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Metodologa
Desarrollar el Plan de la
gestin de riesgos y la lnea
base para medicin de
rendimiento
Definir el detalle de la
ejecucin y control de los
planes de gestin de riesgos
Identificar Realizar la identificacin de Tcnicas de Documentos del
Riesgos riesgos recopilacin de proyecto, Activos
informacin de los procesos de
(lluvia de ideas), la organizacin
formato de
identificacin de
riesgos
Realizar el Realizar el anlisis cualitativo Juicio de Activos de los
anlisis y cuantitativo de riesgos. expertos, procesos de la
cualitativo y Categorizacin organizacin,
cuantitativo de riesgos, Plantilla de gestin
Matriz de de riesgos.
probabilidad e
impacto, Formato
de anlisis
cualitativo y
cuantitativo
Planificar Realizar la planificacin de Juicio de Documentos del
Respuesta a respuesta a los riesgos expertos, formato proyecto, Activos
los Riesgos de Plan de de los procesos de
respuesta a los la organizacin,
riesgos Plantillas de
gestin de riesgos
Seguimiento Tomar acciones para el Reuniones de Documentos del
y Control de control del proyecto control de proyecto, Activos
Riesgos riesgos, Formato de los procesos de
Medir el rendimiento en de informe de la organizacin,
comparacin a la lnea base control de Plantillas de
riesgos gestin de riesgos
Determinar las variaciones y
determinar si corresponde una
solicitud de cambio
Actividades
Patrocinador
proyecto
Gerente de
Proveedores
o
administrativ
Personal
apoyo
Personal de
Determinar la forma de I RA CI CI CI
planificar la gestin de riesgos
Determinar roles y I A I CI CI
responsabilidades
Realizar la identificacin de IC RAC RC RC RC
riesgos I I I
Realizar el anlisis cualitativo y A I R I
cuantitativos
Realizar la planificacin de I RA I I I
respuesta de riesgos
Definir el de detalle del control A I CI CI
de los planes de gestin de
riesgos
Desarrollar el plan de gestin I A CI I I
de riesgos y lnea base para
evaluar el rendimiento
Tomar las acciones de control AI RAC I I I
del proyecto
Medir el rendimiento en I AI C C C
contraste con la lnea base
Determinar las variaciones y si CI AC CI CI
corresponde una solicitud de
cambio
Influir en los factores que RI A RC RC
ocasionan los cambios I I
Solicitar cambios CI A
Realizar auditoras de riesgo CI RA
Gestionar las reservas CI RA I I
Para los riesgos identificados se debe definir la reserva de contingencia la cual forma
parte del presupuesto del proyecto, que consta del costo para implementarla y el costo
de la respuesta implementada.
Calendario
Definiciones de Probabilidad
Cronograma
<3% 3-5% 5-7% 7-10% >10%
Costo
<1% TP 1-2% TP 2-3% TP 3-4% TP >5% TP
Calidad
97-100% 95-97% 93-95% 90-93% <90%
Amenazas (Riesgos)
Oportunidades
Seguimiento
* Procesos Penalidades en
Incumplimiento engorroso contrato" Costo
de propietario en burocrtico para Cronograma
Residente de
R2 plazos para aprobar entregables. Alcance
proyecto
aprobar *Cambios de Calidad
entregables estndares de Seguridad
entregables
Designar
* Solicitudes de responsable de
adicionales, por seguimiento
Arbitrajes por tramite
omisiones en el Costo
desacuerdos documentario a
expediente tcnico. Cronograma
entre tiempo Gerente de
R8 * Falta de Alcance
patrocinador y proyecto
habilidades de completo, con Calidad
contratista al final
negociacin y reportes Seguridad
del proyecto
solucin de semanales de
conflictos. progreso de
avance.
*Falta de Determinar
experiencia de las responsable de
personas monitoreo de
La contratacin Costo
responsables de la incidentes en
del equipo del Cronograma
seleccin del obra. Gerente de
R9 proyecto, que no Alcance
personal proyecto
cumpla con el Calidad
* Reducido nmero
perfil requerido Seguridad
de profesionales con
las competencias
requeridas
* Seleccin "*Comunicacin
Retraso en el inadecuada de permanente Costo
suministro de proveedores entre Cronograma Asistencia
R11 materiales con (valoracin tcnica y patrocinador y Alcance tcnica y
respecto a la econmica contratista Calidad logstica
fecha planificada incorrecta de Seguridad
propuestas)
"*Buscar
Reclamo de especialista en
* Incumpliendo de reclutamiento Costo
vecinos por los
horarios de trabajo de talento Cronograma
ruidos emitidos Supervisor
R12 *Retraso de Alcance
durante la humano y de seguridad
cronograma de Calidad
edificacin del realizar
ejecucin Seguridad
escenario seleccin por
competencias
*Falta de * Disponibilidad
Descripcin de
capacitacin y de personal en Costo
especificaciones
experiencia de stand by" Cronograma
tcnicas, no
R13 personal. Alcance Supervisores
concordantes a la
* Falta de uso de Calidad
realidad del
estndares tomados Seguridad
proyecto
de otros proyectos.
Patrocinador "
insatisfecho por
* Incumplimiento del
la falta de Costo
cronograma de
cumplimiento de Cronograma
ejecucin Gerente de
R14 plan de proyecto, Alcance
* Falta de proyecto
especficamente Calidad
comunicacin
los objetivos Seguridad
efectiva.
(alcance y
cronograma)
Severidad Requiere
Riesgo Categora de Rango de
ID Probabilidad Objetivo Impacto (probabilida respuesta
identificado y tipo riesgo RBS riesgos
d ximpacto) inmediata
0.09
Seguridad 0 0
0.05
0.13
0.13
0.04
0.11
0.18
Alcance 0
respecto a la fecha Calidad 0.1 0.03
planificada
Seguridad 0.1 0.03
0.12
0.03
0.05
0.03
Calidad 0 0
0.12
Fecha de
Categora de
ID Riesgo identificado y tipo prxima
riesgo RBS
revisin
Incumplimiento de contratistas y/o proveedores
R1 Externo Mensual
(de plazos, de especificaciones tcnicas, etc.)
Incumplimiento de propietario en plazos para
R2 Externo Mensual
aprobar entregables
R4 Conflictos sociales (huelgas y otros) Interno Mensual
Incumplimiento de autoridades sectoriales para
R5 aprobar documentos en trmite para desarrollo Externo Mensual
del proyecto
R6 Seguridad de Mano de Obra ( extorsiones ) Interno Mensual
Alta motivacin y compromiso de colaboradores
R7 Interno Mensual
con la organizacin
Arbitrajes por desacuerdos entre patrocinador y
R8 Interno Mensual
contratista al final del proyecto
La contratacin del equipo del proyecto, que no
R9 Interno Mensual
cumpla con el perfil requerido
R10 Fallas de equipos Interno Mensual
Retraso en el suministro de materiales con
R11 Externo Mensual
respecto a la fecha planificada
Plan de calidad con estandares muy altos, lo
R18 Externo Mensual
cual imposibilita el cumplimiento de los mismos
Categora de
ID Riesgo identificado y tipo Probabilidad
riesgo RBS
Incumplimiento de propietario en el cronograma de
R3 Externo 0.2
pagos
Arbitrajes por desacuerdos entre patrocinador y
R8 Interno 0.1
contratista al final del proyecto
Reclamo de vecinos por los ruidos emitidos durante la
R12 Externo 0.1
edificacin del escenario
Descripcin de especificaciones tcnicas, no
R13 Interno 0.15
concordantes a la realidad del proyecto
Patrocinador insatisfecho por la falta de cumplimiento
R14 de plan de proyecto, especificamente los objetivos del Interno 0.1
proyecto.
D. Cuantificacin de Riesgos
0.50 0 0
Incumplimiento de propietario en
R2
plazos para aprobar entregables
Solicitar Carta
Fianza de fiel
Incumplimiento de Retrasos en los
cumplimiento, Cortar alcance del Retrasos en
contratistas y/o trabajos,
Aplicar contratista y realizar transferencia a
R1 proveedores (de plazos , Transferir recepcin
penalidades a los trabajos con otro otro contratista y
de especificaciones inadecuada de
incumplimientos Contratista proveedores
tcnicas, etc) proveedores
sea por hitos o
compromisos
Considerar
penalidades en el
contrato para
presionar.
Considerar ms
Incumplimiento de
Retrasos en la personal de Incremento en
propietario en plazos
R2 Mitigar aprobacin de supervisin para costos por
para aprobar
Coordinar para los entregables validar los personal adicional
entregables
que la aprobacin entregables
de los entregables
sea progresiva y
no se acumule
Coordinar con los
contratistas y
Posibles
proveedores para Considerar
retrasos en
Incumplimiento de presentacin adelantar pagos a
ingreso de
R3 propietario en el Evitar oportuna de cuenta, de acuerdo
recursos y
cronograma de pagos valorizaciones a los avances de
retrasos en los
sino se pasara trabajos
trabajos
para el siguiente
periodo
Mantener una
Reclamos Coordinar para que
comunicacin
continuos de el contratista cuente
permanente con el
los con personal
Conflictos sociales personal de obra y Retrasos en los
R4 Evitar trabajadores disponible para
(huelgas y otros) sus lderes. trabajos
por tema de cubrir el
Tratar acuerdos
horas extras o reemplazo de
de ser necesario
bonos personal
con los lideres
Incumplimiento de
autoridades sectoriales
Presentacin Realizar los
para aprobar Retraso en el Retrasos para
R5 Evitar anticipada de trmites
documentos en trmite tramite iniciado inicio de trabajos
expedientes directamente
para desarrollo del
proyecto).
Coordinar para Coordinar para que
que el contratista el contratista cuente
Reclamos
seleccione el con personal
Seguridad de Obra continuos de Retrasos en
R6 Evitar personal disponible para
( extorsiones) los trabajos
adecuado cubrir el
trabajadores
Retiro de personal reemplazo de
problemtico personal
Considerar al
personal con
Alta motivacin y Trabajos de
experiencia para
compromiso de acuerdo o
R7 Explotar iniciar nuevos
colaboradores con la adelantados del
frentes para que
organizacin cronograma
no se tenga
mayores atrasos
Desviaciones
Coordinar con los
en metrados de Trasladar los
Arbitrajes por contratistas para
las adicionales
desacuerdos entre que tramiten de
valorizaciones presentados a otro
R8 patrocinador y Evitar manera oportuna
de contratistas, contratista solo para
contratista al final del y adecuada los
diferencias adicionales,
proyecto adicionales
identificadas en
presentados
planos
Coordinar para
que los Considerar alquilar
contratistas Retrasos en los el equipo
R10 Fallas de equipos Mitigar
consideren trabajos inmediatamente si
equipos en es de urgencia
standby
Considerar fecha
RAS con holgura, Cambios
Realizar continuos de
Retraso en el suministro seguimiento fechas ETA
de materiales con continuo al por el Contar con otro Retrasos en los
R11 Mitigar
respecto a la fecha proveedor para proveedor, proveedor trabajos
planificada verificar retrasos en
cumplimiento, entregas
considerar parciales
penalidades
Que el personal
Reclamo de vecinos por Evitar realizar
utilizar equipos o
los ruidos emitidos trabajos que Reclamos de Retrasos en los
R12 Mitigar herramientas que
durante la edificacin del genere ruido por los vecinos trabajos
generen menor
escenario las noches
ruido
Descripcin de Diferencias
Coordinar para Coordinar con la
especificaciones continuas
que la ingeniera Supervisin para Retrasos de
R13 tcnicas, no Evitar presentadas y
sea validada por que defina en trabajos
concordantes a la reclamadas por
la supervisin campo
realidad del proyecto el contratista
Patrocinador Trabajar con
insatisfecho por la falta contratistas que Retraso de
de cumplimiento de plan tengan la ingreso de Recortar alcances
Retrasos de
R14 de proyecto, Mitigar experiencia y recursos y y considerar otro
trabajos
especficamente los puedan cumplir retrasos en contratista ms
objetivos (alcance y los plazos trabajos
cronograma) comprometidos
Coordinar con la
Plan de calidad con Coordinar para
Falta de Supervisin para
estndares muy altos, lo que la Ingeniera
suministros y que redefina el
R15 cual imposibilita el Mitigar considere
retrasos de estndar que sea
cumplimiento de los estndares que
trabajos compatible con el
mismos sean comerciales
inicial