua
inglesa representam cerca de 50% do total de 7,5 milhes de turistas que devero visitar o Brasil em 2014; vide seo Anlise
de mercado)

Com isso, a empresa ser reconhecida como referncia no setor de turismo online com foco
no Brasil e poder buscar novos desafios e mercados para atuar.

Tendo como referncia a anlise SWOT apresentada, e os objetivos definidos, a estratgia


de crescimento do Tourbr.com foca em algumas aes chave, a saber:

1. Investimento considervel de recursos financeiros em publicidade online


(principalmente Google adwords) para divulgao da marca e do site, bem como para
fazer crescer rapidamente o nmero de usurios cadastrados. Com isso, busca-se
ganhar escala e criar barreira de entrada para novos competidores (tanto de nicho,
como eventuais grandes competidores que considerem atuar no setor)
2. Desenvolvimento de servio de excelncia, atravs de estrutura operacional enxuta,
mas focada em selecionar os principais destinos tursticos no pas, criando contedo
indito e completo sobre os assuntos de interesse (hotis, restaurantes, pontos
tursticos etc.). No primeiro ano sero focados os 10 maiores destinos tursticos do
pas. A partir do segundo ano os demais destinos sero trabalhados de maneira que
em 2 anos todos os 65 tursticos de maior visitao do pas estejam completamente
mapeados.
3. Busca de aporte de capital em estgios de investimento. A empresa dever focar
todos os esforos na operacionalizao do negcio para que seu crescimento ocorra
de maneira eficaz e veloz, sem preocupao com lucratividade nos primeiros 2 anos.
A premissa que o negcio consiga aporte de capital com investidores que
compartilhem da viso do negcio. A lucratividade e os resultados sero o foco das
atenes aps a fase inicial de 2 a 3 anos, quando podero ocorrer novas rodadas
de investimento (mas que no foram contempladas neste plano de negcios).
4. Treinamento e desenvolvimento da equipe. A empresa buscar funcionrios
qualificados, com experincia no setor de turismo e que estejam comprometidos com
a criao de um negcio inovador e de grande potencial de crescimento. Recursos
sero destinados para o desenvolvimento e reteno dos melhores talentos, tais
como participao nos resultados/bnus e possibilidade de exercer o direito de
compra de aes da empresa (stock option), aps a empresa atingir o fluxo de caixa
positivo e participar de novas rodadas de investimento futuras.

Naturalmente h riscos e desafios, claramente identificados na anlise SWOT, para se


atingir os objetivos de negcio do Tourbr.com. Mas o comprometimento de toda a sua
equipe sugere a correta execuo da estratgia de negcio definida para o crescimento da
empresa.

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9. Finanas
Todas as premissas utilizadas nas projees financeiras do Tourbr.com encontram-se detalhadas
na planilha que acompanha este PN (cada clula com marcao em vermelho na planilha contm
explicaes complementares), bem como nos anexos. A seguir, apresenta-se uma sntese
dessas premissas.

Encargos e impostos
Reajuste de salrios (Selic, base 2010) 10,00%
ISS 5%
PIS/COFINS 3,65%
Impostos sobre faturamento 8,65%
IR 25,00%
CSLL 9,00%

Premissas comerciais Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5


Assinatura mensal 50 50 50 50 50
Preo do pacote Guia Local 500 500 500 500
Taxa cobrada dos parceiros de e-commerce 50 30% 30% 30% 30%
Ticket mdio obtido com e-commerce 80 80 80 80 80
Nmero de paceiros de e-commerce 10 40 80 130 200
Nmero de produtos vendidos ao ms 5 80 160 260 400
Receita mdia com comisso sobre produtos vendidos ao ms 500,00 1.920,00 3.840,00 6.240,00 9.600,00
Receita mdia com comisso sobre o pacote Guia Local/ms 0 2.200 3.135 4.023 4.867

Premissas de nmero de usurios Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5


Oramento anual de Google Adwords 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
Oramento de Google Adwords/ms 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Taxa mdia paga por palavra chave (Adwords) 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Nmero de visitas ao site/ms (via Adwords) 60.606 60.606 60.606 60.606 60.606
Nmero de visitas ao site/ms (orgnico) 6.061 20.000 48.364 108.970 254.364
Nmero de cadastros no site/ms (via Adwords e Orgnico) 13.333 16.121 21.794 33.915 47.245
Nmero acumulado de cadastros de usurios 160.000 353.455 614.982 1.021.964 1.588.909
Postos de telemarketing ativos 5 5 5 5 5
Nmero de ligaes telefnicas dirias por posto de telemkt. 50 50 50 50 50
Total de ligaes telemkt/dia 250 250 250 250 250
Taxa de converso de cadastros no site 30% 30% 30% 30% 30%
Nmero de novos cadastros comerciais/dia 75 75 75 75 75
Taxa de converso de pagantes 2% 2% 2% 2% 2%
Nmero de assinantes efetivos/dia (novos) 5 5 5 5 5
Nmero de assinantes efetivos/ms (novos) 110 110 110 110 110
Nmero de assinantes acumulados/ano 1320 2640 3762 4828 5841

Oramento com comunicao Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5


Oramento de marketing (Adwords) 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Oramento de marketing (publicidade sites internacionais) 60.000 60.000 60.000 210.000 60.000
Oramento total de mkt ao ano 300.000 300.000 300.000 450.000 300.000

Premissas de receita com publicidade Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5


Nmero de acessos nicos ao site/ms 66.667 80.606 108.970 169.576 314.970
Valor mdio de receita de publicidade/acesso 0,18 0,3 0,3 0,3 0,3
Base de assinantes (estabelecimentos cadastrados pagantes) 1320 2640 3762 4828 5841
Valor mdio de assinatura/acesso a relatrio de mercado 1000 1000 1000 1000 1000
Nmero de acessos a relatrios vendidos/ano 26 53 75 97 117
Nmero de email mkt vendido/ms/cadastro 8 8 8 8 8
Valor mdio de receita/email mkt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Valor mdio de receita com email mkt/usurio/ms 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Receita mdia de publicidade/ms 12.000,00 24.181,82 32.690,91 50.872,73 94.490,91
Receita mdia com relatrios/ms 2.200,00 4.400,00 6.270,00 8.046,50 9.734,18
Receita mdia com email mkt/ms 10.666,67 23.563,64 40.998,79 68.130,91 105.927,27

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Considerando-se as premissas apresentadas, foram definidos os investimentos, custos e despesas para o
Tourbr.com. Os valores correspondentes so apresentados a seguir.

Investimentos em infraestrutura Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5


Computadores, mveis etc. 80.000,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00
Outros 4.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00
TOTAL 84.000,00 24.000,00 43.000,00 22.000,00 21.000,00

Despesas operacionais Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5


Telefonia, energia eltrica e demais itens de telecomunicaes 12.000,00 12000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Internet 6.000,00 6000,00 7.200,00 7.200,00 9.600,00
Assessoria jurdica 6.000,00 6000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Demais despesas de comunicao (folder, cartes, publicaes) 6.000,00 6000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Software de escritrio 12.000,00 6000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Aluguel/Condomnio 60.000,00 72000,00 96.000,00 96.000,00 120.000,00
Contador 6.480,00 6480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00
Correios, jornais, revistas etc. 3.600,00 3600,00 4.800,00 4.800,00 6.000,00
Material de Escritrio 3.600,00 3600,00 4.800,00 4.800,00 6.000,00
Limpeza e manuteno do escritrio 2.400,00 2400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Viagens e treinamentos 12.000,00 12000,00 14.400,00 18.000,00 21.600,00
Outros 6.000,00 6000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL 136.080,00 142.080,00 172.080,00 175.680,00 208.080,00

Custos de desenvolvimento e gesto do site Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5


Agncia web (desenvolvimento e manuteno do website) 192.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
Publicidade e promoes 300.000,00 300.000,00 300.000,00 450.000,00 300.000,00
Telemarketing ativo (terceirizado) 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00
Hospedagem do website 6.000,00 12.000,00 24.000,00 36.000,00 36.000,00
Outros servios de terceiros 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
TOTAL 582.000,00 420.000,00 432.000,00 594.000,00 444.000,00

A folha de pagamento consolidada por ano e por tipo de funo/funcionrio, j considerando os encargos
e benefcios, sintetizada pelas tabelas a seguir.

QUANTIDADE DE FUNCIONRIOS Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5


CONSELHO
Conselheiros 4 4 4 4 4
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
Presidncia (pro-labore) 1 1 1 1 1
Diretor Administrativo-Financeiro 1 1 1 1 1
Assistente adm-financeiro 1 1 1 1 1
Estagirio - - 1 1 1
TECNOLOGIA
Diretor de Tecnologia 1 1 1 1 1
Engenheiro de software 2 2 2 2 2
Analista 2 2 2 3 4
Estagirio - - 1 1 1
MARKETING/COMERCIAL
Diretor de Marketing (pro-labore) 1 1 1 1 1
Coordenador de parcerias 1 1 1 2 4
Estagirio - - - 1 1
TOTAL DE FUNCIONRIOS 10 10 12 15 18
TOTAL DE FUNCIONRIOS + CONSELHEIROS 14 14 16 19 22

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GASTOS TOTAIS COM SALRIOS/BENEFCIOS Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
CONSELHO
Conselheiros 96.000 48.000 48.000 48.000 48.000
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - - - - -
Presidncia (pro-labore) 7.200 7.200 120.000 132.000 145.200
Diretor Administrativo-Financeiro 240.000 264.000 290.400 319.440 351.384
Assistente adm-financeiro 36.000 39.600 43.560 47.916 52.708
Estagirio - - 21.780 23.958 26.354
TECNOLOGIA - - - - -
Diretor de Tecnologia 240.000 264.000 290.400 319.440 351.384
Engenheiro de software 168.000 184.800 203.280 223.608 245.969
Analista 72.000 79.200 87.120 143.748 210.830
Estagirio - - 21.780 23.958 26.354
MARKETING/COMERCIAL - - - - -
Diretor de Marketing (pro-labore) 7.200 7.200 120.000 132.000 145.200
Coordenador de parcerias 84.000 92.400 101.640 223.608 491.938
Estagirio - - - 23.958 26.354
GASTOS TOTAIS COM FUNCIONRIOS $ 950.400,00 $ 986.400,00 $ 1.347.960,00 $ 1.661.634,00 $ 2.121.673,80

Considerando-se as premissas apresentadas, obtm-se ainda a projeo de receita com horizonte de 5


anos e por tipo de servio.

RESULTADOS ANUAIS Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5


Assinaturas 429.000,00 1.221.000,00 1.912.350,00 2.664.750,00 3.417.150,00
E-commerce 6.000,00 23.040,00 46.080,00 74.880,00 115.200,00
Email mkt 128.000,00 282.763,64 491.985,45 817.570,91 1.271.127,27
Guia Local - 26.400,00 37.620,00 48.279,00 58.405,05
Publicidade 144.000,00 290.181,82 392.290,91 610.472,73 1.133.890,91
Relatrios de mercado 26.400,00 52.800,00 75.240,00 96.558,00 116.810,10
RECEITA TOTAL 733.400,00 1.896.185,45 2.955.566,36 4.312.510,64 6.112.583,33

Os resultados lquidos consolidados so apresentados pela tabela a seguir e os dados detalhados


mensalmente so apresentados na planilha que acompanha o PN.

Resultados Anuais Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5


Assinaturas R$ 429.000,00 R$ 1.221.000,00 R$ 1.912.350,00 R$ 2.664.750,00 R$ 3.417.150,00
E-commerce R$ 6.000,00 R$ 23.040,00 R$ 46.080,00 R$ 74.880,00 R$ 115.200,00
Email mkt R$ 128.000,00 R$ 282.763,64 R$ 491.985,45 R$ 817.570,91 R$ 1.271.127,27
Guia Local R$ - R$ 26.400,00 R$ 37.620,00 R$ 48.279,00 R$ 58.405,05
Publicidade R$ 144.000,00 R$ 290.181,82 R$ 392.290,91 R$ 610.472,73 R$ 1.133.890,91
Relatrios de mercado R$ 26.400,00 R$ 52.800,00 R$ 75.240,00 R$ 96.558,00 R$ 116.810,10
Receita total bruta R$ 733.400,00 R$ 1.896.185,45 R$ 2.955.566,36 R$ 4.312.510,64 R$ 6.112.583,33
Impostos sobre a receita bruta R$ 63.439,10 R$ 164.020,04 R$ 255.656,49 R$ 373.032,17 R$ 528.738,46
Receita lquida R$ 669.960,90 R$ 1.732.165,41 R$ 2.699.909,87 R$ 3.939.478,47 R$ 5.583.844,87
Custos R$ 582.000,00 R$ 420.000,00 R$ 432.000,00 R$ 594.000,00 R$ 444.000,00
Investimentos na infra-estrutura R$ 84.000,00 R$ 21.000,00 R$ 42.000,00 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00
Despesas R$ 136.080,00 R$ 142.080,00 R$ 172.080,00 R$ 175.680,00 R$ 208.080,00
Funcionrios R$ 950.400,00 R$ 986.400,00 R$ 1.347.960,00 R$ 1.661.634,00 R$ 2.121.673,80
Lucro Bruto R$ (1.082.519,10) R$ 162.685,41 R$ 705.869,87 R$ 1.487.164,47 R$ 2.789.091,07
IR R$ - R$ (52.147,86) R$ (176.467,47) R$ (371.791,12) R$ (697.272,77)
CSLL R$ - R$ (18.773,23) R$ (63.528,29) R$ (133.844,80) R$ (251.018,20)
Lucro Anual R$ (1.082.519,10) R$ 91.764,32 R$ 465.874,12 R$ 981.528,55 R$ 1.840.800,11

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O grfico de exposio do caixa obtido da tabela anterior (detalhada mensalmente):

Caixa Acumulado [R$]

$2.500.000

$2.000.000

$1.500.000

$1.000.000

$500.000

$0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

-$500.000

-$1.000.000

-$1.500.000

A partir do grfico de exposio do caixa obtm-se o investimento inicial (no ms 1, cerca de R$150mil, j
que no se considerou investimento pr-operacional), a mxima necessidade de investimento
(R$1.128.425), a data do primeiro fluxo de caixa positivo (ms 16), e o ponto de equilbrio do negcio
(meses 43/44). Considerando-se uma taxa de desconto de 13%, obtm-se o VPL (R$1.037.859). A TIR aps
5 anos de 42%. Aos investidores interessados, os scios do Tourbr.com oferecem 52% de participao no
negcio pelo aporte de R$1.128.425 ao longo dos primeiros 15 meses do negcio. Os valores de pre-
money e post-money valuation (valorao/valor do negcio antes e aps o aporte) so de R$1.037.859,94
e R$2.166.285,07 respectivamente.

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